| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100142019 | 0000001 | 04/01/2021 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | correspondente ao fornecimento de combustível para os veiculos deste fundo municipal,conforme ducumento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100142019 | 0000002 | 04/01/2021 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | correspondente ao fornecimento de combustível para os veiculos(MAC),conforme ducumento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 15/01/2021 | 20.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2021 | 2631.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CAPS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2021 | 2839.76 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PACS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2021 | 1695.81 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PSF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2021 | 4708.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NASF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2021 | 660.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAD REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2021 | 15206.38 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2021 | 435.85 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADOS RETORNO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2021 | 6293.10 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2021 | 2665.52 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAMU CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 22/01/2021 | 109.60 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TELEFONIA DO HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 22/01/2021 | 134.23 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TELEFONIA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Clinica de Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 22/01/2021 | 264.81 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | correspondente ao fornecimento de energia eletrica, refernte a clinica de fisioterapia,referente ao mes de dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 22/01/2021 | 753.64 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO USF BESSA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 22/01/2021 | 69.33 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA,PARA A UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE (BESSA) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 22/01/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPODENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO CAPS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 25/01/2021 | 9168.98 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Estáveis, relativo ao mês de janeiro de 2021, conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 25/01/2021 | 173990.15 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Concursados, relativo ao mês de janeiro de 2021, conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 25/01/2021 | 6740.10 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Concursados Comissionados, relativo ao mês de janeiro de 2021, conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 25/01/2021 | 47004.61 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Comissionados, relativo ao mês de janeiro de 2021, conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 25/01/2021 | 122444.59 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Contratados, relativo ao mês de janeiro de 2021, conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 25/01/2021 | 79584.50 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - PACS Estáveis, relativo ao mês de janeiro de 2021, conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 25/01/2021 | 30.00 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Produtividade MAC, relativo ao mês de janeiro de 2021, conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 25/01/2021 | 107819.51 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - PSF/Concursados, relativo ao mês de janeiro de 2021, conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 25/01/2021 | 704.24 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TELEFONIA DO HOSPITAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 25/01/2021 | 64319.12 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Saúde Bucal/Concursados, relativo ao mês de janeiro de 2021, conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 25/01/2021 | 6395.15 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - CEO/Concursados, relativo ao mês de janeiro de 2021, conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 25/01/2021 | 5000.00 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - CAPS/Contratados, relativo ao mês de janeiro de 2021, conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 25/01/2021 | 3846.67 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - CAPS/Concursados, relativo ao mês de janeiro de 2021, conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 25/01/2021 | 2300.00 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - SAMU/Concursados, relativo ao mês de janeiro de 2021, conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 25/01/2021 | 16702.54 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - SAMU/Contratados, relativo ao mês de janeiro de 2021, conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 27/01/2021 | 16750.18 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - PSF Contratados por tempo determinado, relativo a janeiro de 2021, conforme comprovante. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 27/01/2021 | 169433.91 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Em substituição ao empenho de nº 20, Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Concursados, relativo ao mês de janeiro de 2021, conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 27/01/2021 | 114444.50 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Em substituição ao empenho de nº 23.Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Contratados, relativo ao mês de janeiro de 2021, conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 27/01/2021 | 8740.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Em substituição do empenho de nº 21.Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Concursados Comissionados, relativo ao mês de janeiro de 2021, conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 27/01/2021 | 61779.70 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Em substituição ao empenho de nº 28.Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Saúde Bucal/Concursados, relativo ao mês de janeiro de 2021, conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 27/01/2021 | 209.00 | 29056741000176 | AR 19 CERTIFICAÇÃO DIGITAL SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECÇAO DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 29/01/2021 | 2500.00 | 00004714452401 | KLAYSON GOMES GUEDES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BANCOS DE DADOS E INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE SAUDE: CNES, ESUS,CARTAO SUS, SISVAN, SISCAN E BOLSA FAMILIA.NA REDE HOSPITALAR FOI FEITO O MESMO SERVIÇO PARA OS PROGRAMAS: SIA, SIHD, RAAS, FPO, BPA. NO MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 29/01/2021 | 13993.26 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/SAUDE BUCAL CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 29/01/2021 | 814.96 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/SAUDE/SAMU/CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/01/2021 | 874.65 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SAUDE/CAPS/CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/01/2021 | 29388.23 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SAUDE/PACS/ESTAVEIS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/01/2021 | 21169.99 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SAUDE/PSF/CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 29/01/2021 | 11583.84 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/01/2021 | 4547.72 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS USB: CENTRO I, CONCORDIA, MANGUEIRA, PLANALTO E SANTO ANTONIO DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 29/01/2021 | 5053.10 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/01/2021 | 654.09 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/01/2021 | 279.97 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ACADEMIAS DA CIDADE:PLANALTO E GASPARINO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/01/2021 | 323.68 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100142019 | 0000052 | 29/01/2021 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | correspondente ao fornecimento de combustível para os veiculos deste fundo municipal,conforme ducumento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100142019 | 0000053 | 29/01/2021 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | correspondente ao fornecimento de combustível para os veiculos(MAC),conforme ducumento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/01/2021 | 1003.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAMENENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS PLACA: RLV9B49 E RLV9B59 DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/01/2021 | 2862.68 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/ESTAVEIS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/01/2021 | 2055.94 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/CEO CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/01/2021 | 57418.15 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/01/2021 | 1992.14 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/CONCURSADOS COMISSIONADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/01/2021 | 20.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/01/2021 | 435.82 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADOS RETORNO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020.SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO DE Nº 10. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/01/2021 | 2839.76 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PACS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020.SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO DE Nº 5. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/01/2021 | 1695.81 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PSF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000063 | 01/02/2021 | 16208.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/02/2021 | 800.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇO PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA EM LICITACOES E CONTRATOS PERANTE O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, REALIZADO NO PERIODO DE:20/01/2021 A 31/01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/02/2021 | 668.06 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE fEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/02/2021 | 4896.61 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/02/2021 | 126.87 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 01/02/2021 | 12722.26 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/02/2021 | 296.96 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ACADEMIAS DA CIDADE:PLANALTO E GASPARINO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/02/2021 | 4577.47 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS USB: CENTRO I, CONCORDIA, MANGUEIRA, PLANALTO E SANTO ANTONIO DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/02/2021 | 1100.00 | 21279600000100 | ERIBERTO JOSE DE OLIVEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO REPARADORA EM UMA PROCESSADORA DE FILME DE RAIO-X DO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/02/2021 | 1002.00 | 01176352000165 | MARLETE DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BOLACHAS,DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE. DURANTE O PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 08 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/02/2021 | 223.23 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A USB DO GASPARINO DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/02/2021 | 69.33 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A USB DO GASPARINO DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/02/2021 | 1760.00 | 09196974000167 | E-TICONS | LOCAÇAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE E FARMACIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/02/2021 | 1250.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA DE FOLHAS DE PAGAMENTO, COM GERAÇAO DOS ARQUIVOS PARA DIRF, SEFIP, RAIZ, SAGRES, MAMADE E COM EMISSAO DE DIVERSOS RELATORIOS PAF, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/02/2021 | 647.02 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/02/2021 | 1100.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CAPS/CONT. POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/02/2021 | 1567.75 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PSF/CONT. POR TEMPO DETERMINADO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/02/2021 | 2116.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAMU CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/02/2021 | 17438.11 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADO/POR TEMPO DETERMINADO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/02/2021 | 10241.73 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Laboratório de Patologia Clínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/02/2021 | 1046.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Laboratório de Patologia Clínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/02/2021 | 1488.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000085 | 15/02/2021 | 7106.32 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/02/2021 | 130.44 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TELEFONIA DO HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/02/2021 | 4000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/02/2021 | 800.00 | 00008478823492 | MARIA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS.CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/02/2021 | 1033.92 | 00061233471449 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA COSTA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/02/2021 | 1750.00 | 00003996729405 | JERDILANDIA FLORIANO B. MESQUITA | REFERENTE AU AUXILIO FINENCEIRA PARA AQUISIÇAO DE CINCO CAIXAS DE CATETER VERSICAL INTERMITENTE LIMPO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/02/2021 | 296.00 | 00001081866446 | MARLI BARBOSA DE VASCONCELOS | REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL ORTOPEDICO (SANDALIA DE BARUK MODIFICADA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/02/2021 | 585.00 | 00085322474404 | ROSILDA PAULINA DA SILVA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTAÇAO ESPECIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0000093 | 17/02/2021 | 2320.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET-SCM- NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0000094 | 17/02/2021 | 1160.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET-SCM- NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/02/2021 | 4000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/02/2021 | 1760.00 | 09196974000167 | E-TICONS | LOCAÇAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE E FARMACIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0000097 | 17/02/2021 | 3480.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | SERVIÇOS DE INTERNET- SCM-REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/02/2021 | 79050.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - PACS Estáveis, relativo ao mês de fevereiro de 2021, conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/02/2021 | 57090.51 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Em substituição ao empenho de nº 28.Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Saúde Bucal/Concursados, relativo ao mês de fevereiro de 2021, conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/02/2021 | 7634.47 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Estáveis, relativo ao mês de fevereiro de 2021, conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/02/2021 | 8132.05 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - CEO/Concursados, relativo ao mês de fevereiro de 2021, conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/02/2021 | 5000.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - CAPS/Contratados, relativo ao mês de fevereiro de 2021, conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/02/2021 | 179122.19 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Concursados, relativo ao mês de fevereiro de 2021, conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/02/2021 | 2925.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - CAPS/Concursados, relativo ao mês de fevereiro de 2021, conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/02/2021 | 53486.67 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Comissionados, relativo ao mês de fevereiro de 2021, conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/02/2021 | 10569.91 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Concursados Comissionados, relativo ao mês de fevereiro de 2021, conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/02/2021 | 18461.27 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - SAMU/Contratados, relativo ao mês de fevereiro de 2021, conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/02/2021 | 30.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Produtividade MAC, relativo ao mês de fevereiro de 2021, conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/02/2021 | 212697.81 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Contratados, relativo ao mês de fevereiro de 2021, conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/02/2021 | 2280.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - SAMU/Concursados, relativo ao mês de fevereiro de 2021, conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/02/2021 | 73712.33 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - PSF Contratados por tempo determinado, relativo a fevereiro de 2021, conforme comprovante. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/02/2021 | 115299.66 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - PSF/Concursados, relativo ao mês de fevereiro de 2021, conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012018 | 0000113 | 22/02/2021 | 3904.59 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA-NFS-e ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/02/2021 | 200.00 | 23918810000127 | VALDETE LIMA SOARES - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇAO DE UMA LONA, DESTINADA AO POSTO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 SAO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS-NFS-e, ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/02/2021 | 6400.00 | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | REFERENTE A CONFECÇAO DE DUAS TENDAS, DESTINADAS AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA-NFS-e, ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/02/2021 | 14863.97 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/02/2021 | 2353.81 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/02/2021 | 11805.08 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE/PACS/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/02/2021 | 820.58 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS DO GASPARIRO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/02/2021 | 3400.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE/SAD/CONT. POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/02/2021 | 1100.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE/NASF/CONT.POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Clinica de Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/02/2021 | 309.82 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA CLINICA DE FSIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/02/2021 | 2844.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE 36 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL E POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/02/2021 | 1501.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE 19 BOMBONAS DE RESIDUOS DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE , USB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/02/2021 | 2500.00 | 00004714452401 | KLAYSON GOMES GUEDES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BANCOS DE DADOS E INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE SAUDE: CNES, ESUS,CARTAO SUS, SISVAN, SISCAN E BOLSA FAMILIA.NA REDE HOSPITALAR FOI FEITO O MESMO SERVIÇO PARA OS PROGRAMAS: SIA, SIHD, RAAS, FPO, BPA. NO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/02/2021 | 2125.00 | 29760825000196 | AFB CONSTRUTORA EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GÁS GLP 2.1-P-13. QUANTIDADE 25. DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000129 | 24/02/2021 | 5853.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PPU, 2.2(5.1),ONU 1072, III E OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2(5.1), ONU 1072, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000130 | 24/02/2021 | 12716.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PPU, 2.2(5.1),ONU 1072, III E OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2(5.1), ONU 1072 III, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/02/2021 | 320.00 | 00005530557473 | MARIA JOSE DE LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/02/2021 | 200.00 | 00005685157495 | SANDRO JOSE DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 04(QUATRO) AR CONDICIONADO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BESSA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000133 | 24/02/2021 | 18500.00 | 12929519000138 | SERVPROL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AUTOCLAVE DA MARCA BAUMER-MODELO HI-VAC-MX-253 N DE SERIE 1025000, CONTEPLANDO A RETIRADA DO LOCAL NECESSARIO, DESMONTAGEM PARCIAL, SUBSTITUIÇAO E REPAROS DAS VALVULAS SOLENOIDES,SUBSTITUIÇAO DE ROLAMENTOS E SELOS DAS BOMBAS DE VACUO E AGUA, SUBSTITUIÇAO TODA FIAÇAO, ATUALIZAÇAO DO SOFTWARE, CALIBRAÇAO DO PRESSOSTATO E TRANDUTO, SUBSTITUIÇAO DA GUARNIÇAO DE PORTA, CALIBRAÇAO DA VALVULA DE SERGURANÇA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/02/2021 | 1250.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA DE FOLHAS DE PAGAMENTO, COM GERAÇAO DOS ARQUIVOS PARA DIRF, SEFIP, RAIZ, SAGRES, MAMADE E COM EMISSAO DE DIVERSOS RELATORIOS PAF, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/02/2021 | 1800.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITAO 03692211414 | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAO ANUAL PARA EMISSAO DE RELATORIO DE FREQUENCIA DOS FUNCIONARIOS NO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO INCLUSO, TREINAMENTO E CONSULTORIA ELETRONICO DE TODA A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA-NFS-e, ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/02/2021 | 200.00 | 23918810000127 | VALDETE LIMA SOARES - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇAO DE UMA LONA, DESTINADA AO POSTO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 SAO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS-NFS-e, ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/02/2021 | 200.00 | 23918810000127 | VALDETE LIMA SOARES - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇAO DE UMA LONA, DESTINADA AO POSTO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 SAO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS-NFS-e, ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/02/2021 | 2000.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇO PRESTADOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇOES E CONTRATOS, REALIZADO NO PERIODO DE:01/02/2021 A 28/02/2021. AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA -NNFS-E, ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/02/2021 | 4758.49 | 09095183000140 | ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PSFS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/02/2021 | 2040.00 | 29720956000140 | EDVALDO ALEXANDRE DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE 24(VINTE E QUATRO) BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL Dr.JOSE DE SOUZA MACIEL. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/02/2021 | 510.00 | 29720956000140 | EDVALDO ALEXANDRE DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) BUTIJOES DE GAS DE 13 QUILOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE (USB) CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/02/2021 | 5163.89 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDIMENTO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/02/2021 | 180.00 | 00085327840468 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR , EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE (03) TRES DIARIAS, DESTINADAS AO CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO TREINAMENTO PARA TUBERCULOSE, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 09/03, 10/03 E 11/03 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/02/2021 | 180.00 | 00007576183403 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES FILHO | VALOR , EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE (03) TRES DIARIAS, DESTINADAS AO CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO TREINAMENTO PARA TUBERCULOSE, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 09/03, 10/03 E 11/03 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/02/2021 | 632.92 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A INSTALÇAO DE UMA BOMBA SUBMERSA NA UNIDADE DE SAUDE DE UNA DE SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/02/2021 | 2329.41 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BOMBA SUBMERSA, DESTINADA AO POSTO DE SAUDE DE UNA DE SÃO JOSE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/02/2021 | 2862.67 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/ESTAVEIS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/02/2021 | 58744.22 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/02/2021 | 2094.32 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/CONCURSADOS COMISSIONADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/02/2021 | 32536.97 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SAUDE/PACS/ESTAVEIS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/02/2021 | 23248.31 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SAUDE/PSF/CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/02/2021 | 13993.26 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/SAUDE BUCAL CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/02/2021 | 2576.61 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/CEO CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/02/2021 | 874.65 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SAUDE/CAPS/CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/02/2021 | 814.96 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/SAUDE/SAMU/CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/03/2021 | 1300.00 | 00002146527420 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS DE PET-SCAN, DESTINADO AO PACIENTE ANTONIO PEDRO DA SILVA, RESIDENTE NA AV. 24 DE OUTUBRO, 88- PEDRAS DE FOGO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/03/2021 | 301.00 | 00002596979403 | REGINALDO JOSE DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE DIAGNOSTICADO COM CARDIOPATIA GRAVE DE ACORDO COM ATESTADO MEDICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/03/2021 | 9978.46 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/03/2021 | 31076.61 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/03/2021 | 2552.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PACS/CONT. POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/03/2021 | 484.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUCAL/ CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/03/2021 | 13069.03 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PSF/CONT. POR TEMPO DETERMINADO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/03/2021 | 3146.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA AMBIENTAL/ CONTRATADOPOR TEMPO DETERMINADO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/03/2021 | 242.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NASF/ CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/03/2021 | 1100.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CAPS/CONT. POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/03/2021 | 2431.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAMU/CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/03/2021 | 748.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAD/CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100162017 | 0000166 | 01/03/2021 | 3600.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS COPIADORAS . REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/03/2021 | 283.32 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MONITORAMENTO DOS 12(DOSE) DOSIMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RAIOS-X DO HOSPITAL DISTRITAL JOSÉ DE SOUZA MACIEL, EXECUTADOS PELO LABORATÓRIO DE PROTEÇAO RADIOLÓGICA.VALOR UNITÁRIO: VALOR UNITARIO 23,61. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/03/2021 | 11827.74 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/03/2021 | 4536.63 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS USB: CENTRO I, CONCORDIA, MANGUEIRA, PLANALTO E SANTO ANTONIO DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Policlínica Dr.Manoel Alves da Silva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/03/2021 | 5760.68 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/03/2021 | 97.74 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO (CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/03/2021 | 8675.80 | 20910743000106 | NANCI DOS SANTOS CRISPIM - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS: 210mt DE TEC. PLANO 100% ALGODAO BRANQUEADO LG 2,50M,59mt DE TECIDO PLANO 100% POLIESTER (ARUBA) E 56mt DE URBNO NEW BRANCO. DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/03/2021 | 714.61 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Academia da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/03/2021 | 271.94 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ACADEMIAS DA CIDADE:PLANALTO E GASPARINO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000175 | 02/03/2021 | 20315.52 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 000033183, ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000176 | 02/03/2021 | 7180.43 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000178 | 02/03/2021 | 6015.72 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/03/2021 | 12347.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A DIVERSAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/03/2021 | 1420.50 | 00005688821485 | RAQUEL MOREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UBS-BESSA, NESTA CIDADE. REF. AO MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/03/2021 | 31.35 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/03/2021 | 1250.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DCTF NO PERIODO DE APURAÇÃO: 22/01/2016,24/07/2017,26/03/2019,22/03/2018 E 23/03/2020. COM VENCIMENTO EM 03/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/03/2021 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 05/03/2021 | 31.35 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 08/03/2021 | 629.00 | 04798601000142 | B.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE FORMULAS MANIPULADAS MANIPULADAS DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 08/03/2021 | 3490.00 | 30295306000183 | JOSE GUSTAVO DE MOURA MELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS 800 ADESIVOS 180 GRAMAS, 30X40 INFORMATIVO E 200 ADESIVOS 30X40 USO DE MASCARAS E 5000 PANFLETOS FRENTE E VERSO PAPEL COUCHE 90G MEDINDO 14X50CM, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 08/03/2021 | 11276.12 | 30194428000183 | SAO BENTO INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA PREDIAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000188 | 08/03/2021 | 247.80 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA 02 TERMOMETRO HIGRO DIB C TEMP INT E EXT UMID CINZ, DESTINADO AO CENTRO COVID-19, DESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000190 | 08/03/2021 | 5451.60 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 36 TERMOMETROS HIGO DIG C TEMP INT E EXT E UMID CINZ, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E SALA DE IMUNIZAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000191 | 08/03/2021 | 495.60 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 TERMOMETROS HIGRO DIG C TEMP INT E EXT E UMID CINZ, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 08/03/2021 | 5793.00 | 30194428000183 | SAO BENTO INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PREDIAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOCICA-CEO, ADEGUAÇÃO DOS AMBIENTES VOLTADA A ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA NA AT. ESPESCIALIZADA,CONF. PORTARIA Nº3008/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 08/03/2021 | 995.00 | 40061641000170 | S S CONFECÇAO DO VESTUARIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A COMPRA DE 05 COLETES, 05 CAMISAS BRANCAS E 15 CAMISAS AZUIS, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 08/03/2021 | 1110.00 | 40061641000170 | S S CONFECÇAO DO VESTUARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE 20 CAMISAS E 15 BOLSAS, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 08/03/2021 | 7770.00 | 40061641000170 | S S CONFECÇAO DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE 70 BOLSAS LATERAL, 70 CAMISAS BRANCAS E 70 CAMISAS AZUIS UV, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA ATENDÇÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000196 | 08/03/2021 | 30000.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE 15 KIT ESPEC PARA DIAGNOSTICO DE COVID 19 TE , 375 TESTES RAPIDO ATRAVEZ DA METOLOGIA DE IMUN,LOTE COV042055 VALIDADE 01/01/2022, 25 KIT ESPEC PARA DIAGNOSTICO DE COVID 19, TE E TESTES RAPIDO ATRAVEZ DA METOLOGIA DE IMUN- LOTE 202102031 VALIDADE 16/02/2022. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 08/03/2021 | 500.00 | 00008140491411 | MARIA ISABEL DA SILVA | REFERENTE AO AUXILIO FINENCEIRA DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME (PENTACAM) CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 08/03/2021 | 1900.00 | 24238893000176 | PEDRO LUCAS ALMEIDA DA SILVA COMERCIO | VALOR EMPENHADA PARA FAZER FACE A COMPRA DE 4,87 M² DE GRANITO CINZA IMPERIAL A2-CHAPA-2 CM, DESTINADA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 08/03/2021 | 2880.00 | 40303758000113 | ALISSON CORREIA RODRIGUES14547266441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 64 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM NAS CAMPANHAS: VACINA CHEGOU 40H, COVID, NUMERO DE MORTES 18H, COVID SALA 10 -6H. REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/03/2021 | 500.00 | 21606853000141 | JOSE MARCOS MENDES DE SOUZA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM INTERNA DAS AMBULANCIAS DE PLACAS: OGD-0221 E QSE-7974. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/03/2021 | 2000.00 | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | REFERENTE A CONFECÇAO DE UMA TENDA,MEDINDO 3,50x3,50, ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO E COBERTURA DE LONA BRANCA. DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA-NFS-e, ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/03/2021 | 1184.50 | 01176352000165 | MARLETE DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BOLACHAS,DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE. DURANTE O PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 08 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/03/2021 | 580.00 | 00010366315404 | JOAO ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO NAS MAQUINAS DA LAVANDERIA, SELADORA E CENTRIFUGA DO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 15/03/2021 | 1200.00 | 00088435725472 | ALECSANDRA BEZERRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE EM DIAGNOSTICO DE COVID-19(TR COVID-19-SWB ART/PCR) NO CORRENTE MES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 15/03/2021 | 658.00 | 12920155000125 | JQ OLIVEIRA F. IND. DE PLAST. EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) BORRIFADORES DE 500ML/CRISTAL, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000207 | 15/03/2021 | 11294.28 | 30194428000183 | SAO BENTO INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PREDIAL, COM DISPONIBILIZAÇAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CORVOADA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/03/2021 | 225.00 | 00011194016405 | LUCIENE DA SILVA | REFERENTE AO AUXILIO FINENCEIRA DESTINADO A COMPRA D 03 VIDROS DE CONSTRASTES PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE TORAX, ABDOMEM SUPERIOR E INFERIOR A SER REALIZADO NA PACIENTE LUCIENE DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/03/2021 | 690.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 TONER HP1 7A E 07 RECARGAS DE TONER BROTHER PARA O HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/03/2021 | 7086.90 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/03/2021 | 96188.18 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, DEBITADO NO FPM QUE ORA REGISTRAMOS CORRETAMENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/03/2021 | 117470.44 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, DEBITADO NO FPM QUE ORA REGISTRAMOS CORRETAMENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/03/2021 | 92747.27 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, DEBITADO NO FPM QUE ORA REGISTRAMOS CORRETAMENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/03/2021 | 1140.13 | 09095183000140 | ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PSFS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/03/2021 | 10803.50 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/03/2021 | 6266.50 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000218 | 16/03/2021 | 4000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/03/2021 | 750.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | REFERENTE AO EXAME DE IODO 131 20MCI REALIZADO NA PACIENTE AMANDA DA SILVA FELICIANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/03/2021 | 8228.45 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - CEO/Concursados, relativo ao mês de março de 2021, conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/03/2021 | 7363.59 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Estáveis, relativo ao mês de março de 2021, conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/03/2021 | 183773.55 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Concursados, relativo ao mês de março de 2021, conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/03/2021 | 9543.25 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Concursados Comissionados, relativo ao mês de março de 2021, conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/03/2021 | 30.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Produtividade MAC, relativo ao mês de março de 2021, conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/03/2021 | 119299.09 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - PSF/Concursados, relativo ao mês de março de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/03/2021 | 79050.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - PACS Estáveis, relativo ao mês de março de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/03/2021 | 58663.92 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Saúde Bucal/Concursados, relativo ao mês de março de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/03/2021 | 2925.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - CAPS/Concursados, relativo ao mês de março de 2021, conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/03/2021 | 2580.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - SAMU/Concursados, relativo ao mês de março de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/03/2021 | 51799.66 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Comissionados, relativo ao mês de março de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/03/2021 | 15010.15 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE/PACS/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/03/2021 | 1033.92 | 00061233471449 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA COSTA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/03/2021 | 800.00 | 00008478823492 | MARIA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS.CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/03/2021 | 255314.45 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Contratados, relativo ao mês de março de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/03/2021 | 134631.70 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - PSF Contratados por tempo determinado, relativo a março de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/03/2021 | 885.00 | 00085322474404 | ROSILDA PAULINA DA SILVA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTAÇAO ESPECIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/03/2021 | 1500.00 | 00003996729405 | JERDILANDIA FLORIANO B. MESQUITA | REFERENTE AU AUXILIO FINENCEIRA PARA AQUISIÇAO DE CINCO CAIXAS DE CATETER VERSICAL INTERMITENTE LIMPO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/03/2021 | 2353.81 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/03/2021 | 14863.97 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/03/2021 | 2800.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE/NASF/CONT.POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/03/2021 | 14310.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - CAPS/Contratados, relativo ao mês de março de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/03/2021 | 11827.54 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE/SAD/CONT. POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/03/2021 | 658.00 | 12920155000125 | JQ OLIVEIRA F. IND. DE PLAST. EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) BORRIFADORES DE 500ML/CRISTAL, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/03/2021 | 20260.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/03/2021 | 2251.27 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Laboratório de Patologia Clínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/03/2021 | 3000.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ANALISADOR BIOQUÍMICO PARA MULTIPLOS PÂRAMETROS TOTALMENTE AUTOMÁTICO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/03/2021 | 180.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITAO 03692211414 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE 03 FONTES NOS RELÓGIOS DE PONTO BIOMETRICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/03/2021 | 1760.00 | 09196974000167 | E-TICONS | LOCAÇAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE E FARMACIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/03/2021 | 1815.32 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | importância que se empenha para fazer face a aquisição de materias de construção destinados a manutenção corretiva do Hospital Distrital Dr Jose de Souza Maciel neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/03/2021 | 3300.00 | 00005300036439 | NADYELLE TARGINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS, REFERENTE AO ATESTADO MÉDICO DO DR. JOÃO PAULO G. PENA, NOS DIAS 19/03/2021 E 20/03/2021 (24) HORAS NO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/03/2021 | 1100.00 | 00008790147413 | ANTONIO MESQUITA DE ALMEIDA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS, REFERENTE AO ATESTADO MÉDICO DO DR. JOÃO PAULO G. PENA, NO DIA 19/03/2021 (12) HORAS NO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/03/2021 | 1000.00 | 00004714452401 | KLAYSON GOMES GUEDES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/03/2021 | 214.00 | 11094152000460 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE FRANQUIA DE VIDROS - PARA- BRISA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFA8J72, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0000255 | 23/03/2021 | 2320.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET-SCM- NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0000256 | 23/03/2021 | 1160.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET-SCM- NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0000257 | 23/03/2021 | 3480.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | SERVIÇOS DE INTERNET- SCM-REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 NOS PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000258 | 23/03/2021 | 10000.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000259 | 23/03/2021 | 11146.30 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000260 | 23/03/2021 | 1000.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000261 | 23/03/2021 | 30348.14 | 33707173000101 | EDER ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000262 | 23/03/2021 | 24000.00 | 33707173000101 | EDER ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000263 | 23/03/2021 | 11480.00 | 33707173000101 | EDER ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000264 | 23/03/2021 | 5000.00 | 33707173000101 | EDER ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000265 | 23/03/2021 | 4990.77 | 33707173000101 | EDER ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000266 | 23/03/2021 | 48586.30 | 33707173000101 | EDER ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AS AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100162017 | 0000267 | 23/03/2021 | 1800.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS COPIADORAS . REF. AO MÊS DE MARÇO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/03/2021 | 75545.77 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO.REFERENTE AO MES DE 06/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/03/2021 | 46562.11 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PACS - PSF - NASF- REFERENTE AO MES DE 06/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/03/2021 | 350.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PORTA DE FERRO DESTINADA AO CEO, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/03/2021 | 2000.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇO PRESTADOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇOES E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000272 | 23/03/2021 | 20000.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENMTOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000273 | 23/03/2021 | 13973.36 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000274 | 23/03/2021 | 17551.01 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000275 | 23/03/2021 | 5000.00 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000276 | 23/03/2021 | 5097.05 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000277 | 23/03/2021 | 13042.06 | 33707173000101 | EDER ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000278 | 23/03/2021 | 6003.61 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000279 | 23/03/2021 | 22100.00 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000280 | 23/03/2021 | 43160.60 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/03/2021 | 695.79 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRALDAS, DESTINADAS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/03/2021 | 8678.88 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRALDAS, DESTINADAS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Laboratório de Patologia Clínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/03/2021 | 1973.12 | 04666364000166 | C D H - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/03/2021 | 1600.00 | 00020648090400 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL QUE FUNCIONARÁ O ANEXO DA POLICLINICA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NA RUA 1º DE MAIO, 581, NESTA CIDADE.REF. AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/03/2021 | 2500.00 | 00006712777402 | GESSIKA MARIA DE ARAUJO SILVA ROSENO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL QUE FUNCIONARÁ A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO -CAF DESTA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NA RUA 24 DE OUTUBRO, 272, NESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000286 | 24/03/2021 | 8471.66 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000287 | 24/03/2021 | 5000.00 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/03/2021 | 214.95 | 00004267356416 | GENILDA RODRIGUES JORDÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADOS A COMPRA DE MEDICAÇÃO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/03/2021 | 300.00 | 00004476349412 | SANDRA VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPEMHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO DE CONTROLE ESPECIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/03/2021 | 234.00 | 00006690778444 | CLEIDE POMPEU DOS SANTOS | VALOR EMPEMHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO DE CONTROLE ESPECIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/03/2021 | 301.00 | 00002596979403 | REGINALDO JOSE DA SILVA | VALOR EMPEMHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/03/2021 | 240.00 | 00003330084480 | SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM BENEFICIO DE JOSE ALVES DA SILVA, DE ACORDO COM O LAUDO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/03/2021 | 200.00 | 00003535475490 | SERGIANE DA SILVA | VALOR EMPEMHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO DE CONTROLE ESPECIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/03/2021 | 200.00 | 00003747308490 | MARIA DOS SANTOS BEZERRA SILVA | VALOR EMPEMHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO DE CONTROLE ESPECIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/03/2021 | 280.00 | 00009712199401 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR EMPEMHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO DE CONTROLE ESPECIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/03/2021 | 200.00 | 00009504816452 | ROSILENE TRAJANO ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, EM BENEFICIO DE RAYNARA KELLY TRAJANO DA SILVA, DE ACORDO COM O LAUDO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/03/2021 | 1250.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA DE FOLHAS DE PAGAMENTO, COM GERAÇAO DOS ARQUIVOS PARA DIRF, SEFIP, RAIZ, SAGRES, MAMADE E COM EMISSAO DE DIVERSOS RELATORIOS PAF, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/03/2021 | 100.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DCTF, PERIODO DE APURAÇÃO 2021, COM DATA DE VENCIMENTO 22/03/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/03/2021 | 200.00 | 00057277940482 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO , REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO DE CONTROLE ESPECIAL, EM BENEFICIO DE MARIA DOS SANTOS BEZERRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/03/2021 | 2040.00 | 29720956000140 | EDVALDO ALEXANDRE DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) BUTIJOES DE GAS DE 13 QUILOS ONU 1075 GLP CLASSE 2,1, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL Dr. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/03/2021 | 20.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000302 | 25/03/2021 | 2444.60 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/03/2021 | 214.00 | 11094152000460 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FRANQUIA DE VIDROS PARA BRISA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFA8J32, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DE Nº 531202179418. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Clinica de Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/03/2021 | 6672.00 | 00042127629434 | MARIA JOSE CAVALCANTI DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/03/2021 | 3183.58 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ADEQUAÇÃO FISICA DO IMOVEL CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/03/2021 | 7532.40 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ADEQUAÇÃO FISICA DO HOSPITAL DISTRITAL Dr. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/03/2021 | 9960.00 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) CANETAS AR SPRAY TRIPLO PRATA CALU, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SAUDE BUCAL EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA A MITIGAÇÃO DOS RISCOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A PORTARIA 3008, DE 04/11/2020, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/03/2021 | 120.00 | 00079000673453 | JOSINALDO FIRMO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERSVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELICULAS FUMÉ NO VEICULO FORD KA RLV-9B59, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/03/2021 | 180.00 | 00079000673453 | JOSINALDO FIRMO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERSVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELICULAS FUMÉ NAS JANELAS E PORTAS DO PSF, NO LOTEAMENTO SAO MIGUEL, ONDE ESTA FUNCIONANDO O CENTRO DE COVID DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/03/2021 | 3000.00 | 00007664527430 | CINTHIA DE ANDRADE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA O SETOR DE COMPRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/03/2021 | 6800.00 | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | REFERENTE A CONFECÇAO DE DUAS TENDAS MEDINDO, DESTINADAS AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000312 | 29/03/2021 | 5793.00 | 30194428000183 | SAO BENTO INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI | EM SUBSTITUIÇAO AO EMPENH0 DE Nº 192. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PREDIAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO, ADEGUAÇÃO DOS AMBIENTES VOLTADA A ASSISTENCIA ODONTOLOGICA NA AT. ESPECIALIZADA, CCONFORME PORTARIA Nº 3008/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/03/2021 | 942.00 | 01176352000165 | MARLETE DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BOLACHAS,DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE.REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/03/2021 | 5576.74 | 06626253008802 | FARMACIA PAGUE MENOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE, FORMULAS INFANTIL E SUPLEMENTO NUTRICIONAL, DESTINADAS A ATENDER TODA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000315 | 31/03/2021 | 17492.25 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PPU, 2.2(5.1),ONU 1072, III E OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2(5.1), ONU 1072 III, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE,. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/03/2021 | 300.00 | 00006313352424 | DIEGO DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE, A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE RESONANCIA MAGNETICA DO TORNOZELO, NO PACIENTE DIEGO DE SOUZA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 05/04/2021 | 389.00 | 00001029970475 | EDSÔNIA MARIA GOMES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 07/04/2021 | 7216.85 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 AR CONDICIONADO SPLIT 9BTUS MIDEA, UNIDADE INTERNA E EXTERNA E AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS MIDEA, UNIDADE INTERNA E EXTERNA. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 07/04/2021 | 1200.00 | 00008526083732 | JOAO BATISTA MAIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERSVIÇOS HIDRAULICOS PRESTADOS NO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 07/04/2021 | 381.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB8058 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EMITIDO PELO ORGAO DETRAN-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Realização de cursos de qualificação de profissionais de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 08/04/2021 | 400.00 | 00005126206443 | BRUNO VIANNA LEAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PSICOLOGO MINISTRANTE, NO CURSO REALIZADO QUE SE REALIZARÁ NO DIA 15/04/2021, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, HOSPITAL E PSICOLOGOS DO SERVIÇO. CONTEUDO: REGULAÃO EMOCIONAL NA PRATICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 08/04/2021 | 820.00 | 00005685157495 | SANDRO JOSE DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04(QUATRO) AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO ELETRICA DE 5 (CINCO) AR CONDIOCIONADOS SPLINT, DO HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/04/2021 | 1470.00 | 00005685157495 | SANDRO JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT 9000BTUS, CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 03 AR CONDICIONADO, CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE UM REFRIGERADOR. NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000324 | 08/04/2021 | 14477.65 | 30194428000183 | SAO BENTO INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PREDIAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000325 | 08/04/2021 | 3540.60 | 30194428000183 | SAO BENTO INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PREDIAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000326 | 08/04/2021 | 16335.76 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000327 | 08/04/2021 | 12070.68 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000328 | 09/04/2021 | 8000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/04/2021 | 2862.67 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/ESTAVEIS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 09/04/2021 | 58265.39 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/04/2021 | 2094.32 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/CONCURSADOS COMISSIONADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 09/04/2021 | 2576.61 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/CEO CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 09/04/2021 | 9715.86 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 09/04/2021 | 38527.72 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/04/2021 | 2579.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAD/CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/04/2021 | 31.35 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/04/2021 | 13993.26 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/SAUDE BUCAL CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 09/04/2021 | 23746.34 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SAUDE/PSF/CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 09/04/2021 | 32536.97 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SAUDE/PACS/ESTAVEIS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 09/04/2021 | 874.65 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SAUDE/CAPS/CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 09/04/2021 | 814.96 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/SAUDE/SAMU/CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 09/04/2021 | 3211.99 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PACS/CONT. POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 09/04/2021 | 484.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NASF/ CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/04/2021 | 3146.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA AMBIENTAL/ CONTRATADOPOR TEMPO DETERMINADO. REFERENTE AO MES DE MARÇO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/04/2021 | 20.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000346 | 12/04/2021 | 31000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE , USB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 12/04/2021 | 484.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUCAL/ CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/04/2021 | 2838.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAMU/CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/04/2021 | 21813.35 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PSF/CONT. POR TEMPO DETERMINADO. REFERENTE AO MES DE MARÇO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/04/2021 | 5576.74 | 06626253101934 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE, FORMULAS INFANTIL E SUPLEMENTO NUTRICIONAL, DESTINADAS A ATENDER TODA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 14/04/2021 | 820.00 | 18431800000122 | SANDRO JOSE DE SOUZA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 322. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DE 04 AR CONDICIONADOS E INSTAÇÃO ELETRICA DE 05 AR CONDICIONADOS SPLINT, DO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 14/04/2021 | 1470.00 | 18431800000122 | SANDRO JOSE DE SOUZA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº323. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO DPLIT 9000 BTUS. CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 03 AR CONDICIONADO, CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE UM REGRIGERADOR. DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000353 | 14/04/2021 | 4000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 14/04/2021 | 3480.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | SERVIÇOS DE INTERNET- SCM-REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021 NOS PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 14/04/2021 | 1160.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET-SCM- NO MES DE MARÇO DE 2021 NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 14/04/2021 | 2320.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET-SCM- NO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 14/04/2021 | 251.25 | 14584294000150 | MASSA RICA RESTAURANTE E PIZARRIA EURELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE 15 REFEIÇOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM SERVIÇO, DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Clinica de Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 14/04/2021 | 268.79 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Clinica de Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 14/04/2021 | 389.46 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 14/04/2021 | 109.60 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TELEFONIA DO HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 14/04/2021 | 109.60 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TELEFONIA DO HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Academia da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 15/04/2021 | 298.43 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ACADEMIAS DA CIDADE:PLANALTO E GASPARINO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 15/04/2021 | 89.94 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 15/04/2021 | 10053.41 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Policlínica Dr.Manoel Alves da Silva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 15/04/2021 | 5446.37 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 16/04/2021 | 60.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITAO 03692211414 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FACE DO SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DE UMA FONTE NO RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO Nº DE SÉRIE 00373000220002458 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 16/04/2021 | 4187.15 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FACE AO ANTENDIMANTO DE GLAUCOMA DOS PACIENTES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 19/04/2021 | 610.37 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 19/04/2021 | 4759.41 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA EM FACE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE BASICA - USF, CENTRO I, CONCÓRDIA, MANGUEIRA, PLANALTO, SANTO ANTONIO; REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 19/04/2021 | 137.50 | 00007993397413 | JOSE JARDIEL VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DURANTE 2H 30 MIN, NO DIA 30/03/2021, PARA A VACINAÇÃO NA ZORA RURAL, DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/04/2021 | 1390.80 | 08995631003891 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SOFA ESTOFADO BARCELONA 2/3 LUGARES VELUDO AZUL, PARA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/04/2021 | 31.35 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/04/2021 | 31.35 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/04/2021 | 7943.59 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Estáveis, relativo ao mês de abril de 2021, conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/04/2021 | 187640.13 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Concursados, relativo ao mês de Abril de 2021, conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/04/2021 | 9543.25 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Concursados Comissionados, relativo ao mês de Abril de 2021, conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/04/2021 | 54566.67 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Comissionados, relativo ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/04/2021 | 22710.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - CAPS/Contratados, relativo ao mês de abril de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/04/2021 | 333209.84 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Contratados, relativo ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/04/2021 | 2925.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - CAPS/Concursados, relativo ao mês de abril de 2021, conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 23/04/2021 | 2280.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - SAMU/Concursados, relativo ao mês de abril de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 23/04/2021 | 18163.49 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE/PACS/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 23/04/2021 | 20084.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE/SAD/CONT. POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 23/04/2021 | 79550.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - PACS Estáveis, relativo ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 23/04/2021 | 30.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Produtividade MAC, relativo ao mês de Abril de 2021, conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 23/04/2021 | 7267.94 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 23/04/2021 | 119986.39 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - PSF/Concursados, relativo ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/04/2021 | 4200.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE/NASF/CONT.POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 23/04/2021 | 155712.76 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - PSF Contratados por tempo determinado, relativo a Abril de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 23/04/2021 | 8228.45 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - CEO/Concursados, relativo ao mês de abril de 2021, conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 23/04/2021 | 18815.24 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 23/04/2021 | 3153.81 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/04/2021 | 54768.93 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Saúde Bucal/Concursados, relativo ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/04/2021 | 916.67 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 23/04/2021 | 2100.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE/NASF/CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/04/2021 | 21560.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO SAMU/CONT. POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 23/04/2021 | 1955.25 | 09095183000140 | ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PSFS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 23/04/2021 | 380.00 | 06901710000179 | PAULO ZIULKOSKI & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS CURSOS, NA MODALIDADE EAD; PREGÃO ELETRONICO NO SISTEMA COMPRASNET 4.0 NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL TOTALIZANDO 6 HORAS AULAS; E GESTÃO POR COMPETÊNCIAS E A NOVA LEI DE LICITAÇÕES: COMO ESTRUTURAR ANOVA EQUIPE DE CONTRATAÇÕES DO MUNICIPIO NO DIA 29 DE ABRIL TOTALIZANDO 3 HORAS AULAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 23/04/2021 | 699.00 | 08995631003891 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BEBEDOURO EGC 35 B BR, PARA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/04/2021 | 4800.00 | 00076857069468 | FABIO LUCIO CABRAL DE ARRUDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA MANOEL GOMES DA SILVA Nº 603, CENTRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS - CENTRO DE APOIO PISCO SOCIAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇOE ABRIL DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 23/04/2021 | 1060.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A DIVERSAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 23/04/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CENTRO DE APOIO PISCO SOCIAL - CAPS,SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA, 603, DESTE MUNICICIO, REF: FEV/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000403 | 23/04/2021 | 597.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, LEVOMEPROMAZINA 40 MG/ML - CRISTALINA L: 2012020 V: 12/23, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000404 | 23/04/2021 | 1130.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000405 | 23/04/2021 | 4196.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000406 | 23/04/2021 | 24952.00 | 33707173000101 | EDER ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000407 | 23/04/2021 | 8000.00 | 33707173000101 | EDER ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 23/04/2021 | 163.22 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPAROS NA FARMARCIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000409 | 23/04/2021 | 20690.51 | 33707173000101 | EDER ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000410 | 23/04/2021 | 95408.05 | 33707173000101 | EDER ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000411 | 23/04/2021 | 6740.50 | 33707173000101 | EDER ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000412 | 23/04/2021 | 49258.45 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000413 | 23/04/2021 | 8883.70 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000414 | 23/04/2021 | 143608.61 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000415 | 23/04/2021 | 38113.00 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/04/2021 | 180.00 | 00001484913400 | WANNA SOUZA ARAUJO | VALOR , EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE (03) TRES DIARIAS, DESTINADAS AO CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO TESTE DO PEZINHO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04, 05 E 06 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/04/2021 | 180.00 | 00007264618498 | TAMARA DE MELO BARROS | VALOR , EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE (03) TRES DIARIAS, DESTINADAS AO CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO TESTE DO PEZINHO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04, 05 E 06 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/04/2021 | 850.00 | 00040902951491 | MARIA CECILIA DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA, CONSERTO DA CADEIRA ODONTOLOGICA E DOIS MOCHOS COM MATERIAL KORVIN NAUTICO INDUSTRIAL, QUE FORAM REALIZADOS NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/04/2021 | 63.69 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/04/2021 | 65343.51 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000421 | 27/04/2021 | 10615.00 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/04/2021 | 71467.90 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100142019 | 0000423 | 27/04/2021 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | correspondente ao fornecimento de combustível para os veiculos deste fundo municipal,conforme ducumento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100142019 | 0000424 | 27/04/2021 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | correspondente ao fornecimento de combustível para os veiculos(MAC),conforme ducumento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000425 | 27/04/2021 | 2589.00 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000426 | 27/04/2021 | 2580.00 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (AZITROMICINA), DESTINADOS AO COMBATE DA COVID - 19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000427 | 27/04/2021 | 63020.00 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000428 | 27/04/2021 | 16501.90 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/04/2021 | 13774.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/04/2021 | 13500.00 | 27051199000133 | MARCOS JUNIOR EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS PSF's DE EQUIPAMENTOS DE AUTOCLAVE, COMPRESSOR, ESFIGNOGAMETRO, CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, MESA ODONTOLOGICA, RAIO - X, CUSPIDEIRA, FOCO, APARELHO DE PRESSÃO. NOS PSF's MANGUEIRA, CENTRO I, CENTRO II, CONCORDIA, PLANALTO, JANGADA E CEO. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/04/2021 | 440.00 | 30295306000183 | JOSE GUSTAVO DE MOURA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISAIÇÃO PLACA MELATON, DESTINADO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/04/2021 | 696.00 | 30295306000183 | JOSE GUSTAVO DE MOURA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISAIÇÃO PLACA MTL 6 X 0,58, DESTINADO FARMACIA BASICA, DESTE MUNICICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/04/2021 | 642.00 | 30295306000183 | JOSE GUSTAVO DE MOURA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISAIÇÃO LONA ECO 440 G, BANNER 440 ECO, PLACA PVC 3 MM, PLACA VIDRO 8MM, DESTINADO CENTRO DE REFERENIA ODONTOLOGICA, DESTE MUNICICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/04/2021 | 280.00 | 30295306000183 | JOSE GUSTAVO DE MOURA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISAIÇÃO LONA ECO 440 G, BANNER 440 ECO, PLACA VIDRO 8MM, DESTINADO CAPS, DESTE MUNICICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/04/2021 | 235.00 | 30295306000183 | JOSE GUSTAVO DE MOURA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISAIÇÃO PLACA MELATON 1,96 X 0,60, DESTINADO AO PSF CORVOADA, DESTE MUNICICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/04/2021 | 1745.00 | 30295306000183 | JOSE GUSTAVO DE MOURA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE ADESIVO ECO,2500 UNIDADES DE PLANFETOS, DESTINADO A AÇÕES DE COMBATE DA COVID-19, DESTE MUNICICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/04/2021 | 156.36 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A UBS CENTRO II DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/04/2021 | 31.35 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/04/2021 | 885.00 | 00085322474404 | ROSILDA PAULINA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO DE CONTROLE ESPECIAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/04/2021 | 800.00 | 00008478823492 | MARIA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/04/2021 | 1500.00 | 00003996729405 | JERDILANDIA FLORIANO B. MESQUITA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE 05 (CINCO) CAIXAS DE CATETER VESICAL INTERMITENTE LIMPO0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/04/2021 | 1033.92 | 00061233471449 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA COSTA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/04/2021 | 350.00 | 00004437678400 | ALEXANDRE DA SILVA FERREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/04/2021 | 100.00 | 00079001742491 | JOSENILDO VASCONCELOS HENRIQUE | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012018 | 0000445 | 29/04/2021 | 8933.77 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DE GLAUCOMA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO.REF: 03/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/04/2021 | 449.75 | 06626253101934 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE, FORMULAS INFANTIL, DESTINADAS A ATENDER TODA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manter a assistência ambulatorial especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/04/2021 | 251.67 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A CAPS, DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/04/2021 | 350.00 | 40303758000113 | ALISSON CORREIA RODRIGUES14547266441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 7 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM NAS CAMPANHAS: VACINA COVID NOS DIAS 08/04/2021, 10/04/2021, 25/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000449 | 30/04/2021 | 10979.60 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000450 | 30/04/2021 | 20000.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/04/2021 | 1760.00 | 09196974000167 | E-TICONS | LOCAÇAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE E FARMACIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000452 | 30/04/2021 | 63988.10 | 33707173000101 | EDER ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000453 | 30/04/2021 | 70216.00 | 33707173000101 | EDER ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000454 | 30/04/2021 | 65667.00 | 33707173000101 | EDER ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AS AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000455 | 30/04/2021 | 50000.00 | 33707173000101 | EDER ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000456 | 30/04/2021 | 47500.00 | 33707173000101 | EDER ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/05/2021 | 1244.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO QSB 1763 / QFA 8J52 / QFA 8J72 / QFA 9A02 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EMITIDO PELO ORGAO DETRAN-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/05/2021 | 1467.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DOS VEICULOS DE PLACAS: QSC 7847, QSC 7547, QFA 8J32, QFA 8J62,QFA 8J82, QFA 8J92 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EMITIDO PELO ORGAO DETRAN-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/05/2021 | 731.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DOS VEICULOS DE PLACAS: OGD 0221, QSE 7974, QSF 3809, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EMITIDO PELO ORGAO DETRAN-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/05/2021 | 1776.50 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS DE PLACAS: OFD 0642 REFERETE A 2021, OEU 1252 REFERENTE A 2021, QFV 0713 REFERENTE A 2021, QSD 2674 REFERENTE A 2020 E 2021, QFT 9130 REFERENTE A 2019, 2020 E 2021,OEW 0327 REFERENTE A 2021, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EMITIDO PELO ORGAO DETRAN-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/05/2021 | 2000.00 | 00004714452401 | KLAYSON GOMES GUEDES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Policlínica Dr.Manoel Alves da Silva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000463 | 03/05/2021 | 1600.00 | 00020648090400 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL QUE FUNCIONARÁ O ANEXO DA POLICLINICA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NA RUA 1º DE MAIO, 581, NESTA CIDADE.REF. AO MES DE ABRIL/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000464 | 03/05/2021 | 2500.00 | 00006712777402 | GESSIKA MARIA DE ARAUJO SILVA ROSENO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONARÁ A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO -CAF DESTA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NA RUA 24 DE OUTUBRO, 272, NESTA CIDADE.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/05/2021 | 1260.24 | 35349969000157 | PADARIA SANTA ANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BOLACHAS,DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000466 | 03/05/2021 | 2000.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇO PRESTADOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇOES E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 03/05/2021 | 250.00 | 13376206000162 | MANOEL S DE SOUZA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM TOTEM PARA ALCOOL EM GEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/05/2021 | 2296.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A DIVERSAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/05/2021 | 4784.00 | 13376206000162 | MANOEL S DE SOUZA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS SECRETARIA E 04 (QUATRO) ARQUIVOS DE AÇO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/05/2021 | 1120.00 | 13376206000162 | MANOEL S DE SOUZA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) QUADROS BRANCO/MADEIRA 120X120 CM DESTINADOS A COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/05/2021 | 247.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CENTRO DE APOIO PISCOSOCIAL - CAPS,SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA, 603, DESTE MUNICICIO, REF: MARÇO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/05/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CENTRO DE APOIO PISCOSOCIAL - CAPS,SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA, 603, DESTE MUNICICIO, REF: ABRIL/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/05/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CENTRO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA,SITUADO NA RUA 24 DE OUTUBRO, 272, CENTRO, DESTE MUNICICIO, REF: MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/05/2021 | 106.36 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE APOIO PISCOSOCIAL - CAPS, SITUADO A RUA MANOEL GOMES DA SILVA, 603, PLANALTO, NESTE MUNICIPIO, REF: JANEIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/05/2021 | 88.64 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE APOIO PISCOSOCIAL - CAPS, SITUADO A RUA MANOEL GOMES DA SILVA, 603, PLANALTO, NESTE MUNICIPIO, REF: FEVEREIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/05/2021 | 86.53 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE APOIO PISCOSOCIAL - CAPS, SITUADO A RUA MANOEL GOMES DA SILVA, 603, PLANALTO, NESTE MUNICIPIO, REF: MARÇO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/05/2021 | 85.73 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE APOIO PISCOSOCIAL - CAPS, SITUADO A RUA MANOEL GOMES DA SILVA, 603, PLANALTO, NESTE MUNICIPIO, REF: ABRIL/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/05/2021 | 50.00 | 00010475561465 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/05/2021 | 10053.27 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/05/2021 | 48409.39 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/05/2021 | 3461.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAD/CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/05/2021 | 3905.73 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PACS/CONT. POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/05/2021 | 23500.41 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PSF/CONT. POR TEMPO DETERMINADO. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/05/2021 | 3124.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAMU/CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/05/2021 | 660.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUCAL/ CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/05/2021 | 660.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NASF/ CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/05/2021 | 3432.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA AMBIENTAL/ CONTRATADOPOR TEMPO DETERMINADO. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000488 | 03/05/2021 | 13403.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PPU, 2.2(5.1),ONU 1072, III E OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2(5.1), ONU 1072 III, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/05/2021 | 31.35 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/05/2021 | 201.67 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/05/2021 | 1213.67 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COVID-19 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/05/2021 | 4556.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CAPS/CONT. POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/05/2021 | 301.00 | 00002596979403 | REGINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 04/05/2021 | 280.00 | 00009712199401 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 04/05/2021 | 280.00 | 00011163271470 | AMANDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESPECIAL , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 04/05/2021 | 156.36 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) LAMPADAS TUBO LED SOBRE POR BR BIV 60W 120CM, DESTINADO AO UBSF ITABATIMGA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 04/05/2021 | 151.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO NOVO PREDIO DO CENTRO DE APOIO PISCOSOCIAL - CAPS,SITUADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO, DESTE MUNICICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 04/05/2021 | 4000.00 | 00061208949420 | GILENO OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA EM FACE DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, POLICLINICA MUNICIPAL E CAPS- CENTRO DE APOIO PISCOSOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 04/05/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO NOVO PREDIO DO CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO - CAF,SITUADO NA RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO, 272, DESTE MUNICICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 04/05/2021 | 39.12 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO NOVO PREDIO DO CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO - CAF,SITUADO NA RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO, 272, DESTE MUNICICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 05/05/2021 | 2162.40 | 29720956000140 | EDVALDO ALEXANDRE DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) BUTIJOES DE GAS DE 13 QUILOS ONU 1075 GLP CLASSE 2,1, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL Dr. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 05/05/2021 | 720.80 | 29720956000140 | EDVALDO ALEXANDRE DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) BUTIJOES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE (USB) CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 05/05/2021 | 60.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITAO 03692211414 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FACE DO SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DE UMA FONTE NO RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO Nº DE SÉRIE 2474 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 06/05/2021 | 6500.00 | 16920752000100 | EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ANALISE E REVISÃO DA CONDIFICAÇÃO FUNCIONAL E PROGRAMÁTICA, DE VALORES, ELEMENTOS E FONTES DE RECURSOS, CONSTANTES DO QUADRO DETALHADO DA DESPESA - QDD, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,PARA A LOA 2021, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES PARA A AÇÃO ADMINISTRATIVA DA NOVA GESTÃO, EM RAZÃO DE AUSENCIA DE ELEMENTOS DE DESPESAS, FONTES DE RECURSOS E CODIFICAÇÕES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 07/05/2021 | 240.00 | 00003330084480 | SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAÇÃO , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 07/05/2021 | 200.00 | 00057277940482 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 07/05/2021 | 200.00 | 00009504816452 | ROSILENE TRAJANO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULO DE PLACA: QFA 8J92 REFERETE A 2021, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EMITIDO PELO ORGAO DETRAN-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/05/2021 | 1250.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGEMENTO, COM GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA DIRF, SEFIP, RAIZ, SAGRES, MAMADE E COM EMISSÃO DE DIVERSOS RELATORIOS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000510 | 10/05/2021 | 3709.32 | 30194428000183 | SAO BENTO INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PREDIAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/05/2021 | 4220.22 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/05/2021 | 13329.89 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 000033857, ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/05/2021 | 248.43 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ACADEMIAS DA CIDADE:PLANALTO E GASPARINO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/05/2021 | 111.99 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/05/2021 | 11245.18 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/05/2021 | 5496.10 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/05/2021 | 666.37 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/05/2021 | 4590.36 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS USB: CENTRO I, CONCORDIA, MANGUEIRA, PLANALTO E SANTO ANTONIO DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/05/2021 | 600.00 | 00007450496488 | ROSELI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/05/2021 | 9.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DIFERENÇA DO EMPENHO Nº 459 REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DOS VEICULOS DE PLACAS: QSC 7847, QSC 7547, QFA 8J32, QFA 8J62,QFA 8J82, QFA 8J92 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EMITIDO PELO ORGAODETRAN-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/05/2021 | 31.35 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/05/2021 | 220.00 | 00011163271470 | AMANDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 495, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 13/05/2021 | 20.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Laboratório de Patologia Clínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/05/2021 | 1488.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA O LABORATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Laboratório de Patologia Clínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 13/05/2021 | 3002.02 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O LABORATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Clinica de Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 19/05/2021 | 481.90 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 19/05/2021 | 659.93 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO NOVO PREDIO DO CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO - CAF,SITUADO NA RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO, 272, DESTE MUNICICIO. REF: MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 19/05/2021 | 614.72 | 00046748830753 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE EXAME (CATATERISMO CARDIACO E HD, DE ANGINA PECTORIS) DO PACIENTE SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/05/2021 | 614.72 | 00082109974400 | SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE EXAME (CATATERISMO CARDIACO E HD, DE ANGINA PECTORIS) DO PACIENTE MARIA LUCIA GONÇALVES DOS SANTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/05/2021 | 614.72 | 00097559180434 | SEVERINA PEREIRA PIMENTEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE EXAME (CATATERISMO CARDIACO E HD, DE ANGINA PECTORIS) DO PACIENTE NADGY PEREIRA PIMENTEL. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 19/05/2021 | 420.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MAQUINA DE LAVAR E DA TENDA DA AREA COVID DO HOSPITAL DISTRATAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 19/05/2021 | 614.72 | 00007716944401 | SOLANGE MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE EXAME (CATATERISMO CARDIACO E HD, DE ANGINA PECTORIS) DO PACIENTE SOLANGE MARIA DA SILVA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/05/2021 | 20.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 19/05/2021 | 3684.41 | 06626253101934 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE FORMULAS INFANTIL E SUPLEMENTOS, DESTINADAS A ATENDER TODA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000536 | 19/05/2021 | 4000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/05/2021 | 460.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/05/2021 | 138.39 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TINTA DIALINE 3,6 L, ROLO PARA PINTURA 5 CM E EXTENSAO FILTRO 10A DE 6 SECOES, PARA SER USADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/05/2021 | 231.99 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE 1 (UM) MOPAR MAXPRO; 1(UM) FILTRO DE OLEO E 1 (UM) ELEMENTO DE FILTRO, PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA RLV - 9B49 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/05/2021 | 231.99 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE 1 (UM) MOPAR MAXPRO; 1(UM) FILTRO DE OLEO E 1 (UM) ELEMENTO DE FILTRO, PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA RLV - 9B59 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/05/2021 | 780.00 | 14887563000158 | JAILSON CORREIA DE MELO 49918117400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 120 BOLSAS PARA FESTIVIDADES DA SEMANA DA ENFERMAGEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/05/2021 | 113.53 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TELEFONIA DO HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/05/2021 | 293.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO NOVO PREDIO DO CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO - CAF,SITUADO NA RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO, 272, DESTE MUNICICIO. REF:FEV/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/05/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO NOVO PREDIO DO CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO - CAF,SITUADO NA RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO, 272, DESTE MUNICICIO. REF:ABRIL/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 24/05/2021 | 7751.27 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 24/05/2021 | 2100.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE/NASF/CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 24/05/2021 | 21551.27 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE/SAD/CONT. POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 24/05/2021 | 8400.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 24/05/2021 | 22060.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO SAMU/CONT. POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 24/05/2021 | 9431.32 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - CEO/Concursados, relativo ao mês de maio de 2021, conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/05/2021 | 2580.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - SAMU/Concursados, relativo ao mês de maio de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/05/2021 | 284580.46 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Contratados, relativo ao mês de maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 24/05/2021 | 2925.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - CAPS/Concursados, relativo ao mês de maio de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 24/05/2021 | 33011.27 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - CAPS/Contratados, relativo ao mês de maio de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 24/05/2021 | 54198.50 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Comissionados, relativo ao mês de maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 24/05/2021 | 4200.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE/NASF/CONT.POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 24/05/2021 | 19015.24 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/05/2021 | 60507.25 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Saúde Bucal/Concursados, relativo ao mês de maio de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 24/05/2021 | 9543.25 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Concursados Comissionados, relativo ao mês de Abril de 2021, conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 24/05/2021 | 3153.81 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/05/2021 | 7649.72 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Estáveis, relativo ao mês de maio de 2021, conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/05/2021 | 151951.89 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - PSF Contratados por tempo determinado, relativo a maio de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/05/2021 | 193220.69 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Concursados, relativo ao mês de maio de 2021, conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/05/2021 | 131240.19 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - PSF/Concursados, relativo ao mês de maio de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/05/2021 | 30.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Produtividade MAC, relativo ao mês de maio de 2021, conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/05/2021 | 79550.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - PACS Estáveis, relativo ao mês de maio de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/05/2021 | 18910.16 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE/PACS/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000568 | 24/05/2021 | 2500.00 | 00006712777402 | GESSIKA MARIA DE ARAUJO SILVA ROSENO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONARÁ A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO -CAF DESTA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NA RUA 24 DE OUTUBRO, 272, NESTA CIDADE.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Policlínica Dr.Manoel Alves da Silva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000569 | 24/05/2021 | 1600.00 | 00020648090400 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL QUE FUNCIONARÁ O ANEXO DA POLICLINICA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NA RUA 1º DE MAIO, 581, NESTA CIDADE.REF. AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/05/2021 | 614.72 | 00056808712468 | SEBASTIAO LINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CUSTEIO DE EXAME CATETERISMO CORONARIO E HD: DE INSUFICIENCIA CORONARIA, CONFORME PARECE TECNICO DA DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO, DESTE MUNICICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/05/2021 | 35.00 | 00007288180433 | SEBASTIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CUSTEIO DE EXAME GLICEMIA E HEMOGLOBINA GLICADA,CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/05/2021 | 300.00 | 00011930274890 | CLAUDIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CUSTEIO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA, CONFORME PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/05/2021 | 885.00 | 00085322474404 | ROSILDA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, CONFORME PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/05/2021 | 800.00 | 00008478823492 | MARIA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/05/2021 | 1500.00 | 00003996729405 | JERDILANDIA FLORIANO B. MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE 05 CAIXAS DE CATETER VESICAL INTERMITENTE LIMPO, CONFORME PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/05/2021 | 1033.92 | 00061233471449 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA MEDICAMENTOS, CONFORME PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/05/2021 | 1250.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGEMENTO, COM GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA DIRF, SEFIP, RAIZ, SAGRES, MAMADE E COM EMISSÃO DE DIVERSOS RELATORIOS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/05/2021 | 3300.00 | 00008094777427 | MARCOS JOSE DOS SANTOS FREIRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM DOIS PLANTÕES NO HOSPITAL DISTRITAL NOS DIAS 10/05/2021 E 17/05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/05/2021 | 2380.00 | 18431800000122 | SANDRO JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 05 AR CONDICIONADO NA FARMACIA; MANUTENÇÃO DE 04 AR CONDICIONADO ( 1 SALA DA REGULAÇÃO, 1 LABORATÓRIO,2 NO HOSPITAL DO MUNICIPIO E TROCA DE VENTILADOR NO AR CONDICIONADO NO CEO. DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manter a assistência ambulatorial especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/05/2021 | 375.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM COFECÇÃO DE ETIQUETAS TERMICAS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/05/2021 | 66273.73 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/05/2021 | 71467.90 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/05/2021 | 20.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100162017 | 0000584 | 26/05/2021 | 1800.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS COPIADORAS . REF. AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100162017 | 0000585 | 26/05/2021 | 1800.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS COPIADORAS . REF. AO MÊS DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/05/2021 | 4489.90 | 30295306000183 | JOSE GUSTAVO DE MOURA MELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/05/2021 | 214.95 | 00004267356416 | GENILDA RODRIGUES JORDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA MEDICAMENTOS, CONFORME PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/05/2021 | 46.00 | 00005798173429 | MARIA DA PENHA DA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA MEDICAMENTOS, CONFORME PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000589 | 31/05/2021 | 2000.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇO PRESTADOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇOES E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/05/2021 | 200.00 | 00009504816452 | ROSILENE TRAJANO ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, EM BENEFICIO DE RAYNARA KELLY TRAJANO DA SILVA, DE ACORDO COM O LAUDO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/05/2021 | 200.00 | 00057277940482 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO , REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO DE CONTROLE ESPECIAL, EM BENEFICIO DE MARIA DOS SANTOS BEZERRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/05/2021 | 240.00 | 00003330084480 | SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM BENEFICIO DE JOSE ALVES DA SILVA, DE ACORDO COM O LAUDO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/05/2021 | 234.00 | 00006690778444 | CLEIDE POMPEU DOS SANTOS | VALOR EMPEMHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO DE CONTROLE ESPECIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/05/2021 | 301.00 | 00002596979403 | REGINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/05/2021 | 280.00 | 00009712199401 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR EMPEMHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO DE CONTROLE ESPECIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/05/2021 | 200.00 | 00054598567449 | NAPOLEAO ASSUNÇAO GOMES | VALOR EMPEMHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO DE CONTROLE ESPECIAL PARA SERGIANE DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/05/2021 | 160.00 | 00003170892428 | MARIA SOARES DE ANDRADE | VALOR EMPEMHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO DE CONTROLE ESPECIAL , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/05/2021 | 6480.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE DE MORAIS-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO INFRENTAMENTO DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/05/2021 | 15860.00 | 19458719000280 | FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TESTES RAPIDO QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/05/2021 | 1821.23 | 35349969000157 | PADARIA SANTA ANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BOLACHAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/05/2021 | 6400.00 | 47960950078740 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 8 APARELHOS CELULARES PARA ATENDIMENTO VIRTUAL DO CENTRO DE COVID, IMUNIZAÇÃO/SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, VIGILANCIA SANITÁRIA, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, REGULAÇÃO, POLICLINICA DOUTOR MANOEL ALVES E HOSPITAL DISTRITAL JOSE DE SOUZA MACIEL, TENDO EM VISTA QUE DEVIDO A PANDEMIA MUNDIAL EM ALGUNS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO OS ATENDIMENTOS PRESENCIAIS VEM ACONTENDO DE FORMA REMOTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/05/2021 | 345.00 | 00013237777412 | ADRIANA BEZERRA DUARTE | VALOR EMPEMHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA JOABSON BEZERRA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/05/2021 | 157.91 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SER USADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/05/2021 | 4400.00 | 00013288466449 | EDVANDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM DOIS PLANTÕES NO HOSPITAL DISTRITAL NOS DIAS 19/05/2021 E 29/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/05/2021 | 2200.00 | 00007635452444 | ARTHUR BARROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO PLANTONISTA EM UM PLANTÃO NO HOSPITAL DISTRITAL NO DIA 30/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/06/2021 | 1760.00 | 09196974000167 | E-TICONS | LOCAÇAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE E FARMACIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Laboratório de Patologia Clínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 07/06/2021 | 1488.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/06/2021 | 434.00 | 00008976713419 | EDUARDO SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O SENHOR GERALDO CESARIO VENANCIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 07/06/2021 | 350.00 | 00057968861420 | ELIDIA PEREIRA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DA COLUNA LOMBAR), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 07/06/2021 | 20.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 07/06/2021 | 1706.07 | 09095183000140 | ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PSFS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 07/06/2021 | 2956.36 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPLEMENTAÇÃO DE UMA CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE: MARINÊS MARIA DE PONTES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 07/06/2021 | 10459.72 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 07/06/2021 | 4320.99 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS USB: CENTRO I, CONCORDIA, MANGUEIRA, PLANALTO E SANTO ANTONIO DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 07/06/2021 | 9906.27 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 07/06/2021 | 603.96 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 07/06/2021 | 45511.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 07/06/2021 | 3784.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAD/CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 07/06/2021 | 1298.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COVID-19 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 07/06/2021 | 1848.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 07/06/2021 | 3234.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAMU/CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Policlínica Dr.Manoel Alves da Silva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 07/06/2021 | 4445.32 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 07/06/2021 | 304.93 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 07/06/2021 | 297.10 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ACADEMIAS DA CIDADE:PLANALTO E GASPARINO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/06/2021 | 22237.42 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PSF/CONT. POR TEMPO DETERMINADO. REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/06/2021 | 660.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUCAL/ CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/06/2021 | 3432.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA AMBIENTAL/ CONTRATADOPOR TEMPO DETERMINADO. REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/06/2021 | 660.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NASF/ CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/06/2021 | 4070.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PACS/CONT. POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/06/2021 | 4345.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CAPS/CONT. POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/06/2021 | 6400.00 | 47960950078740 | MAGAZINE LUIZA S/A | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP.Nº602. EMPENHO REF.AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇAO DE 08(OITO) CELULARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO VIRTUAL DO CENTRO DE COVID, IMUNIZAÇÃO/SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIOAR, VIGILANCIA SANITARIA, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REGULAÇÃO, POLICLINICA DOUTOR MANOEL ALVES E HOSPITAL DISTRITAL JOSE DE SOUZA MACIEL, TENDO EM VISTA QUE DEVIDO A PANDEMIA MUNDIAL EM ALGUNS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO OS ATENDIMENTOS PRESENCIAIS VEM ACONTENDO DE FORMA REMOTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/06/2021 | 1675.00 | 32101044000102 | ALEX BATISTA DE SOUZA 07798812490 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 65(SESSENTA E CINCO) BUTIJOES DE AGUA MINERAL DE VINTE (20) LITROS COM VASILHAMES E 100 TAMPAS PARA BUTIJOAO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Policlínica Dr.Manoel Alves da Silva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/06/2021 | 194.00 | 55470850000145 | MAGISTER MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM (01) HEMOGIN 10gm LOTE: 468 - VAL: 4M, DESTINADO A EXAMES DE BIOPSIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/06/2021 | 400.00 | 14930517000194 | MARCIA CRISTINA PERIERA DAS FLORES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV COM CONFIGURAÇÃO DE DVR E ACESSO REMOTO E INSTALAÇÃO DE 05 (CINCO) CAMARAS E 01 GRAVADOR DE VIDEO DIGITAL NA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/06/2021 | 1925.00 | 14930517000194 | MARCIA CRISTINA PERIERA DAS FLORES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO MHDX E 05 CAMARAS DE TV P/SISTEMA DE SEGURANÇA VHD GERAÇÃO 5, DESTINADA AO SISTEMA DE SEGURANÇA DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/06/2021 | 467.00 | 14930517000194 | MARCIA CRISTINA PERIERA DAS FLORES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE SEGURANÇA NA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/06/2021 | 519.00 | 00006888531457 | CLECIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADA AO CUSTEIO DE 02 APARELHOS DE MONITORAMENTO DE GLICOSE(SENSOR FREE STYLE LIBRE), CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/06/2021 | 575.00 | 40303758000113 | ALISSON CORREIA RODRIGUES14547266441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 HORAS E 30 MINUTOS DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM NAS CAMPANHAS: VACINAÇÃO, COMORBIDADES E ORIENTAÇÃO E CUIDADOS DA ENFERMEIRA NOS DIAS 08/05/2021, 19/05/2021, 22/05/2021, 23/05/2021 E 26/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/06/2021 | 614.72 | 00079741185715 | MANOEL RAIMUNDO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (CATETERISMO CORONARIO E HD: MIOCARDIOPATIA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/06/2021 | 350.00 | 00002140119410 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/06/2021 | 225.00 | 00056759770404 | JOSE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAÇÃO CONTRASTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000644 | 11/06/2021 | 26398.35 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.245 METROS CUBICOS OXIGENIO COMPRIMIDO 24 METROS CUBICOS DE OXIGENIO PPU, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/06/2021 | 1000.00 | 39845075000109 | HITALO LOPES SOUSA 70584827482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (EVAPORADOR, CARGA DE GÁS, SERVIÇOS DO PAINEL) DA AMBULANCIA PLACA QSE - 7974, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000646 | 11/06/2021 | 726.70 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000647 | 11/06/2021 | 5852.44 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 14/06/2021 | 602.00 | 40061641000170 | S S CONFECÇAO DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE 05 COLETES E 11 CAMISAS, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTA SECRETARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 15/06/2021 | 20.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 15/06/2021 | 62.70 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 17/06/2021 | 7833.05 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Estáveis, relativo ao mês de junho de 2021, conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 17/06/2021 | 195000.44 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Concursados, relativo ao mês de junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 17/06/2021 | 9543.25 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Concursados Comissionados, relativo ao mês de junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 17/06/2021 | 63098.50 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Comissionados, relativo ao mês de junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/06/2021 | 325506.50 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Contratados, relativo ao mês de junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 17/06/2021 | 23248.56 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE/PACS/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 17/06/2021 | 83700.03 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - PACS Estáveis, relativo ao mês de junho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 17/06/2021 | 4200.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE/NASF/CONT.POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 17/06/2021 | 30.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Produtividade MAC, relativo ao mês de junho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 17/06/2021 | 121389.04 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - PSF/Concursados, relativo ao mês de junho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 17/06/2021 | 10267.98 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - CEO/Concursados, relativo ao mês de junho de 2021, conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 17/06/2021 | 172222.98 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - PSF Contratados por tempo determinado, relativo a junho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/06/2021 | 9800.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 17/06/2021 | 3153.81 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 17/06/2021 | 54916.56 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Saúde Bucal/Concursados, relativo ao mês de junho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 17/06/2021 | 33912.54 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - CAPS/Contratados, relativo ao mês de junho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 17/06/2021 | 19117.78 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 17/06/2021 | 2925.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - CAPS/Concursados, relativo ao mês de junho de 2021, conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 17/06/2021 | 2280.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - SAMU/Concursados, relativo ao mês de junho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 17/06/2021 | 21910.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO SAMU/CONT. POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/06/2021 | 2100.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE/NASF/CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 17/06/2021 | 22051.27 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE/SAD/CONT. POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 17/06/2021 | 7751.27 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 17/06/2021 | 3600.00 | 29460899000107 | JOSE CESAR DE ARAUJO LEITE 56959630444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS DE ANALISE E REVISÃO DOS CONTEUDOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS - SISMOB E DO DIGISUS - MODULO DE PLANEJAMENTO, DO EXERCICIO DE 2020, PARA A VERIFICAÇÃO DE QUALIDADE DOS DADOSINCLUIDOS NOS REFERIDOS SISTEMAS, E EVENTUAIS RETIFICAÇÕES E CORREÇÕES DE INCONSISTENCIAS, COM VISTAS A ATUALIZAÇÃO DOS REFERIDOS SISTEMAS, EM RAZÃO DA TRANSIÇÃO INCONCLUSIVA REALIZADA PELA GESTÃO ENCERRADA EM 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 17/06/2021 | 3647.36 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Estáveis, relativo a primeira parcela do 13º salario de 2021, conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 17/06/2021 | 76308.96 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Concursados, relativo a primeira parcela do 13º salario de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 17/06/2021 | 4421.63 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Concursados Comissionados, relativo a primeira parcela do 13º salario 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 17/06/2021 | 7366.70 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO ANO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 17/06/2021 | 20909.25 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Comissionados, relativo a primeira parcela do 13º salario de 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/06/2021 | 1125.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE/NASF/CONT.POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 17/06/2021 | 69950.04 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Contratados, relativo a primeira parcela do 13º salario de 2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 17/06/2021 | 4421.69 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - CEO/Concursados, relativo a 1ª parcela do 13º salario do ano de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 17/06/2021 | 7116.67 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE/PACS/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 17/06/2021 | 39525.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - PACS Estáveis, relativo a primeira parcela do 13º salario de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 17/06/2021 | 10321.66 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - CAPS/Contratados, relativo a 1ª paercela do 13º salario do ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/06/2021 | 1462.50 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - CAPS/Concursados, relativo a 1ª parcela do 13º salario do ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/06/2021 | 990.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - SAMU/Concursados, relativo a 1ª parcela do 13º salario do ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/06/2021 | 9080.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU/CONT. POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO ANO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/06/2021 | 48700.69 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - PSF Contratados por tempo determinado, relativo a primeira parcela do 13º salario de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/06/2021 | 750.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE/NASF/CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/06/2021 | 1250.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/06/2021 | 6208.32 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE/SAD/CONT. POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO ANO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 17/06/2021 | 2750.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 17/06/2021 | 26483.30 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Saúde Bucal/Concursados, relativo a primeira parcela do 13º salario de 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 17/06/2021 | 53324.33 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - PSF/Concursados, relativo a primeira parcela do 13º salario de 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 17/06/2021 | 1641.67 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Clinica de Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 18/06/2021 | 568.69 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000698 | 18/06/2021 | 4000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 18/06/2021 | 150.00 | 00009597916479 | LAZARO FERNANDO DE SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 18/06/2021 | 37.50 | 00005866884470 | ANA CLAUDIA GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/06/2021 | 614.72 | 00069745153400 | SEVERINA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (CATATERISMO CARDIACO E HD), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 18/06/2021 | 220.00 | 00078373441468 | JOAO BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM PESQUISA DE H-PYLORI), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 18/06/2021 | 145.50 | 00008114034408 | LUCIA APOLINARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0000704 | 18/06/2021 | 5011.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000705 | 18/06/2021 | 955.60 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, BOLACHA, MACARRÃO E SALSICHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000706 | 18/06/2021 | 768.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE EM PO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000707 | 18/06/2021 | 4800.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE EM PO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000708 | 18/06/2021 | 542.50 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012018 | 0000709 | 18/06/2021 | 664.64 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FACE AO ANTENDIMANTO DE GLAUCOMA DOS PACIENTES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012018 | 0000710 | 18/06/2021 | 1423.42 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FACE AO ANTENDIMANTO DE GLAUCOMA DOS PACIENTES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000711 | 18/06/2021 | 848.30 | 32653386000127 | MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000712 | 18/06/2021 | 495.20 | 32653386000127 | MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 18/06/2021 | 474.05 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTADORES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) PLACA MÃE PARA O COMPUTADOR DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 18/06/2021 | 190.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO NOVO PREDIO DO CENTRO DE APOIO PISCOSOCIAL - CAPS,SITUADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO, SN, DESTE MUNICICIO.REF: JUN/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 18/06/2021 | 120.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITAO 03692211414 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FACE DO SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DE 02 DUAS FONTES PARA RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 18/06/2021 | 1631.20 | 04798601000142 | B.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE FORMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A SUPRIR AS DEMANDAS DE EXAMES GINECOLOGICOS , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/06/2021 | 600.00 | 41228373000100 | IVANILDO LEITE FERREIRA 10862893402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (VENTILADOR DA CAIXA EVAPORADORA DO AR CONDICIONADO) DO VEICULO PLACA QSB - 1763, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/06/2021 | 49.00 | 00004190454494 | SEVERINA TRAJANO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/06/2021 | 320.00 | 00006088567465 | LENIRA MARIA FERREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES (OCT, MUSCULAR COM HD MER), CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100162017 | 0000721 | 22/06/2021 | 1800.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS COPIADORAS . REF. AO MÊS DE JUNHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000722 | 22/06/2021 | 441.19 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000723 | 22/06/2021 | 2409.21 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/06/2021 | 150.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 TONER HP 17A E RECARGA DE 1 TONER BROTHER DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/06/2021 | 1100.00 | 30295306000183 | JOSE GUSTAVO DE MOURA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISAIÇÃO 5.000 CARTÕES VEGE 180 GRAMAS COM CORTE FRENTE E VERSO PARA (REGISTRO DE IMUNIZAÇÃO E CUIDADO POS COVID - 19), NESTE MUNICICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/06/2021 | 90.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO - CAF,SITUADO NA RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO, 272, DESTE MUNICICIO. REF:JUNHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/06/2021 | 180.00 | 00077056418449 | JADILENE PONTES DE ANDRADE LINO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COM CONTRASTE DO TORAX,PARA SENHORA ANTONIA PONTES DE ANDRADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/06/2021 | 1250.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGEMENTO, COM GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA DIRF, SEFIP, RAIZ, SAGRES, MAMADE E COM EMISSÃO DE DIVERSOS RELATORIOS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUMHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/06/2021 | 109.28 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TELEFONIA DO HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012018 | 0000730 | 28/06/2021 | 30000.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DE GLAUCOMA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012018 | 0000731 | 28/06/2021 | 83000.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FACE AO ANTENDIMANTO DE GLAUCOMA DOS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/06/2021 | 885.00 | 00085322474404 | ROSILDA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, PARA RAYELLE ERVELIN DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/06/2021 | 1500.00 | 00003996729405 | JERDILANDIA FLORIANO B. MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE 05 CAIXAS DE CATETER VESICAL, PARA SENHOR JOSE FLORIANO BEZERRA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/06/2021 | 41.90 | 00005834771432 | EDMILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEIO DE MEDICAMENTO, PARA SENHORA MARIA JOSE LIMA DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/06/2021 | 105.91 | 00009374179474 | FABIANA PAULA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEIO DE MEDICAMENTO, PARA SENHORA ANA FABIA FERNANDES SOARES, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/06/2021 | 1033.92 | 00061233471449 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEIO DE MEDICAMENTO, PARA SENHOR EZEQUIEL VICTOR DA SILVA COSTA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/06/2021 | 800.00 | 00008478823492 | MARIA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEIO DE MEDICAMENTO, PARA SENHORA MARIA DO SOCORRO SILVA NASCIMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/06/2021 | 301.00 | 00002596979403 | REGINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/06/2021 | 240.00 | 00003330084480 | SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O SENHOR JOSÉ ALVES DA SILVA. CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/06/2021 | 434.00 | 00008976713419 | EDUARDO SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O SENHOR GERALDO CESARIO VENANCIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/06/2021 | 200.00 | 00057277940482 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO , REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO DE CONTROLE ESPECIAL, EM BENEFICIO DE MARIA DOS SANTOS BEZERRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/06/2021 | 161.35 | 00044947739487 | MARIA DO CARMO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTENA UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/06/2021 | 150.00 | 00006690778444 | CLEIDE POMPEU DOS SANTOS | VALOR EMPEMHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO DE CONTROLE ESPECIAL, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/06/2021 | 280.00 | 00009712199401 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR EMPEMHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO DE CONTROLE ESPECIAL, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/06/2021 | 200.00 | 00054598567449 | NAPOLEAO ASSUNÇAO GOMES | VALOR EMPEMHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO DE CONTROLE ESPECIAL PARA SERGIANE DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/06/2021 | 200.00 | 00009504816452 | ROSILENE TRAJANO ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, EM BENEFICIO DE RAYNARA KELLY TRAJANO DA SILVA, DE ACORDO COM O LAUDO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/06/2021 | 345.00 | 00013237777412 | ADRIANA BEZERRA DUARTE | VALOR EMPEMHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA JOABSON BEZERRA DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/06/2021 | 575.00 | 40303758000113 | ALISSON CORREIA RODRIGUES14547266441 | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO DO Nº640, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 HORAS E 30 MINUTOS DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM NAS CAMPANHAS: VACINAÇÃO, COMORBIDADES E ORIENTAÇÃO E CUIDADOS DA ENFERMEIRA, NOS DIAS 08/05/2021;19/05/2021;22/05/2021;23/05/2021 E 26/05/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/06/2021 | 1760.00 | 09196974000167 | E-TICONS | LOCAÇAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE E FARMACIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/06/2021 | 1948.32 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS, DESTINADAS AO CAF - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/06/2021 | 3450.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/06/2021 | 2823.58 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/CEO CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/06/2021 | 57997.17 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/06/2021 | 2862.68 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/ESTAVEIS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/06/2021 | 2094.32 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/CONCURSADOS COMISSIONADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/06/2021 | 12877.55 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/SAUDE BUCAL CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/06/2021 | 23746.35 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SAUDE/PSF/CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/06/2021 | 32536.98 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SAUDE/PACS/ESTAVEIS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/06/2021 | 814.97 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/SAUDE/SAMU/CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/06/2021 | 874.65 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SAUDE/CAPS/CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/06/2021 | 617.40 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/NASF/CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/06/2021 | 20.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/06/2021 | 2800.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME PET SCAN DO PACIENTE: LAINTON MARCELINO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000764 | 30/06/2021 | 13323.69 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PPU, E OXIGENIO COMPRIMIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000765 | 30/06/2021 | 2000.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇO PRESTADOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇOES E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100142019 | 0000766 | 01/07/2021 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100142019 | 0000767 | 01/07/2021 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100142019 | 0000768 | 01/07/2021 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100142019 | 0000769 | 01/07/2021 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00005518588429 | IZABEL CRISTINA DIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO PRESTADO DE TREINAMENTO DE FLUXOS NO SETOR DE CONTAS MÉDICAS, IMPLANTAÇÃO NO SETOR DE FATURAMENTO E DIGITAÇÃO E ENVIO DE PRODUÇÃO DE AIH'S, NO HOSPITAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100142019 | 0000771 | 01/07/2021 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | correspondente ao fornecimento de combustível para os veiculos(MAC),conforme ducumento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/07/2021 | 350.00 | 00082975442491 | JOSE INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA DA VESÍCULA), PARA SENHORA ELIANE CANDIDA DE LIMA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/07/2021 | 1777.52 | 35349969000157 | PADARIA SANTA ANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DISTRITAL JOSE DE SOUSA MACIEL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/07/2021 | 52.25 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000775 | 02/07/2021 | 1236.01 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000776 | 02/07/2021 | 4645.47 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRATAL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000777 | 05/07/2021 | 6228.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE: CEO E FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000778 | 05/07/2021 | 8515.09 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 05/07/2021 | 480.00 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000780 | 05/07/2021 | 3114.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000781 | 05/07/2021 | 230.40 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000782 | 05/07/2021 | 6669.99 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 METROS CUBICOS OXIGENIO COMPRIMIDO 10 METROS CUBICOS DE OXIGENIO PPU, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000783 | 05/07/2021 | 6092.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000784 | 05/07/2021 | 6028.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 05/07/2021 | 1040.00 | 20782880000102 | NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO (SENSOR DE FLUXO ADULTO AUTOCLAVAVEL) PARA O APARELHO RESPIRADOR DO HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 05/07/2021 | 2025.06 | 09095183000140 | ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PSF'S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 07/07/2021 | 660.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NASF/ CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 07/07/2021 | 4825.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PACS/CONT. POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 07/07/2021 | 660.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUCAL/ CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 07/07/2021 | 6998.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CAPS/CONT. POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 07/07/2021 | 3201.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAMU/CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 07/07/2021 | 25905.06 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PSF/CONT. POR TEMPO DETERMINADO. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 07/07/2021 | 3432.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA AMBIENTAL/ CONTRATADOPOR TEMPO DETERMINADO. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 07/07/2021 | 11754.27 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 07/07/2021 | 51555.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 07/07/2021 | 4268.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAD/CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 07/07/2021 | 1298.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COVID-19 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 07/07/2021 | 2156.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Clinica de Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 07/07/2021 | 6672.00 | 00042127629434 | MARIA JOSE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGEMAENTO DO ALUGUEL IMOVEL QUE ENCONTRA-SE SITUADO A CLININICA DE FISIOTERAPIA, SITUADO NA RUA PROF. GETULIO GUEDES,41. REF: ABRIL/MAIO/JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000800 | 07/07/2021 | 2500.00 | 00006712777402 | GESSIKA MARIA DE ARAUJO SILVA ROSENO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONARÁ A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO -CAF DESTA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NA RUA 24 DE OUTUBRO, 272, NESTA CIDADE.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Policlínica Dr.Manoel Alves da Silva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000801 | 07/07/2021 | 1600.00 | 00020648090400 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL QUE FUNCIONARÁ O ANEXO DA POLICLINICA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NA RUA 1º DE MAIO, 581, NESTA CIDADE.REF. AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 07/07/2021 | 62.70 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/07/2021 | 346.00 | 00007450496488 | ROSELI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O SENHOR BRUNO JEFFERSON AVELINO DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/07/2021 | 113.00 | 00064304230425 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/07/2021 | 100.00 | 00009403866403 | EDNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, PARA O PACIENTE JOÃO VITOR DOS SANTOS FERREIRA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/07/2021 | 1800.00 | 00002474001492 | WASHINGTON LUIS CHAVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA EM PROGRAMAS E PROJETOS EM SAUDE PUBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/07/2021 | 938.00 | 14584294000150 | MASSA RICA RESTAURANTE E PIZARRIA EURELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM AÇÕES E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/JUNHO 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000808 | 08/07/2021 | 8943.00 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000809 | 08/07/2021 | 1080.00 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000810 | 08/07/2021 | 1170.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/07/2021 | 584.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE REVELADOR, FIXADOR E FILME KODAK PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/07/2021 | 1500.00 | 36479068000142 | SPARTA CURSOS, TREINAMENTOS E ATIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM O PAGAMENTO DO CURSO DE DIREÇÃO DEFENSIVA AOS CONDUTORES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/07/2021 | 1500.00 | 00088823946468 | ROSIL MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O PAGEMENTO DO SERVIÇO DE 50 METROS DE FORRO LISO DE GESSO NA POLICLINICA, DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0000815 | 13/07/2021 | 60000.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LICENÇA DE USO SIMULTÂNEA DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL (PERFIL ADMINISTRADOR 05 UNIDADES) E PERFIL APOIO E CONSULTAS (ILIMITADAS) PARA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0000816 | 13/07/2021 | 3816.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DO SOFTWARE DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL INTEGRADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/07/2021 | 614.72 | 00077177541420 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (CATETERISMO CARDÍACO E HD), DE ACORDO COM PARECER TECNICO DO SETOR DE DIVISÃO E REGULAÇÃO, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 13/07/2021 | 3201.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAMU/CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 791/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 13/07/2021 | 3234.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAMU/CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 622/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 13/07/2021 | 150.00 | 00004302961422 | RISELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS (01 VIDRO DE CONTRASTE), CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 13/07/2021 | 3432.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA AMBIENTAL/ CONTRATADOPOR TEMPO DETERMINADO. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2021.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº 628/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 13/07/2021 | 225.00 | 00001023752409 | JEREMIAS FELIX TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS (03 VIDROS DE CONTRASTES), CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 13/07/2021 | 50.00 | 00001974385477 | JAILZA PAULA DE PAIVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000824 | 13/07/2021 | 3017.20 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000825 | 13/07/2021 | 1766.00 | 29720956000140 | EDVALDO ALEXANDRE DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) BUTIJOES DE GAS DE 13 QUILOS ONU 1075 GLP CLASSE 2,1, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL Dr. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000826 | 13/07/2021 | 88.30 | 29720956000140 | EDVALDO ALEXANDRE DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJÃO DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE (UBS) CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000827 | 13/07/2021 | 5245.09 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HOSPITAL DISTRITAL, CAPS E SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000828 | 13/07/2021 | 4129.44 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Policlínica Dr.Manoel Alves da Silva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000829 | 13/07/2021 | 1782.58 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 14/07/2021 | 272.30 | 00071333312415 | MARIA HELENA VICENTE DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 14/07/2021 | 2956.36 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPLEMENTAÇÃO DE UMA CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE: NADGY PEREIRA PIMENTEL DA SILVA , RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/07/2021 | 1320.00 | 02723334000119 | FORMULI - FORMULÁRIOS GRÁFICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM AQUSIÇÃO DE TALIONÁRIOS AZUIS TIPO B, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 344, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000834 | 14/07/2021 | 310.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000835 | 14/07/2021 | 846.60 | 32653386000127 | MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0000836 | 14/07/2021 | 2792.20 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 14/07/2021 | 2800.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME PET SCAN DO PACIENTE: ALEX MAX PELOSI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 15/07/2021 | 1170.00 | 00005878030705 | ADEILSON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, (10) LATAS DE LEITE APTAMIL PRE- TRASITION, PARA SAMUEL DA SILVA DANTAS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 15/07/2021 | 70.94 | 00008875543429 | FABIELLE DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , EM BENEFICIO DE KIARA AGHATA CARDOSO DE LIMA, DE ACORDO COM O LAUDO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 15/07/2021 | 49.00 | 00004190454494 | SEVERINA TRAJANO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/07/2021 | 214.95 | 00004267356416 | GENILDA RODRIGUES JORDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA MEDICAMENTOS, CONFORME PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 15/07/2021 | 519.00 | 00006888531457 | CLECIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADA AO CUSTEIO DE 02 APARELHOS DE MONITORAMENTO DE GLICOSE(SENSOR FREE STYLE LIBRE), CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/07/2021 | 150.00 | 00009597916479 | LAZARO FERNANDO DE SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000844 | 15/07/2021 | 4000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/07/2021 | 2040.00 | 18431800000122 | SANDRO JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE (05)CINCO APARELHOS DE AR CONDICIONADO NOS PSF E (03) TRES CONSERTOS DE AR CONDICIONADO DO CAPS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000846 | 15/07/2021 | 620.70 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000847 | 15/07/2021 | 2918.50 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000848 | 16/07/2021 | 380.85 | 32653386000127 | MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000849 | 16/07/2021 | 403.00 | 32653386000127 | MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Clinica de Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/07/2021 | 441.37 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 16/07/2021 | 947.36 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO NOVO PREDIO DO CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO - CAF,SITUADO NA RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO, 272, DESTE MUNICICIO. REF: JUNHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/07/2021 | 980.47 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO NOVO PREDIO DO CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO - CAF,SITUADO NA RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO, 272, DESTE MUNICICIO. REF: JULHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 16/07/2021 | 322.69 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ACADEMIAS DA CIDADE:PLANALTO E GASPARINO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 16/07/2021 | 391.10 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Policlínica Dr.Manoel Alves da Silva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 16/07/2021 | 3966.55 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 16/07/2021 | 589.19 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 16/07/2021 | 4724.32 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS USB: CENTRO I, CONCORDIA, MANGUEIRA, PLANALTO E SANTO ANTONIO DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 16/07/2021 | 11102.33 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000859 | 16/07/2021 | 2797.80 | 40058970000162 | TORES COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000860 | 16/07/2021 | 2505.49 | 40058970000162 | TORES COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Policlínica Dr.Manoel Alves da Silva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000861 | 16/07/2021 | 8519.66 | 40058970000162 | TORES COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000862 | 16/07/2021 | 1183.40 | 40058970000162 | TORES COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000863 | 16/07/2021 | 11179.73 | 40058970000162 | TORES COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000864 | 16/07/2021 | 22467.46 | 40058970000162 | TORES COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000865 | 16/07/2021 | 480.70 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 16/07/2021 | 52.25 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000867 | 16/07/2021 | 780.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para o Centro de Especialidades Odo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/07/2021 | 166.80 | 08995631003891 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM SECADOR GAMA, DESTINADO A SECAGEM DOS FILMES DE RAIO X, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Aquisição de móveis, equipamentos e materiais permanentes para o CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/07/2021 | 190.80 | 08995631003891 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR RI-2240/40, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/07/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO - CAF,SITUADO NA RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO, 272, DESTE MUNICICIO. REF:JULHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 21/07/2021 | 7809.72 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Estáveis, relativo ao mês de julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 21/07/2021 | 199561.80 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Concursados, relativo ao mês de julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 21/07/2021 | 11033.25 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Concursados Comissionados, relativo ao mês de julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 21/07/2021 | 60053.50 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Comissionados, relativo ao mês de julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 21/07/2021 | 336528.64 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Contratados, relativo ao mês de julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 21/07/2021 | 27151.38 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE/PACS/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 21/07/2021 | 90638.35 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - PACS Estáveis, relativo ao mês de julho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 21/07/2021 | 30.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Produtividade MAC, relativo ao mês de julho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 21/07/2021 | 123684.90 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - PSF/Concursados, relativo ao mês de julho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 21/07/2021 | 161998.36 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - PSF Contratados por tempo determinado, relativo a julho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 21/07/2021 | 3153.81 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 21/07/2021 | 53616.56 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Saúde Bucal/Concursados, relativo ao mês de julho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 21/07/2021 | 17766.51 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 21/07/2021 | 4200.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE/NASF/CONT.POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 21/07/2021 | 7466.90 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - CEO/Concursados, relativo ao mês de julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 21/07/2021 | 34012.54 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - CAPS/Contratados, relativo ao mês de julho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 21/07/2021 | 2925.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - CAPS/Concursados, relativo ao mês de julho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 21/07/2021 | 2940.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - SAMU/Concursados, relativo ao mês de julho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 21/07/2021 | 22960.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO SAMU/CONT. POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 21/07/2021 | 2100.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE/NASF/CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 21/07/2021 | 25657.94 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE/SAD/CONT. POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 21/07/2021 | 190.00 | 00027681701869 | ALEX MAX PELOSI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA),CONFORME PARACER TECNICO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 21/07/2021 | 9300.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 21/07/2021 | 9103.81 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 21/07/2021 | 111.00 | 00008532232469 | LUZINEIDE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS (03 UNIDADES TRIAXIM 1G), CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100162017 | 0000896 | 21/07/2021 | 1800.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS COPIADORAS . REF. AO MÊS DE JULHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 21/07/2021 | 1250.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGEMENTO, COM GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA DIRF, SEFIP, RAIZ, SAGRES, MAMADE E COM EMISSÃO DE DIVERSOS RELATORIOS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 21/07/2021 | 150.00 | 00049145177449 | MARIA LUCIA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ( 02 CONTRASTE), CONFORME PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 21/07/2021 | 250.00 | 00005866884470 | ANA CLAUDIA GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 21/07/2021 | 60.00 | 00082954780444 | MARIA DA SOLEDADE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 21/07/2021 | 1500.00 | 00003996729405 | JERDILANDIA FLORIANO B. MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE 05 CAIXAS DE CATETER VESICAL, PARA SENHOR JOSE FLORIANO BEZERRA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 21/07/2021 | 885.00 | 00085322474404 | ROSILDA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA SENHORA RAYELLE ERVELIN DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 21/07/2021 | 741.33 | 00008478823492 | MARIA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA SENHORA MARIA APARECIDA SILVA NASCIMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 21/07/2021 | 1033.92 | 00061233471449 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA SENHOR EZEQUIEL VICTOR DA SILVA COSTA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000905 | 21/07/2021 | 597.95 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 21/07/2021 | 13500.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO VEICULO ( FIAT DUCATO MODELO MASTER, CAPICIDADE 16 PASSAGEIROS) PLACA QSB - 6605 NO PERIODO DE 45 DIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 21/07/2021 | 3900.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO VEICULO ( VEICULO MODELO GOL VOLKSWAGEN) PLACA RLU - 7E84 NO PERIODO DE 45 DIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS VIGILANCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000908 | 22/07/2021 | 2500.00 | 00006712777402 | GESSIKA MARIA DE ARAUJO SILVA ROSENO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONARÁ A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO -CAF DESTA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NA RUA 24 DE OUTUBRO, 272, NESTA CIDADE.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Policlínica Dr.Manoel Alves da Silva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000909 | 22/07/2021 | 1600.00 | 00020648090400 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL QUE FUNCIONARÁ O ANEXO DA POLICLINICA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NA RUA 1º DE MAIO, 581, NESTA CIDADE.REF. AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000910 | 23/07/2021 | 366.07 | 40058970000162 | TORES COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO Nº 862, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000911 | 23/07/2021 | 1205.78 | 40058970000162 | TORES COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO Nº 860, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Policlínica Dr.Manoel Alves da Silva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000912 | 23/07/2021 | 5463.40 | 40058970000162 | TORES COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO Nº 861, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000913 | 23/07/2021 | 7076.14 | 40058970000162 | TORES COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO Nº 864, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000914 | 23/07/2021 | 5981.08 | 40058970000162 | TORES COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO Nº 863, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Aquis.de móveis, máquinas e equip.para o Hospital Distrital de Pedras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000915 | 23/07/2021 | 3275.00 | 40058970000162 | TORES COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO Nº 863, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KIT MOP E CARRO COMPLETO, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0000916 | 23/07/2021 | 430.84 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO FARMACEUTICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0000917 | 23/07/2021 | 2589.35 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0000918 | 23/07/2021 | 4214.84 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000919 | 23/07/2021 | 1102.51 | 40058970000162 | TORES COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO Nº 859, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000920 | 26/07/2021 | 448.20 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 26/07/2021 | 930.00 | 19300648000101 | IMAGEM MIDIA GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISAIÇÃO MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000922 | 27/07/2021 | 2784.13 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/07/2021 | 6000.00 | 09058564000150 | GPONTES CURSOS E TREINAMENTOS GERENCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PALESTRA INTITULADA " A REINVENÇÃO PROFISSIONAL IMPOSTA PELA PANDEMIA" MINISTRADA AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/07/2021 | 41.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/07/2021 | 12877.55 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/SAUDE BUCAL CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/07/2021 | 874.65 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SAUDE/CAPS/CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/07/2021 | 814.97 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/SAUDE/SAMU/CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/07/2021 | 617.40 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/NASF/CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/07/2021 | 24267.02 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SAUDE/PSF/CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/07/2021 | 32536.98 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SAUDE/PACS/ESTAVEIS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/07/2021 | 58198.17 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/07/2021 | 2862.68 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/ESTAVEIS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/07/2021 | 2302.90 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/CEO CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/07/2021 | 2094.32 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/CONCURSADOS COMISSIONADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/07/2021 | 614.72 | 00050928929434 | ELZA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (CATETERISMO CARDÍACO E HD: ISQUEMIA MIOCARDICA),PARA O PACIENTE JOSÉ FERNANDO DE AMORIM DE ACORDO COM PARECER TECNICO DO SETORDE DIVISÃO E REGULAÇÃO, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000936 | 30/07/2021 | 2000.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇO PRESTADOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇOES E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Clinica de Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000937 | 30/07/2021 | 2224.00 | 00042127629434 | MARIA JOSE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGEMAENTO DO ALUGUEL IMOVEL QUE ENCONTRA-SE SITUADO A CLININICA DE FISIOTERAPIA, SITUADO NA RUA PROF. GETULIO GUEDES,41. REF: JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/07/2021 | 90.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 TONER PARA SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Policlínica Dr.Manoel Alves da Silva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/07/2021 | 16165.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO 265 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PROVINIENTE DA AÇÃO MUTIRÃO DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/07/2021 | 1410.00 | 32101044000102 | ALEX BATISTA DE SOUZA 07798812490 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 235 AGUA MINERAL DE VINTE (20) LITROS, DESTINADAS AOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/07/2021 | 1760.00 | 09196974000167 | E-TICONS | LOCAÇAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE E FARMACIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000942 | 02/08/2021 | 20220.15 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PPU, E OXIGENIO COMPRIMIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/08/2021 | 6000.43 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO GERAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PARA AMBULÂNCIA DE PLACA QSF-3809 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/08/2021 | 2749.52 | 35349969000157 | PADARIA SANTA ANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DISTRITAL JOSE DE SOUSA MACIEL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000945 | 03/08/2021 | 1010.15 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000946 | 03/08/2021 | 2129.25 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Laboratório de Patologia Clínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000947 | 03/08/2021 | 632.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 03/08/2021 | 345.00 | 00013237777412 | ADRIANA BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, PARA O SENHOR JOABSON BEZERRA DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/08/2021 | 200.00 | 00054598567449 | NAPOLEAO ASSUNÇAO GOMES | VALOR EMPEMHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO DE CONTROLE ESPECIAL PARA SENHORA SERGIANE DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/08/2021 | 200.00 | 00057277940482 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO , REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO DE CONTROLE ESPECIAL, EM BENEFICIO DE MARIA DOS SANTOS BEZERRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 03/08/2021 | 622.16 | 00003330084480 | SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O SENHOR JOSÉ ALVES DA SILVA. CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 03/08/2021 | 161.35 | 00044947739487 | MARIA DO CARMO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTENA UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 03/08/2021 | 200.00 | 00009504816452 | ROSILENE TRAJANO ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, EM BENEFICIO DE RAYNARA KELLY TRAJANO DA SILVA, DE ACORDO COM O LAUDO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 03/08/2021 | 301.00 | 00002596979403 | REGINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 03/08/2021 | 434.00 | 00086427393472 | MARIA JOSE CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SENHOR GERALDO CESARIO VENANCIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 03/08/2021 | 614.72 | 00031713513404 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (CATETERISMO CARDÍACO E HD: ANGINA PECTORIS), DE ACORDO COM PARECER TECNICO DO SETOR DE DIVISÃO E REGULAÇÃO, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/08/2021 | 45.30 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000958 | 04/08/2021 | 88.30 | 29720956000140 | EDVALDO ALEXANDRE DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJÃO DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE (UBS) CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000959 | 04/08/2021 | 706.40 | 29720956000140 | EDVALDO ALEXANDRE DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE 8 (OITO) BUTIJOES DE GAS DE 13 QUILOS ONU 1075 GLP CLASSE 2,1, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL Dr. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000960 | 04/08/2021 | 176.60 | 29720956000140 | EDVALDO ALEXANDRE DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) BUTIJOES DE GAS DE 13 QUILOS ONU 1075 GLP CLASSE 2,1, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 04/08/2021 | 1890.00 | 40867205000193 | ELIDIANE DO SOCORRO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BONECO MASCOTE PARA OS EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 04/08/2021 | 640.00 | 25414909000117 | CELSO RICARDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM MANUTENÇÃO DE 8 (OITO) EXTINTORES DO HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000963 | 04/08/2021 | 3349.83 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, SAMU E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 04/08/2021 | 62.70 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 04/08/2021 | 11084.37 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 04/08/2021 | 49877.96 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 04/08/2021 | 4907.47 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAD/CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 04/08/2021 | 2046.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 05/08/2021 | 3190.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA AMBIENTAL/ CONTRATADOPOR TEMPO DETERMINADO. REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 05/08/2021 | 660.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NASF/ CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 05/08/2021 | 660.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUCAL/ CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO. REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 05/08/2021 | 5547.45 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PACS/CONT. POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 05/08/2021 | 1540.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COVID-19 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 05/08/2021 | 7020.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CAPS/CONT. POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 05/08/2021 | 350.00 | 00008532232469 | LUZINEIDE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONANCIA MAGNETICA PELVICA COM CONTRASTE), DE ACORDO COM PARECER TECNICO DO SETOR DE DIVISÃO E REGULAÇÃO, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 05/08/2021 | 24480.09 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PSF/CONT. POR TEMPO DETERMINADO. REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 05/08/2021 | 3432.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAMU/CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 05/08/2021 | 100.00 | 00090900367415 | RONALDO MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, DE ACORDO COM PARECER SOCIAL, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 05/08/2021 | 110.00 | 00001117443426 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, DE ACORDO COM PARECER SOCIAL, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 05/08/2021 | 25.00 | 00001275551459 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, DE ACORDO COM PARECER SOCIAL, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 05/08/2021 | 74.00 | 00001081866446 | MARLI BARBOSA DE VASCONCELOS | REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACEITICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 05/08/2021 | 280.00 | 00009712199401 | SEVERINA MARIA DA SILVA | REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACEITICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000983 | 06/08/2021 | 450.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000984 | 06/08/2021 | 9032.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, SAMU, CAPS, CLINICA DE FISIOTERAPIA E POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000985 | 06/08/2021 | 9067.79 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CEO E FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000986 | 06/08/2021 | 6633.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRATAL, SAMU E CAPS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000987 | 09/08/2021 | 2071.65 | 32653386000127 | MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL, CAPS E SAMU , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00005518588429 | IZABEL CRISTINA DIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO PRESTADO DE TREINAMENTO DE FLUXOS NO SETOR DE CONTAS MÉDICAS, IMPLANTAÇÃO NO SETOR DE FATURAMENTO E DIGITAÇÃO E ENVIO DE PRODUÇÃO DE AIH'S, NO HOSPITAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 09/08/2021 | 2982.00 | 00088823946468 | ROSIL MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O PAGEMENTO DO SERVIÇO DE 42,60 X 70 METROS DE DIVISÓRIA DE GESSO NO ANEXO DA POLICLINICA, DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/08/2021 | 93.40 | 00008551615408 | MARCILENE DE SOUSA SOARES | REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACEITICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 09/08/2021 | 99.45 | 00074508598404 | MARIA LUCIA DA SILVA | REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O SENHOR ANTONIO BERNANRDO DA SILVA CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACEITICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/08/2021 | 1800.00 | 00002474001492 | WASHINGTON LUIS CHAVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA EM PROGRAMAS E PROJETOS EM SAUDE PUBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/08/2021 | 4400.00 | 00005365586808 | AYTAN MAURANI HACHUY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM PLANTÕES DE 12 HRS NO HOSPITAL DISTRITAL NOS DIAS 05/07/2021, 12/07/2021, 19/07/2021 E 26/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/08/2021 | 5500.00 | 00000317086251 | SERGIO NICOLAS SANTANA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 05 (CINCO) PLANTÕES NO HOSPITAL DISTRITAL NOS DIAS 02/07/2021, 05/07/2021, 12/07/2021, 19/07/2021 E 26/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/08/2021 | 300.00 | 05571958000156 | FABIANA RODRIGUES DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REBOQUE DA AMBULANCIA DE PLACA OGD-0221 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/08/2021 | 600.00 | 14950204000106 | GIL CELL ELETRO ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 4 TENDAS 5X5 METROS PARA O EVENTO DIA NACIONAL DA SAÚDE REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Policlínica Dr.Manoel Alves da Silva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/08/2021 | 6987.25 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 AR CONDICIONADO SPLIT 9BTUS MIDEA, UNIDADE INTERNA E EXTERNA E 01 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS MIDEA, UNIDADE INTERNA E EXTERNA. DESTINADOS A AO ANEXO DA POLICLINICA DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/08/2021 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPLEMENTAÇÃO DE UMA CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE: SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO , RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/08/2021 | 65.00 | 00010933081413 | MARIA DA CONCEICAO SALVINO DOS SANTOS | VALOR EMPEMHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO DE CONTROLE PARA SENHOR ISAIAS MOREIRA DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001000 | 10/08/2021 | 3515.56 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL, SAMU E DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001001 | 10/08/2021 | 741.90 | 33040331000104 | BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS E PARA O HOSPITAL DISTRITAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001002 | 10/08/2021 | 2447.82 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, HOSPITAL DISTRITAL E SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012018 | 0001003 | 10/08/2021 | 341.50 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DE GLAUCOMA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO.REF: 04/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012018 | 0001004 | 10/08/2021 | 7589.99 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DE GLAUCOMA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO.REF: 05/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012018 | 0001005 | 10/08/2021 | 6626.17 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DE GLAUCOMA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO.REF: 06/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/08/2021 | 108.87 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TELEFONIA DO HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001007 | 11/08/2021 | 3875.40 | 40058970000162 | TORES COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA HOSPITAL DISTRITAL, CAPS E SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001008 | 11/08/2021 | 1767.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001009 | 11/08/2021 | 2568.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 12/08/2021 | 17397.24 | 38712898000101 | SOMA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA O PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE CAMPANHA PUBLICITÁRIA VOLTADA PARA O ENFRETAMENTO AO COVID-19, CONFORME CONTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 12/08/2021 | 20.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 13/08/2021 | 1344.83 | 09095183000140 | ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PSF'S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Policlínica Dr.Manoel Alves da Silva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 13/08/2021 | 2337.50 | 00008669889471 | WILLY SANTANA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DE APOIO A CRIANÇA COM DEFICIENCIA E NA POLICLINICA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Policlínica Dr.Manoel Alves da Silva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 13/08/2021 | 2340.00 | 00079574629449 | VALDY FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DE APOIO A CRIANÇA COM DEFICIENCIA E NA POLICLINICA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Policlínica Dr.Manoel Alves da Silva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 13/08/2021 | 2337.50 | 00005937127498 | HELTON JONES LIRA AMARAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Policlínica Dr.Manoel Alves da Silva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 13/08/2021 | 2340.00 | 00004533446400 | EDVALDO DO MONTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO E APOIO A CRIANÇA COM DEFICIENCIA E NA POLICLINICA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 16/08/2021 | 10997.18 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 16/08/2021 | 4881.61 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS USB: CENTRO I, CENTRO II, CONCORDIA, MANGUEIRA, PLANALTO E SANTO ANTONIO DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 16/08/2021 | 608.89 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 16/08/2021 | 336.93 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 16/08/2021 | 330.31 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ACADEMIAS DA CIDADE:PLANALTO E GASPARINO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Policlínica Dr.Manoel Alves da Silva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 16/08/2021 | 4109.22 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001023 | 16/08/2021 | 1172.50 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001024 | 16/08/2021 | 3720.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001025 | 16/08/2021 | 375.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001026 | 16/08/2021 | 5580.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/08/2021 | 52.25 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 17/08/2021 | 342.24 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO COVID-19 DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 17/08/2021 | 347.15 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO COVID-19 DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 17/08/2021 | 388.05 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO COVID-19 DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 17/08/2021 | 357.36 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO COVID-19 DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Laboratório de Patologia Clínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001032 | 17/08/2021 | 4920.84 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 17/08/2021 | 2326.00 | 30295306000183 | JOSE GUSTAVO DE MOURA MELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE PVC, PLACA DE VIDRO E FAIXA PARA O CIACD DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 17/08/2021 | 1000.00 | 34658907000164 | WEST BEM COM. VAR. E ATACADISTA DE VESTUARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE 50 COLETES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 17/08/2021 | 165.00 | 00007043878403 | GERUSA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE 11 REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NO MUTIRÃO OFTALMOLOGICO REALIZADO NOS DIAS 16/08 E 17/08 NA COMUNIDADE RURAL DE UNA DE SÃO JOSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 17/08/2021 | 840.00 | 00007040142465 | ORLANDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE UMA GRADE DE PROTEÇÃO PARA O PREDIO DO CIACD, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0001037 | 17/08/2021 | 2225.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO (8X5, 12 MESES), MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LICENÇAS PARCELA 01/04, PARA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0001038 | 17/08/2021 | 9200.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO A3, PARA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0001039 | 17/08/2021 | 21120.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROCESSOS, PARA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0001040 | 17/08/2021 | 8535.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SAÚDE NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0001041 | 18/08/2021 | 2296.99 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 18/08/2021 | 550.00 | 40303758000113 | ALISSON CORREIA RODRIGUES14547266441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM WE AO SPOT DA CAMPANHA: VACINAÇÃO COVID - 19, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001043 | 18/08/2021 | 4000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 18/08/2021 | 1349.43 | 09095183000140 | ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PSF'S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 19/08/2021 | 900.00 | 14950204000106 | GIL CELL ELETRO ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 3 TENDAS 5X5 METROS PARA DUAS DIARIAS NO EVENTO MUTIRÃO DE TRIAGEM OFTALMOLÓGICO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 19/08/2021 | 711.96 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO NOVO PREDIO DO CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO - CAF,SITUADO NA RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO, 272, DESTE MUNICICIO. REF: AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Clinica de Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 19/08/2021 | 444.09 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 19/08/2021 | 329.50 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOBINAS PLÁSTICAS PARA A FARMÁCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 19/08/2021 | 572.00 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS E COLHERES DESCARTÁVEIS PARA O HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 19/08/2021 | 365.00 | 00007043878403 | GERUSA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E REFRIGERANTES PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO MUTIRÃO OFTALMOLOGICO, DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 19/08/2021 | 440.00 | 00027201971816 | LUIZ FABIAN DE SOUZA CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PINTURAS MANUAIS FEITAS NO PREDIO DO CIACD DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 19/08/2021 | 4260.00 | 00011289311412 | CAMILO CESAR DE SANTANA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 25 CONJUNTOS DE FARDAMENTOS PARA OS AUXILIARES DE SERVIÇOS, 16 FARDAS PARA O PROJETO CIACD, 20 BANDEIRAS PARA A VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/08/2021 | 150.00 | 00003817294433 | LAURINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA DE CRÂNIO COM CONTRASTE), DE ACORDO COM PARECER TECNICO DO SETOR DE DIVISÃO E REGULAÇÃO, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/08/2021 | 210.00 | 00002596979403 | REGINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/08/2021 | 538.00 | 00073904163434 | MARIA JOSE DOS SANTOS | REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/08/2021 | 30.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Produtividade MAC, relativo ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/08/2021 | 89571.67 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - PACS Estáveis, relativo ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/08/2021 | 125903.92 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - PSF/Concursados, relativo ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/08/2021 | 20802.54 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - CAPS/Contratados, relativo ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/08/2021 | 2925.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - CAPS/Concursados, relativo ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/08/2021 | 22360.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO SAMU/CONT. POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/08/2021 | 12503.81 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/08/2021 | 3558.32 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Estáveis, relativo ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/08/2021 | 180702.63 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Concursados, relativo ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/08/2021 | 9543.25 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Concursados Comissionados, relativo ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/08/2021 | 7466.90 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - CEO/Concursados, relativo ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/08/2021 | 11700.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/08/2021 | 26050.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE/SAD/CONT. POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/08/2021 | 17766.51 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/08/2021 | 369863.87 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Contratados, relativo ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/08/2021 | 60348.50 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Comissionados, relativo ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/08/2021 | 54466.56 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Saúde Bucal/Concursados, relativo ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/08/2021 | 2730.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - SAMU/Concursados, relativo ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/08/2021 | 2100.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE/NASF/CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/08/2021 | 3153.81 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/08/2021 | 27209.05 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE/PACS/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/08/2021 | 169671.91 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - PSF Contratados por tempo determinado, relativo a agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/08/2021 | 4200.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE/NASF/CONT.POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/08/2021 | 290.00 | 00064304230425 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/08/2021 | 346.00 | 00007450496488 | ROSELI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O SENHOR BRUNO JEFFERSON AVELINO DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/08/2021 | 1170.00 | 00005878030705 | ADEILSON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, (10) LATAS DE LEITE APTAMIL PRE- TRASITION, PARA SAMUEL DA SILVA DANTAS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/08/2021 | 320.00 | 00005530557473 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (RX PANORÂMICO DE COLUNA VERTEBRAL AP. E PERFIL),PARA PACIENTE THAIS VITORIA DE LIMA OLIVEIRA DE ACORDO COM PARECER SOCIAL E DOSETOR DE REGUÇÃO, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001084 | 20/08/2021 | 780.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100162017 | 0001085 | 23/08/2021 | 1800.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS COPIADORAS . REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Laboratório de Patologia Clínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001086 | 23/08/2021 | 5700.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR BIOQUÍMICO,LOCAÇÃO EQUIOAMENTO ANALISADOR HEMATOLOGICO, LOCAÇÃO EQUIPAMENTO ANALISADOR DE UROANALISE E LOCAÇÃO EQUIPAMENTO COAGULAÇÃO, PARA O LABORATÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 23/08/2021 | 94.05 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 24/08/2021 | 172.99 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO - CAF,SITUADO NA RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO, 272, DESTE MUNICICIO. REF:AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Policlínica Dr.Manoel Alves da Silva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 24/08/2021 | 31.31 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CIACD DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 24/08/2021 | 5060.55 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 24/08/2021 | 1800.00 | 00008900030418 | MAIRA PORTO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PALESTRA NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO, MINISTRADA AOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 26/08/2021 | 4970.00 | 13233991000102 | NORSUPRE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ORTESES, PROTESESE E MATERIAIS ESPECIAIS - OPME, PARA PACIENTE YASSINE OULGRISS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 26/08/2021 | 2116.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 80 DE 08/02/21 QUE FOI ANULADO POR LANÇAMENTO EM FONTE DE RECURSO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER SFACE AO INSS, COTA EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO UNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMUCONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001094 | 26/08/2021 | 2480.70 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 26/08/2021 | 1100.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 78 DE 08/02/2021, ANULADO POR LANÇAMENTO EM FONTE DE RECURSO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS, COTA EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO CAPS/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001096 | 26/08/2021 | 526.50 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001097 | 26/08/2021 | 131.04 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CAPS, SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 26/08/2021 | 102.55 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TELEFONIA DO HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 26/08/2021 | 100.00 | 00004190454494 | SEVERINA TRAJANO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 26/08/2021 | 2838.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº348 DE 12/04/21, ANULADO POR LANÇAMENTO EM FONTE DE RECURSO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS, COTA EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DO PESSPAÇ DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 26/08/2021 | 3146.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº344 DE 09/07/21, ANULADO POR LANÇAMENTO EM FONTE DE RECURSO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS, COTA EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO. REF. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 26/08/2021 | 320.00 | 00002495175406 | JACICLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE PAR DE BOTAS ORTOPÉDICAS, PARA O PACIENTE: OSCAR JULIO BATISTA NETO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Policlínica Dr.Manoel Alves da Silva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001103 | 26/08/2021 | 1600.00 | 00020648090400 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL QUE FUNCIONA O CIACD, SITUADO NA RUA 1º DE MAIO, 581, NESTA CIDADE.REF. AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001104 | 26/08/2021 | 2500.00 | 00006712777402 | GESSIKA MARIA DE ARAUJO SILVA ROSENO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONARÁ A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO -CAF DESTA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NA RUA 24 DE OUTUBRO, 272, NESTA CIDADE.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Clinica de Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0001105 | 26/08/2021 | 2224.00 | 00042127629434 | MARIA JOSE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGEMAENTO DO ALUGUEL IMOVEL QUE ENCONTRA-SE SITUADO A CLININICA DE FISIOTERAPIA, SITUADO NA RUA PROF. GETULIO GUEDES,41. REF: AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 26/08/2021 | 1500.00 | 00003996729405 | JERDILANDIA FLORIANO B. MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE 05 CAIXAS DE CATETER VESICAL, PARA SENHOR JOSE FLORIANO BEZERRA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 26/08/2021 | 1033.92 | 00061233471449 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA SENHOR EZEQUIEL VICTOR DA SILVA COSTA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/08/2021 | 885.00 | 00085322474404 | ROSILDA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA SENHORA RAYELLE ERVELIN DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/08/2021 | 741.33 | 00008478823492 | MARIA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA SENHORA MARIA APARECIDA SILVA NASCIMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/08/2021 | 70.75 | 00002088880470 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/08/2021 | 300.00 | 00043443605400 | MARIA LUCIA ALEIXO ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME (ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES), DE ACORDO COM PARECER SOCIAL, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/08/2021 | 540.00 | 00009525095479 | ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES (TOMOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR; ENDOSCOPIA COM BIOPSIA E TOMOGRAFIA DE TORAX),PARA O PACIENTE AURINO GALDINO DE OLIVEIRA DE ACORDO COMPARECER SOCIAL, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/08/2021 | 900.00 | 09196974000167 | E-TICONS | LOCAÇAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Policlínica Dr.Manoel Alves da Silva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 26/08/2021 | 34.45 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CIACD DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Policlínica Dr.Manoel Alves da Silva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 26/08/2021 | 25.20 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CIACD DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Policlínica Dr.Manoel Alves da Silva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/08/2021 | 24.96 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CIACD DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Policlínica Dr.Manoel Alves da Silva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/08/2021 | 27.70 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CIACD DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Policlínica Dr.Manoel Alves da Silva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/08/2021 | 28.98 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CIACD DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Policlínica Dr.Manoel Alves da Silva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 26/08/2021 | 43.91 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CIACD DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 26/08/2021 | 1329.50 | 18431800000122 | SANDRO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAA MANUTENÇÃO DE 04 AR CONDICIONADOS E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM EXTENÇÃO TURBO, NO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/08/2021 | 1100.00 | 18431800000122 | SANDRO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DE 03 AR CONDICIONADOS, 2 MANUTENÇÕES COM SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR E 2 CARGAS DE GAS , NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 26/08/2021 | 3124.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 484 DE 03/05/2021.ANULADO POR LANÇAMENTO EM FONTE DE RECURSO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 26/08/2021 | 3533.50 | 18431800000122 | SANDRO JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 05 AR CONDICIONADO DPLIT COM EXTENSAO DE TURBO CABO PP FIO E SUPORTE NO PREDIO DO CENTRO DE INCLUSÃO E APOIO CRIANÇA - CIACD DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001124 | 26/08/2021 | 2119.20 | 29720956000140 | EDVALDO ALEXANDRE DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) BUTIJOES DE GAS DE 13 QUILOS ONU 1075 GLP CLASSE 2,1, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL Dr. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 26/08/2021 | 3432.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 487 DE 03/05/2021. ANULADO POR LANÇAMENTO EM FONTE DE RECURSO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ VIGILANCIA AMBIENTAL/ CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO. REF. AO MES DE ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001126 | 26/08/2021 | 529.80 | 29720956000140 | EDVALDO ALEXANDRE DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) BUTIJOES DE GAS DE 13 QUILOS ONU 1075 GLP CLASSE 2,1, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001127 | 26/08/2021 | 2000.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇO PRESTADOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇOES E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/08/2021 | 31.35 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/08/2021 | 3360.00 | 32101044000102 | ALEX BATISTA DE SOUZA 07798812490 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 560 AGUA MINERAL DE VINTE (20) LITROS, DESTINADO AO MUTIRÃO OFTALMOLOGICO REALIZADO DE 16 A 31 AGOSTO E OS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/08/2021 | 71467.90 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 422 DE 27/04/2021. ANULADO POR LANÇAMENTO EM FONTE DE RECURSO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE/ CONCURSADOS, COTA EMPREGADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 27/08/2021 | 2094.32 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/CONCURSADOS COMISSIONADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/08/2021 | 55674.37 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/08/2021 | 814.97 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/SAUDE/SAMU/CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/08/2021 | 24171.95 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SAUDE/PSF/CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/08/2021 | 2302.90 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/CEO CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/08/2021 | 617.40 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/NASF/CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/08/2021 | 32536.98 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SAUDE/PACS/ESTAVEIS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/08/2021 | 1177.18 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/ESTAVEIS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/08/2021 | 874.65 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SAUDE/CAPS/CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/08/2021 | 12877.55 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/SAUDE BUCAL CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/08/2021 | 980.00 | 00088823946468 | ROSIL MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE 14 X 70 METROS DE DIVISÓRIA DE GESSO NO CENTRO COVID DO HOSPITAL DISTRITAL, DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00005518588429 | IZABEL CRISTINA DIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO PRESTADO DE TREINAMENTO DE FLUXOS NO SETOR DE CONTAS MÉDICAS, IMPLANTAÇÃO NO SETOR DE FATURAMENTO E DIGITAÇÃO E ENVIO DE PRODUÇÃO DE AIH'S, NO HOSPITAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/08/2021 | 1250.00 | 00079425895449 | MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PLANTÕES DO MES DE AGOSTO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012018 | 0001144 | 31/08/2021 | 4303.36 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FACE AO ANTENDIMANTO DE GLAUCOMA DOS PACIENTES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/08/2021 | 100.00 | 00044309759491 | MARLENE MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASONOGRAFIA DE MAMA), DE ACORDO COM PARECER SOCIAL, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/08/2021 | 150.00 | 00009597916479 | LAZARO FERNANDO DE SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/08/2021 | 519.80 | 00006888531457 | CLECIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADA AO CUSTEIO DE 02 APARELHOS DE MONITORAMENTO DE GLICOSE(SENSOR FREE STYLE LIBRE), CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/08/2021 | 80.00 | 00082954780444 | MARIA DA SOLEDADE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/08/2021 | 200.00 | 00010536836426 | TAYS DA SILVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PARA PACIENTE EMILLY VICTORIA DA SILVA SOUZA, DE ACORDO COM PARECER SOCIAL, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001150 | 01/09/2021 | 20494.08 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PPU, E OXIGENIO COMPRIMIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/09/2021 | 90.00 | 00001168168481 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001152 | 01/09/2021 | 11882.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS MESES DE JUNHOA A AGOSTO PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, HOSPITAL DISTRITAL E SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/09/2021 | 1280.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR KESSA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSONANCIA ENCÉFALO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO PARA O PACIENTE: ARTHUR HENRIQUE NUNES DO NASCIMENTO , RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Laboratório de Patologia Clínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001154 | 01/09/2021 | 3662.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/09/2021 | 9622.56 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE ALTA COMPLEXIDADE ESPECIFICOS PARA O USO DO HOSPITAL JOSÉ DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001156 | 01/09/2021 | 783.00 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001157 | 01/09/2021 | 1080.00 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO COMPONENTE BÁSICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001158 | 02/09/2021 | 202.50 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/09/2021 | 300.00 | 05571958000156 | FABIANA RODRIGUES DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REBOQUE DO VEICULO RENAULT RONTAN PLACA OFB-8058 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001160 | 03/09/2021 | 7599.80 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, SAMU E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 08/09/2021 | 5300.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA A SER REALIZADO NA PACIENTE: ELIANE CANDIDA DE OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012018 | 0001162 | 08/09/2021 | 1750.10 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FACE AO ANTENDIMANTO DE GLAUCOMA DOS PACIENTES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 08/09/2021 | 2528.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE 32 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL E POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 08/09/2021 | 2261.00 | 14584294000150 | MASSA RICA RESTAURANTE E PIZARRIA EURELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO MUTIRÃO OFTALMOLOGICO NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 08/09/2021 | 1406.00 | 14584294000150 | MASSA RICA RESTAURANTE E PIZARRIA EURELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO MUTIRÃO VACINAÇÃO DA COVID-19 NO DIA 18 DE AGOSTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 08/09/2021 | 280.00 | 00009712199401 | SEVERINA MARIA DA SILVA | REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACEITICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 08/09/2021 | 345.00 | 00013237777412 | ADRIANA BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, PARA O SENHOR JOABSON BEZERRA DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 08/09/2021 | 350.00 | 00002596979403 | REGINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/09/2021 | 200.00 | 00009504816452 | ROSILENE TRAJANO ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, EM BENEFICIO DE RAYNARA KELLY TRAJANO DA SILVA, DE ACORDO COM O LAUDO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/09/2021 | 200.00 | 00057277940482 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO , REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO DE CONTROLE ESPECIAL, EM BENEFICIO DE MARIA DOS SANTOS BEZERRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/09/2021 | 120.00 | 00001477037438 | LUCILENE MARIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO), DE ACORDO COM PARECER, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001172 | 08/09/2021 | 786.60 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001173 | 08/09/2021 | 230.40 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 09/09/2021 | 1210.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | REFERENTE A INTERNAÇÃO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO DE COLANGIOPANCREATROGRAFIA (CPRE), PARA A PACIENTE: ELIANE CANDIDA DE OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 09/09/2021 | 230.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE ( 2 TONER BROTHER TN -1060 E 1 TONER HP-17A) DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 09/09/2021 | 3812.04 | 35349969000157 | PADARIA SANTA ANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLO, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DISTRITAL JOSE DE SOUSA MACIEL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 09/09/2021 | 1357.50 | 35349969000157 | PADARIA SANTA ANA | REFERENTE AO COFFE BRACKK OFERECIDO PARA TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO PARA OS EVENTOS DO AGOSTO DOURADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Policlínica Dr.Manoel Alves da Silva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 09/09/2021 | 2160.00 | 35349969000157 | PADARIA SANTA ANA | REFERENTE AS REFEIÇÕES DE CAFE DA MANHA E JANTAR FORNECIDOS PARA OS FUNCIONARIOS DO MUTIRÃO OFTALMOLOGICO DE 16 A 31 DE AGOSTO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001179 | 09/09/2021 | 7604.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001180 | 09/09/2021 | 3238.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 09/09/2021 | 20.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001182 | 10/09/2021 | 3380.70 | 32653386000127 | MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL, CAPS E SAMU , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/09/2021 | 200.00 | 00002016738430 | MARIA DE LOURDES RAMOS DO NASCIMENTO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM FREZER DO DIA 8 DE AGOSTO ATÉ 8 DE SETEMBRO PARA O HOSPITAL JOSÉ DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001184 | 10/09/2021 | 2763.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001185 | 10/09/2021 | 166.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/09/2021 | 130.00 | 00071442118466 | LAURA FIRMO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERSVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELICULAS FUMÉ NO CENTRO II, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/09/2021 | 1800.00 | 00002474001492 | WASHINGTON LUIS CHAVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA EM PROGRAMAS E PROJETOS EM SAUDE PUBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/09/2021 | 1300.00 | 36973566000147 | F1 PRODUCOES E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRANSMISSÃO DE IMAGENS REFERENTE AO EVENTO: CONFERÊNCIA MUNICIPAL SAÚDE, PRODUZIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 13/09/2021 | 500.00 | 00088526844415 | MARIA CECILIA ANASTACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CUSTEIO DE TRATAMENTO TERAPEUTICO DO PACIENTE: JOSE DEYSIEL DA SILVA LIMA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 13/09/2021 | 250.00 | 00009098010458 | JANIELE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTE: JOSE ANTONIO DE LIMA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 13/09/2021 | 250.00 | 00019326637468 | SONIA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTE: RIVALDO GONCALVES BARBOSA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 13/09/2021 | 150.00 | 00007993119448 | MARIA DA SOLEDADE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE 1 VIDRO DE CONTRASTE , CONFORME PARECER TECNICO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 13/09/2021 | 100.00 | 00002072064490 | IVONETE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (USG - TRANSVAGINAL), DE ACORDO COM PARECER, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 13/09/2021 | 7500.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ANASTOMOSE BILIO DIGESTIVA, PARA A PACIENTE: ELIANE CANDIDA DE OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 13/09/2021 | 31.35 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0001196 | 14/09/2021 | 8535.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SAÚDE NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0001197 | 14/09/2021 | 9200.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO A3, PARA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0001198 | 14/09/2021 | 6800.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇO DE MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0001199 | 14/09/2021 | 1800.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE API OU PORTAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0001200 | 14/09/2021 | 440.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROCESSOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001201 | 14/09/2021 | 7781.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRATAL, SAMU E CAPS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0001202 | 14/09/2021 | 1157.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001203 | 14/09/2021 | 7805.30 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL, SAMU E DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001204 | 14/09/2021 | 2419.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001205 | 14/09/2021 | 19751.06 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/09/2021 | 3300.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAMU/CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/09/2021 | 1782.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COVID-19 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/09/2021 | 4554.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CAPS/CONT. POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 14/09/2021 | 26706.99 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PSF/CONT. POR TEMPO DETERMINADO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/09/2021 | 660.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUCAL/ CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 14/09/2021 | 5662.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PACS/CONT. POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 14/09/2021 | 4921.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAD/CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 14/09/2021 | 2574.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 14/09/2021 | 59619.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 14/09/2021 | 10896.27 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 14/09/2021 | 660.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NASF/ CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 14/09/2021 | 3146.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA AMBIENTAL/ CONTRATADOPOR TEMPO DETERMINADO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001218 | 15/09/2021 | 780.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001219 | 15/09/2021 | 2900.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 15/09/2021 | 2980.00 | 28546758000149 | LUANNA C. FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM HOSPEDAGEM FORNECIDA AOS FUNCIONÁRIOS DO MUTIRÃO OFTALMOLOGICO DE 16 A 30 DE AGOSTO, EVENETO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 16/09/2021 | 400.00 | 00007952968432 | SUDERLY FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE ABDOME E ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE MID E HD), PARA PACIENTE: MARIA DAMIÃO DA SILVA, DE ACORDOCOM PARECER EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 16/09/2021 | 5702.00 | 00082950865453 | MARIA ZELIA LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LENÇOIS E FARDAMENTOS PARA OS USUARIOS E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL DISTRITAL JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012018 | 0001223 | 16/09/2021 | 1167.88 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FACE AO ANTENDIMANTO DE GLAUCOMA DOS PACIENTES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 16/09/2021 | 350.00 | 40303758000113 | ALISSON CORREIA RODRIGUES14547266441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 7 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM WE AO SPOT DA CAMPANHA: VACINAÇÃO COVID - 19, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 16/09/2021 | 825.00 | 40303758000113 | ALISSON CORREIA RODRIGUES14547266441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM WE AO SPOT DA CAMPANHA: SPOT INAUGURAÇÃO CIACD (2 HORAS), E TRIAGEM OFTALMOLÓGICA DIVIDIDO EM VÁRIOS DIAS (14/08, 16/08,17/08,18/08 E 19/08), DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001226 | 17/09/2021 | 11908.95 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS MESES DE JUNHOA A AGOSTO PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, HOSPITAL DISTRITAL E SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/09/2021 | 1250.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGEMENTO, COM GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA DIRF, SEFIP, RAIZ, SAGRES, MAMADE E COM EMISSÃO DE DIVERSOS RELATORIOS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001228 | 20/09/2021 | 4000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/09/2021 | 300.00 | 00061208949420 | GILENO OLIVEIRA FERREIRA | REFERENTE AO SERVICO DE DETETIZAÇÃO DO PREDIO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/09/2021 | 3300.00 | 30295306000183 | JOSE GUSTAVO DE MOURA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO 15.000 CARTÕES VEGE 180 GRAMAS COM CORTE FRENTE E VERSO PARA (REGISTRO DE IMUNIZAÇÃO COVID - 19), NESTE MUNICICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/09/2021 | 70.00 | 30295306000183 | JOSE GUSTAVO DE MOURA MELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA 2X70 CM (EVENTO: SETEMBRO AMARELO) DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001232 | 20/09/2021 | 11957.50 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/09/2021 | 41.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001234 | 21/09/2021 | 390.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001235 | 21/09/2021 | 1200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Clinica de Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 21/09/2021 | 492.98 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 21/09/2021 | 927.02 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO NOVO PREDIO DO CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO - CAF,SITUADO NA RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO, 272, DESTE MUNICICIO. REF: SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 21/09/2021 | 198.11 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO - CAF,SITUADO NA RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO, 272, DESTE MUNICICIO. REF:SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 21/09/2021 | 1586.21 | 09095183000140 | ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PSF'S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Policlínica Dr.Manoel Alves da Silva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 21/09/2021 | 4544.84 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 21/09/2021 | 349.31 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ACADEMIAS DA CIDADE:PLANALTO E GASPARINO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 21/09/2021 | 379.72 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 21/09/2021 | 324.81 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO COVID-19 DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 21/09/2021 | 9958.86 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 21/09/2021 | 487.61 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 21/09/2021 | 5387.23 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS USB: CENTRO I, CENTRO II, CONCORDIA, MANGUEIRA, PLANALTO E SANTO ANTONIO DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Policlínica Dr.Manoel Alves da Silva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 21/09/2021 | 274.32 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CIACD DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 22/09/2021 | 3776.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATEDIMENTO DOMICILIAR - SAD DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 22/09/2021 | 903.00 | 00009836324488 | ALINE DE FRANÇA FERNANDES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VIDROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO II, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 22/09/2021 | 575.00 | 00009742692475 | JAQUELINE DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCAS DE FECHADURAS DO CIACD E SOLDA NAS PORTAS DE ARRASTO E CONSERTO DE PORTA DE AÇO DO HOSPITAL JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001251 | 22/09/2021 | 6600.00 | 04948894000105 | GPACK ECO EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 CAIXAS DE MASCARAS DESCARTÁVEIS TRIPLA CAMADA DE PROTEÇÃO BRANCA COM ELÁSTICO, CADA CAIXA COM 50 UNIDADES, PARA USO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EM COMBATE COVID-19 DOS FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNCICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/09/2021 | 30.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Produtividade MAC, relativo ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 23/09/2021 | 11403.81 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 23/09/2021 | 93005.03 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importância referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - PACS Estáveis, relativo ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 23/09/2021 | 12602.54 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - CAPS/Contratados, relativo ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 23/09/2021 | 2925.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - CAPS/Concursados, relativo ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 23/09/2021 | 22060.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO SAMU/CONT. POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 23/09/2021 | 11700.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 23/09/2021 | 3153.81 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 23/09/2021 | 174780.41 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - PSF Contratados por tempo determinado, relativo a setembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 23/09/2021 | 3191.66 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importância referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Estáveis, relativo ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 23/09/2021 | 179620.24 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Concursados, relativo ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 23/09/2021 | 9543.25 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importância referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Concursados Comissionados, relativo ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 23/09/2021 | 63998.50 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importância referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Comissionados, relativo ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 23/09/2021 | 365344.74 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importância referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Contratados, relativo ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 23/09/2021 | 28206.51 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE/PACS/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 23/09/2021 | 52516.56 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importância referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Saúde Bucal/Concursados, relativo ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 23/09/2021 | 17862.70 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 23/09/2021 | 4200.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE/NASF/CONT.POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/09/2021 | 7466.90 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importância referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - CEO/Concursados, relativo ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 23/09/2021 | 2580.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importância referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - SAMU/Concursados, relativo ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 23/09/2021 | 2100.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE/NASF/CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 23/09/2021 | 24951.27 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE/SAD/CONT. POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 23/09/2021 | 125353.92 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importância referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - PSF/Concursados, relativo ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0001275 | 23/09/2021 | 4450.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS REFERENTE A LICENÇA DE USO, NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001276 | 23/09/2021 | 545.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001277 | 23/09/2021 | 3570.00 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR UTILIZADOS NO COMBATE A COVID-19, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001279 | 24/09/2021 | 12321.45 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO (SITUADO NA AVENIDA PROFESSOR GETULIO CESAR RODRIGUES GUEDES), DOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001280 | 24/09/2021 | 16306.00 | 29228930000189 | LIGIA MARIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/09/2021 | 800.00 | 00007450496488 | ROSELI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMÍLIA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD CONFORME PRECEITUA A PORTARIA Nº 55, 24 DE FEVEREIRO DE 1999. PARA O PACIENTE BRUNO JEFFERSON AVELINO DOS SANTOS RESIDENTE NO MUNICIPIO, QUE SE SUBMETERÁ A UM TRANSPLANTE DE FÍGADO NO MUNICIPIO DE SÃO PAULO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001282 | 27/09/2021 | 1494.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001283 | 27/09/2021 | 637.44 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DE USO NA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001284 | 27/09/2021 | 13830.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DE USO HOSPITALAR PARA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/09/2021 | 1500.00 | 18126087000103 | M&M COMERCIO VAREJISTA DO BRASIL LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS, DESTINADAS AO HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/09/2021 | 3720.00 | 05246825000104 | ADELSON FERNANDO DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 31 (TRINTA E UMA) BOTAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/09/2021 | 279.96 | 20265269000107 | PE VARIEDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS TERMICAS PARA O ARMAZENAMENTO DE VACINAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001288 | 27/09/2021 | 756.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001289 | 27/09/2021 | 1494.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA O HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/09/2021 | 109.28 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TELEFONIA DO HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/09/2021 | 7180.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS (PARA SEDAÇÃO E INTUBAÇÃO UTILIZADDOS NO PROTOCOLO COVID-19) PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001292 | 28/09/2021 | 180.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001293 | 28/09/2021 | 180.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001294 | 28/09/2021 | 1842.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DE USO HOSPITALAR PARA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/09/2021 | 1120.00 | 00088823946468 | ROSIL MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O PAGEMENTO DO SERVIÇO DE 16 X 70 METROS DE DIVISÓRIA DE GESSO NA POLICLINICA MUNICIPAL DOUTOR MANOEL ALVES, DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/09/2021 | 4622.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CADEIRA DE RODAS RELAX JUVENIL VANZETTI,PARA O PACIENTE JOSIAS ANDRÉ DE SANTANA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/09/2021 | 600.00 | 00006334690418 | ALISSON DE MENESES PONTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO BÁSICO PARA CAPACITAR OS PROFISSIONAIS PSICOLOGOS PARA ACOLHIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RISCO DE SUICIDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/09/2021 | 1560.00 | 05246825000104 | ADELSON FERNANDO DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1286, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) BOTAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/09/2021 | 1680.00 | 05246825000104 | ADELSON FERNANDO DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1286, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 BOTAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/09/2021 | 480.00 | 05246825000104 | ADELSON FERNANDO DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1286, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 BOTAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001301 | 29/09/2021 | 1078.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DE USO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001302 | 29/09/2021 | 3562.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR UTILIZADOS NO COMBATE A COVID-19, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001303 | 29/09/2021 | 1529.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DE USO HOSPILAR PARA ABASTECIMENTO DA CENTRAL FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/09/2021 | 1800.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS COPIADORAS . REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/09/2021 | 12877.55 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/SAUDE BUCAL CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/09/2021 | 2302.90 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/CEO CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/09/2021 | 814.97 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/SAUDE/SAMU/CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/09/2021 | 617.40 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/NASF/CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/09/2021 | 2094.32 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/CONCURSADOS COMISSIONADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/09/2021 | 55489.15 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/09/2021 | 1177.18 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/ESTAVEIS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/09/2021 | 32536.98 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SAUDE/PACS/ESTAVEIS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/09/2021 | 874.65 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SAUDE/CAPS/CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/09/2021 | 24171.95 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SAUDE/PSF/CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/09/2021 | 3666.00 | 32101044000102 | ALEX BATISTA DE SOUZA 07798812490 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 611 AGUA MINERAL DE VINTE (20) LITROS, DESTINADO AS 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, HOSPITAL JOSÉ DE SOUZA MACIEL, CENTRO DE FISIOTERAPIA, CAPS, SAMU E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Policlínica Dr.Manoel Alves da Silva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/09/2021 | 300.00 | 00005646586429 | ELISABETE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001318 | 30/09/2021 | 88.30 | 29720956000140 | EDVALDO ALEXANDRE DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE 1 (UM) BUTIJÃO DE GAS DE 13 QUILOS ONU 1075 GLP CLASSE 2,1, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001319 | 30/09/2021 | 1324.50 | 29720956000140 | EDVALDO ALEXANDRE DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) BUTIJOES DE GAS DE 13 QUILOS ONU 1075 GLP CLASSE 2,1, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL Dr. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001320 | 30/09/2021 | 88.30 | 29720956000140 | EDVALDO ALEXANDRE DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE 1 (UM) BUTIJÃO DE GAS DE 13 QUILOS ONU 1075 GLP CLASSE 2,1, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001321 | 30/09/2021 | 88.30 | 29720956000140 | EDVALDO ALEXANDRE DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE 1 (UM) BUTIJÃO DE GAS DE 13 QUILOS ONU 1075 GLP CLASSE 2,1, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para o Centro de Especialidades Odo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001322 | 30/09/2021 | 5509.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 3389/2020. PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001323 | 30/09/2021 | 7589.95 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº 3389/2020. PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para o Centro de Especialidades Odo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001324 | 30/09/2021 | 7895.57 | 40238923000109 | POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 3389/2020. PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001325 | 30/09/2021 | 176.40 | 40238923000109 | POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMARIA, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 3389/2020. PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para o Centro de Especialidades Odo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001326 | 30/09/2021 | 1787.48 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA -CEO, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 3389/2020. PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001327 | 30/09/2021 | 11142.39 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMARIA, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 3389/2020. PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para o Centro de Especialidades Odo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001328 | 30/09/2021 | 3150.00 | 04709243000154 | BS EQUIP. IND. E COM. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO PARA SUPRIR AS DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA -CEO, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 3389/2020. PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001329 | 30/09/2021 | 3150.00 | 04709243000154 | BS EQUIP. IND. E COM. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMARIA, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 3389/2020. PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Policlínica Dr.Manoel Alves da Silva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001330 | 30/09/2021 | 1600.00 | 00020648090400 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL QUE FUNCIONA O CIACD, SITUADO NA RUA 1º DE MAIO, 581, NESTA CIDADE.REF. AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001331 | 30/09/2021 | 2500.00 | 00006712777402 | GESSIKA MARIA DE ARAUJO SILVA ROSENO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONARÁ A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO -CAF DESTA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NA RUA 24 DE OUTUBRO, 272, NESTA CIDADE.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Clinica de Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0001332 | 30/09/2021 | 2224.00 | 00042127629434 | MARIA JOSE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGEMAENTO DO ALUGUEL IMOVEL QUE ENCONTRA-SE SITUADO A CLININICA DE FISIOTERAPIA, SITUADO NA RUA PROF. GETULIO GUEDES,41. REF: SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/09/2021 | 300.00 | 00009053583416 | FRANCIELLE LAISY F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR), PARA O PACIENTE: NIELSON JOSE PONTES DA SILVA, DE ACORDO COM PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/10/2021 | 100.00 | 40303758000113 | ALISSON CORREIA RODRIGUES14547266441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM WE AO SPOT DA CAMPANHA: SETEMBRO AMARELO (2 HORAS), DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/10/2021 | 700.00 | 40303758000113 | ALISSON CORREIA RODRIGUES14547266441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM WE AO SPOT DA CAMPANHA: VACINAÇÃO COVID - 19, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001337 | 01/10/2021 | 1520.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/10/2021 | 538.75 | 00073904163434 | MARIA JOSE DOS SANTOS | REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/10/2021 | 200.00 | 00009504816452 | ROSILENE TRAJANO ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, EM BENEFICIO DE RAYNARA KELLY TRAJANO DA SILVA, DE ACORDO COM O LAUDO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/10/2021 | 200.00 | 00003535475490 | SERGIANE DA SILVA | REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACEITICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/10/2021 | 1500.00 | 00003996729405 | JERDILANDIA FLORIANO B. MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE 05 CAIXAS DE CATETER VESICAL, PARA SENHOR JOSE FLORIANO BEZERRA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/10/2021 | 108.90 | 00086427393472 | MARIA JOSE CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SENHOR GERALDO CESARIO VENANCIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/10/2021 | 1170.00 | 00005878030705 | ADEILSON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, (10) LATAS DE LEITE APTAMIL PRE- TRASITION, PARA SAMUEL DA SILVA DANTAS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/10/2021 | 885.00 | 00085322474404 | ROSILDA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA SENHORA RAYELLE ERVELIN DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/10/2021 | 64.00 | 00015882968496 | GABRIELE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Aquis.de móveis, máquinas e equip.para o Hospital Distrital de Pedras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/10/2021 | 6113.30 | 34144858000141 | KS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) COMPUTADORES PARA O CONSULTORIO MÉDICO E SALA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DO HOSPITAL JOSÉ DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Aquis.de móveis, máquinas e equip.para o Hospital Distrital de Pedras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/10/2021 | 1087.05 | 34144858000141 | KS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE COMPUTADORES PARA OPGRADE DOS COMPUTADORES DO CONSULTORIO MÉDICO E SALA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DO HOSPITAL JOSÉ DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/10/2021 | 827.85 | 34144858000141 | KS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ACESSÓRIOS DE INFORMATICA (2 MOUSE, 50 CONECTORES RJ 45, 1 CAIXA DE CABO DE REDE CATE5) PARA OPGRADE DOS COMPUTADORES DO CONSULTORIO MÉDICO E SALA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DO HOSPITAL JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/10/2021 | 200.00 | 00001560676418 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA A SENHORA SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO FILHA, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/10/2021 | 250.00 | 00002410359450 | VERONICA KARLA DE PAIVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE COMPRESSOR DINÂMICO TORÁXICO, PARA O PACIENTE: GABRIEL PAIVA DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/10/2021 | 741.33 | 00008478823492 | MARIA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA A SENHORA MARIA APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 04/10/2021 | 2500.00 | 00032941889272 | JOANA MARISA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA SOBRE CÂNCER DE MAMA: UM PROBLEMA SOCIAL, MINISTRADA PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO DIA:05/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001353 | 04/10/2021 | 21601.56 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PPU, E OXIGENIO COMPRIMIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 04/10/2021 | 150.00 | 18431800000122 | SANDRO JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CONSERTO DE UM REFRIGERADOR NO CENTRO DE INCLUSÃO E APOIO CRIANÇA - CIACD DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 04/10/2021 | 960.00 | 18431800000122 | SANDRO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TROCA DE CAPACITOR CARGA DE GAS E UMA INSTALAÇÃO COM EXTENSÃO DE TURBO DA SALA COVID-19, NO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Laboratório de Patologia Clínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 04/10/2021 | 650.00 | 18431800000122 | SANDRO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UM AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS COM EXTENSÃO DE TURBO NA SALA DO LABOTARIO DE PATOLOGIA CLINICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 04/10/2021 | 500.00 | 18431800000122 | SANDRO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UM AR-CONDICIONADO SPLIT NA SALA DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 04/10/2021 | 52.25 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 05/10/2021 | 900.00 | 09196974000167 | E-TICONS | LOCAÇAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001360 | 05/10/2021 | 3302.00 | 32653386000127 | MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL, CAPS E SAMU , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 05/10/2021 | 2032.45 | 35349969000157 | PADARIA SANTA ANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLO, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DISTRITAL JOSE DE SOUSA MACIEL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001363 | 06/10/2021 | 2289.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS DE PROTEÇÃO CONTRA O COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001364 | 06/10/2021 | 13101.00 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001365 | 06/10/2021 | 1080.00 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO COMPONENTE BÁSICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 06/10/2021 | 400.00 | 54756242000139 | HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATETER DUPLO COM FIO GUIA HIDROFILICO, PARA A PACIENTE:GABRIELA DOS SANTOS ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 07/10/2021 | 459.80 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 KG DE TECIDOS DESTINADO ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 07/10/2021 | 715.00 | 05246825000104 | ADELSON FERNANDO DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 BOTAS TIPO GALOCHA PARA OS AUXILIARES DE SERVIÇO DO HOSPITAL JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001369 | 07/10/2021 | 1306.50 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012018 | 0001370 | 07/10/2021 | 946.86 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DE GLAUCOMA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO.REF: 07/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012018 | 0001371 | 07/10/2021 | 7170.01 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DE GLAUCOMA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO.REF: 08/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 07/10/2021 | 160.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 TONER HP 17A E RECARGA DE 1 TONER BROTHER DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001373 | 07/10/2021 | 13495.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS VEICULOS (FIAT/MOB PLACA: RLR-6G48; FIAT/MOB PLACA:RLR-0F88; FIAT/MOB PLACA: RLQ:9I68; FIAT/MOB PLACA: RLQ-7I37; FIAT/MOB PLACA: RLR-0F78) NO PERIODO 24/09/2021 A 24/10/2021, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001374 | 07/10/2021 | 21730.91 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS VEICULOS (VW/GOL PLACA: RLR-7B58; VW/GOL PLACA: RLU:7E84; ONIBUS PLACA: OHF-8099) NO PERIODO 24/09/2021 A 24/10/2021, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 07/10/2021 | 1250.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGEMENTO, COM GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA DIRF, SEFIP, RAIZ, SAGRES, MAMADE E COM EMISSÃO DE DIVERSOS RELATORIOS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 08/10/2021 | 3050.00 | 00004533446400 | EDVALDO DO MONTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO PREDIO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 08/10/2021 | 3050.00 | 00011464641420 | LUIZ VICENTE FERREIRA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO PREDIO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 08/10/2021 | 3050.00 | 00005937127498 | HELTON JONES LIRA AMARAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO PREDIO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 08/10/2021 | 3000.00 | 00011464621403 | LIEDSON VICENTE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO PREDIO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 08/10/2021 | 3350.00 | 00048258938487 | JOSE MARINHO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO PREDIO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 08/10/2021 | 9256.63 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/ RE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO ( VAN, PLACA: QSB-1763) QUE FICA À DISPOSIÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001382 | 08/10/2021 | 2000.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇO PRESTADOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇOES E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Policlínica Dr.Manoel Alves da Silva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 08/10/2021 | 194.00 | 55470850000145 | MAGISTER MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM (01) HEMOGIN 10gm LOTE: 472 - VAL: 4M, DESTINADO A EXAMES DE BIOPSIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 08/10/2021 | 99.45 | 00074508598404 | MARIA LUCIA DA SILVA | REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O SENHOR ANTONIO BERNANRDO DA SILVA CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACEITICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 08/10/2021 | 350.00 | 00002596979403 | REGINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/10/2021 | 1033.92 | 00061233471449 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA SENHOR EZEQUIEL VICTOR DA SILVA COSTA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/10/2021 | 65.00 | 00010933081413 | MARIA DA CONCEICAO SALVINO DOS SANTOS | VALOR EMPEMHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA SENHOR ISAIAS MOREIRA DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/10/2021 | 400.00 | 00002004826452 | COSMA MARIA DA CONCEICAO | VALOR EMPEMHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE PAR DE BOTAS ORTOPÉDICAS PARA: LUIZ CARLOS RODRIGUES PEREIRA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/10/2021 | 150.00 | 00001168168481 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/10/2021 | 150.00 | 00006690778444 | CLEIDE POMPEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/10/2021 | 120.00 | 00025691171453 | LEONARDO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/10/2021 | 452.00 | 00006861722480 | RAMIRO JOAQUIM DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE FORMULA CALÓRICA INFANTIL,PARA: RAMIRO JOAQUIM DOS SANTOS NETO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/10/2021 | 300.00 | 00001089764405 | SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE DIETA INTERAL,PARA: EMERSON JOSE MARQUES, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/10/2021 | 614.72 | 00037336762468 | IRACEMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (CATETERISMO CORONÁRIO E HD),PARA O PACIENTE: ANTONIO MANOEL DE SOUZA, DE ACORDO COM PARECER TÉCNICO DO SETOR DE DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/10/2021 | 31.35 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001396 | 13/10/2021 | 819.00 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI'S DESTINADOS PARA A PROTEÇÃO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0001397 | 13/10/2021 | 4600.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO ATE A3, PARA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0001398 | 13/10/2021 | 8535.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SAÚDE NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 13/10/2021 | 200.00 | 00002016738430 | MARIA DE LOURDES RAMOS DO NASCIMENTO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM FREZER DO DIA 8 DE SETEMBRO ATÉ 8 DE OUTUBRO PARA O HOSPITAL JOSÉ DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 13/10/2021 | 750.00 | 00002016738430 | MARIA DE LOURDES RAMOS DO NASCIMENTO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM FREZER DO DIA 8 DE SETEMBRO ATÉ 8 DE OUTUBRO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001401 | 13/10/2021 | 24510.00 | 08188833000130 | FAC SERVICOS PROTETICOS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONFECCIONAMENTO DE 172 UNIDADES DE PROTESES DENTÁRIAS PARA OS USUÁRIOS DA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0001402 | 13/10/2021 | 2225.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS REFERENTE A LICENÇA DE USO, NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0001403 | 13/10/2021 | 6800.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇO DE MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001404 | 14/10/2021 | 13586.10 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA O USO NO COMBATE AO COVID-19, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001405 | 14/10/2021 | 4594.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001406 | 14/10/2021 | 358.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA O HOSPITAL JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 14/10/2021 | 300.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITAO 03692211414 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FACE DO SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DE 05 CINCO FONTES PARA RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 14/10/2021 | 2000.00 | 18556329000107 | T BORGES MACHADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM TIPO IV, ILUMINAÇÃO E GRID PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO 18+, EVENTO REALIZADO NO DIA 18/08/2021 NO COMPLEXO POLIESPORTIVO O RONALDÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 14/10/2021 | 1000.00 | 18556329000107 | T BORGES MACHADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM TIPO IV, ILUMINAÇÃO E GRID PARA A À FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS NO CENTRO DE APOIO A CRIANÇA COM DEFICIENCIA - CIACD, EVENTO REALIZADO NO DIA 14/10/2021 , NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 14/10/2021 | 1500.00 | 18556329000107 | T BORGES MACHADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM TIPO IV, ILUMINAÇÃO E GRID PARA A CAMPANHA DE COMBATE AO SUICÍDIO, DENOMINADO "SETEMBRO AMARELO", EVENTO REALIZADO NO DIA 22/09/2021, EM FRENTE À POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 14/10/2021 | 1100.00 | 00005518588429 | IZABEL CRISTINA DIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO PRESTADO DE TREINAMENTO DE FLUXOS NO SETOR DE CONTAS MÉDICAS, IMPLANTAÇÃO NO SETOR DE FATURAMENTO E DIGITAÇÃO E ENVIO DE PRODUÇÃO DE AIH'S, NO HOSPITAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 14/10/2021 | 1800.00 | 00002474001492 | WASHINGTON LUIS CHAVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA EM PROGRAMAS E PROJETOS EM SAUDE PUBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 14/10/2021 | 41.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 15/10/2021 | 560.00 | 30295306000183 | JOSE GUSTAVO DE MOURA MELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 7 (SETE) FAIXAS MEDINDO 2,25X0,68 PARA CAMPANHA ANTIRRÁBICA E 1 (UMA) FAIXA MEDINDO 2X0,70 (EVENTO: OUTUBRO ROSA) DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 15/10/2021 | 236.90 | 00004267356416 | GENILDA RODRIGUES JORDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA MEDICAMENTOS, CONFORME PARECE SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 15/10/2021 | 140.00 | 00009712199401 | SEVERINA MARIA DA SILVA | REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACEITICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 15/10/2021 | 250.00 | 00009098010458 | JANIELE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTE: JOSE ANTONIO DE LIMA, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 15/10/2021 | 150.00 | 00009597916479 | LAZARO FERNANDO DE SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 15/10/2021 | 345.00 | 00013237777412 | ADRIANA BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, PARA O SENHOR JOABSON BEZERRA DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 15/10/2021 | 154.07 | 00001029970475 | EDSÔNIA MARIA GOMES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 15/10/2021 | 250.00 | 00034954163404 | LEONARDO TRAJANO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 15/10/2021 | 113.00 | 00080225322404 | MILCA DE SOUZA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 15/10/2021 | 120.00 | 00006945657418 | JOCELMA LIMA TAVARES DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (RISCO CIRURGICO), PARA SENHORA: MARIA LUCIA DE LIMA, DE ACORDO COM PARECER, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001424 | 18/10/2021 | 25800.00 | 08188833000130 | FAC SERVICOS PROTETICOS DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO AO Nº 1401, PARA FAZER FACE COM CONFECCIONAMENTO DE 172 UNIDADES DE PROTESES DENTÁRIAS PARA OS USUÁRIOS DA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 18/10/2021 | 3146.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA AMBIENTAL/ CONTRATADOPOR TEMPO DETERMINADO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 18/10/2021 | 660.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NASF/ CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 18/10/2021 | 11248.27 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 18/10/2021 | 58229.18 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 18/10/2021 | 4448.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAD/CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 18/10/2021 | 5783.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PACS/CONT. POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 18/10/2021 | 1540.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COVID-19 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 18/10/2021 | 2717.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CAPS/CONT. POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 18/10/2021 | 3234.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAMU/CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 18/10/2021 | 660.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUCAL/ CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 18/10/2021 | 2574.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 18/10/2021 | 23668.18 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PSF/CONT. POR TEMPO DETERMINADO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001437 | 18/10/2021 | 360.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DESTINADO PARA FARMÁCIA MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001438 | 18/10/2021 | 345.60 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001439 | 18/10/2021 | 3085.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001440 | 18/10/2021 | 30462.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001441 | 18/10/2021 | 2689.20 | 30273846000166 | T2C GESTAO E DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001442 | 18/10/2021 | 5928.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 344/98, COMPLEMENTARES AO CAPS, DESTINADO PARA A CENTRAL FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001443 | 18/10/2021 | 11045.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001444 | 18/10/2021 | 10637.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS PARA O HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 18/10/2021 | 41.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001446 | 19/10/2021 | 4000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 19/10/2021 | 6300.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS PSICOMOTOR INTERATIVO PARA O ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DO CIACD, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001448 | 19/10/2021 | 490.20 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADO PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001449 | 19/10/2021 | 2315.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001450 | 19/10/2021 | 4719.72 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA O HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 19/10/2021 | 31.35 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001452 | 20/10/2021 | 11280.27 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRATAL,CAPS E SAMU, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001453 | 20/10/2021 | 15195.66 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, SAMU, CAPS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001454 | 20/10/2021 | 1619.08 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001455 | 20/10/2021 | 6678.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA O HOSPITAL JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001456 | 20/10/2021 | 2988.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 344/98, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/10/2021 | 237.80 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE BOMBONS E ITENS PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS DO CIACD, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/10/2021 | 1060.00 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS E COLHERES DESCARTÁVEIS PARA O HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/10/2021 | 370.20 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MONITORAMENTO DOS 5(CINCO DOSIMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RAIOS-X DO HOSPITAL DISTRITAL JOSÉ DE SOUZA MACIEL, EXECUTADOS PELO LABORATÓRIO DE PROTEÇAO RADIOLÓGICA.REF: ABRIL/MAIO/JUNHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/10/2021 | 370.20 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MONITORAMENTO DOS 5(CINCO DOSIMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RAIOS-X DO HOSPITAL DISTRITAL JOSÉ DE SOUZA MACIEL, EXECUTADOS PELO LABORATÓRIO DE PROTEÇAO RADIOLÓGICA.REF: JULHO/AGOSTO/SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001461 | 20/10/2021 | 6731.04 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL, SAMU E DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/10/2021 | 20.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 21/10/2021 | 5850.00 | 30295306000183 | JOSE GUSTAVO DE MOURA MELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 128 CARIMBOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 21/10/2021 | 121.16 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TELEFONIA DO HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/10/2021 | 1346.81 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO NOVO PREDIO DO CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO - CAF,SITUADO NA RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO, 272, DESTE MUNICICIO. REF: OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Clinica de Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 21/10/2021 | 625.16 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 21/10/2021 | 5995.98 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS USB: CENTRO I, CENTRO II, CONCORDIA, MANGUEIRA, PLANALTO E SANTO ANTONIO DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 21/10/2021 | 657.71 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 21/10/2021 | 6541.29 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 21/10/2021 | 10982.31 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 21/10/2021 | 452.41 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO COVID-19 DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 21/10/2021 | 404.83 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 21/10/2021 | 227.83 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ACADEMIAS DA CIDADE:PLANALTO E GASPARINO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 21/10/2021 | 33303.77 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19 , REFERENTE AO OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 21/10/2021 | 7740.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO SAMU/CONT. POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 21/10/2021 | 11852.54 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - CAPS/Contratados, relativo ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 21/10/2021 | 2925.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - CAPS/Concursados, relativo ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 21/10/2021 | 10900.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 21/10/2021 | 53616.56 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Saúde Bucal/Concursados, relativo ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 21/10/2021 | 3153.81 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 21/10/2021 | 175151.68 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - PSF Contratados por tempo determinado, relativo a outubro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 21/10/2021 | 57200.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importância referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - PACS Estáveis, relativo ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 21/10/2021 | 30.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Produtividade MAC, relativo ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 21/10/2021 | 172163.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Concursados, relativo ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 21/10/2021 | 187388.05 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importância referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Contratados, relativo ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 21/10/2021 | 11143.25 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importância referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Concursados Comissionados, relativo ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 21/10/2021 | 64068.12 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importância referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Comissionados, relativo ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 21/10/2021 | 3374.99 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importância referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Estáveis, relativo ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 21/10/2021 | 25321.27 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE/SAD/CONT. POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/10/2021 | 2100.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE/NASF/CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 21/10/2021 | 17862.70 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 21/10/2021 | 4200.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE/NASF/CONT.POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 21/10/2021 | 4776.42 | 09095183000140 | ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PSF'S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 21/10/2021 | 175650.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC / CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO /2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 21/10/2021 | 2819.98 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19/PSF CONCURSADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO /2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 21/10/2021 | 123795.35 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importância referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - PSF/Concursados, relativo ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 21/10/2021 | 31316.51 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE/PACS/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 21/10/2021 | 17000.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO SAMU/CONT. POR TEMPO DETERMINADO II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 21/10/2021 | 39060.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importância referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - PACS Concursados, relativo ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 21/10/2021 | 2280.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - SAMU/Concursados, relativo ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 21/10/2021 | 7466.90 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importância referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - CEO/Concursados, relativo ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 21/10/2021 | 140.00 | 00009712199401 | SEVERINA MARIA DA SILVA | REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACEITICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 21/10/2021 | 220.00 | 00010488989469 | KASSIA JULIANA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO CIACD PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Policlínica Dr.Manoel Alves da Silva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 21/10/2021 | 1900.00 | 00011064625487 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE POLIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEDRAS DE MARMORE NO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL DOUTOR MANOEL ALVES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 21/10/2021 | 262.14 | 09095183000140 | ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AO PSF FAZENDINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Policlínica Dr.Manoel Alves da Silva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 21/10/2021 | 750.00 | 00005646586429 | ELISABETE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO CIACD PARA O EVENTO DIA DAS CRIANÇAS E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DA CONCEIÇÃO NO DIA "D" DO OUTUBRO ROSA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001507 | 21/10/2021 | 2700.00 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 21/10/2021 | 3236.40 | 05246825000104 | ADELSON FERNANDO DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36 UNIDADES DE SAPATOS PARA OS AUXILIARES DE SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, CAPS, CIACD, FARMACIA, HOSPITALE POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 21/10/2021 | 12200.00 | 24238893000176 | PEDRO LUCAS ALMEIDA DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMORE PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 22/10/2021 | 5322.00 | 19603811000105 | ABM DROGARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PREVENTIVAS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/10/2021 | 3997.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001512 | 22/10/2021 | 4938.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS COMPLEMENTARES AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001513 | 25/10/2021 | 240.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTINADO PARA FARMÁCIA MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001514 | 25/10/2021 | 240.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTINADO PARA FARMÁCIA MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 25/10/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR KESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SEDAÇÃO PARA A PACIENTE: NICOLLY VITORIA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 25/10/2021 | 19139.40 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SAUDE/PACS/ESTAVEIS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 25/10/2021 | 874.65 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SAUDE/CAPS/CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 25/10/2021 | 12877.55 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/SAUDE BUCAL CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 25/10/2021 | 543.31 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COVID-19/PSF CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 25/10/2021 | 814.97 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SAMU CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 25/10/2021 | 13397.58 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SAUDE/PACS/CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 25/10/2021 | 2302.90 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/CEO CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 25/10/2021 | 24171.95 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SAUDE/PSF/CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 25/10/2021 | 53904.49 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 25/10/2021 | 1177.18 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/ESTAVEIS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 25/10/2021 | 2094.32 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/CONCURSADOS COMISSIONADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 25/10/2021 | 617.40 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/NASF/CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Policlínica Dr.Manoel Alves da Silva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/10/2021 | 320.48 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CIACD DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 26/10/2021 | 365.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO - CAF,SITUADO NA RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO, 272, DESTE MUNICICIO. REF:OUTUBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Laboratório de Patologia Clínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001530 | 26/10/2021 | 5700.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR BIOQUÍMICO,LOCAÇÃO EQUIOAMENTO ANALISADOR HEMATOLOGICO, LOCAÇÃO EQUIPAMENTO ANALISADOR DE UROANALISE E LOCAÇÃO EQUIPAMENTO COAGULAÇÃO, PARA O LABORATÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001531 | 26/10/2021 | 6750.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTINADO PARA FARMÁCIA MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 27/10/2021 | 7000.00 | 00011373308486 | FERNANDA DA CONCEIÇÃO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 5 ESCVRODOMOS FEITOS EM METALOM COM SISTEMA DE AGUA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0001533 | 27/10/2021 | 2701.65 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0001534 | 27/10/2021 | 1966.22 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO HOSPITALL JOSE DE SOUZA MACIEL; POLICLINICA; CAPS; CEO E CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/10/2021 | 4474.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAD/CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/10/2021 | 660.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NASF/ CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/10/2021 | 6468.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PACS/CONT. POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/10/2021 | 3146.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA AMBIENTAL/ CONTRATADOPOR TEMPO DETERMINADO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/10/2021 | 11394.57 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/10/2021 | 35365.69 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/10/2021 | 23694.58 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PSF/CONT. POR TEMPO DETERMINADO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/10/2021 | 660.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUCAL/ CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/10/2021 | 2398.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/10/2021 | 2552.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CAPS/CONT. POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/10/2021 | 1122.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAMU/CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/10/2021 | 2442.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAMU/CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/10/2021 | 5499.99 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COVID-19 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/10/2021 | 15290.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL MAC /CONT. POR TEMPO DETERMINADO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001550 | 28/10/2021 | 2312.50 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE 1250 KG DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL E POLICLINICA, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001551 | 28/10/2021 | 1248.75 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE 675 KG DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/10/2021 | 1250.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGEMENTO, COM GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA DIRF, SEFIP, RAIZ, SAGRES, MAMADE E COM EMISSÃO DE DIVERSOS RELATORIOS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/10/2021 | 120.00 | 00008273249441 | ALINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME (RISCO CIRÚRGICO), DE ACORDO COM PARECER TÉCNICO DO SETOR DE DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/10/2021 | 500.00 | 00013645025421 | MARIA ELOYSE DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE SEDAÇÃO PARA O EXAME (RNM DE TORAX),PARA PACIENTE: MARIA LETICIA SALES, DE ACORDO COM PARECER TÉCNICO DO SETOR DE DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/10/2021 | 100.00 | 00093352522472 | MARIA JOSE VIEGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONTRASTE PARA O EXAME (RNM DE ABDÔMEN SUPERIOR E PELVE),PARA PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS VIEGAS DOS SANTOS, DE ACORDO COM PARECER TÉCNICO DO SETOR DE DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/10/2021 | 750.00 | 00001304132404 | GERCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME (COLONOSCOPIA),PARA PACIENTE: SEVERINO VERISSIMO DA SILVA, DE ACORDO COM PARECER TÉCNICO DO SETOR DE DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO, EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/10/2021 | 150.00 | 00043994563453 | EDVANDA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONTRASTE PARA EXAME (RNM),DO PACIENTE: LUCIANO FRANCISCO DA SILVA, DE ACORDO COM PARECER TÉCNICO DO SETOR DE DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/10/2021 | 614.72 | 00015380995861 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME ( CATETERISMO CORONÁRIO E HD: VALVULOPIA AÓRTICA), DE ACORDO COM PARECER TÉCNICO DO SETOR DE DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001559 | 28/10/2021 | 4373.92 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100142019 | 0001560 | 29/10/2021 | 120000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100142019 | 0001561 | 29/10/2021 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | correspondente ao fornecimento de combustível para os veiculos(MAC),conforme ducumento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001562 | 29/10/2021 | 237.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001563 | 29/10/2021 | 118.50 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001564 | 29/10/2021 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO COVID, DESTE MUNICIPIO REF: OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001565 | 29/10/2021 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA CENTRAL FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO REF: OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001566 | 29/10/2021 | 698.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO REF: OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001567 | 29/10/2021 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, DESTE MUNICIPIO REF: OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001568 | 29/10/2021 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CIACD, DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Clinica de Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001569 | 29/10/2021 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO.REF: OUTUBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001570 | 29/10/2021 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CAPS, DESTE MUNICIPIO REF: OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/10/2021 | 20.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001572 | 29/10/2021 | 7409.95 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1323, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº 3389/2020. PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para o Centro de Especialidades Odo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001573 | 29/10/2021 | 5329.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1322, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 3389/2020. PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/11/2021 | 7954.47 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE ALTA COMPLEXIDADE ESPECIFICOS PARA O USO DO HOSPITAL JOSÉ DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001575 | 03/11/2021 | 13507.23 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PPU, E OXIGENIO COMPRIMIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001576 | 03/11/2021 | 13495.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS VEICULOS (FIAT/MOB PLACA: RLR-6G48; FIAT/MOB PLACA:RLR-0F88; FIAT/MOB PLACA: RLQ:9I68; FIAT/MOB PLACA: RLQ-7I37; FIAT/MOB PLACA: RLR-0F78) NO PERIODO 24/09/2021 A 24/10/2021, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001577 | 03/11/2021 | 21730.91 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS VEICULOS (VW/GOL PLACA: RLR-7B58; VW/GOL PLACA: RLU:7E84; ONIBUS PLACA: OHF-8099) NO PERIODO 24/09/2021 A 24/10/2021, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 03/11/2021 | 900.00 | 09196974000167 | E-TICONS | LOCAÇAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Clinica de Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0001579 | 03/11/2021 | 2224.00 | 00042127629434 | MARIA JOSE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGEMAENTO DO ALUGUEL IMOVEL QUE ENCONTRA-SE SITUADO A CLININICA DE FISIOTERAPIA, SITUADO NA RUA PROF. GETULIO GUEDES,41. REF: OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001580 | 03/11/2021 | 1369.05 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO (SITUADO NA AVENIDA PROFESSOR GETULIO CESAR RODRIGUES GUEDES), REF: OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Policlínica Dr.Manoel Alves da Silva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001581 | 03/11/2021 | 1600.00 | 00020648090400 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL QUE FUNCIONA O CIACD, SITUADO NA RUA 1º DE MAIO, 581, NESTA CIDADE.REF. AO MES DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001582 | 03/11/2021 | 2500.00 | 00006712777402 | GESSIKA MARIA DE ARAUJO SILVA ROSENO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONARÁ A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO -CAF DESTA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NA RUA 24 DE OUTUBRO, 272, NESTA CIDADE.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 03/11/2021 | 136.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXA AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 03/11/2021 | 741.33 | 00008478823492 | MARIA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA A SENHORA MARIA APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 03/11/2021 | 165.00 | 00009024854407 | JACIARA DARY CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME , DE ACORDO COM PARECER EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 03/11/2021 | 1170.00 | 00005878030705 | ADEILSON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, (10) LATAS DE LEITE APTAMIL PRE- TRASITION, PARA SAMUEL DA SILVA DANTAS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 03/11/2021 | 350.00 | 00002596979403 | REGINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 03/11/2021 | 1033.92 | 00061233471449 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA SENHOR EZEQUIEL VICTOR DA SILVA COSTA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/11/2021 | 538.75 | 00073904163434 | MARIA JOSE DOS SANTOS | REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 03/11/2021 | 885.00 | 00085322474404 | ROSILDA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA SENHORA RAYELLE ERVELIN DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 03/11/2021 | 1575.00 | 00003996729405 | JERDILANDIA FLORIANO B. MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE 05 CAIXAS DE CATETER VESICAL, PARA SENHOR JOSE FLORIANO BEZERRA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 03/11/2021 | 200.00 | 00006843591469 | ANDRESSA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE FRALDA GERIATRICA, PARA SENHOR HILDEBRANDO JORGE DE OLIVEIRA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 03/11/2021 | 294.00 | 00089462432449 | VALDEZ LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 03/11/2021 | 120.00 | 00003717104489 | WILSON GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME ( ECOCARDIOGRAMA + RISCO CIRÚRGICO), PARA O PACIENTE SEVERINO CAVALCANTE DA SILVA, DE ACORDO COM PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 04/11/2021 | 186.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PSA TESTES RAPIDO, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001596 | 04/11/2021 | 237.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO REF: SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001597 | 04/11/2021 | 118.50 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO REF: SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001598 | 04/11/2021 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO COVID, DESTE MUNICIPIO REF: SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001599 | 04/11/2021 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA CENTRAL FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO REF: SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001600 | 04/11/2021 | 698.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO REF: SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001601 | 04/11/2021 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, DESTE MUNICIPIO REF: SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Clinica de Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001602 | 04/11/2021 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO.REF: SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001603 | 04/11/2021 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CIACD, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001604 | 04/11/2021 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CAPS, DESTE MUNICIPIO REF: SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 04/11/2021 | 31.35 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 05/11/2021 | 6100.00 | 13019598000102 | INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTO DE CONSULTA EM MASTOLOGIA, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 05/11/2021 | 4700.00 | 13019598000102 | INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTO DE CONSULTA EM MASTOLOGIA, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001608 | 05/11/2021 | 2207.50 | 29720956000140 | EDVALDO ALEXANDRE DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) BUTIJOES DE GAS DE 13 QUILOS ONU 1075 GLP CLASSE 2,1, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL Dr. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001609 | 05/11/2021 | 176.60 | 29720956000140 | EDVALDO ALEXANDRE DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE 1 (UM) BUTIJÃO DE GAS DE 13 QUILOS ONU 1075 GLP CLASSE 2,1, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001610 | 05/11/2021 | 176.60 | 29720956000140 | EDVALDO ALEXANDRE DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) BUTIJOES DE GAS DE 13 QUILOS ONU 1075 GLP CLASSE 2,1, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001611 | 05/11/2021 | 88.30 | 29720956000140 | EDVALDO ALEXANDRE DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE 1 (UM) BUTIJÃO DE GAS DE 13 QUILOS ONU 1075 GLP CLASSE 2,1, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001612 | 05/11/2021 | 88.30 | 29720956000140 | EDVALDO ALEXANDRE DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE 1 (UM) BUTIJÃO DE GAS DE 13 QUILOS ONU 1075 GLP CLASSE 2,1, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 05/11/2021 | 20.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Academia da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 08/11/2021 | 239.05 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ACADEMIAS DA CIDADE:PLANALTO E GASPARINO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/11/2021 | 495.48 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 08/11/2021 | 379.21 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO COVID-19 DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 08/11/2021 | 14824.46 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 08/11/2021 | 7355.46 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 08/11/2021 | 806.45 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 08/11/2021 | 6899.60 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS USB: CENTRO I, CENTRO II, CONCORDIA, MANGUEIRA, PLANALTO E SANTO ANTONIO DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Laboratório de Patologia Clínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001621 | 08/11/2021 | 186.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1595, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PSA TESTES RAPIDO PARA O LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 08/11/2021 | 1657.90 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPLEMENTAÇÃO DE UMA CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE: ANTÔNIO MANOEL DE SOUZA , RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 08/11/2021 | 760.00 | 00082959536487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME ( RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDÔMEN E DA PELVE), PARA O PACIENTE INÁCIO COSTA SILVA, DE ACORDO COM PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 08/11/2021 | 13100.00 | 26090866000124 | GLID MEDICAL COM DE IMPORT E EXP PRODUTOS MED E HOSP LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ORTESES, PROTESESE E MATERIAIS ESPECIAIS - OPME, PARA PACIENTE CARLOS ANTONIO DE LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001625 | 08/11/2021 | 13500.00 | 08188833000130 | FAC SERVICOS PROTETICOS DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM CONFECCIONAMENTO DE 90 UNIDADES DE PROTESES DENTÁRIAS PARA OS USUÁRIOS DA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 08/11/2021 | 850.00 | 40303758000113 | ALISSON CORREIA RODRIGUES14547266441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM, REFERENTE A VEICULAÇÃO DO SPOT DA CAMPANHA: VACINA ANTIRRABICA (9 HORAS) E OUTUBRO ROSA (8 HORAS) NOS DIAS 06/10; 07/10; 08/10 E 09/10, DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001627 | 08/11/2021 | 41897.40 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA O USO NO COMBATE AO COVID-19, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001628 | 08/11/2021 | 13860.40 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001629 | 08/11/2021 | 24662.51 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA O HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 08/11/2021 | 300.00 | 00010308729455 | ANA PAULA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O PACIENTE: MARIA EDUARDA LIMA DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 08/11/2021 | 90.65 | 00052658015453 | JOAO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 08/11/2021 | 200.00 | 00003747308490 | MARIA DOS SANTOS BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 08/11/2021 | 4957.35 | 32101044000102 | ALEX BATISTA DE SOUZA 07798812490 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 574 AGUA MINERAL DE VINTE (20) LITROS E 135 PACOTES DE AGUA MINERAL 500 ML, DESTINADO AS 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, HOSPITAL JOSÉ DE SOUZA MACIEL, CENTRO DE FISIOTERAPIA, CAPS, SAMU E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Laboratório de Patologia Clínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001634 | 08/11/2021 | 1608.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS PARA O LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001635 | 08/11/2021 | 5154.48 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TESTES E INSUMOS LABORATORIAIS PARA O LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 08/11/2021 | 41.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001637 | 09/11/2021 | 1075.78 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE 581,50 KG DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001638 | 09/11/2021 | 1420.62 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE 767,90 KG DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL E POLICLINICA, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0001639 | 09/11/2021 | 8535.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SAÚDE NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0001640 | 09/11/2021 | 2225.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS REFERENTE A LICENÇA DE USO, NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0001641 | 09/11/2021 | 1700.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇO DE MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0001642 | 09/11/2021 | 2760.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO ATE A3, PARA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0001643 | 09/11/2021 | 23350.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROCESSOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/11/2021 | 2761.20 | 35349969000157 | PADARIA SANTA ANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLO, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DISTRITAL JOSE DE SOUSA MACIEL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/11/2021 | 2525.40 | 35349969000157 | PADARIA SANTA ANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS PARA AS 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NOS EVENTOS DO OUTUBRO ROSA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/11/2021 | 73.15 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001647 | 10/11/2021 | 9283.64 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SAÚDE BUCAL DO BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/11/2021 | 400.00 | 00002016738430 | MARIA DE LOURDES RAMOS DO NASCIMENTO | REFERENTE AO ALUGUEL DE DOIS FREZERES PARA O HOSPITAL JOSÉ DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO DO DIA 09/10 A 09/11. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/11/2021 | 750.00 | 00002016738430 | MARIA DE LOURDES RAMOS DO NASCIMENTO | REFERENTE AO ALUGUEL DE TRES FREZERES PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 09/10 A 09/11. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/11/2021 | 1000.00 | 00010983665494 | ALEXANDRE HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE 45 REFEIÇOES PARA AÇÕES DA VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, 20 REFEIÇÕES PARA AÇÃO ODONTOLOGICA E 22 REFEIÇÕES PARA AÇÕES DO OUTUBRO ROSA, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/11/2021 | 31.35 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/11/2021 | 200.00 | 00002556644435 | JOSE ANGELO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DO VENTILADOR DA CLINICA MÉDICA; LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL; E POR DIVERSAS VEZES 02 LIQUIDIFICADORES DOMESTICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 11/11/2021 | 360.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LUBRIFICAÇÃO, REVISÃO E RECARGA DE TONER DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001654 | 11/11/2021 | 5102.60 | 32653386000127 | MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL, UBS, CAPS E SAMU , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001655 | 11/11/2021 | 9393.17 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O HOSPITAL DISTRITAL, CAPS, SAMU E CLINICA DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 12/11/2021 | 377.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EXAME DE BCR-ABL QUANTITATIVO PARA A PACIENTE: DILCE DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 12/11/2021 | 31.35 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0001658 | 16/11/2021 | 21220.96 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS ( PLACAS: OGD-0221;QSE-7974;0GD-0221;QSE-7974) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO E NOTA FISSCAL ANEXA, E EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2021 E CONTRATO Nº 068/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0001659 | 16/11/2021 | 5350.21 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS ( PLACAS: OGD-0221;QSE-7974;0GD-0221;QSE-7974) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO E NOTA FISSCAL ANEXA, E EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2021 E CONTRATO Nº 068/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0001660 | 16/11/2021 | 270.05 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA O SAMU ( PLACA: QSF-3809) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO E NOTA FISSCAL ANEXA, E EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2021 E CONTRATO Nº 068/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0001661 | 16/11/2021 | 8604.78 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA DO SAMU ( PLACA: QSF-3809) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO E NOTA FISSCAL ANEXA, E EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2021 E CONTRATO Nº068/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0001662 | 16/11/2021 | 438.46 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA( PLACAS: QFA-8J32;QFA-8J92;QFA-9A02;RLV-9B49) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO E NOTA FISSCAL ANEXA, E EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2021 E CONTRATO Nº 068/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0001663 | 16/11/2021 | 9800.58 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA( PLACAS: QFA-8J32;QFA-8J92;QFA-9A02;RLV-9B49) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO E NOTA FISSCAL ANEXA, E EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2021 E CONTRATO Nº 068/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0001664 | 16/11/2021 | 996.50 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ( PLACAS: (QFA-8J72;QFA-8J52;QFA-8J52;QSB-1763) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO E NOTA FISSCAL ANEXA, E EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2021 E CONTRATO Nº 068/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0001665 | 16/11/2021 | 6263.00 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ( PLACAS: (QFA-8J72;QFA-8J52;QFA-8J52;QSB-1763) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO E NOTA FISSCAL ANEXA, E EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2021 E CONTRATO Nº 068/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 16/11/2021 | 1800.00 | 00002474001492 | WASHINGTON LUIS CHAVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA EM PROGRAMAS E PROJETOS EM SAUDE PUBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 16/11/2021 | 140.00 | 00009712199401 | SEVERINA MARIA DA SILVA | REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACEITICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 16/11/2021 | 450.00 | 00002613901470 | JULIANA MARIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME, PARA O PACIENTE: MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA DE ACORDO COM PARECER EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 16/11/2021 | 300.00 | 00001089764405 | SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE DIETA INTERAL,PARA: EMERSON JOSE MARQUES, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 16/11/2021 | 250.00 | 00005866884470 | ANA CLAUDIA GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 16/11/2021 | 154.07 | 00001029970475 | EDSÔNIA MARIA GOMES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Clinica de Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 16/11/2021 | 549.77 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 16/11/2021 | 1983.50 | 09095183000140 | ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PSF'S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001674 | 16/11/2021 | 10716.15 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SAÚDE BUCAL DO BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001675 | 16/11/2021 | 1616.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 16/11/2021 | 20.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001677 | 16/11/2021 | 6421.98 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SAÚDE BUCAL DO BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001678 | 16/11/2021 | 2752.27 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001679 | 16/11/2021 | 5582.64 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SAÚDE BUCAL DO BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001680 | 16/11/2021 | 2392.56 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001681 | 17/11/2021 | 7890.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001682 | 17/11/2021 | 356.30 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 17/11/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPLEMENTAÇÃO DE UM CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: WILSON BARROS BATISTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 17/11/2021 | 452.00 | 00006861722480 | RAMIRO JOAQUIM DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE FORMULA CALÓRICA INFANTIL,PARA: RAMIRO JOAQUIM DOS SANTOS NETO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 17/11/2021 | 150.00 | 00001168168481 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 17/11/2021 | 267.90 | 00019326637468 | SONIA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTE: RIVALDO GONCALVES BARBOSA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 17/11/2021 | 108.90 | 00086427393472 | MARIA JOSE CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SENHOR GERALDO CESARIO VENANCIO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 17/11/2021 | 280.00 | 00004267356416 | GENILDA RODRIGUES JORDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME ( ULTRASSONOGRAFIA COM DOPHLER VENOSO NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO), CONFORME PARECE SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 17/11/2021 | 180.00 | 00006315514413 | MIRIAM SEVERINA DA CONCEIÇÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME, PARA PACIENTE: LAURA VITÓRIA DA CONCEIÇÃO MARTINS, CONFORME PARECE TÉCNICO DO SETOR DE REGULAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 17/11/2021 | 82.69 | 00005371661492 | FABIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 17/11/2021 | 1679.05 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO NOVO PREDIO DO CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO - CAF,SITUADO NA RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO, 272, DESTE MUNICICIO. REF: NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 17/11/2021 | 62.70 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001693 | 18/11/2021 | 520.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TESTES E REAGENTES, DE USO DO LABORATÓRIO DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/11/2021 | 200.00 | 00009504816452 | ROSILENE TRAJANO ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, EM BENEFICIO DE RAYNARA KELLY TRAJANO DA SILVA, DE ACORDO COM O LAUDO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 19/11/2021 | 345.00 | 00013237777412 | ADRIANA BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, PARA O SENHOR JOABSON BEZERRA DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 19/11/2021 | 2813.14 | 09477387000146 | Q L COMERCIO DE PRESENTES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/11/2021 | 250.00 | 00009098010458 | JANIELE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTE: JOSE ANTONIO DE LIMA, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 19/11/2021 | 62.70 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012018 | 0001699 | 22/11/2021 | 3823.66 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FACE AO ANTENDIMANTO DE GLAUCOMA DOS PACIENTES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012018 | 0001700 | 22/11/2021 | 6958.37 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DE GLAUCOMA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO.REF: 10/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001701 | 22/11/2021 | 4000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Policlínica Dr.Manoel Alves da Silva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 22/11/2021 | 264.71 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CIACD DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 22/11/2021 | 97.50 | 00082954780444 | MARIA DA SOLEDADE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 22/11/2021 | 183.00 | 00009374179474 | FABIANA PAULA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEIO DE MEDICAMENTO, PARA SENHORA ANA FABIA FERNANDES SOARES, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 22/11/2021 | 166.35 | 00057574928487 | RICELIA MARIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEIO DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 22/11/2021 | 121.05 | 00061233439472 | ZENAIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEIO DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 22/11/2021 | 504.00 | 00007815623417 | GERUSA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEIO DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 22/11/2021 | 64.00 | 00010128963824 | WILSON BARROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEIO DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 22/11/2021 | 158.80 | 00008597455462 | GIRLANE DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEIO DE MEDICAMENTO,PARA O PACIENTE: ISAQUE LEANDRO FERREIRA DA SILVA CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001710 | 22/11/2021 | 13863.52 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001711 | 22/11/2021 | 21841.01 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA O HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001712 | 22/11/2021 | 41897.40 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA O USO NO COMBATE AO COVID-19, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001713 | 22/11/2021 | 2988.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR DESTINADO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 22/11/2021 | 988.00 | 14584294000150 | MASSA RICA RESTAURANTE E PIZARRIA EURELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 23/11/2021 | 60000.02 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importância referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - PACS Estáveis, relativo ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/11/2021 | 178136.68 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - PSF Contratados por tempo determinado, relativo a Novembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 23/11/2021 | 3153.81 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 23/11/2021 | 53616.56 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Saúde Bucal/Concursados, relativo ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 23/11/2021 | 10900.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 23/11/2021 | 30.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Produtividade MAC, relativo ao mês de novembro de 2021, conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 23/11/2021 | 11852.54 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - CAPS/Contratados, relativo ao mês de Novembro de 2021, conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 23/11/2021 | 2925.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - CAPS/Concursados, relativo ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 23/11/2021 | 17300.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO SAMU/CONT. POR TEMPO DETERMINADO II, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/11/2021 | 7140.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO SAMU/CONT. POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 23/11/2021 | 173550.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC / CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 23/11/2021 | 2819.98 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19/PSF CONCURSADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO /2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 23/11/2021 | 29845.45 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19 , REFERENTE AO NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 23/11/2021 | 39060.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importância referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - PACS Concursados, relativo ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 23/11/2021 | 26221.27 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE/SAD/CONT. POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 23/11/2021 | 4200.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE/NASF/CONT.POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 23/11/2021 | 2600.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE/NASF/CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 23/11/2021 | 7581.92 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importância referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - CEO/Concursados, relativo ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 23/11/2021 | 122695.35 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importância referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - PSF/Concursados, relativo ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 23/11/2021 | 30299.17 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE/PACS/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 23/11/2021 | 2580.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importância referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - SAMU/Concursados, relativo ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 23/11/2021 | 179167.34 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Concursados, relativo ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 23/11/2021 | 16312.70 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 23/11/2021 | 3191.66 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importância referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Estáveis, relativo ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 23/11/2021 | 11193.25 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importância referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Concursados Comissionados, relativo ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 23/11/2021 | 64549.77 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importância referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Comissionados, relativo ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/11/2021 | 203258.02 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importância referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Contratados, relativo ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 23/11/2021 | 1197.00 | 04154994000151 | CBH BIRU OCULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 23/11/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPLEMENTAÇÃO DE UM CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: MARTA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA , RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 23/11/2021 | 2500.00 | 00008224885402 | ALLISON OLIVEIRA MAGALHAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇO PRESTADOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA DE LICITAÇOES E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 23/11/2021 | 1352.54 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importância referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Contratados Extras, relativo ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 23/11/2021 | 1705.00 | 42850004000109 | MARIA SIVANILDA MOURA DO NASCIMENTO 03923774460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO 7.750 CARTÕES VEGE 180 GRAMAS COM CORTE FRENTE E VERSO PARA (REGISTRO DE IMUNIZAÇÃO DE VACINA DO COVID - 19), NESTE MUNICICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 23/11/2021 | 1650.00 | 42850004000109 | MARIA SIVANILDA MOURA DO NASCIMENTO 03923774460 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA EM LONA COM METALON E VERNIZ 1,00 X 9,90 CM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 23/11/2021 | 1700.00 | 42850004000109 | MARIA SIVANILDA MOURA DO NASCIMENTO 03923774460 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INVERNIZAÇÃO E ADESIVAÇÃO DE 5 UNIDADES DE ESCOVODROMOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 23/11/2021 | 20.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 24/11/2021 | 250.00 | 00066786240410 | SEVERINA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA BANHO, PARA PACIENTE: TEREZA ADÉLIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 24/11/2021 | 140.00 | 00009712199401 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 24/11/2021 | 380.00 | 00001081866446 | MARLI BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO PÉ ESQUERDO), DE ACORDO COM PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 24/11/2021 | 150.00 | 00009597916479 | LAZARO FERNANDO DE SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 24/11/2021 | 120.00 | 00011761176455 | JOSE MARCILIO DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME (TESTE ALERGICO) PARA O PACIENTE: FELIPE GABRIEL DE AZEVEDO, DE ACORDO COM PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 24/11/2021 | 2800.00 | 00011373308486 | FERNANDA DA CONCEIÇÃO SANTOS SILVA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1532, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2 ESCVRODOMOS FEITOS EM METALOM COM SISTEMA DE AGUA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 24/11/2021 | 19139.40 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SAUDE/PACS/ESTAVEIS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 24/11/2021 | 874.65 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SAUDE/CAPS/CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 24/11/2021 | 12877.55 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/SAUDE BUCAL CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 24/11/2021 | 543.31 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COVID-19/PSF CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 24/11/2021 | 814.97 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SAMU CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 24/11/2021 | 13397.58 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SAUDE/PACS/CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 24/11/2021 | 2325.54 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/CEO CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 24/11/2021 | 2800.00 | 00011373308486 | FERNANDA DA CONCEIÇÃO SANTOS SILVA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1532, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2 ESCVRODOMOS FEITOS EM METALOM COM SISTEMA DE AGUA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 24/11/2021 | 24171.95 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SAUDE/PSF/CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 24/11/2021 | 53157.44 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 24/11/2021 | 1177.18 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/ESTAVEIS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 24/11/2021 | 2094.32 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/CONCURSADOS COMISSIONADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 24/11/2021 | 617.40 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/NASF/CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 24/11/2021 | 1400.00 | 00011373308486 | FERNANDA DA CONCEIÇÃO SANTOS SILVA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1532, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1 ESCVRODOMOS FEITOS EM METALOM COM SISTEMA DE AGUA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 25/11/2021 | 504.00 | 00007662021432 | GERUSA MARIA DE LIMA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1707, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEIO DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: LUIS FRANCISCCO DE LIMA, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 25/11/2021 | 350.00 | 00002596979403 | REGINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEIO DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 25/11/2021 | 4771.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAD/CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 25/11/2021 | 660.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NASF/ CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 25/11/2021 | 6244.19 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PACS/CONT. POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 25/11/2021 | 2904.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA AMBIENTAL/ CONTRATADOPOR TEMPO DETERMINADO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 25/11/2021 | 10896.27 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 25/11/2021 | 39124.36 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 25/11/2021 | 24538.28 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PSF/CONT. POR TEMPO DETERMINADO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 25/11/2021 | 660.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUCAL/ CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 25/11/2021 | 2398.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 25/11/2021 | 2552.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CAPS/CONT. POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 25/11/2021 | 990.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAMU/CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 25/11/2021 | 2508.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAMU II/CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 25/11/2021 | 4607.16 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COVID-19 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 25/11/2021 | 16379.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL MAC /CONT. POR TEMPO DETERMINADO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001786 | 25/11/2021 | 3997.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001787 | 26/11/2021 | 260.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS COMPLEMENTARES AO CAPS, DESTINADOS A FARMACIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 26/11/2021 | 1250.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGEMENTO, COM GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA DIRF, SEFIP, RAIZ, SAGRES, MAMADE E COM EMISSÃO DE DIVERSOS RELATORIOS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001789 | 26/11/2021 | 260.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA, DESTINADOS A FARMACIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001790 | 26/11/2021 | 637.44 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001791 | 26/11/2021 | 586.25 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS COMPLEMENTARES AO CAPS, DESTINADOS A FARMACIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001792 | 26/11/2021 | 649.80 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001793 | 26/11/2021 | 400.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001794 | 26/11/2021 | 6153.43 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL, SAMU E DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001795 | 26/11/2021 | 1072.69 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 26/11/2021 | 41.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 26/11/2021 | 200.00 | 00071544430493 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AJUDA DE CUSTOS NO TRANSLADO PARA SAO PAULO, DEVIDO A NECESSIDADE DE UM TRANSPLANTE DE FIGADO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001798 | 29/11/2021 | 1140.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS, DESTINADAS AO HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001799 | 29/11/2021 | 8075.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/11/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPLEMENTAÇÃO DE UMA ARTEREOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO HD DO PACIENTE: JOSE FERNANDO AMORIM, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/11/2021 | 3820.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UM APARELHO DE RAIO - X FIXO RAYTEC COM COM CONSERTO TOTAL NO CIRCUITO DE FREIOS ELETROMAGNÉTICOS, SUBSTITUIÇÃO DE DOIS VOTÕES DE ACIONAMENTO NO PAINEL, AJUSTE DE COLIMAÇÃO E PERPENDICULARIDADE, VERIFICAÇÃO E CALIBRAÇÃO DAS ESCALAS DE KV R MA DO HOSPITAL JOSE DE SOUZA MACIEL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/11/2021 | 3419.11 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A MULTA DA COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/11/2021 | 2800.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME PET SCAN DO PACIENTE: ALEX MAX PELOSI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/11/2021 | 250.00 | 00034954163404 | LEONARDO TRAJANO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/11/2021 | 150.40 | 00004732443494 | SONIA MARIA NASCIMENTO OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA PACIENTE: MELINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/11/2021 | 160.00 | 00064304230425 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/11/2021 | 1170.00 | 00005878030705 | ADEILSON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, (10) LATAS DE LEITE APTAMIL PRE- TRASITION, PARA SAMUEL DA SILVA DANTAS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/11/2021 | 150.00 | 00006690778444 | CLEIDE POMPEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/11/2021 | 60.00 | 00058307800463 | GEILSA DIAS PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/11/2021 | 300.00 | 00010308729455 | ANA PAULA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O PACIENTE: MARIA EDUARDA LIMA DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/11/2021 | 885.00 | 00085322474404 | ROSILDA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA SENHORA RAYELLE ERVELIN DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/11/2021 | 1033.92 | 00061233471449 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA SENHOR EZEQUIEL VICTOR DA SILVA COSTA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/11/2021 | 1575.00 | 00003996729405 | JERDILANDIA FLORIANO B. MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE 05 CAIXAS DE CATETER VESICAL, PARA SENHOR JOSE FLORIANO BEZERRA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/11/2021 | 875.00 | 00008478823492 | MARIA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA A SENHORA MARIA APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/11/2021 | 58.50 | 00012140519442 | DEBORA MONIKE ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA A PACIENTE HELOYSA NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/11/2021 | 100.00 | 00071171410425 | MARIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME (CONTRASTE DE TC DE ABDOMEN SUPEIOR ) PARA O PACIENTE: MARIA JOSEFA DA SILVA , DE ACORDO COM PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/11/2021 | 240.00 | 00071442118466 | LAURA FIRMO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A APLICAÇÃO DE PELICULA FUME NAS JANELAS DO BLOCO CIRURGICO, SALA DE CURATIVOS E REPOUSO COVID DO HOSPITAL JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/11/2021 | 1450.00 | 00010983665494 | ALEXANDRE HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE 92 REFEIÇOES E REFRIGERANTES PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19, REALIZADA NO DIA 20 DE NOVEMBRO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/11/2021 | 1010.00 | 00010983665494 | ALEXANDRE HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE 69 REFEIÇOES PARA OS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL PARA ATIVIDADES DO CALAZAR NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/11/2021 | 2100.00 | 00011289311412 | CAMILO CESAR DE SANTANA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE 30 CAMISAS PARA AS RECEPCIONISTAS DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE FISIOTERAPIA, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E POLICLINICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/11/2021 | 1080.00 | 00011289311412 | CAMILO CESAR DE SANTANA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE 2 CAMISAS DE SEGURANÇA DO CIACD, 7 CAMISAS E 7 CALÇAS PARA OS AUXILIARES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/12/2021 | 380.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE 08433237446 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE KITS LANCHE PARA ATENDER OS USUARIOS DO PROGRAMA REDE CUIDAR DO ESTADO DA PARAÍBA REALIZADO NO DIA 04/12/2021 NA ESCOLA CIDADÃ DE ITABAIANA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/12/2021 | 900.00 | 09196974000167 | E-TICONS | LOCAÇAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001825 | 01/12/2021 | 14212.35 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PPU, E OXIGENIO COMPRIMIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001826 | 01/12/2021 | 13495.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS VEICULOS (FIAT/MOB PLACA: RLR-6G48; FIAT/MOB PLACA:RLR-0F88; FIAT/MOB PLACA: RLQ:9I68; FIAT/MOB PLACA: RLQ-7I37; FIAT/MOB PLACA: RLR-0F78) NO PERIODO 24/10/2021 A 24/11/2021, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001827 | 01/12/2021 | 21730.91 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS VEICULOS (VW/GOL PLACA: RLR-7B58; VW/GOL PLACA: RLU:7E84; ONIBUS PLACA: OHF-8099) NO PERIODO 24/10/2021 A 24/11/2021, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001828 | 01/12/2021 | 2345.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001829 | 01/12/2021 | 29871.76 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001830 | 01/12/2021 | 13200.00 | 04948894000105 | GPACK ECO EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 CAIXAS DE MASCARAS DESCARTÁVEIS TRIPLA CAMADA DE PROTEÇÃO BRANCA COM ELÁSTICO, CADA CAIXA COM 50 UNIDADES, PARA USO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EM COMBATE COVID-19 DOS FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNCICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001831 | 01/12/2021 | 5265.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR UTILIZADOS NO COMBATE A COVID-19, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001832 | 01/12/2021 | 7821.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001834 | 02/12/2021 | 2500.00 | 00006712777402 | GESSIKA MARIA DE ARAUJO SILVA ROSENO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONARÁ A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO -CAF DESTA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NA RUA 24 DE OUTUBRO, 272, NESTA CIDADE.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Policlínica Dr.Manoel Alves da Silva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001835 | 02/12/2021 | 1600.00 | 00020648090400 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL QUE FUNCIONA O CIACD, SITUADO NA RUA 1º DE MAIO, 581, NESTA CIDADE.REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Clinica de Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0001836 | 02/12/2021 | 2224.00 | 00042127629434 | MARIA JOSE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGEMAENTO DO ALUGUEL IMOVEL QUE ENCONTRA-SE SITUADO A CLININICA DE FISIOTERAPIA, SITUADO NA RUA PROF. GETULIO GUEDES,41. REF: NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001837 | 02/12/2021 | 1369.05 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO (SITUADO NA AVENIDA PROFESSOR GETULIO CESAR RODRIGUES GUEDES), REF: NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001838 | 02/12/2021 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CAPS, DESTE MUNICIPIO REF: NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001839 | 02/12/2021 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CIACD, DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Clinica de Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001840 | 02/12/2021 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO.REF: NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001841 | 02/12/2021 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, DESTE MUNICIPIO REF: NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001842 | 02/12/2021 | 698.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO REF: NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001843 | 02/12/2021 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA CENTRAL FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO REF: NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001844 | 02/12/2021 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO COVID, DESTE MUNICIPIO REF: NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001845 | 02/12/2021 | 118.50 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO REF: NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001846 | 02/12/2021 | 237.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO REF: NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001847 | 03/12/2021 | 10500.00 | 08188833000130 | FAC SERVICOS PROTETICOS DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM CONFECCIONAMENTO DE 70 UNIDADES DE PROTESES DENTÁRIAS PARA OS USUÁRIOS DA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001848 | 03/12/2021 | 53.76 | 23993232000193 | MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS, DESTINADAS AO HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001849 | 03/12/2021 | 448.00 | 23993232000193 | MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS, DESTINADAS AO HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0001850 | 03/12/2021 | 8535.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SAÚDE NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0001851 | 03/12/2021 | 23350.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROCESSOS, PARA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0001852 | 03/12/2021 | 2225.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO (8X5, 12 MESES), MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LICENÇAS, PARA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0001853 | 03/12/2021 | 1700.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇO DE MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0001854 | 03/12/2021 | 9200.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO PLANTAS ATE A3, PARA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/12/2021 | 630.00 | 00051106957415 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 60 CORTES DE CABELO COM O VALOR UNITARIO DE R$ 10,50 QUE FORAM REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE OS EVENTOS COM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 06/12/2021 | 200.00 | 40303758000113 | ALISSON CORREIA RODRIGUES14547266441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 4 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM WE AO SPOT DA CAMPANHA: "VACINAÇÃO 12+" DO COVID - 19, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17/11 E 20/11. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 06/12/2021 | 1384.70 | 35349969000157 | PADARIA SANTA ANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DISTRITAL,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001859 | 06/12/2021 | 15747.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001860 | 06/12/2021 | 29531.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001861 | 06/12/2021 | 5976.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001862 | 06/12/2021 | 1560.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001863 | 06/12/2021 | 2430.00 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001864 | 06/12/2021 | 25119.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS COMPLEMENTARES PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO CAPS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001865 | 06/12/2021 | 24688.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 06/12/2021 | 1902.57 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Estáveis, relativo a 2ª parcela do 13º salario de 2021, conforme comprovantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 06/12/2021 | 69693.06 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Concursados, relativo a 2ª parcela do 13º salario de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 06/12/2021 | 4615.79 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Concursados Comissionados, relativo a 2ª parcela do 13º salario 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 06/12/2021 | 27940.86 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Comissionados, relativo a 2ª parcela do 13º salario de 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 06/12/2021 | 87014.63 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Contratados, relativo a 2º parcela do 13º salario de 2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 06/12/2021 | 12954.88 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE/PACS/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 06/12/2021 | 26412.50 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - PACS Estáveis, relativo a 2ª parcela do 13º salario de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 06/12/2021 | 55190.87 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - PSF/Concursados, relativo a 2ª parcela do 13º salario de 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 06/12/2021 | 55102.01 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - PSF Contratados por tempo determinado, relativo a 2ª parcela do 13º salario de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 06/12/2021 | 1366.66 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 06/12/2021 | 11674.28 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 06/12/2021 | 11242.38 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE/SAD/CONT. POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO ANO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 06/12/2021 | 558.33 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE/NASF/CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 06/12/2021 | 2970.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU/CONT. POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO ANO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 06/12/2021 | 990.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - SAMU/Concursados, relativo a 2ª parcela do 13º salario do ano de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 06/12/2021 | 1462.50 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - CAPS/Concursados, relativo a 2ª parcela do 13º salario do ano de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 06/12/2021 | 6191.67 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - CAPS/Contratados, relativo a 2ª paercela do 13º salario do ano de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 06/12/2021 | 5226.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 06/12/2021 | 3441.15 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - CEO/Concursados, relativo a 2ª parcela do 13º salario do ano de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 06/12/2021 | 1400.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE/NASF/CONT.POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 06/12/2021 | 7499.95 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO ANO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 06/12/2021 | 27023.91 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Saúde Bucal/Concursados, relativo a 1ª parcela do 13º salario de 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 06/12/2021 | 33633.32 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALARIO DOS FUNCIONARIOS MAC/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 06/12/2021 | 458.33 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 06/12/2021 | 18453.75 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - PACS/Concursados, relativo a 2ª parcela do 13º salario de 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 06/12/2021 | 800.00 | 00079986099404 | JOSE LUIS DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEIO DE CICLO DE QUIMIOTERAPIA , PARA A PACIENTE: LUZINEIDE ALVES DO NASCIMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E DA DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO, ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 06/12/2021 | 6000.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU II/CONT. POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO ANO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 06/12/2021 | 972.49 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/PSF/COVID-19, REFERENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 06/12/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPLEMENTAÇÃO DE UMA ARTEREOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO HD DO PACIENTE: ZENAIDE CESAR DE MENDONÇA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 06/12/2021 | 920.00 | 00069758794434 | CATIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR COM SEDAÇÃO) PARA PACIENTE: MARIA JOSE DA SILVA , DE ACORDO COM PARECER SOCIAL E DA DIVISÃO DE AUDITORIA REGULAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Laboratório de Patologia Clínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001896 | 06/12/2021 | 5700.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR BIOQUÍMICO,LOCAÇÃO EQUIOAMENTO ANALISADOR HEMATOLOGICO, LOCAÇÃO EQUIPAMENTO ANALISADOR DE UROANALISE E LOCAÇÃO EQUIPAMENTO COAGULAÇÃO, PARA O LABORATÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001897 | 06/12/2021 | 1425.69 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS, DESTINADAS AO HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001898 | 06/12/2021 | 4398.66 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001899 | 06/12/2021 | 760.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA 10.000 COPIAS PARA A FARMACIA E ATENÇÃO BÁSICA CADA EQUIPAMENTO CONFORME O CONTRATO 1082/2021. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001900 | 06/12/2021 | 760.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA 10.000 COPIAS PARA A HOSPITAL DISTRITAL E REGULAÇÃO CADA EQUIPAMENTO CONFORME O CONTRATO 1082/2021. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 07/12/2021 | 564.00 | 20238778000140 | EMBALART FESTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA O CIACD DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001902 | 07/12/2021 | 886.08 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS, DESTINADAS AO HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001903 | 07/12/2021 | 5781.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUÁRIOS DO NASF DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 07/12/2021 | 2526.00 | 32101044000102 | ALEX BATISTA DE SOUZA 07798812490 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 421 AGUA MINERAL DE VINTE (20) LITROS DESTINADO AS 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, HOSPITAL JOSÉ DE SOUZA MACIEL, CENTRO DE FISIOTERAPIA, CAPS, SAMU E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Academia da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 07/12/2021 | 207.90 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ACADEMIAS DA CIDADE:PLANALTO E GASPARINO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 07/12/2021 | 6817.86 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS USB: CENTRO I, CENTRO II, CONCORDIA, MANGUEIRA, PLANALTO E SANTO ANTONIO DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 07/12/2021 | 843.33 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 07/12/2021 | 486.49 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 07/12/2021 | 387.99 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO COVID-19 DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 07/12/2021 | 15697.46 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 07/12/2021 | 7404.78 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0001912 | 07/12/2021 | 20576.00 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS ( PLACAS: OFB-8058;QSE-7974;0GD-0221) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO E NOTA FISSCAL ANEXA, E EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2021 ECONTRATO Nº 068/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0001913 | 07/12/2021 | 9863.00 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS ( PLACAS: OFB-8058;QSE-7974;0GD-0221) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO E NOTA FISSCAL ANEXA, E EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2021 ECONTRATO Nº 068/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0001914 | 07/12/2021 | 843.05 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA DO SAMU ( PLACA: QSF-3809) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO E NOTA FISSCAL ANEXA, E EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2021 E CONTRATO Nº068/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0001915 | 07/12/2021 | 461.00 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA( PLACAS: QFA-8J32;QFA-8J92;RLV-9B49) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO E NOTA FISSCAL ANEXA, E EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICONº 007/2021 E CONTRATO Nº 068/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0001916 | 07/12/2021 | 4197.00 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA( PLACAS: QFA-8J32;QFA-8J92RLV-9B59;RLV-9B49) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO E NOTA FISSCAL ANEXA, E EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2021 E CONTRATO Nº 068/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0001917 | 07/12/2021 | 3859.00 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ( PLACAS: (QFA-8J72;QFA-9A02;QSB-1763) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO E NOTA FISSCAL ANEXA, E EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2021 E CONTRATO Nº 068/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0001918 | 07/12/2021 | 17006.00 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ( PLACAS: (QFA-8J72;QFA-9A02;;QSB-1763) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO E NOTA FISSCAL ANEXA, E EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2021 ECONTRATO Nº 068/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0001919 | 07/12/2021 | 440.00 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTO ( PLACA: (QFV-0713) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO E NOTA FISSCAL ANEXA, E EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2021 E CONTRATO Nº 068/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 07/12/2021 | 121.16 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TELEFONIA DO HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001922 | 09/12/2021 | 12780.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.474/2020. ONDE FOI HOMOLOGADO NO PREGÃO PRESENCIAL 014/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001923 | 09/12/2021 | 15912.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.474/2020. ONDE FOI HOMOLOGADO NO PREGÃO PRESENCIAL 014/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001924 | 09/12/2021 | 882.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATIZAÇÃO 18 UNIDADES(MOUSE OPTICO E TECLADO) DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.474/2020. ONDE FOI HOMOLOGADO NO PREGÃO PRESENCIAL 014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 09/12/2021 | 161.35 | 00044947739487 | MARIA DO CARMO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTENA UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 09/12/2021 | 150.00 | 00003330084480 | SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O SENHOR JOSÉ ALVES DA SILVA. CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 09/12/2021 | 200.00 | 00009504816452 | ROSILENE TRAJANO ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, EM BENEFICIO DE RAYNARA KELLY TRAJANO DA SILVA, DE ACORDO COM O LAUDO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 09/12/2021 | 60.00 | 00001974385477 | JAILZA PAULA DE PAIVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 09/12/2021 | 200.00 | 00054598567449 | NAPOLEAO ASSUNÇAO GOMES | VALOR EMPEMHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO DE CONTROLE ESPECIAL PARA SENHORA SERGIANE DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 09/12/2021 | 99.45 | 00074508598404 | MARIA LUCIA DA SILVA | REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O SENHOR ANTONIO BERNANRDO DA SILVA CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACEITICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 09/12/2021 | 250.00 | 00009098010458 | JANIELE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTE: JOSE ANTONIO DE LIMA, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 09/12/2021 | 220.00 | 00057277940482 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO , REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO DE CONTROLE ESPECIAL, EM BENEFICIO DE MARIA DOS SANTOS BEZERRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 09/12/2021 | 294.00 | 00089462432449 | VALDEZ LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001934 | 09/12/2021 | 1083.19 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE 585,51 KG DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL E POLICLINICA, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001935 | 09/12/2021 | 191.11 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE 103,30 DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 09/12/2021 | 2000.00 | 07358573000130 | DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PALESTRA SOBRE BOAS PRATICAS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS CÁRNICOS - DESENVOLVIDA PARA VIGILANCIA EM SAÚDE DE POPULAÇÕES EXPOSTAS A AGROTÓXICOS - VSPEA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0001937 | 09/12/2021 | 16805.64 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1918, VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ( PLACAS: (QFA-8J72;QFA-9A02;;QSB-1763) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO E NOTA FISSCAL ANEXA, E EM CONFORMIDADECOM PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2021 E CONTRATO Nº 068/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 09/12/2021 | 4000.00 | 03102890000130 | Alan Ricardo Dutra do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTO DE CONSULTA MÉDICAS NA ESPECIALIDADE UROLOGIA, REALIZADO DURANTE A CAMPANHA DE SAÚDE MASCULINA ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001939 | 09/12/2021 | 580.55 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/12/2021 | 150.00 | 05571958000156 | FABIANA RODRIGUES DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REBOQUE DO VEICULO FORD KA PLACA QFA-8J52 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/12/2021 | 1800.00 | 00002474001492 | WASHINGTON LUIS CHAVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA EM PROGRAMAS E PROJETOS EM SAUDE PUBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/12/2021 | 194.50 | 20238778000140 | EMBALART FESTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA USO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manter a assistência ambulatorial especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/12/2021 | 400.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM COFECÇÃO DE ETIQUETAS TERMICAS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/12/2021 | 400.00 | 00002016738430 | MARIA DE LOURDES RAMOS DO NASCIMENTO | REFERENTE AO ALUGUEL DE DOIS FREZERES PARA O HOSPITAL JOSÉ DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001945 | 10/12/2021 | 5611.07 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, SAMU E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/12/2021 | 750.00 | 00002016738430 | MARIA DE LOURDES RAMOS DO NASCIMENTO | REFERENTE AO ALUGUEL DE TRES FREZERES PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001947 | 10/12/2021 | 4580.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA O HOSPITAL JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001948 | 10/12/2021 | 4797.30 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TESTES E INSUMOS LABORATORIAIS PARA O LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/12/2021 | 20.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001950 | 13/12/2021 | 20792.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS, SAMU E HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001951 | 13/12/2021 | 512.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 13/12/2021 | 370.20 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MONITORAMENTO DOS 5(CINCO DOSIMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RAIOS-X DO HOSPITAL DISTRITAL JOSÉ DE SOUZA MACIEL, EXECUTADOS PELO LABORATÓRIO DE PROTEÇAO RADIOLÓGICA.REF: OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 13/12/2021 | 300.00 | 00049145177449 | MARIA LUCIA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME , DE ACORDO COM PARECER EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 13/12/2021 | 31.35 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001955 | 14/12/2021 | 4000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001956 | 14/12/2021 | 4800.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 UNIDADES DE LEITE EM PO INTEGRAL DE 200 GRAMAS PARA DOAÇÃO PELO NASF ( NUCLEO APLICADO DE SAÚDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Laboratório de Patologia Clínica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001957 | 14/12/2021 | 5700.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR BIOQUÍMICO,LOCAÇÃO EQUIOAMENTO ANALISADOR HEMATOLOGICO, LOCAÇÃO EQUIPAMENTO ANALISADOR DE UROANALISE E LOCAÇÃO EQUIPAMENTO COAGULAÇÃO, PARA O LABORATÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 15/12/2021 | 345.00 | 00013237777412 | ADRIANA BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, PARA O SENHOR JOABSON BEZERRA DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 15/12/2021 | 300.00 | 00001089764405 | SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE DIETA INTERAL,PARA: EMERSON JOSE MARQUES DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 15/12/2021 | 504.00 | 00007662021432 | GERUSA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEIO DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: LUIS FRANCISCCO DE LIMA, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 15/12/2021 | 452.00 | 00006861722480 | RAMIRO JOAQUIM DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE FORMULA CALÓRICA INFANTIL,PARA: RAMIRO JOAQUIM DOS SANTOS NETO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 15/12/2021 | 220.00 | 00073904163434 | MARIA JOSE DOS SANTOS | REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME PARECER SOCIAL E DO SETOR DE REGULAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 15/12/2021 | 154.07 | 00001029970475 | EDSÔNIA MARIA GOMES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 15/12/2021 | 300.00 | 00009712199401 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 15/12/2021 | 152.35 | 00086427563491 | BERENICE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 15/12/2021 | 259.90 | 00011238554474 | EDUARDA MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: EDNALDO JOSE DA SILVA NETO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 15/12/2021 | 383.00 | 00010018880495 | SUZELLE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEIO DE MEDICAÇÃO, PARA A PACIENTE: SUZETE MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACEUTICO, ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 15/12/2021 | 98944.73 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 15/12/2021 | 172978.48 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012018 | 0001983 | 16/12/2021 | 1190.62 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DE GLAUCOMA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO.REF: 10/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001984 | 16/12/2021 | 4473.70 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, SAMU E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001985 | 16/12/2021 | 760.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA 10.000 COPIAS PARA A HOSPITAL DISTRITAL E REGULAÇÃO CADA EQUIPAMENTO CONFORME O CONTRATO 1082/2021. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001986 | 16/12/2021 | 760.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA 10.000 COPIAS PARA A FARMACIA E ATENÇÃO BÁSICA CADA EQUIPAMENTO CONFORME O CONTRATO 1082/2021. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Clinica de Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 16/12/2021 | 674.37 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF: DEZEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 17/12/2021 | 789.95 | 35349969000157 | PADARIA SANTA ANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DISTRITAL,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 17/12/2021 | 1100.00 | 42850004000109 | MARIA SIVANILDA MOURA DO NASCIMENTO 03923774460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO 5.000 UNIDADES DE CARTÕES VEGE 180 GRAMAS COM CORTE FRENTE E VERSO PARA (REGISTRO DE IMUNIZAÇÃO DE VACINA DO COVID - 19), NESTE MUNICICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 17/12/2021 | 800.00 | 00079986099404 | JOSE LUIS DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEIO DE CICLO DE QUIMIOTERAPIA , PARA A PACIENTE: LUZINEIDE ALVES DO NASCIMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E DA DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO, ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 17/12/2021 | 190.08 | 00071065031424 | RITA DE CASSIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEIO DE COMPOSTO LACTEO NANLAC CONFOR 1 A 3 ANOS, PARA O USUARIO: BERNARDO LEANDRO SOUZA LISBOA, CONFORME PARECER SOCIAL, ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 17/12/2021 | 220.00 | 42850004000109 | MARIA SIVANILDA MOURA DO NASCIMENTO 03923774460 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 3 (TRES) BANNER 1,20 X 0,80 CM ( DIA D DE COMBATE AS ARBOVIROSES; BAZAR SOLIDARIO; DEZEMBRO VERMELHO) E 1 (UMA) FAIXA 2,50 X 0,70 CM (DIA D DE COMBATE AS ARBOVIROSES) DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 17/12/2021 | 1100.00 | 00010983665494 | ALEXANDRE HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE 60 REFEIÇOES PARA OS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL PARA ATIVIDADES DO CALAZAR NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REF: DEZ/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001995 | 17/12/2021 | 3997.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0001996 | 17/12/2021 | 3992.28 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0001997 | 17/12/2021 | 1809.20 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0001998 | 17/12/2021 | 1204.20 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 18/12/2021 | 627.24 | 09095183000140 | ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AO PSF UNA DE SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012018 | 0001972 | 18/12/2021 | 2868.93 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FACE AO ANTENDIMANTO DE GLAUCOMA DOS PACIENTES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001973 | 18/12/2021 | 5700.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR BIOQUÍMICO,LOCAÇÃO EQUIOAMENTO ANALISADOR HEMATOLOGICO, LOCAÇÃO EQUIPAMENTO ANALISADOR DE UROANALISE E LOCAÇÃO EQUIPAMENTO COAGULAÇÃO, PARA O LABORATÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Policlínica Dr.Manoel Alves da Silva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 18/12/2021 | 2400.00 | 00049145169420 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL QUE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL,REF: NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001975 | 18/12/2021 | 17442.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA O HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001976 | 18/12/2021 | 52850.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES DESTINADOS PARA O USO NO COMBATE AO COVID-19, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001977 | 18/12/2021 | 12169.72 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA O USO NO COMBATE AO COVID-19 NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001978 | 18/12/2021 | 19946.25 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA O USO NO COMBATE AO COVID-19 PARA O HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001979 | 18/12/2021 | 18953.09 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001980 | 18/12/2021 | 39000.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA O HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001981 | 18/12/2021 | 44348.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 18/12/2021 | 2400.00 | 18431800000122 | SANDRO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAA MANUTENÇÃO DE 06 AR CONDICIONADOS E 02 SUBSTITUIÇÃO DE GÁS E 02 CAPACITORES DE PARTIDA, NO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/12/2021 | 1352.54 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importância referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Contratados Extras, relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/12/2021 | 206402.12 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importância referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Contratados, relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/12/2021 | 26611.27 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE/SAD/CONT. POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/12/2021 | 2225.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE/NASF/CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/12/2021 | 4200.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE/NASF/CONT.POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/12/2021 | 16512.70 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/12/2021 | 68001.04 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importância referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Comissionados, relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/12/2021 | 182994.75 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Concursados, relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/12/2021 | 10143.25 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importância referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Concursados Comissionados, relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/12/2021 | 3374.99 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importância referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Estáveis, relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/12/2021 | 53916.56 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Saúde Bucal/Concursados, relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/12/2021 | 3153.81 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/12/2021 | 186450.05 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - PSF Contratados por tempo determinado, relativo a Dezembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/12/2021 | 123517.02 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importância referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - PSF/Concursados, relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/12/2021 | 30.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Produtividade MAC, relativo ao mês de dezembro de 2021, conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/12/2021 | 58966.68 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importância referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - PACS Estáveis, relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/12/2021 | 31176.51 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE/PACS/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/12/2021 | 7141.92 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importância referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - CEO/Concursados, relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/12/2021 | 10900.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/12/2021 | 13766.35 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - CAPS/Contratados, relativo ao mês de Dezembro de 2021, conforme comprovantes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/12/2021 | 2925.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importe referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - CAPS/Concursados, relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/12/2021 | 36173.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19 , REFERENTE AO DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/12/2021 | 180658.33 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC / CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/12/2021 | 2636.65 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19/PSF CONCURSADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO /2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/12/2021 | 39576.67 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importância referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - PACS Concursados, relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/12/2021 | 2580.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Importância referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saúde - SAMU/Concursados, relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/12/2021 | 17900.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO SAMU/CONT. POR TEMPO DETERMINADO II, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/12/2021 | 7440.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO SAMU/CONT. POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002028 | 20/12/2021 | 4000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PCA (BALANÇO GERAL) DE 2021 A SER ELABORADO EM 2022. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/12/2021 | 2172.00 | 00025789716415 | JOSE SEVERINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM FOGÃO INSDUSTRIAL DO HOSPITAL JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/12/2021 | 550.00 | 00006436688455 | EDIMILSON COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000 UNIDADES DE SALGADOS DE FESTA PARA EVENTOS DO NOVEMBRO AZUL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/12/2021 | 160.00 | 00008616669418 | OSINETE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/12/2021 | 150.00 | 00009597916479 | LAZARO FERNANDO DE SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/12/2021 | 64.00 | 00010128963824 | WILSON BARROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEIO DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/12/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CENTRO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA,SITUADO NA RUA 24 DE OUTUBRO, 272, CENTRO, DESTE MUNICICIO, REF: DEZ/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/12/2021 | 85.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CENTRO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA,SITUADO NA RUA 24 DE OUTUBRO, 272, CENTRO, DESTE MUNICICIO, REF: NOV/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/12/2021 | 701.13 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO TEMPORARIO DA POLICLINICA DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002037 | 20/12/2021 | 15072.07 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS, SAMU E HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002038 | 20/12/2021 | 6726.35 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL, SAMU E DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002039 | 20/12/2021 | 4024.50 | 32653386000127 | MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL, CAPS E SAMU , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002040 | 20/12/2021 | 5000.00 | 29720956000140 | EDVALDO ALEXANDRE DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE 50 BUTIJOES DE GAS DE 13 QUILOS ONU 1075 GLP CLASSE 2,1, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL Dr. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002041 | 20/12/2021 | 200.00 | 29720956000140 | EDVALDO ALEXANDRE DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) BUTIJÃO DE GAS DE 13 QUILOS ONU 1075 GLP CLASSE 2,1, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002042 | 20/12/2021 | 1000.00 | 29720956000140 | EDVALDO ALEXANDRE DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) BUTIJOES DE GAS DE 13 QUILOS ONU 1075 GLP CLASSE 2,1, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/12/2021 | 900.00 | 09196974000167 | E-TICONS | LOCAÇAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 21/12/2021 | 2500.00 | 43974268000137 | ALLISON MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. REF: NOV/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 21/12/2021 | 1497.83 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO NOVO PREDIO DO CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO - CAF,SITUADO NA RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO, 272, DESTE MUNICICIO. REF: DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 21/12/2021 | 62.70 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 21/12/2021 | 121.05 | 00061233439472 | ZENAIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEIO DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 21/12/2021 | 250.00 | 00005059021416 | SONIA MARIA VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEIO DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 21/12/2021 | 275.50 | 00048259136449 | MARIA LUIZA AMORIM SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEIO DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: GERONCIO AVELINO DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 22/12/2021 | 2912.50 | 09095183000140 | ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PSF'S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002051 | 22/12/2021 | 2728.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA O CONSUMO DO HOSPITAL JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 22/12/2021 | 1250.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGEMENTO, COM GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA DIRF, SEFIP, RAIZ, SAGRES, MAMADE E COM EMISSÃO DE DIVERSOS RELATORIOS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 22/12/2021 | 80460.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPEPNHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DO OBJETO DA EMENDA IMPOSITIVA 004/2020 POR EMPEDIMENTO DE AUSENCIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO ASSENTAMENTO WANDERLEY CAIXE, SENDO ESTE FATOR IMPEDITIVO PARA REALIZAÇÃO DO REFERIDO OBJETO E SUA POSTERIOR ALTERAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002054 | 27/12/2021 | 8032.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, HOSPITAL DISTRITAL E SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 27/12/2021 | 2500.00 | 18556329000107 | T BORGES MACHADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM TIPO IV, ILUMINAÇÃO E GRID PARA O EVENTO ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DA REFORMA DA POLICLINICA E DO CENTRO ZOONOSES , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002056 | 27/12/2021 | 824.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA O CONSUMO DO HOSPITAL JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002057 | 27/12/2021 | 22321.91 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, SAMU E HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002058 | 27/12/2021 | 15904.92 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002059 | 27/12/2021 | 4864.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAÇÕES PARA O USO DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002060 | 27/12/2021 | 2832.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA O HOSPITAL JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002061 | 27/12/2021 | 5760.00 | 40155438000163 | ESPECIAL COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA O HOSPITAL JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002062 | 27/12/2021 | 1155.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA O HOSPITAL JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002063 | 27/12/2021 | 3484.58 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA O HOSPITAL JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002064 | 28/12/2021 | 51480.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) COMPUTADORES PARA INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.474/2020. ONDE FOI HOMOLOGADO NO PREGÃO PRESENCIAL 018/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/12/2021 | 26954.06 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PSF/CONT. POR TEMPO DETERMINADO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/12/2021 | 6437.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PACS/CONT. POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/12/2021 | 660.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUCAL/ CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/12/2021 | 4898.66 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COVID-19 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/12/2021 | 2398.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/12/2021 | 16149.83 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL MAC /CONT. POR TEMPO DETERMINADO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/12/2021 | 2939.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CAPS/CONT. POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/12/2021 | 2640.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAMU II/CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/12/2021 | 1056.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAMU/CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/12/2021 | 39568.02 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/12/2021 | 11402.27 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/12/2021 | 4857.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAD/CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/12/2021 | 2948.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA AMBIENTAL/ CONTRATADOPOR TEMPO DETERMINADO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/12/2021 | 660.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NASF/ CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/12/2021 | 242.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADOS EXTRA POR TEMPO DETERMINADO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002080 | 28/12/2021 | 41184.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) COMPUTADORES PARA INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.474/2020. ONDE FOI HOMOLOGADO NO PREGÃO PRESENCIAL 018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/12/2021 | 1177.18 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/ESTAVEIS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/12/2021 | 52496.82 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/12/2021 | 2094.32 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/CONCURSADOS COMISSIONADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/12/2021 | 617.40 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/NASF/CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/12/2021 | 874.65 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SAUDE/CAPS/CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/12/2021 | 19139.40 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SAUDE/PACS/ESTAVEIS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/12/2021 | 24171.95 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SAUDE/PSF/CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/12/2021 | 2325.54 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/CEO CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/12/2021 | 12877.55 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/SAUDE BUCAL CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/12/2021 | 13397.58 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SAUDE/PACS/CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/12/2021 | 543.31 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COVID-19/PSF CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/12/2021 | 814.97 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS/SAUDE/SAMU/CONCURSADOS. COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/12/2021 | 41.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 24272-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002094 | 28/12/2021 | 12169.72 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1977, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA O USO NO COMBATE AO COVID-19 NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002095 | 28/12/2021 | 19946.25 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1978, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA O USO NO COMBATE AO COVID-19 PARA O HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/12/2021 | 20.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONTA DO 26.669-8 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002097 | 29/12/2021 | 2761.20 | 32653386000127 | MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL, CAPS E SAMU , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002098 | 29/12/2021 | 400.80 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA O HOSPITAL JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0002099 | 29/12/2021 | 2700.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID-19 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para o Centro de Especialidades Odo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/12/2021 | 3150.00 | 04709243000154 | BS EQUIP. IND. E COM. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO PARA SUPRIR AS DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA -CEO, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 3389/2020. PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/12/2021 | 3150.00 | 04709243000154 | BS EQUIP. IND. E COM. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMARIA, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 3389/2020. PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/12/2021 | 6924.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº 3389/2020. PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002103 | 30/12/2021 | 443.84 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA O USO DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE POSTO ANCORA - ORÇAMENTO IMPOSITIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0002104 | 30/12/2021 | 84578.67 | 29459001000180 | W&S CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DACONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ÂNCORA PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE DA FAMÍLIA, SITUADO NO SITIO PAU DURO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00052021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Reforma e Ampliação do PSF - ORÇAMENTO IMPOSITIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0002105 | 30/12/2021 | 36965.49 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA REFORMA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SITUADO NO SITIO BELA ROSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00062021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Reforma e Ampliação do PSF - ORÇAMENTO IMPOSITIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0002106 | 30/12/2021 | 152105.26 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA COMUNIDADE DE FAZENDINHA E LOCALIDADES CONGENERES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00062021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | INVESTIMENTO NA ÁREA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO - ORÇAMENTO IMPOSITIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0002107 | 30/12/2021 | 93226.79 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA REFORMA DA POLICLINICA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00062021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | INVESTIMENTO NA ÁREA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO - ORÇAMENTO IMPOSITIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0002108 | 30/12/2021 | 171543.53 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA COMUNIDADE DE JANGADA E LOCALIDADES PRÓXIMAS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00062021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | INVESTIMENTO NA ÁREA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO - ORÇAMENTO IMPOSITIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0002109 | 30/12/2021 | 141830.98 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA COMUNIDADE DE CONCORDIA, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00062021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | INVESTIMENTO NA ÁREA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO - ORÇAMENTO IMPOSITIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0002110 | 30/12/2021 | 149716.70 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA COMUNIDADE CENTRO, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00062021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | INVESTIMENTO NA ÁREA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO - ORÇAMENTO IMPOSITIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0002111 | 30/12/2021 | 8211.54 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA REFORMA UNIDADE ANCORA MATA DE VARA,EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00062021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | INVESTIMENTO NA ÁREA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO - ORÇAMENTO IMPOSITIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0002112 | 30/12/2021 | 9300.35 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA REFORMA DA UNIDADE ANCORA GUME,EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00062021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | INVESTIMENTO NA ÁREA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO - ORÇAMENTO IMPOSITIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0002113 | 30/12/2021 | 17230.02 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA REFORMA DA UNIDADE ANCORA RIACHO DO SALTO,EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00062021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | INVESTIMENTO NA ÁREA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO - ORÇAMENTO IMPOSITIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0002114 | 30/12/2021 | 54229.19 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DO CENTRO DE ZOONOZES,EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00062021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - ORÇAMENTO IMPOSITIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0002115 | 30/12/2021 | 68750.00 | 08111613000108 | MAIS CAR-COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO VEICULO GOL/VOLKSWAGEM (5 LUGARES), COR: BRANCA, ANO FABRICAÇÃO: 2021/2022, CHASSI:9BWWAG45U7NT075230, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMENDA IMPOSITIVA: Nº 045/2021, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0002116 | 30/12/2021 | 68750.00 | 08111613000108 | MAIS CAR-COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO VEICULO GOL/VOLKSWAGEM (5 LUGARES), COR: BRANCA, ANO FABRICAÇÃO: 2021/2022,CHASSI: 9BWAG45U4NT071989, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Realização de ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbit | Ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002117 | 30/12/2021 | 58609.40 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES DESTINADOS PARA O USO NO COMBATE AO COVID-19, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002118 | 30/12/2021 | 18361.40 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002119 | 30/12/2021 | 28092.35 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA O HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002120 | 30/12/2021 | 6600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024