| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 250.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 90.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2021 | 150.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2021 | 150.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2021 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2021 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2021 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2021 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2021 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES ES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2021 | 16.80 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2021 | 109.20 | 00045130418468 | ROMÃO BATISTA EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2021 | 109.20 | 00001305820428 | LOURINALDO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2021 | 109.20 | 00006095358469 | FABIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2021 | 109.20 | 00005830126478 | JOELMA DE FATIMA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2021 | 109.20 | 00009672556438 | CYNTIA BISPO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2021 | 109.20 | 00003467232485 | SANDRA BISPO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2021 | 25.20 | 00075249685404 | JOÃO BOSCO DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2021 | 25.20 | 00053700015453 | MARIA JOSE DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2021 | 220.00 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A CONSULTA COM CIRURGIAO CARDIACO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2021 | 5053.74 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2021 | 2240.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2021 | 150.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2021 | 400.00 | 00033917167468 | PAULO MARCELO NUNES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PINTURA NO MURO DA FACHADA DAS NOVAS INSTALACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2021 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME RM PELVE COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2021 | 615.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2021 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2021 | 800.00 | 00005321289409 | MAYANNE GABRIELLA MONTEIRO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COSTURA CONFECCAO DE 30 COLETES PARA AS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 PARA A SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2021 | 1330.00 | 00004430790485 | IVOMAR PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA PARA AS BARREIRAS SANITARIAS NAS ACOES DE PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2021 | 1500.00 | 00010339274492 | JEFFERSON MATEUS DE PAIVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS ACOES DE PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2021 | 1500.00 | 00007888488447 | ADREANO DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS ACOES DE PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2021 | 1500.00 | 00008484445402 | YAN MARQUES TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS ACOES DE PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2021 | 1500.00 | 00088462820430 | ADILSON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS ACOES DE PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2021 | 500.00 | 00088462820430 | ADILSON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA COM CAMINHAO PIPA USADA NAS ACOES DE PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2021 | 1100.00 | 00008355674430 | VICTOR HUGO SILVA DE ANDRADE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA EQUIPE DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ACOES DE PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2021 | 100.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2021 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2021 | 150.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2021 | 90.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2021 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2021 | 90.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2021 | 60.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2021 | 50.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2021 | 90.00 | 00069047723449 | ROSANGELA APARECIDA PONTES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2021 | 1260.00 | 00011619960443 | MARCELO FARIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA PARA AS BARREIRAS SANITARIAS NAS ACOES DE PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2021 | 1120.00 | 00013498243489 | RIAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA EQUIPE DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ACOES DE PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2021 | 1260.00 | 00003545017478 | JOSINO HORÁCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA PARA AS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE NAS ACOES DE PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2021 | 1050.00 | 00014387474467 | DAVID DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA PARA AS BARREIRAS SANITARIAS NAS ACOES DE PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2021 | 1120.00 | 00010614293421 | MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA PARA AS BARREIRAS SANITARIAS NAS ACOES DE PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2021 | 1050.00 | 00005150802417 | JOSE DEJANILSON DE OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA PARA AS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE NAS ACOES DE PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2021 | 1200.00 | 00005052290489 | ROBERTO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA PARA AS BARREIRAS SANITARIAS BANCOS MERCADO PuBLICO E FEIRA LIVRE NAS ACOES DE PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2021 | 2000.00 | 00001364051427 | AMANDA RAFAELLA SEVERO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/01/2021 | 1200.00 | 00004847370406 | CARLOS ALXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA PARA AS BARREIRAS SANITARIAS BANCOS MERCADO PuBLICO E FEIRA LIVRE NAS ACOES DE PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/01/2021 | 700.00 | 00008074816451 | NELSON WILLIAME VIANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA PARA AS BARREIRAS SANITARIAS BANCOS MERCADO PuBLICO E FEIRA LIVRE NAS ACOES DE PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/01/2021 | 1200.00 | 00012412183406 | MATHEUS HUDSON LIMA GARCIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRTESTADOS DE SEGURANCAPARA AS BARREIRAS SANITARIS BANCOS MERCADO PuBLICO E FEIRA LIVRE NAS ACOES DE PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2021 | 200.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS EM COMPLEMENTO CONTRASTE PARA REALIZACAO DE EXAME EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2021 | 538.39 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROCEDIMENTO COMUM CIVEL 7 0801412-94.2020.8.15.0241. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/01/2021 | 30.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLENTO DA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2021 | 60.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2021 | 60.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2021 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2021 | 105.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTÊNCIA TECNICA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2021 | 900.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO 3D E CONFECCAO DE PRATELEIRAS DE GESSO NO CAPS I. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2021 | 600.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIVISORIA DE GESSO E FECHAMENTO DE PORTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2021 | 262.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAuDE E SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2021 | 784.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2021 | 104.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2021 | 50.00 | 00006025814430 | RHAAMA DE SOUSA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2021 | 5000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ABLACAO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2021 | 365.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DO SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISNO CARDIACO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 180052018 | 0000073 | 13/01/2021 | 3050.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX COM SERVICO DE CONTROLE BANDA LARGA RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 180052018 | 0000074 | 13/01/2021 | 1900.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA 18 UBSs NA ZONA RURAL DE MONTEIRO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE PORTARIA N 1682-08072019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2021 | 10587.67 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2021 | 485.02 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DO VEICULO DO MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2021 | 149.66 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS MOTOLANCIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2021 | 600.00 | 23396974000131 | JOÃO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES PARCIAIS REMOVIVEIS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2021 | 2673.15 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS A SERVICOS DAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2021 | 16595.00 | 21822865000103 | RENAN SOARES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E EMISSAO DE LAUDOS . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2021 | 7127.40 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2021 | 442.91 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2021 | 245.34 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DAS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2021 | 10586.77 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO TFD. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2021 | 3953.79 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2021 | 2615.21 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2021 | 1045.00 | 00012288408499 | JOÃO PAULO MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA EQUIPE DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ACOES DE PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISNO CARDIACO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2021 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2021 | 60.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2021 | 150.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2021 | 50.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2021 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2021 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2021 | 150.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2021 | 60.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2021 | 30.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2021 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2021 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2021 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2021 | 400.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2021 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2021 | 330.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE TC DE CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2021 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2021 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE RM DE CRANIO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2021 | 344.28 | 22933989000129 | ANA SUERDA MOTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE DECREDENCIAMENTO CP N 1.9.0012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/01/2021 | 0.05 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 4852. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2021 | 50.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2021 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2021 | 850.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2021 | 307.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS AD III. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2021 | 274.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2021 | 200.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2021 | 100.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2021 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2021 | 100.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2021 | 90.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2021 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2021 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2021 | 30.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2021 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2021 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2021 | 100.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2021 | 320.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE RESSONANCIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2021 | 820.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE IMAGEM REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2021 | 520.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAME TC DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRSTE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2021 | 418.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CEMED RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UPA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2021 | 1978.50 | 08995631005088 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COLCHOES DESTINADOS AO CAPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2021 | 540.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2021 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2021 | 90.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2021 | 90.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2021 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2021 | 200.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2021 | 100.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2021 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2021 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE IMAGEM REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2021 | 520.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE IMAGEM REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2021 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE IMAGEM REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2021 | 5000.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CIRURGIA DE VITRECTOMIA MAIS IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR OEDO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2021 | 90.00 | 00069047723449 | ROSANGELA APARECIDA PONTES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2021 | 300.00 | 04392985000107 | CLINICA DE ONCOLOGIA DE CAMPINA GRANDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2021 | 280.00 | 00005321289409 | MAYANNE GABRIELLA MONTEIRO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COSTURA COM CONFECCAO DE 10 COLETES PARA AS ACOES DE COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/01/2021 | 84.00 | 00010524725403 | WESLLEY PEDRO ARAGÃO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PINTURA DE MASCARAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO PARA AS ACOES DE COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2021 | 60.00 | 00004977954424 | ALINE SONALY FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2021 | 30.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2021 | 90.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao do Polo da Academia da Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2021 | 188.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ACADEMIAS DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2021 | 28172.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE E SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2021 | 842.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROCESSO N 0800546-57.2018.815.0241. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2021 | 50.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2021 | 300.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/01/2021 | 100.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2021 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2021 | 820.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE IMAGEM REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2021 | 3066.70 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO CEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2021 | 3969.50 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2021 | 7682.80 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2021 | 230.00 | 10611800000100 | AUTOMATIZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO E SUPORTE EM SISTEMAS DE INFORMACAO PARA SALA DO FARMACÊUTICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2021 | 60.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/01/2021 | 50.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2021 | 60.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2021 | 30.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2021 | 90.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2021 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/01/2021 | 6000.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2021 | 551.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CAPS I RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2021 | 107.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2021 | 30.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2021 | 50.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2021 | 24.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS I RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2021 | 300.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO LEITOR BIOMETRICO NO RELOGIODE PONTO N DE SERIE 0037000220002713. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2021 | 299.40 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREACK PARA REUNIAO COM A EQUIPE DE MONITORAMENTO PARA DISCUTIR ACOES VOLTADAS AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2021 | 259.40 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREACK PARA REUNIAO COM AS 13 ENFERMEIRAS DA ATENCAO BASICA PARA AVALIAR OS CASOS DE COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2021 | 199.60 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREACK PARA REUNIAO COM 10 PESSOAS DA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAuDE PARA TRACAR AS ACOES DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2021 | 239.52 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA REUNIAO COM A EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO COVD-19 PARA AVALIR O ACOLHIMENTO DOS USUARIOS.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2021 | 399.20 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREACK PARA REUNIAO COM OS DIRETORES DA SAuDE PARA REALIZAR SALA DE ESPERA NOS SERVICOS VOLTADOS AO CIVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2021 | 2500.00 | 11342605000187 | JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS PANFLETOS DO JANEIRO BRAnCO E PREVENCAO DO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2021 | 200.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2021 | 50.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2021 | 50.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2021 | 30.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2021 | 30.00 | 00004977954424 | ALINE SONALY FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.457-0. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 330022017 | 0000251 | 29/01/2021 | 6900.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2021 | 1150.34 | 00006987955476 | RENNAN CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2021 | 1700.31 | 00006386946472 | MARIA LISIEUX SANTA CRUZ MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2021 | 2000.00 | 00002657113478 | GERALDO NETO NERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2021 | 2000.00 | 00001364051427 | AMANDA RAFAELLA SEVERO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2021 | 660.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ALUGUEL DE UM ABRIGO E UMA TORRE LOCALIZADA NA SERRA DE SUME SITIO BRANQUINHO ONDE ESTA INSTALADO A REPETIDORA DE SINAL DE RADIO DO SERVICO DE EMERGÊNCIA DO SAMU CONFORME DECISAO DA CIR-CO DE04 DE NOVEMBRO DE 2015 E CIR-CO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017. CALCULO CONFORME POPULACAO DO IBGE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Subvencao a Fundacao Napoleao Laureano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2021 | 1200.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DA SUBVENCAO CONCEDIDA A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2021 | 400.00 | 00095212434491 | JOSE RONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSILDA ELOI DE SA PARA INSTALACOES DO CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2021 | 2333.33 | 00002498314490 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA - CEMED REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 140012021 | 0000260 | 29/01/2021 | 3825.00 | 23805022000124 | ATOSS ATENCAO AOS DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES EDUCATIVAS E ASSISTENCIAIS PARA A PROMOCAO DA SAuDE SEXUAL E REPRODUTIVAPLANEJAMENTO FAMILIAR EM ATENCAO AO DISPOSITIVO DA CONSTITUICAO FEDERAL ARTIGO 226 PARAGRAFO 7 REGULAMENTADO PELA LEI 926396. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2021 | 1162.41 | 00007909651430 | LUANA VANESSA SILVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2021 | 1800.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMNETO TFD EM CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2021 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0000264 | 29/01/2021 | 2340.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CASM E CEMED. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0000265 | 29/01/2021 | 3965.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0000266 | 29/01/2021 | 26705.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0000267 | 29/01/2021 | 10510.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0000268 | 29/01/2021 | 850.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0000269 | 29/01/2021 | 5380.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2021 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE DO MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2021 | 5600.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2021 | 131298.85 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-ACS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2021 | 1600.50 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-AGENTES AMBIENTAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2021 | 35553.88 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-AGENTES AMBIENTAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2021 | 12677.17 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2021 | 13438.25 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-FUS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2021 | 85576.94 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-FUS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2021 | 159797.32 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-ESF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2021 | 215876.50 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-ESF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2021 | 35979.98 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-SIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2021 | 14705.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-NASF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2021 | 17088.90 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-NASF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2021 | 27960.37 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-SAMU RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2021 | 250591.32 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-SAMU RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2021 | 149975.26 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE- UPA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2021 | 196449.25 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-UPA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2021 | 41772.75 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CEMED RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2021 | 88206.96 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CEMED RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2021 | 4555.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CAPS I RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2021 | 27025.80 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CAPS I RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2021 | 1320.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2021 | 31690.89 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2021 | 1600.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-CEO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2021 | 26006.65 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-CEO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2021 | 52619.14 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CER II RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2021 | 21069.11 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CER II RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2021 | 10240.91 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2021 | 2420.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2021 | 35357.77 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2021 | 2200.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2021 | 35096.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CASM RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2021 | 51673.58 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CASM RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2021 | 75600.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - COVID 19 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2021 | 7466.31 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2021 | 2998.31 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2021 | 27572.75 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - ACS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2021 | 1176.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - ACS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2021 | 78891.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2021 | 7555.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2021 | 6676.71 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - NASF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2021 | 20793.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS LOTACOES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2021 | 58148.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2021 | 72719.88 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - UPA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2021 | 27295.73 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CEMED RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2021 | 6631.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS I RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2021 | 18221.61 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CASM RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2021 | 6932.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2021 | 5797.39 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CEO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2021 | 2658.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2021 | 7887.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2021 | 15474.53 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CER II RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2021 | 15876.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2021 | 50.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2021 | 90.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2021 | 549.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2021 | 377.36 | 22933989000129 | ANA SUERDA MOTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE CREDENCIAMENTO CHAMAMENTO PuBLICO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2021 | 1920.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Reforma e ampliacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 120022019 | 0000247 | 29/01/2021 | 7229.77 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DA REFORMA DA UBS LOCALIZADA NO SITIO CACIMBINHA. | 04062020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2021 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.457-0. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2021 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2021 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2021 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2021 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2021 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES ES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2021 | 16.80 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2021 | 109.20 | 00045130418468 | ROMÃO BATISTA EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2021 | 109.20 | 00006095358469 | FABIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2021 | 109.20 | 00005830126478 | JOELMA DE FATIMA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2021 | 109.20 | 00009672556438 | CYNTIA BISPO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2021 | 109.20 | 00003467232485 | SANDRA BISPO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2021 | 25.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0000283 | 01/02/2021 | 23400.00 | 14657444000109 | IMPERIO SERVICOS AGROP. E LOCACOES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS TIPO VAN DESTINADAS AO TFD. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2021 | 1854.20 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS REFERENTE A 254 EXAMES DE CITOPATOLOCIOS PARA RASTREAMENTO CEVICO FLORAVAGINAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 150022021 | 0000285 | 01/02/2021 | 8400.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO MINI VANS DESTINADAS A ATENDER OS TFD'S REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2021 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS OFTALMOLOGICOS REFERENTE A OCT-TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA OPTICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2021 | 542.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2021 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2021 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2021 | 150.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2021 | 60.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2021 | 30.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2021 | 25.20 | 00013808598409 | ANNA KARLA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2021 | 411.00 | 28591575000145 | JOSE GIVALDO SOUSA 75991128472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES DE SAuDE DURANTE REUNIOES PARA TRATAR DE ESTRATEGIAS CONTRA O COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 150012021 | 0000295 | 01/02/2021 | 10888.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 24 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 150012021 | 0000296 | 01/02/2021 | 1612.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 CONSULTORIOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2021 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2021 | 4378.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/02/2021 | 2558.50 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/02/2021 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2021 | 90.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/02/2021 | 100.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/02/2021 | 90.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010042021 | 0000302 | 02/02/2021 | 20000.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TESTE RAPIDO IGM IGG PARA O COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/02/2021 | 3000.00 | 11342605000187 | JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE PLANFETOS PARA O JANEIRO BRANCO E PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2021 | 850.00 | 11342605000187 | JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE 5 FAIXAS PARA O JANEIRO BRANCO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/02/2021 | 800.00 | 11342605000187 | JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FAIXA COM ACABAMENTO EM ILHOES E MADEIRA PARA INFORMATIVO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/02/2021 | 1400.00 | 11342605000187 | JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE BANNERS PARA O FLUXO DE ATENDIMENTO NAS UBS E PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/02/2021 | 1150.00 | 11342605000187 | JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS COM IMPRESSAO EM PAPEL FOTOGRAFICO DE INFORMATIVO DO JANEIRO BRANCO E DIVULGACAO DE ATIVIDADES DO NASF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/02/2021 | 490.00 | 11342605000187 | JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE LONAS PARA FACHADAS DAS UBSs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/02/2021 | 550.00 | 00001891258451 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS EXERCENDO A FUNCAO DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID-19 II. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/02/2021 | 275.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAuDE E SAMU RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/02/2021 | 130.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/02/2021 | 212.49 | 11735586000159 | FADE-FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EXECUTADOS DE MONITORACAO DOS DOSIMETROS PESSOAL DO CASM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/02/2021 | 212.49 | 11735586000159 | FADE-FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EXECUTADOS DE MONITORACAO DOS DOSIMETROS PESSOAL DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/02/2021 | 708.30 | 11735586000159 | FADE-FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EXECUTADOS DE MONITORACAO DOS DOSIMETROS PESSOAL DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0000315 | 02/02/2021 | 8700.00 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER OS PSFs REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0000316 | 02/02/2021 | 8700.00 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER O TFD REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0000317 | 02/02/2021 | 1740.00 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER A VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/02/2021 | 718.65 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS AD III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/02/2021 | 988.40 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/02/2021 | 996.99 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/02/2021 | 3914.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/02/2021 | 2692.58 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/02/2021 | 4530.10 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/02/2021 | 1265.71 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/02/2021 | 1040.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/02/2021 | 1235.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/02/2021 | 975.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2021 | 715.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/02/2021 | 7313.93 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2021 | 480.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/02/2021 | 50.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/02/2021 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/02/2021 | 10650.00 | 31664294000180 | JPM SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS E PERICIAS MEDICAS E AVALIACAO DE SANIDADE MENTAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/02/2021 | 6187.50 | 19125796000137 | NORDMARKET COM. DE PROD. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/02/2021 | 600.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO NO VEICULO LOTADO NO MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/02/2021 | 2880.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO NO VEICULO LOTADO NO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/02/2021 | 1438.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO NO VEICULO LOTADO NO CER II. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/02/2021 | 738.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO NO VEICULO LOTADO NO PSF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 04/02/2021 | 100.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 04/02/2021 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 04/02/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISNO CARDIACO REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 04/02/2021 | 1900.00 | 00010303409436 | JOSÉ EDMILTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS MANUTENCOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBS'S. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 04/02/2021 | 148.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS AD III. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 04/02/2021 | 280.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000346 | 04/02/2021 | 4613.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZSR FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000347 | 04/02/2021 | 1701.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZSR FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000348 | 04/02/2021 | 1103.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZSR FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000349 | 04/02/2021 | 693.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZSR FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000350 | 04/02/2021 | 678.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZSR FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000351 | 04/02/2021 | 629.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZSR FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000352 | 04/02/2021 | 2397.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZSR FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/02/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 04/02/2021 | 2750.00 | 15648339000176 | PERSONALIZAR BRASIL LTDA -ANDRESSA REJANE RODRIGUES BOCHENEK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA - PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 04/02/2021 | 2750.00 | 15648339000176 | PERSONALIZAR BRASIL LTDA -ANDRESSA REJANE RODRIGUES BOCHENEK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 04/02/2021 | 80.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000357 | 04/02/2021 | 8580.67 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000358 | 04/02/2021 | 3437.29 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000359 | 04/02/2021 | 326.16 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000360 | 04/02/2021 | 4020.98 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000361 | 04/02/2021 | 864.97 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000362 | 04/02/2021 | 85.80 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000363 | 04/02/2021 | 11105.77 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000364 | 04/02/2021 | 33452.50 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TFD. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000365 | 04/02/2021 | 13629.39 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TFD. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/02/2021 | 10900.00 | 02401445000109 | O & LOCAÇÃO EIRELI - OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE LOCACAO DE DUAS MINI VANS MENSAIS PARA O ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTE COM COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 04/02/2021 | 6181.99 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 04/02/2021 | 400.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 04/02/2021 | 640.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/02/2021 | 1750.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 45 KG DESTINADOS A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 04/02/2021 | 400.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 04/02/2021 | 4536.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMECIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CONJUNTOS BATACALCA E MOCHILA DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO CEO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 04/02/2021 | 2520.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMECIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISA FIO 30 DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS PARA VACINACAO CONTRA O COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 04/02/2021 | 700.00 | 00007375296448 | LARISSA DANTAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AO COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 04/02/2021 | 2200.00 | 00010332444490 | JAKELLINE RAIANE FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DESTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/02/2021 | 400.00 | 00009328032458 | JOSÉ AILTON DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 04/02/2021 | 125.00 | 09154691000152 | JOSE GERALDO BRANQUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COURVIN KROYAL NSLB DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/02/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CDI REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/02/2021 | 3000.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/02/2021 | 1557.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO EM EXTINTORES DE PREDIOS DAS ESPECIALIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/02/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/02/2021 | 300.00 | 00046800395404 | ANTONIO MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TRABALHOS DE RECONHECIMENTO GEOGRAFICO DE LOCALIDADES POVOADOS DE DISTRITOS DO MUNICIPIO DE MONTEIRO PARA OS PROGRAMAS DE CONTROLE DOS VETORES DA DOENCA DE CHAGAS TRIATOMINEO E LEISHMANIOSE CALAZAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/02/2021 | 1500.00 | 00008484445402 | YAN MARQUES TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS ACOES DE PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/02/2021 | 1500.00 | 00088462820430 | ADILSON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS ACOES DE PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/02/2021 | 1200.00 | 00005052290489 | ROBERTO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A EQUIPE DE VACINACAO NA PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/02/2021 | 1200.00 | 00011619960443 | MARCELO FARIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA PARA AS BARREIRAS SANITARIAS NAS ACOES DE PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 05/02/2021 | 1200.00 | 00013498243489 | RIAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A EQUIPE DE VACINACAO NA PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 05/02/2021 | 1200.00 | 00005150802417 | JOSE DEJANILSON DE OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A EQUIPE DE VACINACAO NA PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/02/2021 | 1200.00 | 00012412183406 | MATHEUS HUDSON LIMA GARCIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRTESTADOS DE SEGURANCAPARA AS BARREIRAS SANITARIS BANCOS MERCADO PuBLICO E FEIRA LIVRE NAS ACOES DE PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 05/02/2021 | 1200.00 | 00004847370406 | CARLOS ALXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA PARA AS BARREIRAS SANITARIAS BANCOS MERCADO PuBLICO E FEIRA LIVRE NAS ACOES DE PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 05/02/2021 | 1200.00 | 00014387474467 | DAVID DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA PARA AS BARREIRAS SANITARIAS NAS ACOES DE PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 05/02/2021 | 1200.00 | 00004430790485 | IVOMAR PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A EQUIPE DE VACINACAO NA PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 05/02/2021 | 1500.00 | 00007888488447 | ADREANO DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS ACOES DE PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 05/02/2021 | 1000.00 | 00088462820430 | ADILSON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA COM CAMINHAO PIPA USADOS NAS ACOES DE PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/02/2021 | 1000.00 | 11949896000176 | ALECIO JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DO CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/02/2021 | 814.62 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSJ-3800 LOTADO NO CER II. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/02/2021 | 184.37 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSJ-3800 LOTADO NO CER II. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 05/02/2021 | 600.00 | 01612238000130 | A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000398 | 08/02/2021 | 2132.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000399 | 08/02/2021 | 4113.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000400 | 08/02/2021 | 510.05 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000401 | 08/02/2021 | 465.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000402 | 08/02/2021 | 1447.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000403 | 08/02/2021 | 2379.95 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/02/2021 | 647.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CEMED RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/02/2021 | 3460.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/02/2021 | 1050.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO E CEMAN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/02/2021 | 3720.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao do Polo da Academia da Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/02/2021 | 4755.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA A ACADEMIA DE SAuDE DO ACUDE PuBLICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/02/2021 | 1640.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA O CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/02/2021 | 1340.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/02/2021 | 5096.80 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/02/2021 | 7513.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/02/2021 | 50.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/02/2021 | 90.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/02/2021 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/02/2021 | 50.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/02/2021 | 60.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/02/2021 | 150.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/02/2021 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/02/2021 | 50.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/02/2021 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/02/2021 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/02/2021 | 1760.00 | 00001035561417 | JOSE MAURICIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 04 COLCHOES E 04 CAPAS UTILIZADOS NA UPA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/02/2021 | 2520.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM GESSO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/02/2021 | 160.00 | 11424038000108 | GEOVANE REFRIGERAÇÕES - VANDELÚCIA DE ARAÚJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSISTÊNCIA TECNICA NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 02 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO NA VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/02/2021 | 500.00 | 11424038000108 | GEOVANE REFRIGERAÇÕES - VANDELÚCIA DE ARAÚJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSISTÊNCIA TECNICA NA RELOCACAO DE 01 AR-CONDICIONADO E INSTALACAO DE 01 AR-CONDICIONADO NA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/02/2021 | 1000.00 | 11424038000108 | GEOVANE REFRIGERAÇÕES - VANDELÚCIA DE ARAÚJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSISTÊNCIA TECNICA NA RELOCACAO DE 03 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E INSTALACAO DE 01 AR-CONDICIONADO NO CAPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/02/2021 | 739.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS EM COMPLEMENTO DE PARTE DOS EXAMES DE IMAGEM NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/02/2021 | 2100.00 | 00010879155469 | DANILSON ANDERSON OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REDE LOGICA NO CEMAN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/02/2021 | 650.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSF-6880 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/02/2021 | 5335.62 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/02/2021 | 1655.36 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/02/2021 | 416.00 | 20873342000123 | HC COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETERGENTE DESTINADOS AO COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/02/2021 | 1200.00 | 00088462820430 | ADILSON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA COM CAMINHAO PIPA NAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/02/2021 | 1492.91 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AO CER II PARA REABILITACAO MOTORA DE CRIANCAS COM DEFICIÊNCIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2021 | 150.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE UMA FONTE DO RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2021 | 5489.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIA NA PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2021 | 798.40 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA REUNIOES COM AS EQUIPES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2021 | 6454.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2021 | 2995.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE A CIRURGIA CROSSLINK E IMPLANTE DE ANEL DE FERRARA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2021 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2021 | 60.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2021 | 90.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2021 | 60.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2021 | 450.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO - ESTUDO URODINAMICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2021 | 450.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO - ESTUDO URODINAMICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2021 | 355.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAME OFTALMOLOGICO DE PENTACAM REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2021 | 180.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MEDICO PRESTADO REFERENTE A RINOFIBROSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2021 | 450.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS OFTALMOLOGICOS REFERENTE A RETINOGRAFIA COLORIDA E TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA OTICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2021 | 250.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2021 | 450.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO - ESTUDO URODINAMICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/02/2021 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/02/2021 | 60.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/02/2021 | 60.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/02/2021 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/02/2021 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/02/2021 | 90.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/02/2021 | 150.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/02/2021 | 220.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/02/2021 | 900.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/02/2021 | 589.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CEMED RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/02/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/02/2021 | 41.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/02/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/02/2021 | 145.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/02/2021 | 1400.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIRURGIAS DE CATARATA EM JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/02/2021 | 1160.00 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MESA DE EXAME GINECOLOGICO DESTINADA AO PSF 11. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/02/2021 | 30.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/02/2021 | 320.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000474 | 12/02/2021 | 141.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/02/2021 | 970.00 | 21506394000124 | EVANDRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/02/2021 | 2596.00 | 21506394000124 | EVANDRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/02/2021 | 420.00 | 21506394000124 | EVANDRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO LABORATORIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 150082021 | 0000478 | 12/02/2021 | 27750.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOACS-PEC NO AMBITO DE ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/02/2021 | 600.00 | 00010614293421 | MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EQUIPE DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ACOES DE PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/02/2021 | 600.00 | 00008355674430 | VICTOR HUGO SILVA DE ANDRADE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EQUIPE DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ACOES DE PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/02/2021 | 50.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/02/2021 | 50.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 15/02/2021 | 200.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/02/2021 | 100.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/02/2021 | 120.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/02/2021 | 90.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/02/2021 | 100.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/02/2021 | 30.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/02/2021 | 60.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 16/02/2021 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 16/02/2021 | 150.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 17/02/2021 | 60.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 17/02/2021 | 90.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 17/02/2021 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 150092021 | 0000495 | 17/02/2021 | 49605.00 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA USO NOS DIAGNOSTICOS DE COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 17/02/2021 | 5840.00 | 24958749000104 | SABRINA MARTHA RAMALHO MENDES COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/02/2021 | 538.39 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROCEDIMENTO COMUM CIVEL 7 0801412-94.2020.8.15.0241. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 18/02/2021 | 5000.00 | 13358105000169 | SIGMA PESQUISA E CONSULTORIA ESTATISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PESQUISA DE OPINIAO PuBLICA DE MONTEIRO - PB CONSIDERANDO A SITUACAO DE PANDEMIA E A RELACAO DA POPULACAO COM O RETORNO DAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 18/02/2021 | 2904.45 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 18/02/2021 | 190.00 | 27186625000146 | JOELMA DE SIQUEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTO DE BICICLETA QUE COLIDIU EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME COMUNICACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/02/2021 | 832.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVICO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/02/2021 | 842.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROCESSO N 0800546-57.2018.815.0241. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/02/2021 | 600.00 | 01612238000130 | A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/02/2021 | 150.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE UMA FONTE DO RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/02/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UPA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/02/2021 | 933.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAuDE E SAMU RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/02/2021 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS OFTALMOLOGICOS - TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA OPTICA REALIZADO EM PECIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/02/2021 | 168.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/02/2021 | 30.00 | 00004977954424 | ALINE SONALY FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/02/2021 | 30.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/02/2021 | 90.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 180052018 | 0000512 | 19/02/2021 | 3050.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX COM SERVICO DE CONTROLE BANDA LARGA RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 180052018 | 0000513 | 19/02/2021 | 1900.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA 18 UBSs NA ZONA RURAL DE MONTEIRO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/02/2021 | 330.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CAPS I RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 22/02/2021 | 60.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 22/02/2021 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 22/02/2021 | 90.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 22/02/2021 | 90.00 | 00004977954424 | ALINE SONALY FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 22/02/2021 | 30.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 22/02/2021 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 22/02/2021 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 22/02/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MEDICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 22/02/2021 | 500.00 | 35009980000178 | DANTAS GODEIRO SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 22/02/2021 | 855.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CEMED RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 22/02/2021 | 90.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 23/02/2021 | 100.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 23/02/2021 | 60.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 23/02/2021 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 23/02/2021 | 450.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COMPLEMENTACAO DE EXAME RM CRANIO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 23/02/2021 | 550.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COMPLEMENTACAO DE EXAME RM ABDOME SUPERIOR REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 23/02/2021 | 11370.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 23/02/2021 | 2312.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 23/02/2021 | 520.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COMPLEMENTACAO DE EXAME TC ABDOME TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010052021 | 0000534 | 23/02/2021 | 172.75 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010052021 | 0000535 | 23/02/2021 | 43.25 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010052021 | 0000536 | 23/02/2021 | 155.50 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010052021 | 0000537 | 23/02/2021 | 225.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010052021 | 0000538 | 23/02/2021 | 160.75 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 24/02/2021 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 24/02/2021 | 100.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 24/02/2021 | 150.00 | 00001035561417 | JOSE MAURICIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A SUBSTITUICAO DE ESTOFADOS ESPUMA E COBERTURA DE CADEIRA DA SECRETARIA DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 150072021 | 0000542 | 24/02/2021 | 2223.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 150072021 | 0000543 | 24/02/2021 | 1189.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 150072021 | 0000544 | 24/02/2021 | 3280.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 150072021 | 0000545 | 24/02/2021 | 2415.20 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 24/02/2021 | 24571.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 150072021 | 0000547 | 24/02/2021 | 4464.95 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PSFs. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 150072021 | 0000548 | 24/02/2021 | 1993.40 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 150072021 | 0000549 | 24/02/2021 | 1043.50 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 24/02/2021 | 450.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COMPLEMENTACAO DE RESSONANCIA DE COLUNA LOMBO SACRA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/02/2021 | 60.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/02/2021 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 24/02/2021 | 24050.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOACS-PEC NO AMBITO DE ATENCAO BASICA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/02/2021 | 30.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/02/2021 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/02/2021 | 60.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/02/2021 | 100.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/02/2021 | 180.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MEDICO PRESTADO - EXAME VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/02/2021 | 11500.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICO NA ESPECIALIDADE DE TRAUMATO-ORTOPEDIA PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/02/2021 | 550.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COMPLEMENTACAO DE RESSONANCIA DO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/02/2021 | 450.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COMPLEMENTACAO DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBOSACRA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/02/2021 | 370.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COMPLEMENTACAO DE TOMOGRAFIA DO PESCOCO REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/02/2021 | 2000.00 | 00002657113478 | GERALDO NETO NERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/02/2021 | 2000.00 | 00001364051427 | AMANDA RAFAELLA SEVERO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART - REFORMA DA UBS MULUNGU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/02/2021 | 230.00 | 10611800000100 | AUTOMATIZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO E SUPORTE EM SISTEMAS DE INFORMACAO PARA SALA DO FARMACÊUTICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/02/2021 | 351.00 | 01667155000149 | NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NAO INCLUINDO A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/02/2021 | 8000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CRIACAO PUBLICITARIA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010092021 | 0000569 | 25/02/2021 | 1800.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO TFD EM CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 330022017 | 0000570 | 25/02/2021 | 6900.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150042021 | 0000571 | 25/02/2021 | 1230.86 | 00006987955476 | RENNAN CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150052021 | 0000572 | 25/02/2021 | 1243.76 | 00007909651430 | LUANA VANESSA SILVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/02/2021 | 660.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ALUGUEL DE UM ABRIGO E UMA TORRE LOCALIZADA NA SERRA DE SUME SITIO BRANQUINHO ONDE ESTA INSTALADO A REPETIDORA DE SINAL DE RADIO DO SERVICO DE EMERGÊNCIA DO SAMU CONFORME DECISAO DA CIR-CO DE04 DE NOVEMBRO DE 2015 E CIR-CO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017. CALCULO CONFORME POPULACAO DO IBGE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 140012021 | 0000574 | 25/02/2021 | 3825.00 | 23805022000124 | ATOSS ATENCAO AOS DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES EDUCATIVAS E ASSISTENCIAIS PARA A PROMOCAO DA SAuDE SEXUAL E REPRODUTIVAPLANEJAMENTO FAMILIAR EM ATENCAO AO DISPOSITIVO DA CONSTITUICAO FEDERAL ARTIGO 226 PARAGRAFO 7 REGULAMENTADO PELA LEI 926396. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Subvencao a Fundacao Napoleao Laureano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/02/2021 | 1200.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DA SUBVENCAO CONCEDIDA A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150032021 | 0000576 | 25/02/2021 | 2140.00 | 00002498314490 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA - CEMED REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/02/2021 | 6454.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.457-0. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/02/2021 | 50.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/02/2021 | 30.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/02/2021 | 5600.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/02/2021 | 149271.21 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-ACS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/02/2021 | 2293.50 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-AGENTES AMBIENTAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/02/2021 | 41401.44 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-AGENTES AMBIENTAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/02/2021 | 14447.50 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-FUS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/02/2021 | 85647.86 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-FUS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/02/2021 | 151587.26 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-ESF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/02/2021 | 184710.78 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-ESF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/02/2021 | 38338.51 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-SIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/02/2021 | 13705.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-NASF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/02/2021 | 16331.92 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-NASF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/02/2021 | 27915.56 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-SAMU RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/02/2021 | 227225.77 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-SAMU RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/02/2021 | 806.74 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-SAMU RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/02/2021 | 132799.34 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE- UPA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/02/2021 | 179929.95 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-UPA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/02/2021 | 43005.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CEMED RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/02/2021 | 98475.46 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CEMED RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/02/2021 | 5300.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CAPS I RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/02/2021 | 28168.39 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CAPS I RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/02/2021 | 1320.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/02/2021 | 30857.55 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/02/2021 | 1600.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-CEO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/02/2021 | 25924.74 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-CEO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/02/2021 | 50294.99 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CER II RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/02/2021 | 20278.70 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CER II RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/02/2021 | 9841.25 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/02/2021 | 4903.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/02/2021 | 36593.32 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/02/2021 | 2566.66 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/02/2021 | 42254.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CASM RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/02/2021 | 52207.56 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CASM RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/02/2021 | 79218.75 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/02/2021 | 60.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/02/2021 | 90.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/02/2021 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/02/2021 | 100.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/02/2021 | 8694.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/02/2021 | 3347.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/02/2021 | 32354.95 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - ACS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/02/2021 | 70189.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/02/2021 | 8051.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/02/2021 | 6307.75 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - NASF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/02/2021 | 21020.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS LOTACOES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/02/2021 | 53579.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/02/2021 | 65462.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - UPA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/02/2021 | 29710.89 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CEMED RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/02/2021 | 7010.03 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/02/2021 | 19836.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CASM RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/02/2021 | 6757.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/02/2021 | 5780.19 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CEO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/02/2021 | 3096.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/02/2021 | 8189.99 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/02/2021 | 14820.47 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CER II RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/02/2021 | 16602.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/02/2021 | 339.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVICO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/02/2021 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE DO MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/02/2021 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/02/2021 | 4320.00 | 23386514000122 | MATHEUS NUNES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A DIVULGACAO DE PREVENCAO NO COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0000640 | 26/02/2021 | 326.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0000641 | 26/02/2021 | 95.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CASM E CEMED. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0000642 | 26/02/2021 | 7370.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0000643 | 26/02/2021 | 4320.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0000644 | 26/02/2021 | 480.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0000645 | 26/02/2021 | 2910.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/02/2021 | 280.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/02/2021 | 151.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/02/2021 | 13647.17 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.457-0. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/02/2021 | 8500.00 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E VENTILADORES DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE E AOS PSFs. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/02/2021 | 400.00 | 00095212434491 | JOSE RONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSILDA ELOI DE SA PARA INSTALACOES DO CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/03/2021 | 50.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2021 | 265.20 | 00010208353461 | KAREN KARINE EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E ENCADERNACOES PARA A SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/03/2021 | 1695.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/03/2021 | 180.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2021 | 1438.10 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS REFERENTE A 197 EXAMES DE CITOPATOLOCIOS PARA RASTREAMENTO CEVICO FLORAVAGINAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 150012021 | 0000659 | 01/03/2021 | 10888.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 24 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 150012021 | 0000660 | 01/03/2021 | 1612.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 CONSULTORIOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0000661 | 01/03/2021 | 23400.00 | 14657444000109 | IMPERIO SERVICOS AGROP. E LOCACOES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS TIPO VAN DESTINADAS AO TFD. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 150082021 | 0000662 | 01/03/2021 | 27750.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOACS-PEC NO AMBITO DE ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/03/2021 | 271.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAuDE E SAMU RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/03/2021 | 605.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/03/2021 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/03/2021 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/03/2021 | 150.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/03/2021 | 450.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/03/2021 | 730.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COMPLEMENTACAO PARA REALIZACAO DE EXAME TC TORAX COM CONTRASTE E TC ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/03/2021 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/03/2021 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/03/2021 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/03/2021 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/03/2021 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES ES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/03/2021 | 16.80 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/03/2021 | 109.20 | 00045130418468 | ROMÃO BATISTA EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/03/2021 | 109.20 | 00006095358469 | FABIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/03/2021 | 109.20 | 00005830126478 | JOELMA DE FATIMA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/03/2021 | 109.20 | 00009672556438 | CYNTIA BISPO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/03/2021 | 109.20 | 00003467232485 | SANDRA BISPO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/03/2021 | 25.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/03/2021 | 218.40 | 00001305820428 | LOURINALDO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/03/2021 | 109.20 | 00000356157881 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/03/2021 | 109.20 | 00006226118440 | JOSIMERE BATISTA M. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/03/2021 | 25.20 | 00013808598409 | ANNA KARLA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/03/2021 | 15471.40 | 02332090000143 | NON MULTICLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/03/2021 | 1240.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE POMADAS DE MANIPULACAO DESTINADAS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/03/2021 | 60.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/03/2021 | 250.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/03/2021 | 100.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/03/2021 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 150092021 | 0000694 | 02/03/2021 | 49605.00 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA USO NOS DIAGNOSTICOS DE COVID-19 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/03/2021 | 300.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE MARCA PASSO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 150022021 | 0000696 | 03/03/2021 | 8400.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO MINI VANS DESTINADAS A ATENDER OS TFD'S REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/03/2021 | 730.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE EXAME TC TORAX E TC ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/03/2021 | 90.00 | 00069047723449 | ROSANGELA APARECIDA PONTES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA SOLICITAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE JOAO PESSOA AUTORIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/03/2021 | 7039.37 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/03/2021 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/03/2021 | 50.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/03/2021 | 60.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/03/2021 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 04/03/2021 | 1200.00 | 00014387474467 | DAVID DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ACOES DE PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 04/03/2021 | 1200.00 | 00004430790485 | IVOMAR PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A EQUIPE DE VACINACAO NA PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 04/03/2021 | 430.00 | 36977618000153 | IMPACTA TREINAMNETO E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM SERVICO DE CAPACITACAO ONLINE DE FATURAMENTO DO SUS SIA E SIHD PARA SERVIDOR DANIEL MARCELINO PEREIRA PERIODO DE 09 A 12 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 04/03/2021 | 1250.00 | 00005150802417 | JOSE DEJANILSON DE OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A EQUIPE DE VACINACAO NA PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 04/03/2021 | 1200.00 | 00004847370406 | CARLOS ALXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS BANCOS MERCADO PuBLICO E FEIRA LIVRE NAS ACOES DE PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 04/03/2021 | 1250.00 | 00013498243489 | RIAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A EQUIPE DE VACINACAO NA PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 04/03/2021 | 1200.00 | 00011619960443 | MARCELO FARIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA EQUIPE DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ACOES DE PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 04/03/2021 | 1200.00 | 00005052290489 | ROBERTO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A EQUIPE DE VACINACAO NA PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 04/03/2021 | 220.00 | 00010614293421 | MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A EQUIPE DE VACINACAO NA PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 04/03/2021 | 500.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 04/03/2021 | 1000.00 | 11949896000176 | ALECIO JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DESINSTALACAO E INSTALACAO DE 03 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DO CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID-19 E CEMAM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 04/03/2021 | 3720.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 04/03/2021 | 5450.00 | 02401445000109 | O & LOCAÇÃO EIRELI - OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE LOCACAO DE DUAS MINI VANS MENSAIS PARA O ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTE COM COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 04/03/2021 | 372.40 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA OFA-9711 E NQG-7061 LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 04/03/2021 | 5525.33 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 04/03/2021 | 271.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 04/03/2021 | 30.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 04/03/2021 | 100.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/03/2021 | 90.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 04/03/2021 | 169.41 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - SAMU RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0000724 | 04/03/2021 | 1740.00 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER A VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0000725 | 04/03/2021 | 8700.00 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER O TFD REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0000726 | 04/03/2021 | 8700.00 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER OS PSFs REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 05/03/2021 | 4000.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PROCEDIMENTO CIRuRGICO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 05/03/2021 | 350.00 | 00046800395404 | ANTONIO MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TRABALHOS DE RECONHECIMENTO GEOGRAFICO DE LOCALIDADES POVOADOS DE DISTRITOS DO MUNICIPIO DE MONTEIRO PARA OS PROGRAMAS DE CONTROLE DOS VETORES DA DOENCA DE CHAGAS TRIATOMINEO E LEISHMANIOSE CALAZAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 05/03/2021 | 1045.00 | 00010303409436 | JOSÉ EDMILTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS MANUTENCOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBS'S. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000730 | 05/03/2021 | 826.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000731 | 05/03/2021 | 1003.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS AOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 05/03/2021 | 2100.00 | 23396974000131 | JOÃO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES PARCIAIS REMOVIVEIS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000733 | 05/03/2021 | 531.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000734 | 05/03/2021 | 295.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000735 | 05/03/2021 | 592.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 500 ML E 15 L DESTINADAS AS BARREIRAS SANITARIAS DO COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000736 | 05/03/2021 | 826.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0000737 | 05/03/2021 | 2190.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0000738 | 05/03/2021 | 1581.65 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0000739 | 05/03/2021 | 2081.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0000740 | 05/03/2021 | 682.06 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 05/03/2021 | 1720.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS PLACA EM PS LAVATORIO RESTAURACAO DE FACHADA COM CONFECCAO LETRAS DESTINADOS A FARMACIA DA ATENCAO BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0000742 | 05/03/2021 | 608.86 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 05/03/2021 | 2930.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS CARTAO VACINA ADESIVOS BANNER PLACA COM ESTRUTURA METALICA DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 05/03/2021 | 3050.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS FACHADA EM ACM E ADESIVOS COM PS PERSONALIZADO DESTINADOS AO PSF - 9. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 05/03/2021 | 1500.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS ENVELOPAMENTO COM VINIL PERSONALIZADO NO VEICULO ODONTOLOGICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 05/03/2021 | 10650.00 | 31664294000180 | JPM SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS E PERICIAS MEDICAS E AVALIACAO DE SANIDADE MENTAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000747 | 05/03/2021 | 278.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010192020 | 0000748 | 05/03/2021 | 290.00 | 01667155000149 | NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS PREVENTIVOD E CORRETIVOS NAO INCLUINDO A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000749 | 05/03/2021 | 854.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010192020 | 0000750 | 05/03/2021 | 1058.00 | 01667155000149 | NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVOS PREVENTIVOD E CORRETIVOS NAO INCLUINDO A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DESAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000751 | 05/03/2021 | 1435.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 45 KG DESTINADOS A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000752 | 05/03/2021 | 278.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000753 | 05/03/2021 | 69.50 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000754 | 05/03/2021 | 69.50 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CENTRO DE TESTAGEM DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 05/03/2021 | 907.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 05/03/2021 | 50.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 08/03/2021 | 1500.00 | 00007888488447 | ADREANO DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS ACOES DE PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 08/03/2021 | 1500.00 | 00008484445402 | YAN MARQUES TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS ACOES DE PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/03/2021 | 1500.00 | 00088462820430 | ADILSON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS ACOES DE PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 08/03/2021 | 90.00 | 00069047723449 | ROSANGELA APARECIDA PONTES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA MARCACAO DE EXAME ANGIOLOGIA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/03/2021 | 890.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE EXAME TC TORAX COM CONTRASTE E TC ABDOME TOTAL COM CONTRASTE EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 08/03/2021 | 1763.22 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO E PORTA EM PVC DESTINADOS AOS PSF'S 03 12 E 13. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 08/03/2021 | 361.63 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO PARA PREDIO DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 08/03/2021 | 2000.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO MONITORAMENTO ELETRONICO DAS UBS 02 030 4 0708 09 12 13CASM E CEMED. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 08/03/2021 | 596.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 08/03/2021 | 1000.00 | 11424038000108 | GEOVANE REFRIGERAÇÕES - VANDELÚCIA DE ARAÚJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSISTÊNCIA TECNICA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06 SEIS AR CONDIDICIONA E CONSERTO DE 01 DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 150062021 | 0000767 | 08/03/2021 | 37000.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 08/03/2021 | 2945.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE GRAFICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 08/03/2021 | 7190.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE GRAFICA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 08/03/2021 | 5968.20 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE GRAFICA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 08/03/2021 | 460.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PAREDE DE GESSO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 08/03/2021 | 390.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS FORRO DE GESSO NA UBS DO SITIO BOM NOME E CONSERTO NA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/03/2021 | 1100.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE EXAME RM LOMBAR COM CONTRASTE E RM DA BACIA C CONTRASTE EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 08/03/2021 | 4613.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZSR FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 08/03/2021 | 7839.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZSR FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000776 | 08/03/2021 | 2323.75 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZSR FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000777 | 08/03/2021 | 1696.20 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZSR FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000778 | 08/03/2021 | 693.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZSR FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000779 | 08/03/2021 | 1103.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZSR FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000780 | 08/03/2021 | 678.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZSR FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000781 | 08/03/2021 | 629.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZSR FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/03/2021 | 475.00 | 00007367337440 | BRUNO PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA CHAVE CODIFICADA PARA O VEICULO DE PLACA OFX-8649 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010082021 | 0000783 | 09/03/2021 | 6145.30 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010082021 | 0000784 | 09/03/2021 | 1411.20 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000785 | 09/03/2021 | 2379.95 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000786 | 09/03/2021 | 465.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/03/2021 | 60.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000788 | 09/03/2021 | 510.05 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 09/03/2021 | 120.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 09/03/2021 | 120.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000791 | 09/03/2021 | 4113.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 09/03/2021 | 120.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000793 | 09/03/2021 | 2132.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 09/03/2021 | 30.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/03/2021 | 120.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/03/2021 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000797 | 09/03/2021 | 1445.65 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 09/03/2021 | 150.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/03/2021 | 200.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000800 | 10/03/2021 | 5683.65 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000801 | 10/03/2021 | 181.22 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000802 | 10/03/2021 | 333.51 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000803 | 10/03/2021 | 288.60 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DAS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000804 | 10/03/2021 | 85.85 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000805 | 10/03/2021 | 964.44 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000806 | 10/03/2021 | 898.95 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CENTRO DE REABILITACAO - CER II. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000807 | 10/03/2021 | 16792.87 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO A SERVICO DO TFD. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000808 | 10/03/2021 | 2352.65 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000809 | 10/03/2021 | 1262.37 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO A DISPOSICAO DO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000810 | 10/03/2021 | 11635.37 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000811 | 10/03/2021 | 14290.39 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO TFD E HEMODIALISE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/03/2021 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/03/2021 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/03/2021 | 5500.00 | 00005518306466 | FLÁVIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE MOVEIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE E SEDE DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/03/2021 | 4320.00 | 00005972408414 | MATHEUS NUNES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A DIVULGACAO DE PREVENCAO NO COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/03/2021 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/03/2021 | 3500.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/03/2021 | 650.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE RESSONANCIA PELVE COM CONTRASTE EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/03/2021 | 950.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE RESSONANCIA COM CONTRASTE E SEDACAO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/03/2021 | 294.00 | 09293267000199 | PROLMEDIC LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/03/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARINA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/03/2021 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/03/2021 | 730.00 | 35009980000178 | DANTAS GODEIRO SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMES OFTALMOLOGICOS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190012021 | 0000825 | 12/03/2021 | 23000.00 | 21822865000103 | RENAN SOARES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E EMISSAO DE LAUDOS . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/03/2021 | 364.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/03/2021 | 550.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA REALIZACAO DE EXAME DE RM CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 150102021 | 0000828 | 15/03/2021 | 7000.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 150102021 | 0000829 | 15/03/2021 | 3000.34 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 150072021 | 0000830 | 15/03/2021 | 2130.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 150072021 | 0000831 | 15/03/2021 | 1149.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 150072021 | 0000832 | 15/03/2021 | 3149.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 150072021 | 0000833 | 15/03/2021 | 1942.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 15/03/2021 | 480.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO EM EXAME DE RETINAGRAFIA ANGIOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 15/03/2021 | 1217.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 15/03/2021 | 272.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 15/03/2021 | 173.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19 DO MUTIRAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 15/03/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 15/03/2021 | 589.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 15/03/2021 | 168.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19 MUTIRAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 15/03/2021 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/03/2021 | 50.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/03/2021 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/03/2021 | 100.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/03/2021 | 150.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/03/2021 | 50.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 15/03/2021 | 90.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/03/2021 | 150.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/03/2021 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152021 | 0000851 | 15/03/2021 | 1065.78 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO FECHADURA PUXADOR E ALUMINIIO DESTINADO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/03/2021 | 150.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 150072021 | 0000853 | 15/03/2021 | 4701.50 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 150072021 | 0000854 | 15/03/2021 | 520.30 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS AD III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 150072021 | 0000855 | 15/03/2021 | 514.95 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 150072021 | 0000856 | 15/03/2021 | 1975.60 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 150072021 | 0000857 | 15/03/2021 | 1042.90 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 150072021 | 0000858 | 15/03/2021 | 4217.45 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 16/03/2021 | 120.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 16/03/2021 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 16/03/2021 | 3200.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO CISCO REFERENTE A RETIRADA DE UM DUPLO J A SER REALIZADO NA CLINICA DE UROLOGIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 16/03/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 16/03/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 050022021 | 0000864 | 17/03/2021 | 764.79 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 1 MULTIFUCIONAL POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 17/03/2021 | 90.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 17/03/2021 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 17/03/2021 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 17/03/2021 | 3000.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CIRURGIA DE VITRECTOMIA VIA PARS PLANA MAIS CATARATA DO OLHO ESQUERDO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 17/03/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 17/03/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 18/03/2021 | 520.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS REFERENTE A EXAME DE TC ABDOME TOTAL C CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 18/03/2021 | 650.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS REFERENTE A EXAME DE RM DE PELVE C CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 18/03/2021 | 550.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS REFERENTE A EXAME DE RM DE CRANIO C CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 18/03/2021 | 550.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS REFERENTE A EXAME DE RM COLUNA CERVICAL C CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010192020 | 0000875 | 18/03/2021 | 3274.00 | 01667155000149 | NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVOS PREVENTIVOD E CORRETIVOS NAO INCLUINDO A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DESAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/03/2021 | 400.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS REFERENTE A EXAME DE SEDACAO RESSONANCIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 19/03/2021 | 250.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MEDICO PRESTADO REFERENTE A UMA CONSULTA COM MEDICO CIRURGIAO DE CABECA E PESCOCO REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 19/03/2021 | 600.00 | 01612238000130 | A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 19/03/2021 | 100.00 | 00006025814430 | RHAAMA DE SOUSA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 19/03/2021 | 150.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO PARABRISA DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA QSF-6880. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 19/03/2021 | 150.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO PARABRISA DESTINADO AO VEICULO UNO FIORINO DE PLACA QSE-5318. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 19/03/2021 | 265.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REMOCAO E INSTALACAO DE PARA BRISA DO VEICULO UNO FIORINO DE PLACA QSE-5318 E DUCATO QSF-6880. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010192020 | 0000883 | 19/03/2021 | 1895.00 | 01667155000149 | NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVOS PREVENTIVOD E CORRETIVOS NAO INCLUINDO A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DESAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/03/2021 | 50.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 19/03/2021 | 50.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 19/03/2021 | 50.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 22/03/2021 | 60.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 22/03/2021 | 90.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 22/03/2021 | 250.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 22/03/2021 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 22/03/2021 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 22/03/2021 | 150.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 22/03/2021 | 60.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/03/2021 | 90.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 22/03/2021 | 200.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 22/03/2021 | 90.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 22/03/2021 | 3000.00 | 16613789000196 | JOSUEL RAIMUNDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TRATAMENTO EM AMBIENTE HOSPITALAR REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 22/03/2021 | 600.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES REALIZADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 22/03/2021 | 2000.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MEDICO PRESTADO REFERENTE A CIRURGIA DE BIOPSIA COM SEDACAO REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 22/03/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UPA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0000901 | 22/03/2021 | 3500.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DIST.DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDERS AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0000902 | 22/03/2021 | 8630.50 | 02520829000140 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0000903 | 22/03/2021 | 1500.00 | 02520829000140 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0000904 | 22/03/2021 | 3333.80 | 12882932000194 | EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0000905 | 22/03/2021 | 7664.00 | 12889035000102 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0000906 | 23/03/2021 | 483.00 | 12889035000102 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 23/03/2021 | 3200.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS CIRuRGICO NA RETIRADA DE UM DUPLO J EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0000909 | 23/03/2021 | 600.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0000910 | 23/03/2021 | 424.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/03/2021 | 450.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO - ESTUDO URODINAMICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 23/03/2021 | 450.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO - ESTUDO URODINAMICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 23/03/2021 | 280.00 | 00005321289409 | MAYANNE GABRIELLA MONTEIRO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COSTURA PARA A SECRETARIA DA SAuDE NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS FEMININOS.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0000914 | 23/03/2021 | 790.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/03/2021 | 1250.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIODE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 180052018 | 0000916 | 23/03/2021 | 3050.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX COM SERVICO DE CONTROLE BANDA LARGA RELATIVO AO MÊS MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 180052018 | 0000917 | 23/03/2021 | 1900.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA 18 UBSs NA ZONA RURAL DE MONTEIRO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/03/2021 | 32405.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA ZONA URBANA E RURAL UPA SAMU ESPECIALIDADES E SECRETARIA DA SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/03/2021 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 24/03/2021 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 24/03/2021 | 538.39 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROCEDIMENTO COMUM CIVEL 7 0801412-94.2020.8.15.0241. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0000922 | 24/03/2021 | 4287.16 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0000923 | 24/03/2021 | 507.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 25/03/2021 | 842.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROCESSO N 0800546-57.2018.815.0241. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190012021 | 0000925 | 25/03/2021 | 26234.59 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA AOS PORTADORES DE GLAUCOMA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/03/2021 | 2590.00 | 00013201837865 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A COLOCACAO DE GRANITO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER II. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/03/2021 | 688.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/03/2021 | 123.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/03/2021 | 843.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CEMED RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0000930 | 26/03/2021 | 6608.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0000931 | 26/03/2021 | 5066.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 26/03/2021 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE DO MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0000933 | 26/03/2021 | 2585.00 | 05888612000348 | DISACRE COMERCIO E REPRESENTACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 26/03/2021 | 14792.33 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DOS SEGUROS DOS VEICULOS DE PLACA QSF 1003 QSD 8609 OFZ 4562 QSE 5318 QSF 6880 QSC 2689 QSC 2659 E OGE 9065 LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 26/03/2021 | 540.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 26/03/2021 | 230.00 | 10611800000100 | AUTOMATIZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO E SUPORTE EM SISTEMAS DE INFORMACAO PARA SALA DO FARMACÊUTICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 26/03/2021 | 1500.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTA DA DECISAO DO PROCESSO DE 212021 AUTO DE INFRACAO SANITARIA N 8382020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 26/03/2021 | 7500.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CIRURGIA PARA REPARACAO DE LESAO DFO MANGUITO ROTATOR DO OMBRO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 26/03/2021 | 50.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 26/03/2021 | 90.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 26/03/2021 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.457-0. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/03/2021 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/03/2021 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/03/2021 | 90.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/03/2021 | 150.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/03/2021 | 60.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/03/2021 | 60.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/03/2021 | 100.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/03/2021 | 100.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/03/2021 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/03/2021 | 1000.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME RM ABDOME TOTAL C CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0000953 | 29/03/2021 | 1977.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0000954 | 29/03/2021 | 363.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010192020 | 0000955 | 29/03/2021 | 1105.00 | 01667155000149 | NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NAO INCLUINDO A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DESAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 330022017 | 0000956 | 29/03/2021 | 6900.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/03/2021 | 6454.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150042021 | 0000958 | 29/03/2021 | 1230.86 | 00006987955476 | RENNAN CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150052021 | 0000959 | 29/03/2021 | 1243.78 | 00007909651430 | LUANA VANESSA SILVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/03/2021 | 2000.00 | 00002657113478 | GERALDO NETO NERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/03/2021 | 2000.00 | 00001364051427 | AMANDA RAFAELLA SEVERO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/03/2021 | 660.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ALUGUEL DE UM ABRIGO E UMA TORRE LOCALIZADA NA SERRA DE SUME SITIO BRANQUINHO ONDE ESTA INSTALADO A REPETIDORA DE SINAL DE RADIO DO SERVICO DE EMERGÊNCIA DO SAMU CONFORME DECISAO DA CIR-CO DE04 DE NOVEMBRO DE 2015 E CIR-CO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017. CALCULO CONFORME POPULACAO DO IBGE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010092021 | 0000963 | 29/03/2021 | 1800.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO TFD EM CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 140012021 | 0000964 | 29/03/2021 | 3825.00 | 23805022000124 | ATOSS ATENCAO AOS DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES EDUCATIVAS E ASSISTENCIAIS PARA A PROMOCAO DA SAuDE SEXUAL E REPRODUTIVAPLANEJAMENTO FAMILIAR EM ATENCAO AO DISPOSITIVO DA CONSTITUICAO FEDERAL ARTIGO 226 PARAGRAFO 7 REGULAMENTADO PELA LEI 926396. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Subvencao a Fundacao Napoleao Laureano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/03/2021 | 1200.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DA SUBVENCAO CONCEDIDA A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/03/2021 | 400.00 | 00095212434491 | JOSE RONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSILDA ELOI DE SA PARA INSTALACOES DO CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150032021 | 0000967 | 29/03/2021 | 2140.00 | 00002498314490 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA - CEMED REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0000968 | 29/03/2021 | 600.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0000969 | 29/03/2021 | 254.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/03/2021 | 1870.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMECIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS FIO 30 E POLO PARA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/03/2021 | 90.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/03/2021 | 1320.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-AGENTES AMBIENTAIS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/03/2021 | 38481.37 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-AGENTES AMBIENTAIS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/03/2021 | 13935.92 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/03/2021 | 5600.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/03/2021 | 138294.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-ACS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/03/2021 | 13925.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-NASF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/03/2021 | 16101.92 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-NASF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/03/2021 | 13765.50 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-FUS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/03/2021 | 88380.71 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-FUS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/03/2021 | 147114.01 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-ESF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/03/2021 | 180729.86 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-ESF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/03/2021 | 38757.69 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-SIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/03/2021 | 35215.30 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-SAMU RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/03/2021 | 259769.03 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-SAMU RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/03/2021 | 156479.32 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE- UPA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/03/2021 | 201313.96 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-UPA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/03/2021 | 43394.50 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CASM RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/03/2021 | 53644.15 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CASM RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/03/2021 | 38185.87 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/03/2021 | 4185.99 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/03/2021 | 20321.66 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/03/2021 | 5360.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/03/2021 | 45533.22 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CER II RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/03/2021 | 22042.77 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CER II RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/03/2021 | 1600.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-CEO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/03/2021 | 29250.01 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-CEO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/03/2021 | 1320.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/03/2021 | 31635.21 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/03/2021 | 4620.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CAPS I RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/03/2021 | 29694.64 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CAPS I RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/03/2021 | 42644.25 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CEMED RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/03/2021 | 93729.68 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CEMED RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/03/2021 | 75164.50 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - COVID 19 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/03/2021 | 8081.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/03/2021 | 3203.74 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/03/2021 | 29932.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - ACS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/03/2021 | 68519.71 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/03/2021 | 8139.11 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/03/2021 | 6305.65 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - NASF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/03/2021 | 21377.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS LOTACOES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/03/2021 | 61946.70 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/03/2021 | 75043.61 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - UPA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/03/2021 | 28638.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CEMED RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/03/2021 | 7206.07 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS I RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/03/2021 | 20378.11 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CASM RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/03/2021 | 6920.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/03/2021 | 6131.24 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CEO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/03/2021 | 5393.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/03/2021 | 8847.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/03/2021 | 14190.95 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CER II RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/03/2021 | 15683.74 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/03/2021 | 376.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVICO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.457-0. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0001026 | 30/03/2021 | 28165.05 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/03/2021 | 12000.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE UROLOGISTA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0001028 | 30/03/2021 | 129.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/03/2021 | 500.00 | 24957670000169 | CLINICA DE OLHOS PAULO MENEZES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME CAPSULOTOMIA DE CAPSULA YAG LASER EM PACIENTE RESIDENTES NESTA MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/03/2021 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/03/2021 | 1880.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/03/2021 | 377.36 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE AVISO DE CREDENCIAMENTO CHAMAMENTO PuBLICO N 1.9.0032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/03/2021 | 436.00 | 28591575000145 | JOSE GIVALDO SOUSA 75991128472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS DA SAuDE DURANTE REUNIOES NA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/03/2021 | 120.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/03/2021 | 1400.00 | 18719847000196 | J. DE A. FRANCA MENDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE LAUDO TECNICO DE CONDICOES AMBNIENTAIS DE TRABALHO - LTCAT PARA FUNCOES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/03/2021 | 30.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/03/2021 | 30.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0001038 | 31/03/2021 | 3040.00 | 35250918000173 | L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001039 | 31/03/2021 | 29438.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001040 | 31/03/2021 | 10337.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001041 | 31/03/2021 | 17297.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001042 | 31/03/2021 | 8115.96 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001043 | 31/03/2021 | 11664.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/04/2021 | 50.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/04/2021 | 50.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0001046 | 01/04/2021 | 31200.00 | 14657444000109 | IMPERIO SERVICOS AGROP. E LOCACOES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 04 QUATRO VEICULOS TIPO VAN DESTINADAS AO TFD. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/04/2021 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/04/2021 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/04/2021 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/04/2021 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/04/2021 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES ES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/04/2021 | 109.20 | 00045130418468 | ROMÃO BATISTA EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/04/2021 | 109.20 | 00006095358469 | FABIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/04/2021 | 109.20 | 00005830126478 | JOELMA DE FATIMA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/04/2021 | 109.20 | 00009672556438 | CYNTIA BISPO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/04/2021 | 109.20 | 00003467232485 | SANDRA BISPO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/04/2021 | 109.20 | 00000356157881 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/04/2021 | 109.20 | 00006226118440 | JOSIMERE BATISTA M. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/04/2021 | 350.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 05/04/2021 | 350.00 | 00046800395404 | ANTONIO MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TRABALHOS DE RECONHECIMENTO GEOGRAFICO DE LOCALIDADES POVOADOS DE DISTRITOS DO MUNICIPIO DE MONTEIRO PARA OS PROGRAMAS DE CONTROLE DOS VETORES DA DOENCA DE CHAGAS TRIATOMINEO E LEISHMANIOSE CALAZAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 05/04/2021 | 759.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 150022021 | 0001063 | 05/04/2021 | 8400.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO MINI VANS DESTINADAS A ATENDER OS TFD'S REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001064 | 05/04/2021 | 57.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001065 | 05/04/2021 | 123.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001066 | 05/04/2021 | 85.50 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001067 | 05/04/2021 | 57.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001068 | 05/04/2021 | 1987.80 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001069 | 05/04/2021 | 662.40 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001070 | 05/04/2021 | 3500.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001071 | 05/04/2021 | 7000.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 05/04/2021 | 480.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO OFTALMOLOGICO REFERENTE A EXAMES DE MAPEAMENTO DE RETINA PAQUIMETRIA CURVA TENSIONAL E CAMPIMETRIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 150102021 | 0001073 | 05/04/2021 | 3965.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 150072021 | 0001074 | 05/04/2021 | 2340.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 05/04/2021 | 200.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001076 | 05/04/2021 | 2586.10 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 05/04/2021 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001078 | 05/04/2021 | 5695.10 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 05/04/2021 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001080 | 05/04/2021 | 3222.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 05/04/2021 | 150.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 05/04/2021 | 150.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 05/04/2021 | 120.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 05/04/2021 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 05/04/2021 | 200.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 05/04/2021 | 1270.00 | 17242642000108 | JOSE HUDSON VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS RESTAURACAO E FORROS DE 15 CADEIRAS DOS PSF'S 01 POLTRONA RECLINAVEL DA UPA CADEIRAS DE RODAS DA UPA E UMA CAPA PARA BALANCA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 05/04/2021 | 615.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 150072021 | 0001088 | 05/04/2021 | 1477.50 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 150072021 | 0001089 | 05/04/2021 | 2304.65 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 05/04/2021 | 3117.70 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS REFERENTE A 427 EXAMES DE CITOPATOLOCIOS PARA RASTREAMENTO CEVICO FLORAVAGINAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 150082021 | 0001091 | 05/04/2021 | 27750.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOACS-PEC NO AMBITO DE ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001092 | 05/04/2021 | 75.03 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA AO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001093 | 05/04/2021 | 300.12 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001094 | 05/04/2021 | 1247.80 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 45 KG DESTINADOS A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001095 | 05/04/2021 | 823.21 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001096 | 05/04/2021 | 449.12 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001097 | 05/04/2021 | 75.03 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 05/04/2021 | 7120.01 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 05/04/2021 | 2000.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO MONITORAMENTO ELETRONICO DAS UBS 02 030 4 0708 09 12 13CASM E CEMED RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001100 | 05/04/2021 | 1103.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZSR FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001101 | 05/04/2021 | 693.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZSR FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001102 | 05/04/2021 | 678.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZSR FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001103 | 05/04/2021 | 629.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZSR FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0001104 | 05/04/2021 | 7839.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZSR FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0001105 | 05/04/2021 | 4613.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZSR FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 150132021 | 0001106 | 05/04/2021 | 19500.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIODE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO COMBATE E PREVENCAO DO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190012021 | 0001107 | 05/04/2021 | 12275.00 | 31664294000180 | JPM SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS E PERICIAS MEDICAS E AVALIACAO DE SANIDADE MENTAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001108 | 05/04/2021 | 4026.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001109 | 05/04/2021 | 125.28 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001110 | 05/04/2021 | 1109.96 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 150092021 | 0001111 | 05/04/2021 | 49605.00 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA USO NOS DIAGNOSTICOS DE COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 06/04/2021 | 2600.00 | 11949896000176 | ALECIO JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO E CONSERTO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA UPA PSFs CEMED E SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 06/04/2021 | 150.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A INSTALACAO DE ANTENA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00010303409436 | JOSÉ EDMILTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS MANUTENCOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBS'S. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 06/04/2021 | 1200.00 | 00005052290489 | ROBERTO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A EQUIPE DE VACINACAO NA PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 06/04/2021 | 1200.00 | 00011619960443 | MARCELO FARIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA EQUIPE DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ACOES DE PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 06/04/2021 | 1250.00 | 00013498243489 | RIAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A EQUIPE DE VACINACAO NA PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 06/04/2021 | 1200.00 | 00004847370406 | CARLOS ALXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS BANCOS MERCADO PuBLICO E FEIRA LIVRE NAS ACOES DE PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 06/04/2021 | 1250.00 | 00004430790485 | IVOMAR PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A EQUIPE DE VACINACAO NA PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 06/04/2021 | 1200.00 | 00005150802417 | JOSE DEJANILSON DE OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A EQUIPE DE VACINACAO NA PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 06/04/2021 | 1420.00 | 00010614293421 | MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A EQUIPE DE VACINACAO NA PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 06/04/2021 | 1500.00 | 00088462820430 | ADILSON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS ACOES DE PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 06/04/2021 | 1500.00 | 00008484445402 | YAN MARQUES TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS ACOES DE PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 06/04/2021 | 1800.00 | 00007888488447 | ADREANO DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS ACOES DE PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 06/04/2021 | 659.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAuDE E SAMU RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 06/04/2021 | 385.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001127 | 06/04/2021 | 510.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 500 ML E 15L DESTINADAS AS BARREIRAS SANITARIAS DO COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001128 | 06/04/2021 | 873.20 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001129 | 06/04/2021 | 1091.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001130 | 06/04/2021 | 531.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001131 | 06/04/2021 | 295.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001132 | 06/04/2021 | 855.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0001133 | 06/04/2021 | 2190.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0001134 | 06/04/2021 | 1581.65 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0001135 | 06/04/2021 | 2081.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0001136 | 06/04/2021 | 608.86 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0001137 | 06/04/2021 | 682.06 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0001138 | 06/04/2021 | 701.46 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS AD III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001139 | 06/04/2021 | 1701.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZSR FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001140 | 06/04/2021 | 2397.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZSR FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190012021 | 0001141 | 06/04/2021 | 22672.00 | 21822865000103 | RENAN SOARES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E EMISSAO DE LAUDOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 150012021 | 0001142 | 06/04/2021 | 10888.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 24 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 150012021 | 0001143 | 06/04/2021 | 1612.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 CONSULTORIOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 06/04/2021 | 1750.00 | 11342605000187 | JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE CARTOES DE VACINA DESTINADOS AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 06/04/2021 | 3828.00 | 28591670000149 | VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 150102021 | 0001146 | 06/04/2021 | 7698.75 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001147 | 06/04/2021 | 64045.86 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001148 | 06/04/2021 | 7933.04 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 06/04/2021 | 850.00 | 11342605000187 | JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE CINCO MIL PANFLETOS PARA O CENTRO DE SAuDE DA MULHER PARA O MÊS DA MULHER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001150 | 06/04/2021 | 20148.40 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001151 | 06/04/2021 | 55875.20 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001152 | 06/04/2021 | 3711.80 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 06/04/2021 | 1300.00 | 11342605000187 | JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE BANNERS DE DIVULGACAO DAS ACOES DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001154 | 06/04/2021 | 307.63 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 06/04/2021 | 470.00 | 11342605000187 | JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA DIVULGACAO DAS ACOES DO DIA DA MULHER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001156 | 06/04/2021 | 7191.34 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 06/04/2021 | 50.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 06/04/2021 | 60.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 06/04/2021 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001160 | 06/04/2021 | 118.41 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001161 | 06/04/2021 | 496.50 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DAS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001162 | 06/04/2021 | 722.80 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001163 | 06/04/2021 | 3962.08 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001164 | 06/04/2021 | 4720.06 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0001165 | 06/04/2021 | 2426.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001166 | 06/04/2021 | 341.98 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001167 | 06/04/2021 | 16344.64 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001168 | 06/04/2021 | 19476.68 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TFD. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001169 | 06/04/2021 | 3128.99 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TFD. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001170 | 06/04/2021 | 21026.87 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TFD. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001171 | 06/04/2021 | 26397.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001172 | 06/04/2021 | 12123.15 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001173 | 06/04/2021 | 45744.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 06/04/2021 | 5190.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 050022021 | 0001175 | 07/04/2021 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 1 MULTIFUCIONAL POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 010252021 | 0001176 | 07/04/2021 | 15500.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRÍCIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001177 | 07/04/2021 | 468.72 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 07/04/2021 | 3720.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001179 | 07/04/2021 | 906.24 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190012021 | 0001180 | 07/04/2021 | 12188.56 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA E LARINGOSCOPIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 07/04/2021 | 425.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTÊNCIA TECNICA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0001182 | 07/04/2021 | 8700.00 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER O TFD REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0001183 | 07/04/2021 | 8700.00 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER OS PSFs REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0001184 | 07/04/2021 | 1740.00 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER A VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0001185 | 07/04/2021 | 2494.00 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AO CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 07/04/2021 | 3857.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMECIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001187 | 07/04/2021 | 2132.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESPEACIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001188 | 07/04/2021 | 4113.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001189 | 07/04/2021 | 510.05 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001190 | 07/04/2021 | 465.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001191 | 07/04/2021 | 1447.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001192 | 07/04/2021 | 2379.95 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 07/04/2021 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 07/04/2021 | 200.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 07/04/2021 | 2097.00 | 00226934000146 | SERGIO JANUARIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO REMANUFATURAMENTO DE 30 TONER PARA UTILIZACAO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 08/04/2021 | 300.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAME DE OCT REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 08/04/2021 | 500.00 | 24957670000169 | CLINICA DE OLHOS PAULO MENEZES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CAPSULOTOMIA YAG LASER REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 08/04/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CDI REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0001199 | 08/04/2021 | 5630.80 | 29228930000189 | LIGIA MARIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190022021 | 0001200 | 08/04/2021 | 6456.66 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 150062021 | 0001201 | 08/04/2021 | 37000.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 150112021 | 0001202 | 08/04/2021 | 37674.10 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0001203 | 08/04/2021 | 12046.40 | 65817900000171 | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0001204 | 08/04/2021 | 1680.00 | 11768299000145 | COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 08/04/2021 | 1620.00 | 40562952000113 | CLAUDIO ROMERO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VEICULACAO EM CARRO DE SOM - 45 HORAS DE SPOTS NA CAMPANHA DE COMBATE AO COVID 19 NO PERIODO DE 25022021 A 08042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 09/04/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 09/04/2021 | 435.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIVISORIA DE PAREDE DE GESSO NO CENTRO DE REABILITACAO II - CER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 09/04/2021 | 500.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTA E EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 09/04/2021 | 2525.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. MED. E HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAIXAS TERMICAS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE VACINAS COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152021 | 0001210 | 09/04/2021 | 4104.04 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO FECHADURA TRINCO PUXADOR ALUMINIO BRANCO SUPORTE E KIT PORTA DE VIDRO DESTINADOS A PREDIOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 09/04/2021 | 4012.00 | 21506394000124 | EVANDRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE NOTEBOOK 14.1 4GB120GB DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 09/04/2021 | 1083.00 | 21506394000124 | EVANDRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 09/04/2021 | 664.00 | 21506394000124 | EVANDRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA - REFIL EPSON DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 09/04/2021 | 50.00 | 00069047723449 | ROSANGELA APARECIDA PONTES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA SOLICITAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLUCAO DE PROBLEMAS DO SISTEMA SISREG. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010082021 | 0001215 | 09/04/2021 | 6202.90 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010082021 | 0001216 | 09/04/2021 | 2150.40 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0001217 | 09/04/2021 | 5066.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 09/04/2021 | 8400.00 | 26696851000104 | CONSULTEC-CONSULORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO NA GESTAO SUS NAS ACOES E SERVICOS RELATIVO A ATENCAO BASICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE RELATIVO AO MESES DE JANEIRO FEVEREIRO EMARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 09/04/2021 | 45.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTRO E LAMPADA FAROL PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-5318. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 09/04/2021 | 300.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA OFA 9711. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 09/04/2021 | 30.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTRO PARA REPOSICAO NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC 2659. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 09/04/2021 | 300.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT NQK 9972. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 09/04/2021 | 50.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPADA PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA QSF 1003. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 09/04/2021 | 20.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICO NA TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC 2659. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 09/04/2021 | 170.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MECANICA NO VEICULO FIAT DE PLACA NQK 9972. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 09/04/2021 | 180.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MECANICA NO VEICULO SPIN DE PLACA OFA 9711. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 09/04/2021 | 655.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MECANICA NOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACAS QSF 1003 QSE 5318 QSF 6880 E QSD 8609. SPIN DE PLACA OFA 9711. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 09/04/2021 | 180.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MECANICA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK 9972. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 09/04/2021 | 330.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MECANICA NO VEICULO DE PLACA QSF 1003 E QSF 6880. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 09/04/2021 | 560.00 | 00005321289409 | MAYANNE GABRIELLA MONTEIRO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE COLETES PARA AS ACOES DE COMBATE AO COVID 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 09/04/2021 | 4050.00 | 23396974000131 | JOÃO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES PARCIAIS REMOVIVEIS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 09/04/2021 | 50.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 09/04/2021 | 50.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 09/04/2021 | 90.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0001235 | 09/04/2021 | 28165.05 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/04/2021 | 5000.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTAMOLOGICAS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRuRGICO REMOCAO DE OLEO DE SILICONE FOTOCOAGULACAO A LASER OD EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 12/04/2021 | 50.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 12/04/2021 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 12/04/2021 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 12/04/2021 | 150.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 12/04/2021 | 60.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 12/04/2021 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 12/04/2021 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 13/04/2021 | 50.00 | 00006025814430 | RHAAMA DE SOUSA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 13/04/2021 | 1390.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE AS DESPESAS DE COM EXAME RESSONANCIA COL LOMBAR TORACICA COM CONTRASTE PARA REALIZACAO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0001246 | 13/04/2021 | 1550.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 13/04/2021 | 200.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOPR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULOSPIN DE PLACA OFA 9711. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 13/04/2021 | 1500.00 | 07778725000154 | EQUIPMER - COM. DE PRODUTOS MED. E SERV. DE MANUT. EM MAQ E APARELHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 13/04/2021 | 120.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 13/04/2021 | 100.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 13/04/2021 | 2374.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/04/2021 | 1050.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE AS DESPESAS DE COM EXAME TC DO TORAX COM CONTRASTE ABD TOTAL PARA REALIZACAO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001253 | 14/04/2021 | 2370.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MLEHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001254 | 14/04/2021 | 3405.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001255 | 14/04/2021 | 2100.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001256 | 14/04/2021 | 1440.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001257 | 14/04/2021 | 262.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU 192. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 14/04/2021 | 2435.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO SPIN PLACA OFA 9711. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001259 | 14/04/2021 | 1861.30 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 14/04/2021 | 740.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CEMED RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 14/04/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UPA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 14/04/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 14/04/2021 | 323.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 14/04/2021 | 1103.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 14/04/2021 | 50.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 14/04/2021 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 14/04/2021 | 90.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001268 | 14/04/2021 | 2710.80 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ESPEC IALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0001269 | 15/04/2021 | 151355.26 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0001270 | 15/04/2021 | 80338.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 15/04/2021 | 7120.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMECIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINACAO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001272 | 15/04/2021 | 1424.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 15/04/2021 | 100.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 15/04/2021 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 15/04/2021 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 15/04/2021 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 15/04/2021 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 16/04/2021 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 16/04/2021 | 180.00 | 35009980000178 | DANTAS GODEIRO SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 16/04/2021 | 90.00 | 00069047723449 | ROSANGELA APARECIDA PONTES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE JOAO PESSOA PARA AGENDAMENTO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001281 | 16/04/2021 | 1424.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 16/04/2021 | 215.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE COVID 19 CONJUNTO MUTIRAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 19/04/2021 | 90.00 | 00069047723449 | ROSANGELA APARECIDA PONTES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CENTRAL DE MARCACAO JUNTO A CLINICA DOM RODRIGO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 19/04/2021 | 600.00 | 01612238000130 | A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 19/04/2021 | 899.10 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROCESSO N 0800546-57.2018.815.0241. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 19/04/2021 | 380.00 | 04594351000129 | LCVM TEIXEIRA - FARMACIA DE MANIPULACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUTO DE MANIPULACAO DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/04/2021 | 120.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 19/04/2021 | 50.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 19/04/2021 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 19/04/2021 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 19/04/2021 | 200.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 19/04/2021 | 150.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 19/04/2021 | 60.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 19/04/2021 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/04/2021 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 19/04/2021 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010042021 | 0001297 | 19/04/2021 | 10000.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TESTE RAPIDO IGM IGG PARA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/04/2021 | 401.00 | 09365396000145 | GRÁFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E COPIAS DE CHAVE DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/04/2021 | 1350.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO NEFRECTOMIA DE PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/04/2021 | 375.56 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA OFZ-4562 E NQK-9972 LOTADO NA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/04/2021 | 200.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/04/2021 | 60.00 | 00004977954424 | ALINE SONALY FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/04/2021 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/04/2021 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/04/2021 | 90.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/04/2021 | 200.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/04/2021 | 11800.00 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS DE CELULAR PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE REALIZAREM O ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS COM COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/04/2021 | 3769.13 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TARIFA TELEFONICA DE APARELHOS DE CELULAR PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE REALIZAREM O ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS COM COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 21/04/2021 | 100.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/04/2021 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/04/2021 | 31408.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE E SAMU RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por outros motivos | 150122021 | 0001312 | 22/04/2021 | 15990.00 | 81618753000167 | ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMARA DE CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICO HEMODERIVADOS E TERMOLABEIS EM ACO INOXIDAVEL DESTINADA AO CENTRO DE COVID-19 PARA CONSERVACAO DAS VACINAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 22/04/2021 | 300.00 | 00006194533463 | JOSE IRANILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OFA-9711. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001314 | 22/04/2021 | 614.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 23/04/2021 | 929.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CEMED RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 23/04/2021 | 577.44 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROCEDIMENTO COMUM CIVEL 7 0801412-94.2020.8.15.0241. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 23/04/2021 | 969.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAuDE E SAMU RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0001318 | 23/04/2021 | 2179.25 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0001319 | 23/04/2021 | 4500.00 | 11101919000198 | JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 23/04/2021 | 50.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 23/04/2021 | 50.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 23/04/2021 | 90.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 23/04/2021 | 50.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/04/2021 | 490.00 | 00005321289409 | MAYANNE GABRIELLA MONTEIRO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE LENCOIS PARA A UNIDADE DE SAuDE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/04/2021 | 744.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 26/04/2021 | 230.00 | 10611800000100 | AUTOMATIZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO E SUPORTE EM SISTEMAS DE INFORMACAO PARA SALA DO FARMACÊUTICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 150142021 | 0001327 | 26/04/2021 | 8250.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COM. DE PROD. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FITA DE TESTE DE GLICOSE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 180052018 | 0001328 | 26/04/2021 | 3050.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX COM SERVICO DE CONTROLE BANDA LARGA RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 180052018 | 0001329 | 26/04/2021 | 1900.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA 18 UBSs NA ZONA RURAL DE MONTEIRO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 26/04/2021 | 250.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 26/04/2021 | 250.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 26/04/2021 | 250.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/04/2021 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 26/04/2021 | 60.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 26/04/2021 | 90.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 26/04/2021 | 100.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 26/04/2021 | 720.00 | 00008478475435 | RODRIGO WADOSN AMORIM ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADOS NO CAPS AD III. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/04/2021 | 100.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 26/04/2021 | 50.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001340 | 27/04/2021 | 4438.50 | 33255787000191 | IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER - CASM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001341 | 27/04/2021 | 2596.70 | 33255787000191 | IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0001342 | 27/04/2021 | 2700.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0001343 | 27/04/2021 | 1795.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/04/2021 | 106.00 | 00001035561417 | JOSE MAURICIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE FORRO CADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 27/04/2021 | 4118.00 | 00001035561417 | JOSE MAURICIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTOFADOS FORRO E CONFECCAO DE CAPAS PARA COLCHAO DO SAMU 192. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 27/04/2021 | 60.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 27/04/2021 | 200.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 330022017 | 0001348 | 28/04/2021 | 6900.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0001349 | 28/04/2021 | 8298.72 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/04/2021 | 6454.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0001351 | 28/04/2021 | 8777.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150042021 | 0001352 | 28/04/2021 | 1230.86 | 00006987955476 | RENNAN CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150052021 | 0001353 | 28/04/2021 | 1243.78 | 00007909651430 | LUANA VANESSA SILVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/04/2021 | 2000.00 | 00002657113478 | GERALDO NETO NERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/04/2021 | 2000.00 | 00001364051427 | AMANDA RAFAELLA SEVERO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/04/2021 | 660.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ALUGUEL DE UM ABRIGO E UMA TORRE LOCALIZADA NA SERRA DE SUME SITIO BRANQUINHO ONDE ESTA INSTALADO A REPETIDORA DE SINAL DE RADIO DO SERVICO DE EMERGÊNCIA DO SAMU CONFORME DECISAO DA CIR-CO DE04 DE NOVEMBRO DE 2015 E CIR-CO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017. CALCULO CONFORME POPULACAO DO IBGE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0001357 | 28/04/2021 | 8188.30 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010092021 | 0001358 | 28/04/2021 | 1800.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO TFD EM CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 140012021 | 0001359 | 28/04/2021 | 3825.00 | 23805022000124 | ATOSS ATENCAO AOS DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES EDUCATIVAS E ASSISTENCIAIS PARA A PROMOCAO DA SAuDE SEXUAL E REPRODUTIVAPLANEJAMENTO FAMILIAR EM ATENCAO AO DISPOSITIVO DA CONSTITUICAO FEDERAL ARTIGO 226 PARAGRAFO 7 REGULAMENTADO PELA LEI 926396. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0001360 | 28/04/2021 | 878.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Subvencao a Fundacao Napoleao Laureano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/04/2021 | 1200.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DA SUBVENCAO CONCEDIDA A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/04/2021 | 400.00 | 00095212434491 | JOSE RONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSILDA ELOI DE SA PARA INSTALACOES DO CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150032021 | 0001363 | 28/04/2021 | 2140.00 | 00002498314490 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA - CEMED REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0001364 | 28/04/2021 | 11818.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0001365 | 28/04/2021 | 1831.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0001366 | 28/04/2021 | 703.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190012021 | 0001367 | 28/04/2021 | 8380.92 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA AOS PORTADORES DE GLAUCOMA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/04/2021 | 60.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/04/2021 | 60.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/04/2021 | 100.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.457-0. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/04/2021 | 134.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/04/2021 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE DO MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/04/2021 | 50.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/04/2021 | 100.00 | 00006025814430 | RHAAMA DE SOUSA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/04/2021 | 4620.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/04/2021 | 136132.10 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-ACS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/04/2021 | 2199.96 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-AGENTES AMBIENTAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/04/2021 | 38177.47 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-AGENTES AMBIENTAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/04/2021 | 15073.42 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/04/2021 | 13971.75 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-FUS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/04/2021 | 84930.18 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-FUS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/04/2021 | 153207.51 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-ESF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/04/2021 | 183451.36 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-ESF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/04/2021 | 39571.01 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-SIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/04/2021 | 166845.92 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE- UPA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/04/2021 | 90.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/04/2021 | 204939.99 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-UPA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/04/2021 | 35395.44 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-SAMU RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/04/2021 | 30.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/04/2021 | 240307.22 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-SAMU RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/04/2021 | 90.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/04/2021 | 50.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/04/2021 | 14658.32 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-NASF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/04/2021 | 16236.26 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-NASF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/04/2021 | 42135.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CEMED RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/04/2021 | 93393.01 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CEMED RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/04/2021 | 5050.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CAPS I RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/04/2021 | 29554.39 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CAPS I RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/04/2021 | 1320.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/04/2021 | 3417.27 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE SAuDE DA FAMILIA - PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/04/2021 | 30848.55 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/04/2021 | 4020.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-CEO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/04/2021 | 1887.64 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE SAuDE DA FAMILIA - PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/04/2021 | 27946.89 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-CEO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/04/2021 | 46255.66 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CER II RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/04/2021 | 20260.85 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CER II RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/04/2021 | 20090.66 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/04/2021 | 5354.25 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/04/2021 | 40821.41 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/04/2021 | 4450.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/04/2021 | 46180.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CASM RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/04/2021 | 90.00 | 00069047723449 | ROSANGELA APARECIDA PONTES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EXAMES PENDENTES NA DIRETORIA DE REGULACAO SECRETARIA MUNICIPAL DE E JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/04/2021 | 49569.16 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CASM RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/04/2021 | 74416.50 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - COVID 19 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/04/2021 | 1500.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DE PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/04/2021 | 344.32 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE AVISO DE TOMADA DE PRECO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/04/2021 | 29337.44 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - ACS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/04/2021 | 3627.41 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/04/2021 | 8017.27 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/04/2021 | 70404.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/04/2021 | 8309.91 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/04/2021 | 6487.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - NASF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/04/2021 | 20769.41 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS LOTACOES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/04/2021 | 57847.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/04/2021 | 77944.41 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - UPA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/04/2021 | 28460.88 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CEMED RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/04/2021 | 1530.00 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/04/2021 | 7266.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS I RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/04/2021 | 20107.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CASM RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/04/2021 | 6755.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/04/2021 | 6312.37 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CEO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/04/2021 | 1148.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF 06 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/04/2021 | 5343.43 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/04/2021 | 9404.10 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/04/2021 | 13968.47 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CER II RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/04/2021 | 15568.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao do Polo da Academia da Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/04/2021 | 37.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ACADEMIA DE SAuDE DA VILA SANTA MARIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/04/2021 | 370.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVICO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/04/2021 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001441 | 30/04/2021 | 649.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001442 | 30/04/2021 | 47.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/04/2021 | 1850.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/04/2021 | 195.00 | 28591575000145 | JOSE GIVALDO SOUSA 75991128472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA REUNIAO COM PROFISSIONAIS DIRETORES NA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/04/2021 | 300.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/05/2021 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/05/2021 | 250.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/05/2021 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/05/2021 | 50.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/05/2021 | 60.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/05/2021 | 3417.27 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE SAuDE DA FAMILIA - PSF'S. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/05/2021 | 1887.64 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE SAuDE DA FAMILIA - PSF'S. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/05/2021 | 1530.00 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/05/2021 | 500.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS OFTALMOLOGICOS ANGIOFLURESCEINIGRAFIA MONOCULAR TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA OPTICA E RETINOGRAFIA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/05/2021 | 3500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALARES CIRURGIA COLECISTECTOMIA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/05/2021 | 240.00 | 00005972408414 | MATHEUS NUNES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/05/2021 | 1525.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS DE PLACA QFP-4017 QSE-5318 OGA-2056 NQK-9972 E OGD-0090 LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/05/2021 | 1075.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS DE PLACA QSF-6880 QFP-4017 QSE-5318 OGA-2056 NQK-9972 E OGD-0090 LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/05/2021 | 425.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0001460 | 03/05/2021 | 4650.34 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 03/05/2021 | 1250.20 | 07945667000106 | LIMA LEITE CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EXTINTORES DESTINADOS A PREDIOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/05/2021 | 2138.90 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS REFERENTE A 497 EXAMES DE CITOPATOLOCIOS PARA RASTREAMENTO CEVICO FLORAVAGINAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001463 | 03/05/2021 | 80.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001464 | 03/05/2021 | 131.50 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001465 | 03/05/2021 | 192.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001466 | 03/05/2021 | 92.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001467 | 03/05/2021 | 45.60 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001468 | 03/05/2021 | 103.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0001469 | 03/05/2021 | 23400.00 | 14657444000109 | IMPERIO SERVICOS AGROP. E LOCACOES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS TIPO VAN DESTINADAS AO TFD. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0001470 | 03/05/2021 | 3952.84 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010052021 | 0001471 | 03/05/2021 | 113.25 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOBINAS PLASTICAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010052021 | 0001472 | 03/05/2021 | 238.85 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOBINAS PLASTICAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010052021 | 0001473 | 03/05/2021 | 204.35 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOBINAS PLASTICAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010052021 | 0001474 | 03/05/2021 | 326.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOBINAS PLASTICAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010052021 | 0001475 | 03/05/2021 | 43.25 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOBINAS PLASTICAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0001476 | 03/05/2021 | 7839.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZSR FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0001478 | 03/05/2021 | 4613.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZSR FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/05/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.457-0. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/05/2021 | 150.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/05/2021 | 150.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/05/2021 | 100.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/05/2021 | 250.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/05/2021 | 150.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001486 | 04/05/2021 | 1701.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZSR FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001487 | 04/05/2021 | 2313.60 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZSR FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001488 | 04/05/2021 | 629.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZSR FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001489 | 04/05/2021 | 678.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZSR FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001490 | 04/05/2021 | 693.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZSR FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 150102021 | 0001491 | 04/05/2021 | 4010.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001492 | 04/05/2021 | 45.60 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 04/05/2021 | 2000.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO MONITORAMENTO ELETRONICO DAS UBS 02 030 4 0708 09 12 13CASM E CEMED RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001494 | 04/05/2021 | 2379.95 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001495 | 04/05/2021 | 1447.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0001496 | 04/05/2021 | 3128.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001497 | 04/05/2021 | 466.25 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001498 | 04/05/2021 | 510.05 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001499 | 04/05/2021 | 4113.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001500 | 04/05/2021 | 2132.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 04/05/2021 | 8915.57 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 04/05/2021 | 6000.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DESPESAS MEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0001503 | 04/05/2021 | 7551.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 04/05/2021 | 200.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 04/05/2021 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 04/05/2021 | 330.00 | 00005321289409 | MAYANNE GABRIELLA MONTEIRO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE BLUSAS PARA FARDAMENTO PARA A SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 05/05/2021 | 500.00 | 24957670000169 | CLINICA DE OLHOS PAULO MENEZES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAME DE CAPSUTOMIA POR YAG LASER REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 05/05/2021 | 350.00 | 00046800395404 | ANTONIO MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TRABALHOS DE RECONHECIMENTO GEOGRAFICO DE LOCALIDADES POVOADOS DE DISTRITOS DO MUNICIPIO DE MONTEIRO PARA OS PROGRAMAS DE CONTROLE DOS VETORES DA DOENCA DE CHAGAS TRIATOMINEO E LEISHMANIOSE CALAZAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001509 | 05/05/2021 | 1100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001510 | 05/05/2021 | 541.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/05/2021 | 3720.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/05/2021 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 05/05/2021 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 05/05/2021 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 05/05/2021 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 05/05/2021 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES ES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 05/05/2021 | 109.20 | 00045130418468 | ROMÃO BATISTA EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 05/05/2021 | 109.20 | 00006095358469 | FABIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 05/05/2021 | 109.20 | 00005830126478 | JOELMA DE FATIMA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 05/05/2021 | 109.20 | 00009672556438 | CYNTIA BISPO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001521 | 05/05/2021 | 1503.00 | 60397874000156 | FUJIFILM DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 05/05/2021 | 109.20 | 00003467232485 | SANDRA BISPO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 05/05/2021 | 109.20 | 00000356157881 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 05/05/2021 | 109.20 | 00006226118440 | JOSIMERE BATISTA M. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 05/05/2021 | 100.80 | 00006999487464 | JOELMA BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 05/05/2021 | 100.80 | 00010936155400 | KARLA VITORIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001527 | 05/05/2021 | 72.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0001528 | 05/05/2021 | 8700.00 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER O TFD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0001529 | 05/05/2021 | 8700.00 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER OS PSFs REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0001530 | 05/05/2021 | 1740.00 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER A VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0001531 | 05/05/2021 | 3480.00 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AO CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190022021 | 0001532 | 05/05/2021 | 4500.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001533 | 05/05/2021 | 235.05 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001534 | 05/05/2021 | 8722.25 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001535 | 05/05/2021 | 14331.33 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001536 | 05/05/2021 | 4458.75 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001537 | 05/05/2021 | 17386.74 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TFD. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001538 | 05/05/2021 | 92.12 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001539 | 05/05/2021 | 23823.64 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TFD. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001540 | 05/05/2021 | 503.10 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 05/05/2021 | 684.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 05/05/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 05/05/2021 | 947.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAuDE E SAMU RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 05/05/2021 | 90.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 05/05/2021 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 05/05/2021 | 30.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 06/05/2021 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 06/05/2021 | 60.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 06/05/2021 | 90.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 06/05/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 06/05/2021 | 850.00 | 11949896000176 | ALECIO JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSERTOS DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E CEMED. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190012021 | 0001551 | 06/05/2021 | 15882.00 | 21822865000103 | RENAN SOARES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E EMISSAO DE LAUDOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001552 | 06/05/2021 | 5098.54 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001553 | 06/05/2021 | 15849.46 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0001554 | 06/05/2021 | 17649.91 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 07/05/2021 | 90.00 | 00069047723449 | ROSANGELA APARECIDA PONTES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA COMPARECEU A CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM PARA CADASTRO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 07/05/2021 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00010879155469 | DANILSON ANDERSON OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REDE LOGICA NO CAPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0001559 | 07/05/2021 | 701.46 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS AD III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0001560 | 07/05/2021 | 682.06 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0001561 | 07/05/2021 | 608.86 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE TESTAGEM AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0001562 | 07/05/2021 | 2081.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0001563 | 07/05/2021 | 1553.15 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0001564 | 07/05/2021 | 2162.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001565 | 07/05/2021 | 428.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS BARREIRAS SANITARIAS DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001566 | 07/05/2021 | 944.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001567 | 07/05/2021 | 1121.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001568 | 07/05/2021 | 531.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001569 | 07/05/2021 | 324.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001570 | 07/05/2021 | 826.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010082021 | 0001571 | 07/05/2021 | 4564.20 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010082021 | 0001572 | 07/05/2021 | 4000.20 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 07/05/2021 | 2000.00 | 35350184000102 | LUCAS RAFAEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PORTAS FORRA PREGO E CAIBRO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 07/05/2021 | 1000.00 | 35350184000102 | LUCAS RAFAEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PORTA LISA FORRA E PREGO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001575 | 10/05/2021 | 1350.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190012021 | 0001576 | 10/05/2021 | 6488.56 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 010252021 | 0001577 | 10/05/2021 | 33500.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRÍCIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/05/2021 | 900.00 | 17242642000108 | JOSE HUDSON VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RESTAURACAO DE 20 CADEIRAS DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAuDE E UMA CAPA DE COLCHAO DA UPA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00010303409436 | JOSÉ EDMILTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS MANUTENCOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBS'S. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/05/2021 | 1200.00 | 00012412183406 | MATHEUS HUDSON LIMA GARCIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EQUIPE DE APOIO NAS ACOES DE PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/05/2021 | 1200.00 | 00004430790485 | IVOMAR PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NO CAPS AD III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/05/2021 | 1200.00 | 00005150802417 | JOSE DEJANILSON DE OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A EQUIPE DE VACINACAO NA PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/05/2021 | 1200.00 | 00013498243489 | RIAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A EQUIPE DE VACINACAO NA PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/05/2021 | 1200.00 | 00005052290489 | ROBERTO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A EQUIPE DE VACINACAO NA PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/05/2021 | 1200.00 | 00002788421435 | JACKSON DOUGLAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A EQUIPE DE VACINACAO NA PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/05/2021 | 700.00 | 00012379414408 | JOSÉ PAULO MAURÍCIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EQUIPE DE APOIO NAS ACOES DE PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/05/2021 | 90.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/05/2021 | 250.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/05/2021 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/05/2021 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/05/2021 | 200.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/05/2021 | 150.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/05/2021 | 100.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/05/2021 | 1500.00 | 00007888488447 | ADREANO DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS ACOES DE PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/05/2021 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/05/2021 | 700.00 | 00013504867442 | WESLLEY RICARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EQUIPE DE APOIO NAS ACOES DE PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/05/2021 | 685.28 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE MARCAPASSO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/05/2021 | 415.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE EXAME OFTALMOLOGICO DE BIOMETRIACOLMASTERMICROSCOPIAESPECULARDA CORNEA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/05/2021 | 400.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTAMOLOGICAS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS OFTALMOLOGICOS DE FOTOCOAGULACAO A LASER EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152021 | 0001600 | 11/05/2021 | 1808.06 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PORTA EM PVC VIDRO INCOLOR TEMPERADO TRICO E SUPORTE DESTINADOS AOS PSF'S. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152021 | 0001601 | 11/05/2021 | 4101.03 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PORTA EM PVC COM ALUMINIO DOBRADICA E MOLA HIDRAULICA DESTINADO A UPA VIGILANCIA EM SAuDE E CENTRO DE REABILITACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190012021 | 0001602 | 11/05/2021 | 12275.00 | 31664294000180 | JPM SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS E PERICIAS MEDICAS E AVALIACAO DE SANIDADE MENTAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/05/2021 | 2401.90 | 08995631005088 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CONSERVADOR DA 302 B4352BR TU DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE PARA ARMAZENAMENTO DE VACINAS COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/05/2021 | 1527.50 | 32753454000120 | ADENILDO DE LINO SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GARRAFAS PLASTICAS E SQUEEZE DE PLASTICO DESTINADO A SEMANA DA ENFERMAGEM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/05/2021 | 90.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/05/2021 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 12/05/2021 | 9006.02 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 12/05/2021 | 60.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 12/05/2021 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 12/05/2021 | 90.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001611 | 12/05/2021 | 308.16 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001612 | 12/05/2021 | 1777.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001613 | 12/05/2021 | 2160.59 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0001614 | 12/05/2021 | 8754.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001615 | 12/05/2021 | 4905.80 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001616 | 12/05/2021 | 3411.20 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001617 | 12/05/2021 | 2190.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 12/05/2021 | 50.00 | 00006025814430 | RHAAMA DE SOUSA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001619 | 12/05/2021 | 804.68 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001620 | 12/05/2021 | 3506.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001621 | 12/05/2021 | 419.36 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CASM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001622 | 12/05/2021 | 3225.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001623 | 12/05/2021 | 480.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010332021 | 0001624 | 12/05/2021 | 4971.35 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010332021 | 0001625 | 12/05/2021 | 304.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO LABORATORIO DO CEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010332021 | 0001626 | 12/05/2021 | 3873.33 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 12/05/2021 | 1000.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE GESSO PAREDE FECHAMENTO DE PORTAS E PRATELEIRAS NA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 12/05/2021 | 7493.52 | 73302879000108 | PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS COM KITS NAS AREAS BIOQUIMICA HEMATOLOGIA E EDUCACAO CONTINUADA DO PROGRAMA BASICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010332021 | 0001629 | 12/05/2021 | 771.75 | 26240632000116 | DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010332021 | 0001630 | 12/05/2021 | 6457.76 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010332021 | 0001631 | 12/05/2021 | 1526.30 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO LABORATORIO DE PROTESE DO CEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010332021 | 0001632 | 12/05/2021 | 13375.30 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Implantacao de Polos de Academia da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 120012020 | 0001633 | 13/05/2021 | 27270.26 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAuDE LOCALIZADO NO ALTO DA SERRA. | 02092020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 13/05/2021 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0001635 | 13/05/2021 | 11891.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0001636 | 13/05/2021 | 8226.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0001637 | 13/05/2021 | 9718.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001638 | 13/05/2021 | 1626.84 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 14/05/2021 | 720.00 | 00004257649402 | ANA PAULA BARBOSA DE OLIVEIRA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA BRASILIA-DF A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010272021 | 0001640 | 14/05/2021 | 3466.90 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010272021 | 0001641 | 14/05/2021 | 3466.90 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS DESTINADOS AOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 14/05/2021 | 310.00 | 35009980000178 | DANTAS GODEIRO SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE EXAME DE TESTE ORTOPTICO E CONSULTA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 14/05/2021 | 50.00 | 00069047723449 | ROSANGELA APARECIDA PONTES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE COMPARECEU A CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICO PARA FAZER O CADASTRO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010272021 | 0001644 | 14/05/2021 | 3880.00 | 08675394000190 | SAFE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 14/05/2021 | 788.80 | 02800248000162 | MF EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CEMED. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 14/05/2021 | 90.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 17/05/2021 | 65.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MEDICO PRESTADO REFERENTE A EXAME DE AUDIOMETRIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 17/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 17/05/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UPA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 17/05/2021 | 640.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CEMED RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 17/05/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 17/05/2021 | 970.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA VIGIANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 17/05/2021 | 331.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 17/05/2021 | 715.26 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TARIFA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001655 | 17/05/2021 | 2315.00 | 11463608000179 | ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 17/05/2021 | 600.00 | 01612238000130 | A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010332021 | 0001657 | 17/05/2021 | 11860.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 17/05/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 17/05/2021 | 50.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/05/2021 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 17/05/2021 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 17/05/2021 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 17/05/2021 | 60.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 17/05/2021 | 100.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 17/05/2021 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 17/05/2021 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 18/05/2021 | 60.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 18/05/2021 | 30.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 18/05/2021 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 18/05/2021 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010332021 | 0001671 | 18/05/2021 | 725.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO LABORATORIO DE PROTESE DO CEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010332021 | 0001672 | 18/05/2021 | 821.80 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010332021 | 0001673 | 18/05/2021 | 249.32 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010382021 | 0001674 | 19/05/2021 | 1847.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 2 MULTIFUCIONAIS POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 19/05/2021 | 220.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAME DE TESTE ERGOMETRICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 19/05/2021 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 19/05/2021 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/05/2021 | 899.10 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROCESSO N 0800546-57.2018.815.0241. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/05/2021 | 90.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/05/2021 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 21/05/2021 | 270.85 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF-1003 LOTADO NO SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 21/05/2021 | 81.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PSF 14 RELATIVO AO MESES DE MARCO E MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 21/05/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 21/05/2021 | 578.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 21/05/2021 | 1045.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CEMED RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 21/05/2021 | 206.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF 14 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 21/05/2021 | 27815.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE E SAMU RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 21/05/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 21/05/2021 | 50.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 21/05/2021 | 50.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 21/05/2021 | 30.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 21/05/2021 | 50.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 21/05/2021 | 50.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 24/05/2021 | 12426.40 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ZINCO DESTINADOS AO PREDIO DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 180052018 | 0001695 | 24/05/2021 | 3050.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX COM SERVICO DE CONTROLE BANDA LARGA RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 180052018 | 0001696 | 24/05/2021 | 1900.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA 18 UBSs NA ZONA RURAL DE MONTEIRO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 24/05/2021 | 60.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 24/05/2021 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 24/05/2021 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 24/05/2021 | 90.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 24/05/2021 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 24/05/2021 | 60.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 24/05/2021 | 150.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 24/05/2021 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001705 | 24/05/2021 | 75.03 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001706 | 24/05/2021 | 75.03 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001707 | 24/05/2021 | 375.15 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001708 | 24/05/2021 | 1247.80 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 45 KG DESTINADOS A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001709 | 24/05/2021 | 600.24 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001710 | 24/05/2021 | 300.12 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190012021 | 0001711 | 24/05/2021 | 12275.00 | 31664294000180 | JPM SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS E PERICIAS MEDICAS E AVALIACAO DE SANIDADE MENTAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 25/05/2021 | 500.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 25/05/2021 | 913.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAuDE E SAMU RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 25/05/2021 | 60.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 25/05/2021 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/05/2021 | 100.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0001717 | 25/05/2021 | 3728.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 25/05/2021 | 577.44 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROCEDIMENTO COMUM CIVEL 7 0801412-94.2020.8.15.0241. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 26/05/2021 | 60.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 26/05/2021 | 600.00 | 00001035561417 | JOSE MAURICIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECCAO DE 05 CAPAS DE COLCHAO PARA PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 26/05/2021 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 330022017 | 0001722 | 26/05/2021 | 6900.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 26/05/2021 | 6454.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150152021 | 0001724 | 26/05/2021 | 1230.86 | 00006987955476 | RENNAN CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150052021 | 0001725 | 26/05/2021 | 1243.78 | 00007909651430 | LUANA VANESSA SILVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 26/05/2021 | 2000.00 | 00002657113478 | GERALDO NETO NERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 26/05/2021 | 2000.00 | 00001364051427 | AMANDA RAFAELLA SEVERO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010092021 | 0001728 | 26/05/2021 | 1800.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO TFD EM CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 26/05/2021 | 660.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ALUGUEL DE UM ABRIGO E UMA TORRE LOCALIZADA NA SERRA DE SUME SITIO BRANQUINHO ONDE ESTA INSTALADO A REPETIDORA DE SINAL DE RADIO DO SERVICO DE EMERGÊNCIA DO SAMU CONFORME DECISAO DA CIR-CO DE04 DE NOVEMBRO DE 2015 E CIR-CO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017. CALCULO CONFORME POPULACAO DO IBGE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150162021 | 0001730 | 26/05/2021 | 1200.00 | 00049919679453 | SILVIA PATRICIA DE ALMEIDA NUNES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Subvencao a Fundacao Napoleao Laureano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 26/05/2021 | 1200.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DA SUBVENCAO CONCEDIDA A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150032021 | 0001732 | 26/05/2021 | 2140.00 | 00002498314490 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA - CEMED REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/05/2021 | 400.00 | 00095212434491 | JOSE RONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSILDA ELOI DE SA PARA INSTALACOES DO CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 26/05/2021 | 230.00 | 10611800000100 | AUTOMATIZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO E SUPORTE EM SISTEMAS DE INFORMACAO PARA SALA DO FARMACÊUTICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 26/05/2021 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 27/05/2021 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 27/05/2021 | 30.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 150102021 | 0001738 | 27/05/2021 | 2006.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 150102021 | 0001739 | 27/05/2021 | 2010.31 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001740 | 27/05/2021 | 500.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/05/2021 | 1150.00 | 38361996000133 | MARIA APARECIDA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ANALIZADOR URIT DO LABIRATORIO DE ANALISES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/05/2021 | 12426.40 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ZINCO DESTINADOS AO PREDIO DA UPA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 010222021 | 0001743 | 27/05/2021 | 25612.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9KBTU DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO - CER II. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.457-0. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.457-0. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/05/2021 | 146.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/05/2021 | 1905.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/05/2021 | 280.00 | 00005972408414 | MATHEUS NUNES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/05/2021 | 30.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/05/2021 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0001745 | 28/05/2021 | 283.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/05/2021 | 388.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/05/2021 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE DO MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/05/2021 | 164269.34 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE- UPA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/05/2021 | 192313.99 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-UPA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/05/2021 | 30.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/05/2021 | 50.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/05/2021 | 50.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/05/2021 | 50.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/05/2021 | 50.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/05/2021 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/05/2021 | 50.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/05/2021 | 50744.64 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-SAMU RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/05/2021 | 235620.08 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-SAMU RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/05/2021 | 4874.15 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/05/2021 | 147483.08 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-ACS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/05/2021 | 1647.25 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-AGENTES AMBIENTAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/05/2021 | 14246.08 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/05/2021 | 37857.13 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-AGENTES AMBIENTAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/05/2021 | 43742.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CASM RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/05/2021 | 49504.73 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CASM RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/05/2021 | 39900.55 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/05/2021 | 4230.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/05/2021 | 20351.66 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/05/2021 | 5530.72 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/05/2021 | 45669.75 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CER II RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/05/2021 | 18754.35 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CER II RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/05/2021 | 2810.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-CEO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/05/2021 | 27307.05 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-CEO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/05/2021 | 1210.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/05/2021 | 27254.31 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/05/2021 | 4990.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CAPS I RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/05/2021 | 29364.92 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CAPS I RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/05/2021 | 44880.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CEMED RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/05/2021 | 88423.12 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CEMED RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/05/2021 | 13586.75 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-FUS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/05/2021 | 83570.33 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-FUS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/05/2021 | 13045.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-NASF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/05/2021 | 15465.26 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-NASF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/05/2021 | 35497.07 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-SIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/05/2021 | 137517.87 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-ESF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/05/2021 | 185509.74 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-ESF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/05/2021 | 67793.17 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/05/2021 | 2720.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE- UPA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/05/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/05/2021 | 50.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/05/2021 | 50.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/05/2021 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/05/2021 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/05/2021 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/05/2021 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/05/2021 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES ES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/05/2021 | 109.20 | 00045130418468 | ROMÃO BATISTA EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/05/2021 | 109.20 | 00006095358469 | FABIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/05/2021 | 109.20 | 00005830126478 | JOELMA DE FATIMA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/05/2021 | 109.20 | 00009672556438 | CYNTIA BISPO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/05/2021 | 109.20 | 00009672556438 | CYNTIA BISPO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/05/2021 | 109.20 | 00000356157881 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/05/2021 | 109.20 | 00006226118440 | JOSIMERE BATISTA M. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/05/2021 | 100.80 | 00010936155400 | KARLA VITORIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/05/2021 | 100.80 | 00006999487464 | JOELMA BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/05/2021 | 452.50 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK PARA REUNIAO COM ENFERMEIRAS E MEDICOS SOBRE PRE NATAL DE ALTO RISCO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0001813 | 31/05/2021 | 1629.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK PARA ACOES DE FISCALIZACOES ENTRE POLICIAIS E VIGILANCIA EM SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0001814 | 31/05/2021 | 440.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCO PARA FORCA TAREFA DO PSF 05 MULUNGU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/05/2021 | 50.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/05/2021 | 50.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/05/2021 | 50.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/05/2021 | 50.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/05/2021 | 7950.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/05/2021 | 50.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/05/2021 | 3337.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/05/2021 | 31995.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - ACS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/05/2021 | 67549.53 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/05/2021 | 7454.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/05/2021 | 5987.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - NASF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/05/2021 | 50.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/05/2021 | 20402.99 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS LOTACOES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/05/2021 | 60136.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/05/2021 | 73958.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - UPA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/05/2021 | 754.72 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE AVISO DE CREDENCIAMENTO E RESULTADO DE JULGAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/05/2021 | 27993.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CEMED RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/05/2021 | 7214.53 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS I RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/05/2021 | 19581.81 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CASM RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001834 | 31/05/2021 | 921.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/05/2021 | 5977.51 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/05/2021 | 5883.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CEO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/05/2021 | 5435.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/05/2021 | 9267.42 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/05/2021 | 10000.00 | 00000823529843 | PAULO ROBERTO BEZERRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO TETO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/05/2021 | 13529.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CER II RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/05/2021 | 14236.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/05/2021 | 73.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/05/2021 | 879.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ACADEMIA DE SAuDE E PSF 04 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/05/2021 | 456.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/06/2021 | 270.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE EXAME TC DE COLUNA CERVICAL C CONTRASTE EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 150102021 | 0001847 | 01/06/2021 | 2609.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 150102021 | 0001848 | 01/06/2021 | 1030.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0001849 | 01/06/2021 | 7839.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZSR FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0001850 | 01/06/2021 | 4613.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZSR FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS- CARNE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001851 | 01/06/2021 | 693.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DAS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001852 | 01/06/2021 | 316.76 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/06/2021 | 987.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAuDE E SAMU RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001854 | 01/06/2021 | 79.19 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA COVID -19 I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001855 | 01/06/2021 | 79.19 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001856 | 01/06/2021 | 316.76 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001857 | 01/06/2021 | 1247.80 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 45 KG DESTINADOS A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001859 | 01/06/2021 | 475.14 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010272021 | 0001860 | 01/06/2021 | 2367.00 | 24958749000104 | SABRINA MARTHA RAMALHO MENDES COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010272021 | 0001861 | 01/06/2021 | 4432.70 | 24958749000104 | SABRINA MARTHA RAMALHO MENDES COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/06/2021 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 010342021 | 0001863 | 01/06/2021 | 5109.26 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 010342021 | 0001864 | 01/06/2021 | 3076.75 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 010342021 | 0001865 | 01/06/2021 | 5117.75 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIO DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 010342021 | 0001866 | 01/06/2021 | 5049.40 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0001867 | 01/06/2021 | 354.00 | 12889035000102 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0001868 | 01/06/2021 | 1820.00 | 12889035000102 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0001869 | 01/06/2021 | 1440.00 | 35250918000173 | L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0001870 | 01/06/2021 | 9103.50 | 02520829000140 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0001871 | 01/06/2021 | 1500.00 | 02520829000140 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0001872 | 01/06/2021 | 11827.80 | 65817900000171 | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001873 | 01/06/2021 | 9326.58 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/06/2021 | 200.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/06/2021 | 200.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/06/2021 | 200.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/06/2021 | 30.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/06/2021 | 30.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0001842 | 01/06/2021 | 23400.00 | 14657444000109 | IMPERIO SERVICOS AGROP. E LOCACOES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS A ATENDER OS TFD. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/06/2021 | 50.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/06/2021 | 150.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/06/2021 | 900.00 | 11421925000122 | L. & N. AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA OFA-9711. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/06/2021 | 4090.00 | 11421925000122 | L. & N. AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OFA-9711. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001883 | 02/06/2021 | 2379.95 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001884 | 02/06/2021 | 1447.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001885 | 02/06/2021 | 466.25 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001886 | 02/06/2021 | 510.05 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001887 | 02/06/2021 | 2132.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001888 | 02/06/2021 | 4113.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001889 | 02/06/2021 | 1091.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS AOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001890 | 02/06/2021 | 531.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001891 | 02/06/2021 | 324.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001892 | 02/06/2021 | 885.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0001893 | 02/06/2021 | 2162.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001894 | 02/06/2021 | 767.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0001895 | 02/06/2021 | 1553.15 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0001896 | 02/06/2021 | 2081.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0001897 | 02/06/2021 | 716.16 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS AD III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0001898 | 02/06/2021 | 633.06 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0001899 | 02/06/2021 | 736.26 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/06/2021 | 8050.43 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001901 | 02/06/2021 | 2313.60 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001902 | 02/06/2021 | 1701.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001903 | 02/06/2021 | 629.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001904 | 02/06/2021 | 678.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190022021 | 0001905 | 02/06/2021 | 2995.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 02/06/2021 | 450.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 02/06/2021 | 150.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010052021 | 0001908 | 02/06/2021 | 444.30 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/06/2021 | 90.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/06/2021 | 50.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/06/2021 | 50.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001912 | 02/06/2021 | 57.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001913 | 02/06/2021 | 57.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001914 | 02/06/2021 | 75.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001915 | 02/06/2021 | 57.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 02/06/2021 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001917 | 02/06/2021 | 145.92 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001918 | 02/06/2021 | 1433.24 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0001919 | 02/06/2021 | 8700.00 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER O TFD REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0001920 | 02/06/2021 | 8700.00 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER OS PSFs REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0001921 | 02/06/2021 | 1740.00 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER A VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0001922 | 02/06/2021 | 3480.00 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AO CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 02/06/2021 | 315.00 | 35764264000104 | SILMARIO CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OGD-0090. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 04/06/2021 | 1300.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE MARCAPASSO CARDIACO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001925 | 04/06/2021 | 8124.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIA MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0001926 | 04/06/2021 | 645.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 150112021 | 0001927 | 04/06/2021 | 37774.10 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 04/06/2021 | 2029.40 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS REFERENTE A 278 EXAMES DE CITOPATOLOCIOS PARA RASTREAMENTO CEVICO FLORAVAGINAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0001929 | 04/06/2021 | 1710.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0001930 | 04/06/2021 | 7662.96 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 04/06/2021 | 10500.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010262021 | 0001932 | 04/06/2021 | 16380.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010262021 | 0001933 | 04/06/2021 | 20160.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 04/06/2021 | 50.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 07/06/2021 | 350.00 | 00046800395404 | ANTONIO MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TRABALHOS DE RECONHECIMENTO GEOGRAFICO DE LOCALIDADES POVOADOS DE DISTRITOS DO MUNICIPIO DE MONTEIRO PARA OS PROGRAMAS DE CONTROLE DOS VETORES DA DOENCA DE CHAGAS TRIATOMINEO E LEISHMANIOSE CALAZAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190012021 | 0001936 | 07/06/2021 | 6844.80 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 07/06/2021 | 330.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0001938 | 07/06/2021 | 15350.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 010332021 | 0001939 | 07/06/2021 | 3438.59 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001940 | 07/06/2021 | 6157.73 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001941 | 07/06/2021 | 107.99 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MOTOCICLETAS DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001942 | 07/06/2021 | 14949.12 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 07/06/2021 | 2000.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO MONITORAMENTO ELETRONICO DAS UBS 02 03 04 07 08 09 12 13 CASM E CEMED RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0001944 | 07/06/2021 | 129.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190012021 | 0001945 | 07/06/2021 | 18438.00 | 21822865000103 | RENAN SOARES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E EMISSAO DE LAUDOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 07/06/2021 | 83.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 07/06/2021 | 180.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MEDICO PRESTADO REFERENTE A VIDEOLARINGOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 07/06/2021 | 475.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CAPSULOTOMIAYAG LASER OLHO ESQUERDO REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001949 | 07/06/2021 | 8171.59 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001950 | 07/06/2021 | 163.38 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001951 | 07/06/2021 | 291.30 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001952 | 07/06/2021 | 335.40 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DAS ESPECIALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 07/06/2021 | 150.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSORIOS P/ SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DE EXTINTORES PQS DO LABORATORIO DE ANALISES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001954 | 07/06/2021 | 5748.92 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE E VIGILANCIA EM SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 07/06/2021 | 665.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACA QFE-5318 QSF-1003 E QSC-2689 LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE E SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001956 | 07/06/2021 | 8026.24 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 07/06/2021 | 630.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS DE PLACA QSE-5318 QSF-1003 QSC-2689 QSF-6880 QFX-8669 QSC-2659 E QSD-8G09 LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE E SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001958 | 07/06/2021 | 9608.50 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA - PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001959 | 07/06/2021 | 19978.38 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TFD. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001960 | 07/06/2021 | 21407.85 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TFD. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010232021 | 0001961 | 07/06/2021 | 60.00 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICATE DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 07/06/2021 | 2220.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AOS SERVICOS DE GESSO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 07/06/2021 | 2000.00 | 00008260152479 | LUCIAN ELAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 07/06/2021 | 500.00 | 00011619960443 | MARCELO FARIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A EQUIPE DE VACINACAO NA PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 07/06/2021 | 1200.00 | 00005150802417 | JOSE DEJANILSON DE OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A EQUIPE DE VACINACAO NA PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 07/06/2021 | 1200.00 | 00004430790485 | IVOMAR PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO NO CAPS AD III. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 07/06/2021 | 1200.00 | 00002788421435 | JACKSON DOUGLAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A EQUIPE DE VACINACAO NA PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 07/06/2021 | 1200.00 | 00013498243489 | RIAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A EQUIPE DE VACINACAO NA PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 07/06/2021 | 2000.00 | 00012412183406 | MATHEUS HUDSON LIMA GARCIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA EQUIPE DE APOIO NAS ACOES DE PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 07/06/2021 | 1200.00 | 00005052290489 | ROBERTO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A EQUIPE DE VACINACAO NA PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 07/06/2021 | 1500.00 | 00007888488447 | ADREANO DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS ACOES DE PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 07/06/2021 | 500.00 | 00004847370406 | CARLOS ALXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A EQUIPE DE VACINACAO NA PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 07/06/2021 | 500.00 | 00010614293421 | MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A EQUIPE DE VACINACAO NA PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00010303409436 | JOSÉ EDMILTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS MANUTENCOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBS'S. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 07/06/2021 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 07/06/2021 | 250.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 07/06/2021 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 07/06/2021 | 50.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 07/06/2021 | 60.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010262021 | 0001980 | 08/06/2021 | 3413.90 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0001981 | 08/06/2021 | 11972.59 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0001982 | 08/06/2021 | 6009.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0001983 | 08/06/2021 | 11463.38 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0001984 | 08/06/2021 | 727.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010382021 | 0001985 | 08/06/2021 | 1113.94 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 2 MULTIFUCIONAIS POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0001986 | 08/06/2021 | 5994.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0001987 | 08/06/2021 | 740.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 08/06/2021 | 1750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME TOMOGRAFIA TORAX TOMOGRAFIA ABDOME TOTAL COM CONTRASTE E CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 08/06/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 08/06/2021 | 1200.00 | 11949896000176 | ALECIO JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DESINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UBS -05 E INSTALADO NO POSTO DE SAuDE DA VILA LAFAYETE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 08/06/2021 | 600.00 | 11949896000176 | ALECIO JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CEMAM PDF 13 E LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 08/06/2021 | 9500.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 010342021 | 0001993 | 08/06/2021 | 487.70 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010082021 | 0001994 | 08/06/2021 | 6443.00 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010082021 | 0001995 | 08/06/2021 | 1643.40 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001996 | 08/06/2021 | 4376.60 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001997 | 08/06/2021 | 10121.67 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001998 | 08/06/2021 | 3437.60 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 08/06/2021 | 860.00 | 00031541804864 | VANUSA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DER APIO NO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19 COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/06/2021 | 2590.00 | 00013201837865 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICOS DE GRANITO NO CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER - CASM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 08/06/2021 | 200.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 08/06/2021 | 120.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/06/2021 | 100.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 08/06/2021 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 09/06/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UPA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 09/06/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CDI REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002007 | 09/06/2021 | 1827.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0002008 | 09/06/2021 | 180.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 09/06/2021 | 2223.00 | 21506394000124 | EVANDRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002010 | 09/06/2021 | 2450.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002011 | 09/06/2021 | 1604.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002012 | 09/06/2021 | 2296.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002013 | 09/06/2021 | 1248.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002014 | 09/06/2021 | 680.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 09/06/2021 | 1191.00 | 21506394000124 | EVANDRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 09/06/2021 | 283.00 | 21506394000124 | EVANDRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 010222021 | 0002017 | 09/06/2021 | 25612.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9KBTU DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO - CER II. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 09/06/2021 | 475.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOREFERENTE A CAPSULOTOMIA COM YAG LASER OD REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 09/06/2021 | 866.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CEMED RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002020 | 09/06/2021 | 7160.00 | 27987086000144 | SUPREMA HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002021 | 09/06/2021 | 24848.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002022 | 09/06/2021 | 18251.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002023 | 09/06/2021 | 10053.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 09/06/2021 | 60.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 09/06/2021 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 010252021 | 0002026 | 10/06/2021 | 23800.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRÍCIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME RELACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/06/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010452021 | 0002028 | 10/06/2021 | 30000.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOACS-PEC NO AMBITO DE ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/06/2021 | 853.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0002030 | 10/06/2021 | 350.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/06/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002032 | 10/06/2021 | 931.86 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002033 | 10/06/2021 | 452.77 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002034 | 10/06/2021 | 322.61 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002035 | 10/06/2021 | 408.73 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0002036 | 10/06/2021 | 16001.70 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/06/2021 | 1000.00 | 11424038000108 | GEOVANE REFRIGERAÇÕES - VANDELÚCIA DE ARAÚJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 04 AR CONDICIONADOS NO PREDIO DA UPA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0002038 | 11/06/2021 | 3077.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE VARIAS REUNIOES COM DIRETORES E EQUIPES DA SAuDE PARA DEBATER METAS E ESTRATEGIAS DE COMBATE E ENFRENTAMENTOAO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/06/2021 | 50.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/06/2021 | 30.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/06/2021 | 90.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/06/2021 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010182021 | 0002043 | 11/06/2021 | 19734.00 | 23443459000165 | CAROLAYNE CARBONI BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO - CER II. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/06/2021 | 2900.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/06/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DE PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/06/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DE PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/06/2021 | 1010.00 | 00013201837865 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICOS DE GRANITO NO CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER - CASM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 010182021 | 0002048 | 11/06/2021 | 11994.00 | 20515983000106 | TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM PROJETOR MULTIMIDIA DESTIN ADO AO CENTRO DE REABILITACAO - CER II. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010182021 | 0002049 | 11/06/2021 | 12968.00 | 32593430000150 | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISISAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO - CER II. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/06/2021 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/06/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152021 | 0002055 | 14/06/2021 | 857.61 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PORTAS EM PVC COM ALUMINIO DESTINADAS AOS PSFS 03 E 07. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152021 | 0002056 | 14/06/2021 | 2875.13 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDROS DESTINADOS AO CENTRO DE REFÊRENCIA AO COVID-19 UPA CER II E CAPS AD III. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010182021 | 0002057 | 14/06/2021 | 3000.00 | 30323616000164 | QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO - CER II | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0002058 | 14/06/2021 | 1925.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0002059 | 14/06/2021 | 3860.70 | 12882932000194 | EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002060 | 14/06/2021 | 2933.75 | 25386146000148 | LOTUS MEDICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002061 | 14/06/2021 | 4500.00 | 31940808000182 | DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 14/06/2021 | 250.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 14/06/2021 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 14/06/2021 | 100.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 14/06/2021 | 100.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 14/06/2021 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 14/06/2021 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 14/06/2021 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002069 | 14/06/2021 | 1002.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002070 | 14/06/2021 | 1159.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 14/06/2021 | 109.20 | 00003467232485 | SANDRA BISPO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0002052 | 14/06/2021 | 375.30 | 17020961000160 | JOSEANE BATISTA DA SILVA 04055471459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARO DE LANCHES PARA PARTICIPANTES DE EVENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0002053 | 14/06/2021 | 174.85 | 17020961000160 | JOSEANE BATISTA DA SILVA 04055471459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARO DE REFEICOES PARA PARTICIPANTES DE EVENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 15/06/2021 | 218.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF 14 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 15/06/2021 | 522.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 15/06/2021 | 41.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PSF 14 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 15/06/2021 | 200.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 15/06/2021 | 90.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 15/06/2021 | 50.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 15/06/2021 | 200.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 15/06/2021 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002079 | 15/06/2021 | 224.64 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002080 | 15/06/2021 | 224.64 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002081 | 15/06/2021 | 112.32 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 15/06/2021 | 50.00 | 00069047723449 | ROSANGELA APARECIDA PONTES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE COMPARECEU A CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICO PARA FAZER O CADASTRO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 15/06/2021 | 729.32 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TARIFA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 15/06/2021 | 6433.16 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TARIFA TELEFONICA DE APARELHOS DE CELULAR PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE REALIZAREM O ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS COM COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 15/06/2021 | 299.71 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TARIFA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 15/06/2021 | 1400.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COLETOR DE DADOS 373 II BIO NT DESTINADOS AO PSF 14. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 15/06/2021 | 800.00 | 00005321289409 | MAYANNE GABRIELLA MONTEIRO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A COSTURA NA CONFECCAO DE 16 BLUSAS PARA FARDAMENTO DA FARMACIA CENTRAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 15/06/2021 | 1120.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SIVLA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA MDE RADIO DA BASE DO SAMU 192 COM TROCA DE CABEAMENTO E CONECTORES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002089 | 16/06/2021 | 3618.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002090 | 16/06/2021 | 764.28 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UPA 24H. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002091 | 16/06/2021 | 780.76 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER - CASM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 16/06/2021 | 4000.00 | 35009980000178 | DANTAS GODEIRO SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 16/06/2021 | 3780.00 | 07177038000183 | PARAÍBA COMÉRCIO DE ETIQUETAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ETIQUETAS PAPEL TERMICA DESTINADOS AO LABORATORIO E PSF'S. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 16/06/2021 | 750.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE AS DESPESAS DE COM EXAME TCABD TOTAL COM CONTRASTE PARA REALIZACAO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002095 | 16/06/2021 | 1982.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 16/06/2021 | 650.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE RM ABDOME SUPERIOR C CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002097 | 16/06/2021 | 1114.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 16/06/2021 | 100.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 17/06/2021 | 400.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTÊNCIA MÉDICA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMSS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 17/06/2021 | 100.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 17/06/2021 | 30.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 17/06/2021 | 30.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 17/06/2021 | 50.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010472021 | 0002104 | 17/06/2021 | 4804.16 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO NA GESTAO SUS NAS ACOES E SERVICOS RELATIVO A ATENCAO BASICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 17/06/2021 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE AS DESPESAS DE COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAME DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 18/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART - REFORMA DA UBS MULUNGU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 18/06/2021 | 381.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVICO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 18/06/2021 | 130.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE AS DESPESAS DE COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAME DE USG ESTRUTURA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 18/06/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 18/06/2021 | 752.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CEMED RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 18/06/2021 | 2437.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CASM RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 18/06/2021 | 50.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 18/06/2021 | 50.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 18/06/2021 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 18/06/2021 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002120 | 18/06/2021 | 5956.12 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002121 | 18/06/2021 | 470.42 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002122 | 18/06/2021 | 4383.22 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002123 | 18/06/2021 | 398.42 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS AD III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002124 | 18/06/2021 | 1729.81 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002125 | 18/06/2021 | 3745.45 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002126 | 18/06/2021 | 1860.00 | 23829339000109 | M.TESTA CONFECCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002127 | 18/06/2021 | 1550.00 | 23829339000109 | M.TESTA CONFECCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 18/06/2021 | 90.00 | 00069047723449 | ROSANGELA APARECIDA PONTES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER EXAMES PENDENTES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002129 | 18/06/2021 | 1550.00 | 23829339000109 | M.TESTA CONFECCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0002130 | 18/06/2021 | 6350.00 | 12889035000102 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 18/06/2021 | 2850.00 | 23396974000131 | JOÃO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES PARCIAIS REMOVIVEIS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0002106 | 18/06/2021 | 316.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 18/06/2021 | 899.10 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROCESSO N 0800546-57.2018.815.0241. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 21/06/2021 | 250.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 21/06/2021 | 250.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 21/06/2021 | 150.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 21/06/2021 | 100.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/06/2021 | 100.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 22/06/2021 | 530.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE AS DESPESAS DE COM EXAME TOMOGRAFIA DA PELVE EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 22/06/2021 | 397.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 22/06/2021 | 4000.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A COMPLEMENTO DO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DE PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0002139 | 22/06/2021 | 1914.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0002140 | 22/06/2021 | 1275.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0002141 | 22/06/2021 | 2051.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002142 | 22/06/2021 | 722.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002143 | 22/06/2021 | 115.20 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010332021 | 0002144 | 22/06/2021 | 33128.76 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 22/06/2021 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 22/06/2021 | 200.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 22/06/2021 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 23/06/2021 | 9000.00 | 37180806000119 | CENTRAL MEDICA SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO KIT PREVENTIVA E REPARO NO EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA AUTOMATIZADO DO LOBORATOTIO DE ANALISES CLINICAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 23/06/2021 | 150.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 23/06/2021 | 220.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAME DE TESTE ERGOMETRICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 23/06/2021 | 104.13 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A MULTA DE VEICULO DE PLACA QSL-6A85 LOTADO NA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 23/06/2021 | 860.52 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A MULTA DE VEICULO DE PLACA QSL-6C65 LOTADO NA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 23/06/2021 | 270.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 24/06/2021 | 18455.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 330022017 | 0002156 | 25/06/2021 | 6900.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 25/06/2021 | 6454.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 25/06/2021 | 1230.86 | 00006987955476 | RENNAN CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150052021 | 0002159 | 25/06/2021 | 1243.78 | 00007909651430 | LUANA VANESSA SILVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 25/06/2021 | 2000.00 | 00002657113478 | GERALDO NETO NERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 25/06/2021 | 2000.00 | 00008260152479 | LUCIAN ELAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 25/06/2021 | 2000.00 | 00001364051427 | AMANDA RAFAELLA SEVERO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 25/06/2021 | 660.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ALUGUEL DE UM ABRIGO E UMA TORRE LOCALIZADA NA SERRA DE SUME SITIO BRANQUINHO ONDE ESTA INSTALADO A REPETIDORA DE SINAL DE RADIO DO SERVICO DE EMERGÊNCIA DO SAMU CONFORME DECISAO DA CIR-CO DE04 DE NOVEMBRO DE 2015 E CIR-CO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017. CALCULO CONFORME POPULACAO DO IBGE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010092021 | 0002164 | 25/06/2021 | 1800.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO TFD EM CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 25/06/2021 | 1200.00 | 00049919679453 | SILVIA PATRICIA DE ALMEIDA NUNES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Subvencao a Fundacao Napoleao Laureano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 25/06/2021 | 1200.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DA SUBVENCAO CONCEDIDA A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 25/06/2021 | 400.00 | 00095212434491 | JOSE RONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSILDA ELOI DE SA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF 14 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150032021 | 0002168 | 25/06/2021 | 2140.00 | 00002498314490 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA - CEMED REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 25/06/2021 | 1100.00 | 00010303409436 | JOSÉ EDMILTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS MANUTENCOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBS'S. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 25/06/2021 | 230.00 | 10611800000100 | AUTOMATIZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO E SUPORTE EM SISTEMAS DE INFORMACAO PARA SALA DO FARMACÊUTICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 180052018 | 0002171 | 25/06/2021 | 1900.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA 18 UBSs NA ZONA RURAL DE MONTEIRO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 180052018 | 0002172 | 25/06/2021 | 3050.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX COM SERVICO DE CONTROLE BANDA LARGA RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 25/06/2021 | 1350.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTD | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEIRAS GIRATORIAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS ADIII. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 25/06/2021 | 300.00 | 00068324677453 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 2 TENDAS CHAPEU DE BRUXA PARA SEREM ADAPTADAS NO ESPACO DA NOVA SEDE DO CAPS AD III. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010182021 | 0002175 | 25/06/2021 | 5428.00 | 20934278000143 | ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO II - CER II. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/06/2021 | 50.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 25/06/2021 | 900.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/06/2021 | 50.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE RECIFE - PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 010182021 | 0002179 | 25/06/2021 | 2210.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO BEBEDOURO E VENTILADOR DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO II - CER II. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/06/2021 | 813.50 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LAVANDERIA DESTINADOS AO PREDIO DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010182021 | 0002181 | 28/06/2021 | 6200.00 | 07626776000160 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINAS DO CENTRO DE REABILITACAO - CER II. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 150172021 | 0002182 | 28/06/2021 | 12100.88 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO SPRINTER SAMU DE PLACA QSD 8G09. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/06/2021 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/06/2021 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/06/2021 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/06/2021 | 100.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/06/2021 | 50.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/06/2021 | 100.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/06/2021 | 100.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/06/2021 | 270.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/06/2021 | 50.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/06/2021 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/06/2021 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE DO MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/06/2021 | 5106.25 | 05008738000119 | SJTADEU INDUSTRIA PLÁSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DESCARTAVEIS BANDEJAS DESTINADA A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/06/2021 | 577.44 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROCEDIMENTO COMUM CIVEL 7 0801412-94.2020.8.15.0241. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Reforma e ampliacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 120012021 | 0002196 | 29/06/2021 | 46352.79 | 40065143000104 | JOTAV CONSTRUCOES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DA 1 MEDICAO DA REFORMA DA UBS 05 DO SITIO MULUNGU. | 22062021 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010182021 | 0002197 | 29/06/2021 | 28832.00 | 24473719000108 | IMPERIO COMERCIO DE EQUIPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO - CER II. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/06/2021 | 50.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.457-0. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.457-0. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/06/2021 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002202 | 30/06/2021 | 2836.80 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002203 | 30/06/2021 | 115.20 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA.9198 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002204 | 30/06/2021 | 2430.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002205 | 30/06/2021 | 15049.48 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0002206 | 30/06/2021 | 316.76 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0002207 | 30/06/2021 | 633.52 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0002208 | 30/06/2021 | 1247.80 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 45 KG DESTINADOS A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0002209 | 30/06/2021 | 316.76 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0002210 | 30/06/2021 | 79.19 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0002211 | 30/06/2021 | 79.19 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A CENTRO DE REFERENCIA AO COVID 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/06/2021 | 600.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCA DE USO DE SOFWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/06/2021 | 30.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/06/2021 | 50.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/06/2021 | 39586.23 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/06/2021 | 4395.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/06/2021 | 1647.25 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-AGENTES AMBIENTAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/06/2021 | 13507.75 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/06/2021 | 1210.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/06/2021 | 29242.65 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/06/2021 | 44394.25 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CER II RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/06/2021 | 19641.67 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CER II RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/06/2021 | 150161.13 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-ACS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/06/2021 | 137436.55 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-ESF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/06/2021 | 4945.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CAPS I RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/06/2021 | 29858.42 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CAPS I RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/06/2021 | 19836.50 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/06/2021 | 5035.72 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/06/2021 | 193028.15 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-ESF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/06/2021 | 1783.33 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-CEO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/06/2021 | 25951.25 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-CEO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/06/2021 | 38524.92 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-AGENTES AMBIENTAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/06/2021 | 13644.50 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-FUS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/06/2021 | 35914.68 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-SIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/06/2021 | 83525.57 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-FUS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/06/2021 | 13251.25 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-NASF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/06/2021 | 30175.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CEMED RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/06/2021 | 15281.92 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-NASF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/06/2021 | 84491.11 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CEMED RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/06/2021 | 40519.75 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CASM RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/06/2021 | 48562.82 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CASM RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/06/2021 | 148246.10 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE- UPA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/06/2021 | 194427.25 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-UPA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/06/2021 | 69358.42 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - COVID 19 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/06/2021 | 6087.48 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/06/2021 | 47018.38 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-SAMU RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/06/2021 | 230050.95 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-SAMU RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/06/2021 | 8090.23 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/06/2021 | 3182.55 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/06/2021 | 32665.21 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - ACS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/06/2021 | 69303.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/06/2021 | 7529.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/06/2021 | 5991.97 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - NASF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/06/2021 | 20405.71 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS LOTACOES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/06/2021 | 58184.56 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/06/2021 | 71866.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - UPA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/06/2021 | 24079.88 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CEMED RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/06/2021 | 7308.72 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS I RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/06/2021 | 18707.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CASM RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/06/2021 | 6395.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/06/2021 | 5423.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CEO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/06/2021 | 5223.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/06/2021 | 9133.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/06/2021 | 13447.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CER II RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/06/2021 | 14521.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/06/2021 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/06/2021 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/06/2021 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/06/2021 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/06/2021 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES ES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/06/2021 | 109.20 | 00045130418468 | ROMÃO BATISTA EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/06/2021 | 109.20 | 00006095358469 | FABIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/06/2021 | 109.20 | 00005830126478 | JOELMA DE FATIMA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/06/2021 | 109.20 | 00009672556438 | CYNTIA BISPO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/06/2021 | 109.20 | 00003467232485 | SANDRA BISPO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/06/2021 | 109.20 | 00000356157881 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/06/2021 | 109.20 | 00006226118440 | JOSIMERE BATISTA M. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/06/2021 | 100.80 | 00010936155400 | KARLA VITORIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/06/2021 | 100.80 | 00006999487464 | JOELMA BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/06/2021 | 100.80 | 00008556157459 | ANTONIO INACIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/06/2021 | 100.80 | 00004152099437 | ROSILDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/06/2021 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/06/2021 | 90.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/06/2021 | 377.36 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE AVISO DE CREDENCIAMENTO 1.9.0052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010562021 | 0002286 | 01/07/2021 | 23000.00 | 38408899000159 | EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA UNIDADE DE SAUDE PARA COMBATE AO COVID 19. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010462021 | 0002287 | 01/07/2021 | 300000.00 | 04187384000154 | LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA UNIDADE DE SAUDE PARA COMBATE AO COVID 19. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002288 | 01/07/2021 | 14419.45 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0002289 | 01/07/2021 | 23400.00 | 14657444000109 | IMPERIO SERVICOS AGROP. E LOCACOES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS A ATENDER OS TFD. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002290 | 01/07/2021 | 2132.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002291 | 01/07/2021 | 4113.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002292 | 01/07/2021 | 466.25 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/07/2021 | 3200.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/07/2021 | 377.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVICO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/07/2021 | 6416.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002296 | 01/07/2021 | 510.05 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002297 | 01/07/2021 | 1447.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002298 | 01/07/2021 | 2379.95 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190012021 | 0002299 | 01/07/2021 | 29870.28 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA AOS PORTADORES DE GLAUCOMA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/07/2021 | 737.30 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS REFERENTE A 101 EXAMES DE CITOPATOLOCIOS PARA RASTREAMENTO CEVICO FLORAVAGINAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0002301 | 01/07/2021 | 8000.12 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CEMAN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0002302 | 01/07/2021 | 3500.35 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010452021 | 0002303 | 01/07/2021 | 30000.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECER O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PARA TODAS AS UBS DO MUNICIPIO E APLICATIVO MOBILE EM TABLETS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002304 | 01/07/2021 | 1578.04 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002305 | 01/07/2021 | 2891.60 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010472021 | 0002306 | 01/07/2021 | 4804.16 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO NA GESTAO SUS NAS ACOES E SERVICOS RELATIVO A ATENCAO BASICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0002307 | 01/07/2021 | 3525.09 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMAN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010332021 | 0002308 | 01/07/2021 | 6163.46 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010332021 | 0002309 | 01/07/2021 | 3427.67 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/07/2021 | 100.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/07/2021 | 60.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/07/2021 | 30.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/07/2021 | 60.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/07/2021 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/07/2021 | 60.00 | 00004977954424 | ALINE SONALY FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/07/2021 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/07/2021 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/07/2021 | 50.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/07/2021 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/07/2021 | 50.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/07/2021 | 90.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 02/07/2021 | 400.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTÊNCIA MÉDICA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMII REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 02/07/2021 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002324 | 02/07/2021 | 186.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002325 | 02/07/2021 | 130.50 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002326 | 02/07/2021 | 84.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002327 | 02/07/2021 | 84.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002328 | 02/07/2021 | 38.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES PSFs. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002329 | 02/07/2021 | 38.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002330 | 02/07/2021 | 19.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010052021 | 0002331 | 02/07/2021 | 311.70 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002332 | 02/07/2021 | 450.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002333 | 02/07/2021 | 450.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002334 | 02/07/2021 | 450.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002335 | 02/07/2021 | 532.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMAN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190022021 | 0002336 | 02/07/2021 | 3600.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190012021 | 0002337 | 02/07/2021 | 12275.00 | 31664294000180 | JPM SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS E PERICIAS MEDICAS E AVALIACAO DE SANIDADE MENTAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 02/07/2021 | 860.00 | 00046800395404 | ANTONIO MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TRABALHOS DE RECONHECIMENTO GEOGRAFICO DE LOCALIDADES POVOADOS DE DISTRITOS DO MUNICIPIO DE MONTEIRO PARA OS PROGRAMAS DE CONTROLE DOS VETORES DA DOENCA DE CHAGAS TRIATOMINEO E LEISHMANIOSE CALAZAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0002339 | 02/07/2021 | 4613.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0002340 | 02/07/2021 | 7839.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002341 | 02/07/2021 | 2313.60 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002342 | 02/07/2021 | 1701.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002343 | 02/07/2021 | 678.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002344 | 02/07/2021 | 629.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002345 | 02/07/2021 | 693.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002346 | 02/07/2021 | 1141.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 02/07/2021 | 2000.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO MONITORAMENTO ELETRONICO DAS UBS 02 03 04 07 08 09 12 13 CASM E CEMED RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0002348 | 02/07/2021 | 8700.00 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER OS PSFs REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/07/2021 | 7748.43 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0002350 | 02/07/2021 | 8700.00 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER O TFD REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0002351 | 02/07/2021 | 1740.00 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER A VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 02/07/2021 | 3133.73 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA QSJ-3800 LOTADO NA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0002353 | 02/07/2021 | 3480.00 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AO CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 02/07/2021 | 1992.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAuDE E SAMU RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 05/07/2021 | 1885.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 05/07/2021 | 340.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 05/07/2021 | 432.00 | 09365396000145 | GRÁFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES DESTINADO A PREDIOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0002358 | 05/07/2021 | 304.90 | 17020961000160 | JOSEANE BATISTA DA SILVA 04055471459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARO DE REFEICAO ALMOCO E CAFE DA MANHA PARA DA EVENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 05/07/2021 | 1300.00 | 00005052290489 | ROBERTO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A EQUIPE DE VACINACAO NA PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0002360 | 05/07/2021 | 250.20 | 17020961000160 | JOSEANE BATISTA DA SILVA 04055471459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARO DE LANCHES PARA BARREIRAS SANITARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 05/07/2021 | 1200.00 | 00012412183406 | MATHEUS HUDSON LIMA GARCIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA EQUIPE DE APOIO NAS ACOES DE PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 05/07/2021 | 1200.00 | 00013498243489 | RIAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A EQUIPE DE VACINACAO NA PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 05/07/2021 | 1200.00 | 00002788421435 | JACKSON DOUGLAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A EQUIPE DE VACINACAO NA PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 05/07/2021 | 1200.00 | 00004430790485 | IVOMAR PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO NO CAPS AD III. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 05/07/2021 | 1300.00 | 00005150802417 | JOSE DEJANILSON DE OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A EQUIPE DE VACINACAO NA PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 05/07/2021 | 1500.00 | 00007888488447 | ADREANO DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS ACOES DE PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 05/07/2021 | 300.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AOS SERVICOS DE GESSO NA SEDE DO CAPS AD III. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 05/07/2021 | 1200.00 | 00007002552490 | ROSILANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO NAS ACOES DE PREVENCAO AO COVID 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 05/07/2021 | 1300.00 | 00010303409436 | JOSÉ EDMILTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS MANUTENCOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBS'S. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 05/07/2021 | 450.00 | 00088462820430 | ADILSON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA COM CAMINHAO PIPA NAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA - UBSs. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 05/07/2021 | 9500.00 | 00032432151453 | ARLINDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MOVEIS PARA A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA - PSF 5 DO SITIO MULUNGU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 05/07/2021 | 411.00 | 00031541804864 | VANUSA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00026407804841 | DAMIÃO CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBSs. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 05/07/2021 | 400.00 | 00012376380464 | LEANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EQUIPE DE APOIO NAS ACOES DE PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010382021 | 0002375 | 05/07/2021 | 1001.83 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 2 MULTIFUCIONAIS POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 010342021 | 0002376 | 05/07/2021 | 9270.60 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIO DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 05/07/2021 | 1690.00 | 00001364051427 | AMANDA RAFAELLA SEVERO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA REALIZANDO ATENDIMENTO MEDICO NO CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 010342021 | 0002378 | 05/07/2021 | 5191.60 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0002379 | 05/07/2021 | 826.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0002380 | 05/07/2021 | 1062.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS AOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0002381 | 05/07/2021 | 531.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0002382 | 05/07/2021 | 173.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 15L E 500ML DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0002383 | 05/07/2021 | 295.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0002384 | 05/07/2021 | 767.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0002385 | 05/07/2021 | 2162.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0002386 | 05/07/2021 | 1553.15 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0002387 | 05/07/2021 | 2081.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0002388 | 05/07/2021 | 784.71 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0002389 | 05/07/2021 | 744.51 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS AD III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0002390 | 05/07/2021 | 633.06 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002391 | 05/07/2021 | 1637.39 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE TESTAGEM DO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002392 | 05/07/2021 | 398.42 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS AD III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002393 | 05/07/2021 | 470.42 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002394 | 05/07/2021 | 4383.22 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002395 | 05/07/2021 | 5956.12 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002396 | 05/07/2021 | 1729.81 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002397 | 05/07/2021 | 3745.45 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 05/07/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE EXAME DE ANGIOPLASTIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 05/07/2021 | 760.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190012021 | 0002400 | 05/07/2021 | 14409.00 | 21822865000103 | RENAN SOARES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E EMISSAO DE LAUDOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0002401 | 05/07/2021 | 232.84 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MOTOCICLETAS DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010262021 | 0002402 | 05/07/2021 | 2822.40 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0002403 | 05/07/2021 | 8563.81 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0002404 | 05/07/2021 | 205.44 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0002405 | 05/07/2021 | 15356.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0002406 | 05/07/2021 | 91.12 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 150172021 | 0002407 | 05/07/2021 | 1360.13 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSC-2659 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0002408 | 05/07/2021 | 179.40 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULOS DO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 150172021 | 0002409 | 05/07/2021 | 147.60 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OFC-3368 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 150172021 | 0002410 | 05/07/2021 | 1345.52 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSD-8609 LOTADO NO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0002411 | 05/07/2021 | 593.01 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0002412 | 05/07/2021 | 416.60 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO CENTRO DE REABILITACAO - CER II. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0002413 | 05/07/2021 | 4032.22 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0002414 | 05/07/2021 | 6073.18 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0002415 | 05/07/2021 | 10874.09 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0002416 | 05/07/2021 | 18099.07 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TFD. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0002417 | 05/07/2021 | 23106.14 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TFD. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 05/07/2021 | 346.08 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO TFD. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 05/07/2021 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 05/07/2021 | 250.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 05/07/2021 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 05/07/2021 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 05/07/2021 | 50.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 05/07/2021 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 05/07/2021 | 60.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 06/07/2021 | 300.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO OFTALMOLOGICO NO PROCEDIMENTO A OCT REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 06/07/2021 | 14000.00 | 00000823529843 | PAULO ROBERTO BEZERRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO TETO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 06/07/2021 | 1200.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A 02 VIAGENS NO VEICULO VAN DE PLACA OET-7456 COM O COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 06/07/2021 | 60.00 | 00017858494848 | FRANCISCO XAVIERNERY GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA AGEVISA-CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 06/07/2021 | 1640.00 | 00005972408414 | MATHEUS NUNES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 06/07/2021 | 1700.00 | 11949896000176 | ALECIO JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO E CONSERTOS DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0002433 | 06/07/2021 | 2116.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190012021 | 0002434 | 06/07/2021 | 6038.56 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002435 | 06/07/2021 | 775.68 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0002436 | 06/07/2021 | 255.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 06/07/2021 | 665.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CEMED RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 06/07/2021 | 1141.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TONER E REFIL DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 06/07/2021 | 826.50 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 06/07/2021 | 3000.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 1 GABINETE e 1 MONITOR LED DESTINADO A VIGILANCIA EM SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 06/07/2021 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010312021 | 0002442 | 07/07/2021 | 15080.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO MEDICINAL DESTINADOS A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0002443 | 07/07/2021 | 10943.30 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0002444 | 07/07/2021 | 8272.10 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 07/07/2021 | 147.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CAPS AD III RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 07/07/2021 | 116.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 07/07/2021 | 390.85 | 17862726000136 | ALEXANDRE REINALDO BEZERRA ARMARINHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 07/07/2021 | 198.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF 14 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 07/07/2021 | 90.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 07/07/2021 | 60.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 07/07/2021 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 010182021 | 0002452 | 07/07/2021 | 50785.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO - CER II. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190042021 | 0002453 | 08/07/2021 | 12000.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0002454 | 08/07/2021 | 2030.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152021 | 0002455 | 08/07/2021 | 3517.63 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO FECHADURA MOLA HIDRAuLICA E SUPORTES PARA PREDIOS DOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152021 | 0002456 | 08/07/2021 | 4797.79 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO ESPELHO DOBRADICAO SUPORTE E TUBO DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 08/07/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DE PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 08/07/2021 | 4000.00 | 38194349000184 | GSP PORTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICO EM CIRURGIA DE LARINGECTOMIA TOTAL EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 08/07/2021 | 300.00 | 00001984558447 | JOÃO BOSCO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSERTO DE 02 TENDAS CHAPEU DE BRUXA PARA ADAPTAR NO ESPACO DA NOVA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD III. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 08/07/2021 | 1350.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTD | VALOR QUE SE EMPOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEIRAS GIRATORIA DESTINADAS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD III. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 08/07/2021 | 400.00 | 00095212434491 | JOSE RONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSILDA ELOI DE SA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF 14 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010502021 | 0002462 | 08/07/2021 | 7400.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS - RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BARROTE MASSARANDUBA 10X10 DESTINADOS A REFORMA DO TELHADO DO PREDIO DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010502021 | 0002463 | 08/07/2021 | 3042.68 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS - RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMPENSADO DOBRADICAS FECHADURA FORRA LINHA E PORTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS DAS ESPECIALIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 08/07/2021 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 08/07/2021 | 100.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 08/07/2021 | 90.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0002467 | 08/07/2021 | 660.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCO PARA REUNIAO COM OS DIRETORES DA SECRETARIA DE SAuDE PARA PLANEJAMENTO DAS ACOES DESENVOLVIDAS NA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0002468 | 08/07/2021 | 1086.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK PARA REUNIAO COM OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA PARA CAPACITACAO DE GESTACAO DE ALTO.RISCO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0002469 | 08/07/2021 | 724.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK PARA INAUGURACAO DA INSTALACAO DA NOVA SEDE DO CAPS AD III. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0002470 | 08/07/2021 | 905.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK PARA A ENTREGA DE 35 KITS PARA AS GESTANTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010422021 | 0002471 | 08/07/2021 | 1086.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK PARA ACOES DE FISCALIZACOES ENTRE POLICIAIS E VIGILANCIA EM SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Implantacao de Polos de Academia da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 120012020 | 0002472 | 08/07/2021 | 7466.12 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A QUARTA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAuDE LOCALIZADO NO ALTO DA SERRA. | 02092020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 09/07/2021 | 5400.00 | 11424038000108 | GEOVANE REFRIGERAÇÕES - VANDELÚCIA DE ARAÚJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSTALACAO E CONSERTO DE AR CONDICIONADOS NOS PREDIOS DO CER E DA UPA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 010252021 | 0002474 | 09/07/2021 | 29585.30 | 04456866000162 | POLLYANA PATRÍCIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME RELACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 09/07/2021 | 10.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO MOTO DE PLACA QFG-8509. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 09/07/2021 | 100.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU E CAMARA PARA O VEICULO MOTO QFG-8509. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010182021 | 0002477 | 09/07/2021 | 48724.00 | 02527531000162 | CIRURGICA BOA VISTA COM. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO - CER II. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190032021 | 0002478 | 09/07/2021 | 15000.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE UROLOGISTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002479 | 09/07/2021 | 4524.78 | 22654814000182 | RAPHAEL GONCALVES NICESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZR FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002480 | 09/07/2021 | 6928.48 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAT DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010082021 | 0002481 | 09/07/2021 | 6894.08 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010082021 | 0002482 | 09/07/2021 | 3763.20 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 09/07/2021 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 12/07/2021 | 17003.22 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021 DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-AGENTES AMBIENTAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 12/07/2021 | 60935.98 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021 DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-ACS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 12/07/2021 | 550.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 12/07/2021 | 7844.93 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 12/07/2021 | 3487.50 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO - CASM DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 12/07/2021 | 8492.59 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO - CASM DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 12/07/2021 | 9379.17 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 12/07/2021 | 1008.33 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 12/07/2021 | 3925.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 12/07/2021 | 1054.17 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 12/07/2021 | 6908.33 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 12/07/2021 | 6126.45 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 12/07/2021 | 4400.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 12/07/2021 | 3850.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 12/07/2021 | 550.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 12/07/2021 | 7515.09 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 12/07/2021 | 17470.84 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 12/07/2021 | 58276.68 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 12/07/2021 | 3350.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 12/07/2021 | 8736.81 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 12/07/2021 | 1100.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 12/07/2021 | 6019.42 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 12/07/2021 | 1076.96 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 12/07/2021 | 66082.15 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 12/07/2021 | 51033.10 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 12/07/2021 | 19862.50 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 12/07/2021 | 3300.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 12/07/2021 | 34113.19 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 12/07/2021 | 550.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 12/07/2021 | 3465.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 12/07/2021 | 2508.33 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 150182021 | 0002516 | 12/07/2021 | 4548.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 150182021 | 0002517 | 12/07/2021 | 1716.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO NO VEICULO OFA-9711 LOTADO NA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 150182021 | 0002518 | 12/07/2021 | 10188.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS AMBULANCIAS DO SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 12/07/2021 | 695.99 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 12/07/2021 | 740.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MECANICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002521 | 12/07/2021 | 130.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 12/07/2021 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 12/07/2021 | 250.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 12/07/2021 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 12/07/2021 | 90.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 12/07/2021 | 60.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 12/07/2021 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 12/07/2021 | 4167.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PROCEDIMENTOS MEDICO NO CISCO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 12/07/2021 | 8696.67 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010472021 | 0002532 | 13/07/2021 | 4804.16 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO NA GESTAO SUS NAS ACOES E SERVICOS RELATIVO A ATENCAO BASICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 13/07/2021 | 200.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 13/07/2021 | 60.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 13/07/2021 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 14/07/2021 | 1500.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTA DO AUTO DE INFRACAO N. 2832021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 14/07/2021 | 220.00 | 13049072000175 | BRITO & LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TOMOGRAFIA MANDIBULA TOTAL REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 14/07/2021 | 844.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 14/07/2021 | 275.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0002540 | 14/07/2021 | 1860.18 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0002541 | 14/07/2021 | 4683.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0002542 | 14/07/2021 | 972.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 14/07/2021 | 30.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO SPRINTER KSD-8609. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 14/07/2021 | 90.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 14/07/2021 | 90.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 14/07/2021 | 50.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 15/07/2021 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002548 | 15/07/2021 | 8065.08 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002549 | 15/07/2021 | 7101.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002550 | 15/07/2021 | 4006.12 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002551 | 15/07/2021 | 4575.60 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002552 | 15/07/2021 | 476.64 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002553 | 15/07/2021 | 2377.48 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002554 | 15/07/2021 | 458.64 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002555 | 15/07/2021 | 561.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002556 | 15/07/2021 | 4100.16 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0002557 | 15/07/2021 | 11853.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0002558 | 15/07/2021 | 3484.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0002559 | 15/07/2021 | 10690.55 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 16/07/2021 | 50.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 16/07/2021 | 50.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002562 | 16/07/2021 | 6251.83 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 19/07/2021 | 495.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 19/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAuDE DA VILA LAFAYETE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 19/07/2021 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 19/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PSF 14 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 19/07/2021 | 450.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 19/07/2021 | 60.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 19/07/2021 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 19/07/2021 | 30.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 19/07/2021 | 150.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 19/07/2021 | 30.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 19/07/2021 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 19/07/2021 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 19/07/2021 | 100.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002576 | 19/07/2021 | 942.76 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER - CASM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002577 | 19/07/2021 | 3444.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002578 | 19/07/2021 | 607.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/07/2021 | 100.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/07/2021 | 5550.00 | 23396974000131 | JOÃO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES PARCIAIS REMOVIVEIS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/07/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DE PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/07/2021 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010332021 | 0002583 | 20/07/2021 | 8850.32 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010332021 | 0002584 | 20/07/2021 | 5426.84 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/07/2021 | 2000.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/07/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UPA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/07/2021 | 120.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 20/07/2021 | 120.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010182021 | 0002589 | 20/07/2021 | 20364.10 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO - CER II. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 21/07/2021 | 30.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 21/07/2021 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 21/07/2021 | 50.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0002594 | 21/07/2021 | 6608.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002595 | 21/07/2021 | 162.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002596 | 21/07/2021 | 324.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002597 | 21/07/2021 | 496.96 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CASM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 21/07/2021 | 899.10 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROCESSO N 0800546-57.2018.815.0241. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 21/07/2021 | 60.00 | 00039673405468 | AGENALDO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO CONSERTO DE 02 VENTILADORES DAS UBS 10 E 11. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 22/07/2021 | 383.36 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA OGE-8695 E OGE-9A65 LOTADO NA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 22/07/2021 | 1265.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CEMED RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 22/07/2021 | 22617.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 22/07/2021 | 464.94 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A MULTAS EM VEICULOS LOCADO DE PLACA QSL-6C75 E QSL- 6C65. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0002604 | 22/07/2021 | 3137.90 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 150192021 | 0002605 | 22/07/2021 | 1664.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 CONSULTORIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 150192021 | 0002606 | 22/07/2021 | 10816.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 26 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA - PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0002607 | 22/07/2021 | 4950.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0002608 | 22/07/2021 | 2696.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002609 | 22/07/2021 | 445.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER - CASM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 150192021 | 0002610 | 22/07/2021 | 1440.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 150192021 | 0002611 | 22/07/2021 | 2000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CASM E CEMED. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 150192021 | 0002612 | 22/07/2021 | 14270.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 150192021 | 0002613 | 22/07/2021 | 8680.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 150192021 | 0002614 | 22/07/2021 | 440.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002615 | 22/07/2021 | 445.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 150192021 | 0002616 | 22/07/2021 | 4800.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 150192021 | 0002617 | 22/07/2021 | 6170.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE OFTALMOLOGIA NO CEMED. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002618 | 22/07/2021 | 1486.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 22/07/2021 | 87.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 22/07/2021 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 22/07/2021 | 50.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 23/07/2021 | 820.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME RESSONANCIA DO CRANIO COM CONTRASTE EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 23/07/2021 | 750.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ANGIOTOMOGRAFIA DAS ARTERIAS CORONARIAS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 180052018 | 0002624 | 23/07/2021 | 3050.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX COM SERVICO DE CONTROLE BANDA LARGA RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 180052018 | 0002625 | 23/07/2021 | 1900.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA 18 UBSs NA ZONA RURAL DE MONTEIRO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 23/07/2021 | 4950.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 23/07/2021 | 50.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 23/07/2021 | 50.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 23/07/2021 | 100.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 23/07/2021 | 30.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 23/07/2021 | 90.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 23/07/2021 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 26/07/2021 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 26/07/2021 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 26/07/2021 | 100.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 26/07/2021 | 30.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 26/07/2021 | 50.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 26/07/2021 | 100.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 26/07/2021 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 26/07/2021 | 2000.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0002641 | 26/07/2021 | 1848.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 26/07/2021 | 230.00 | 10611800000100 | AUTOMATIZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO E SUPORTE EM SISTEMAS DE INFORMACAO PARA SALA DO FARMACÊUTICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 26/07/2021 | 100.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 26/07/2021 | 450.00 | 00088462820430 | ADILSON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA COM CAMINHAO PIPA NAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA - UBSs. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 26/07/2021 | 7800.00 | 34911544000127 | ANTONIO DE PADUA B DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ELABORACAO DE PROGRAMAS PREVENCIONISTAS DE PPRA PROGRAMA DE PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS PCMSO PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAuDE OCUPACIONAL PARA A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 27/07/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 27/07/2021 | 321.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 27/07/2021 | 974.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAuDE E SAMU RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 330022017 | 0002649 | 27/07/2021 | 6900.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 27/07/2021 | 6454.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 27/07/2021 | 1230.86 | 00006987955476 | RENNAN CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150052021 | 0002652 | 27/07/2021 | 1243.78 | 00007909651430 | LUANA VANESSA SILVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 27/07/2021 | 2000.00 | 00002657113478 | GERALDO NETO NERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 27/07/2021 | 2000.00 | 00001364051427 | AMANDA RAFAELLA SEVERO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 27/07/2021 | 2000.00 | 00008260152479 | LUCIAN ELAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 27/07/2021 | 660.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ALUGUEL DE UM ABRIGO E UMA TORRE LOCALIZADA NA SERRA DE SUME SITIO BRANQUINHO ONDE ESTA INSTALADO A REPETIDORA DE SINAL DE RADIO DO SERVICO DE EMERGÊNCIA DO SAMU CONFORME DECISAO DA CIR-CO DE04 DE NOVEMBRO DE 2015 E CIR-CO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017. CALCULO CONFORME POPULACAO DO IBGE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010092021 | 0002657 | 27/07/2021 | 1800.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO TFD EM CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 27/07/2021 | 1200.00 | 00049919679453 | SILVIA PATRICIA DE ALMEIDA NUNES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Subvencao a Fundacao Napoleao Laureano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 27/07/2021 | 1200.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DA SUBVENCAO CONCEDIDA A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 27/07/2021 | 400.00 | 00095212434491 | JOSE RONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSILDA ELOI DE SA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF 14 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150032021 | 0002661 | 27/07/2021 | 2140.00 | 00002498314490 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA - CEMED REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010332021 | 0002662 | 27/07/2021 | 1650.00 | 32708161000120 | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010272021 | 0002663 | 27/07/2021 | 1192.50 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010272021 | 0002664 | 27/07/2021 | 1192.50 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010182021 | 0002665 | 27/07/2021 | 3177.00 | 02527531000162 | CIRURGICA BOA VISTA COM. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO - CER II. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/07/2021 | 2501.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CASM RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 27/07/2021 | 30.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010332021 | 0002668 | 28/07/2021 | 1277.00 | 26240632000116 | DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010332021 | 0002669 | 28/07/2021 | 1781.81 | 26395502000152 | DENTAL UNIVERSO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010332021 | 0002670 | 28/07/2021 | 750.04 | 26395502000152 | DENTAL UNIVERSO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010332021 | 0002671 | 28/07/2021 | 725.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO LABORATORIO DE PROTESE DO CEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/07/2021 | 733.40 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TARIFA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/07/2021 | 415.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO EM EXTINTORES DO SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/07/2021 | 30.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/07/2021 | 30.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/07/2021 | 30.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/07/2021 | 50.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/07/2021 | 50.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/07/2021 | 575.81 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROCEDIMENTO COMUM CIVEL 7 0801412-94.2020.8.15.0241. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 28/07/2021 | 200.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAME ECODOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 28/07/2021 | 450.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEN INFERIOS COM CONTRASTEPARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/07/2021 | 640.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAME OFTALMOLOGICO DE OCT E PENTECAM EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.457-0. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010572021 | 0002685 | 29/07/2021 | 31066.66 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO PARA USO NOS DIAGNOSTICOS DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/07/2021 | 230.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME TC DO CRANIO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010182021 | 0002687 | 29/07/2021 | 34800.00 | 03952368000148 | HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO - CER II. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/07/2021 | 750.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTAMOLOGICAS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA OPTICA ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010332021 | 0002689 | 29/07/2021 | 860.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010332021 | 0002690 | 29/07/2021 | 152.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO LABORATORIO DO CEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0002691 | 29/07/2021 | 14011.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0002692 | 29/07/2021 | 10708.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0002693 | 29/07/2021 | 420.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0002694 | 29/07/2021 | 589.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0002695 | 29/07/2021 | 307.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 150172021 | 0002696 | 29/07/2021 | 10700.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA OFZ 4562 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 150172021 | 0002697 | 29/07/2021 | 15863.79 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA OFZ 4562 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 150172021 | 0002698 | 29/07/2021 | 13477.11 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA OFZ 4562 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 150172021 | 0002699 | 29/07/2021 | 10700.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICODE MECANICA ESPECIALIZADA EM RETIFICA CABECOTE ESMERILHAR MONTAR VALVULAS RETIFICA DE VALVULAS SERVICO DE IMPLANTE DE ROSCAS NOS CAVALETES DOS BICO E IMPLANTE DE ROSCAS NO CABECOTE SERVICO ESPECIALIZADO EM RETIFICA ENCAMISAR BLOCO SERVICO DE REBOQUE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010182021 | 0002700 | 29/07/2021 | 19667.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO - CER II. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 010182021 | 0002701 | 29/07/2021 | 25061.20 | 23791227000106 | MIL PRINT INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEMTE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO - CER II. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/07/2021 | 100.00 | 00006025814430 | RHAAMA DE SOUSA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/07/2021 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/07/2021 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 29/07/2021 | 60.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/07/2021 | 30.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/07/2021 | 50.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/07/2021 | 50.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 29/07/2021 | 90.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 010182021 | 0002710 | 29/07/2021 | 6230.00 | 65149197000251 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO - CER II. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/07/2021 | 7650.81 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/07/2021 | 153195.60 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-ACS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/07/2021 | 2743.58 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-AGENTES AMBIENTAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/07/2021 | 38066.38 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-AGENTES AMBIENTAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/07/2021 | 13571.08 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/07/2021 | 13438.25 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-FUS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/07/2021 | 80393.58 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-FUS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/07/2021 | 136615.36 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-ESF RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/07/2021 | 196534.07 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-ESF RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010182021 | 0002720 | 30/07/2021 | 3900.00 | 07554943000105 | ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO - CER II. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/07/2021 | 34598.18 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-SIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/07/2021 | 43412.94 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-SAMU RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/07/2021 | 232403.04 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-SAMU RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/07/2021 | 134819.32 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE- UPA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/07/2021 | 201959.37 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-UPA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/07/2021 | 13045.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-NASF RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/07/2021 | 15265.26 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-NASF RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/07/2021 | 28745.25 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CEMED RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/07/2021 | 98012.45 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CEMED RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/07/2021 | 12445.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CAPS I RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002731 | 30/07/2021 | 7558.40 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/07/2021 | 28956.51 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CAPS I RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/07/2021 | 1210.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/07/2021 | 27495.99 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/07/2021 | 2516.67 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-CEO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/07/2021 | 26281.25 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-CEO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/07/2021 | 43946.31 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CER II RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002738 | 30/07/2021 | 10126.32 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/07/2021 | 20028.73 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CER II RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/07/2021 | 19828.25 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/07/2021 | 5530.72 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/07/2021 | 32043.38 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/07/2021 | 4230.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/07/2021 | 48549.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CASM RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/07/2021 | 48470.57 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CASM RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/07/2021 | 71181.67 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - COVID 19 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/07/2021 | 7993.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/07/2021 | 3315.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/07/2021 | 32689.95 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - ACS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/07/2021 | 69269.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESF RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/07/2021 | 7265.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/07/2021 | 5945.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - NASF RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/07/2021 | 19918.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS LOTACOES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/07/2021 | 57906.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/07/2021 | 70624.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/07/2021 | 26619.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CEMED RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002757 | 30/07/2021 | 27512.51 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/07/2021 | 8685.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS I RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/07/2021 | 20374.11 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CASM RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/07/2021 | 650.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME COLANGIORRESSONANCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/07/2021 | 6028.26 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/07/2021 | 5646.88 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CEO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/07/2021 | 5325.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/07/2021 | 7589.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/07/2021 | 13434.76 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CER II RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/07/2021 | 14661.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0002767 | 30/07/2021 | 211.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 150172021 | 0002768 | 30/07/2021 | 186.90 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DUCATO DE PLACA QSF-6880 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 150172021 | 0002769 | 30/07/2021 | 589.33 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO SPRINTER DE PLACA QSF-1003LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 150172021 | 0002770 | 30/07/2021 | 765.59 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO SPRINTER DE PLACA QSD-8G09LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0002771 | 30/07/2021 | 576.81 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROCEDIMENTO COMUM CIVEL 7 0801412-94.2020.8.15.0241. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190012021 | 0002772 | 30/07/2021 | 12275.00 | 31664294000180 | JPM SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS E PERICIAS MEDICAS E AVALIACAO DE SANIDADE MENTAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.457-0. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/07/2021 | 50.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/07/2021 | 50.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/07/2021 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/07/2021 | 50.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 02/08/2021 | 886.88 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO E RESULTADO DE HABILITACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/08/2021 | 352.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVICO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010332021 | 0002781 | 02/08/2021 | 14783.76 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 02/08/2021 | 260.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002783 | 02/08/2021 | 13561.97 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002784 | 02/08/2021 | 11898.86 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 02/08/2021 | 1715.50 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS REFERENTE A 235 EXAMES DE CITOPATOLOCIOS PARA RASTREAMENTO CEVICO FLORAVAGINAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0002786 | 02/08/2021 | 23400.00 | 14657444000109 | IMPERIO SERVICOS AGROP. E LOCACOES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS A ATENDER OS TFD. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002787 | 02/08/2021 | 343.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002788 | 02/08/2021 | 693.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002789 | 02/08/2021 | 1643.30 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002790 | 02/08/2021 | 2266.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0002791 | 02/08/2021 | 1225.60 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TESTAGEM AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0002792 | 02/08/2021 | 1154.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0002793 | 02/08/2021 | 944.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0002794 | 02/08/2021 | 7839.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0002795 | 02/08/2021 | 4613.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002796 | 02/08/2021 | 719.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002797 | 02/08/2021 | 1172.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0002798 | 02/08/2021 | 348.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010452021 | 0002799 | 02/08/2021 | 30000.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECER O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PARA TODAS AS UBS DO MUNICIPIO E APLICATIVO MOBILE EM TABLETS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010472021 | 0002800 | 02/08/2021 | 4804.16 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO NA GESTAO SUS NAS ACOES E SERVICOS RELATIVO A ATENCAO BASICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/08/2021 | 1760.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0002802 | 02/08/2021 | 166.80 | 17020961000160 | JOSEANE BATISTA DA SILVA 04055471459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARO DE LANCHES PARA EQUIPE DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 02/08/2021 | 109.00 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 02/08/2021 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 02/08/2021 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 02/08/2021 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES ES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 02/08/2021 | 109.20 | 00006095358469 | FABIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 02/08/2021 | 109.20 | 00005830126478 | JOELMA DE FATIMA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/08/2021 | 109.20 | 00009672556438 | CYNTIA BISPO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 02/08/2021 | 109.20 | 00003467232485 | SANDRA BISPO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 02/08/2021 | 33.60 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 02/08/2021 | 100.80 | 00010936155400 | KARLA VITORIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 02/08/2021 | 100.80 | 00006999487464 | JOELMA BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 02/08/2021 | 100.80 | 00008556157459 | ANTONIO INACIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 02/08/2021 | 100.80 | 00004152099437 | ROSILDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 02/08/2021 | 30.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 02/08/2021 | 50.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010082021 | 0002819 | 02/08/2021 | 3326.40 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010082021 | 0002820 | 02/08/2021 | 6661.00 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010382021 | 0002821 | 02/08/2021 | 814.93 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 1 MULTIFUCIONAL POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002822 | 02/08/2021 | 678.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002823 | 02/08/2021 | 1540.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 02/08/2021 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002825 | 02/08/2021 | 463.10 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TESTAGEM AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 02/08/2021 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 02/08/2021 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 02/08/2021 | 100.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 02/08/2021 | 150.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 03/08/2021 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190042021 | 0002831 | 03/08/2021 | 12000.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002832 | 03/08/2021 | 1637.39 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002833 | 03/08/2021 | 4383.22 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002834 | 03/08/2021 | 5956.12 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002835 | 03/08/2021 | 3745.45 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | 5980VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002836 | 03/08/2021 | 457.91 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO DO CAPS AD III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002837 | 03/08/2021 | 470.42 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002838 | 03/08/2021 | 1729.81 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0002839 | 03/08/2021 | 708.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO COM AGUA MINERAL DESTINADOS A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0002840 | 03/08/2021 | 796.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO COM AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0002841 | 03/08/2021 | 944.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO COM AGUA MINERAL DESTINADOS AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0002842 | 03/08/2021 | 472.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO COM AGUA MINERAL DESTINADOS AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0002843 | 03/08/2021 | 181.20 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO COM AGUA MINERAL DESTINADOS AS EQUIPES DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0002844 | 03/08/2021 | 354.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO COM AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0002845 | 03/08/2021 | 744.51 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS AD III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0002846 | 03/08/2021 | 633.06 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0002847 | 03/08/2021 | 784.71 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0002848 | 03/08/2021 | 2081.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0002849 | 03/08/2021 | 1553.15 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0002850 | 03/08/2021 | 2162.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0002851 | 03/08/2021 | 4002.21 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMAM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190022021 | 0002852 | 03/08/2021 | 5695.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS DE EXAMES DE COLONOSCOPIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010502021 | 0002853 | 03/08/2021 | 2470.66 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS - RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMPENSADO DOBRADICA FECHADURA FORRA E PORTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS DOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 03/08/2021 | 840.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0002855 | 03/08/2021 | 181.05 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOLANCIAS DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0002856 | 03/08/2021 | 4394.43 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0002857 | 03/08/2021 | 167.77 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0002858 | 03/08/2021 | 432.55 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULO DO CENTRO DE REABILITACAO - CER II. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0002859 | 03/08/2021 | 584.37 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DAS ESPECIALIODADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0002860 | 03/08/2021 | 802.85 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0002861 | 03/08/2021 | 3496.44 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DOTFD E SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0002862 | 03/08/2021 | 3613.42 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0002863 | 03/08/2021 | 3630.63 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0002864 | 03/08/2021 | 10200.96 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0002865 | 03/08/2021 | 21086.25 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO TFD. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0002866 | 03/08/2021 | 24643.23 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO TFD. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002867 | 03/08/2021 | 108.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 03/08/2021 | 120.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 03/08/2021 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0002870 | 04/08/2021 | 349.20 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0002871 | 04/08/2021 | 349.20 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0002872 | 04/08/2021 | 1247.80 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 45 KG DESTINADOS A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0002873 | 04/08/2021 | 523.80 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0002874 | 04/08/2021 | 87.30 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0002875 | 04/08/2021 | 87.30 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 04/08/2021 | 400.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO ESQUERDO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 04/08/2021 | 390.00 | 35764264000104 | SILMARIO CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIA M50EX PARA REPOSICAO NO VEICULO FORD KA PLACA QSC-2659. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 04/08/2021 | 147.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA UPA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 04/08/2021 | 2000.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO MONITORAMENTO ELETRONICO DAS UBS 02 03 04 07 08 09 12 13 CASM E CEMED RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 04/08/2021 | 8359.08 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190012021 | 0002881 | 04/08/2021 | 15213.00 | 21822865000103 | RENAN SOARES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E EMISSAO DE LAUDOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002882 | 04/08/2021 | 1379.54 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002883 | 04/08/2021 | 2898.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002884 | 04/08/2021 | 23.30 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002885 | 04/08/2021 | 22.80 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002886 | 04/08/2021 | 50.40 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002887 | 04/08/2021 | 93.20 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002888 | 04/08/2021 | 68.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002889 | 04/08/2021 | 27.10 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002890 | 04/08/2021 | 36.85 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002891 | 04/08/2021 | 140.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002892 | 04/08/2021 | 168.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 04/08/2021 | 2360.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PAREDE DE GESSO E DIVISORIAS NAS UBS DO SITIO MALHADINHA SERROTE MULUNGU E REFORMA NO PREDIO DA NOVA INSTALACAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 04/08/2021 | 350.00 | 00046800395404 | ANTONIO MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TRABALHOS DE RECONHECIMENTO GEOGRAFICO DE LOCALIDADES POVOADOS DE DISTRITOS DO MUNICIPIO DE MONTEIRO PARA OS PROGRAMAS DE CONTROLE DOS VETORES DA DOENCA DE CHAGAS TRIATOMINEO E LEISHMANIOSE CALAZAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0002895 | 04/08/2021 | 440.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCO PARA OS RECEPCIONISTAS DAS UNIDADES DE SAuDE NA CAPACITACAO PARA AVERIGUAR AS DEMANDAS DO SISREG.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0002896 | 04/08/2021 | 271.50 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK PARA PROFISSIONAIS NA CAPACITACAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0002897 | 04/08/2021 | 543.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFE BREAK PARA DIRETORES NA REUNIAO SOBRE PLANEJAMENTO DAS ACOES DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0002898 | 04/08/2021 | 760.20 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA AS EQUIPES DE VIGILANCIA SANITARIA EM CONJUNTO COM POLICIA MILITAR EM ACOES DE COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 04/08/2021 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180012021 | 0002900 | 05/08/2021 | 8491.33 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE GRAFICA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180012021 | 0002901 | 05/08/2021 | 6968.20 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE GRAFICA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180012021 | 0002902 | 05/08/2021 | 2991.60 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE GRAFICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180012021 | 0002903 | 05/08/2021 | 4149.80 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE GRAFICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002904 | 05/08/2021 | 717.06 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002905 | 05/08/2021 | 4113.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002906 | 05/08/2021 | 2132.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002907 | 05/08/2021 | 466.25 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002908 | 05/08/2021 | 210.95 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002909 | 05/08/2021 | 1447.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002910 | 05/08/2021 | 2379.95 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002911 | 05/08/2021 | 720.55 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 05/08/2021 | 180.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MEDICO EM EXAME LARINGOSCOPIA EM PACIENTE DERSTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 05/08/2021 | 60.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 05/08/2021 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 05/08/2021 | 222.12 | 11735586000159 | FADE-FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EXECUTADOS DE MONITORACAO DOS DOSIMETROS PESSOAL DO CASM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 05/08/2021 | 60.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 05/08/2021 | 222.12 | 11735586000159 | FADE-FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EXECUTADOS DE MONITORACAO DOS DOSIMETROS PESSOAL DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 05/08/2021 | 740.40 | 11735586000159 | FADE-FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EXECUTADOS DE MONITORACAO DOS DOSIMETROS PESSOAL DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 05/08/2021 | 222.12 | 11735586000159 | FADE-FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EXECUTADOS DE MONITORACAO DOS DOSIMETROS PESSOAL DO CASM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 05/08/2021 | 222.12 | 11735586000159 | FADE-FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EXECUTADOS DE MONITORACAO DOS DOSIMETROS PESSOAL DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 05/08/2021 | 592.32 | 11735586000159 | FADE-FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EXECUTADOS DE MONITORACAO DOS DOSIMETROS PESSOAL DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002922 | 05/08/2021 | 1825.20 | 23420875000148 | G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0002923 | 05/08/2021 | 2784.80 | 02520829000140 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0002924 | 05/08/2021 | 2764.80 | 02520829000140 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010662021 | 0002925 | 05/08/2021 | 4080.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010662021 | 0002926 | 05/08/2021 | 2679.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 05/08/2021 | 500.00 | 00088462820430 | ADILSON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA NA UBS 10 ANCORA DE CACIMBINHA E UBS 10 SEDE MOCO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0002928 | 05/08/2021 | 8700.00 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER OS PSFs REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0002929 | 05/08/2021 | 8700.00 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER O TFD REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0002930 | 05/08/2021 | 1740.00 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER A VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0002931 | 05/08/2021 | 3480.00 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AO CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 06/08/2021 | 780.00 | 00001035561417 | JOSE MAURICIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REFORMA DE 02 POLTRONAS E FORRO DO BANCO DA MOTO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 06/08/2021 | 10000.00 | 00010172423481 | ROBERTO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REFORMA DO TETO DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010572021 | 0002934 | 06/08/2021 | 31066.66 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO PARA USO NOS DIAGNOSTICOS DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002935 | 06/08/2021 | 2053.50 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002936 | 06/08/2021 | 1699.41 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002937 | 06/08/2021 | 68.61 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 06/08/2021 | 700.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS OFTALMOLOGICOS EXAME CAPSULOTOMIA AO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 06/08/2021 | 576.81 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROCEDIMENTO COMUM CIVEL 7 0801412-94.2020.8.15.0241. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 06/08/2021 | 0.34 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 2859. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002941 | 06/08/2021 | 300.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO N 2908. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010152021 | 0002942 | 06/08/2021 | 1140.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM REGULAGENS EM PORTAS JANELAS E ESQUADRILHAS DE ALUMINIO COM VIDROS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 06/08/2021 | 1200.00 | 11949896000176 | ALECIO JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO E MATERIAIS DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO PREDI DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO COVID 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 06/08/2021 | 1200.00 | 00012412183406 | MATHEUS HUDSON LIMA GARCIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE NA EQUIPE DE APOIO NAS ACOES DE PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 06/08/2021 | 1200.00 | 00005052290489 | ROBERTO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A EQUIPE DE VACINACAO NA PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 06/08/2021 | 1300.00 | 00010303409436 | JOSÉ EDMILTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS MANUTENCOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBS'S. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 06/08/2021 | 1200.00 | 00005150802417 | JOSE DEJANILSON DE OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A EQUIPE DE VACINACAO NA PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 06/08/2021 | 1800.00 | 00007888488447 | ADREANO DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS ACOES DE PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 06/08/2021 | 1200.00 | 00012376380464 | LEANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EQUIPE DE APOIO NAS ACOES DE PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 06/08/2021 | 1200.00 | 00007002552490 | ROSILANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO NAS ACOES DE PREVENCAO AO COVID 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 06/08/2021 | 1200.00 | 00004430790485 | IVOMAR PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCAIL - CAPS AD III. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 06/08/2021 | 1200.00 | 00002788421435 | JACKSON DOUGLAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A EQUIPE DE VACINACAO NA PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 06/08/2021 | 1200.00 | 00013498243489 | RIAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A EQUIPE DE VACINACAO NA PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 06/08/2021 | 1400.00 | 00006291536471 | LUCIVÂNIO SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO TELHADO DA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA - UBS - 5- SITIO MULUNGU.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 06/08/2021 | 440.00 | 00031541804864 | VANUSA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO NO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19 COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 06/08/2021 | 90.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 09/08/2021 | 1470.00 | 00001035561417 | JOSE MAURICIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ESTOFADOS ESPUMA E COBERTURA DE MOVEIS DO CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER - CASM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190012021 | 0002958 | 09/08/2021 | 5965.68 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 010252021 | 0002959 | 09/08/2021 | 24581.50 | 04456866000162 | POLLYANA PATRÍCIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME RELACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 09/08/2021 | 2200.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES REALIZADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010662021 | 0002961 | 09/08/2021 | 419.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002962 | 09/08/2021 | 162.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 09/08/2021 | 650.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MECANICA NOS VEICULOS DE PLACA QSF-1003 QSD-8609 QSF-6880 E OFA-9711 LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 09/08/2021 | 5000.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 09/08/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010622021 | 0002966 | 09/08/2021 | 8500.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 010262021 | 0002967 | 09/08/2021 | 1308.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM COMPRESSOR DESTINADO A SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152021 | 0002968 | 09/08/2021 | 6986.90 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDROS DESTINADOS AOS PSFs 03 06 TAPAGEM MALHADINHA E MULUNGU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152021 | 0002969 | 09/08/2021 | 1231.34 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDROS DESTINADOS AO CAPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152021 | 0002970 | 09/08/2021 | 913.57 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDROS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 09/08/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 09/08/2021 | 0.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO N 2803. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 09/08/2021 | 250.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 09/08/2021 | 120.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 09/08/2021 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 09/08/2021 | 150.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 09/08/2021 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0002978 | 09/08/2021 | 8919.48 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010662021 | 0002979 | 09/08/2021 | 1632.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0002980 | 09/08/2021 | 1760.00 | 35250918000173 | L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0002981 | 10/08/2021 | 3016.50 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/08/2021 | 120.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/08/2021 | 50.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/08/2021 | 100.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/08/2021 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/08/2021 | 200.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190032021 | 0002987 | 10/08/2021 | 5000.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE UROLOGISTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0002988 | 10/08/2021 | 7614.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/08/2021 | 500.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME RESSONANCIA DO CRANIO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/08/2021 | 40.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO N 2778. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/08/2021 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/08/2021 | 40.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO N 2708. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/08/2021 | 393.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/08/2021 | 75.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/08/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/08/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/08/2021 | 329.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/08/2021 | 615.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CEMED RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/08/2021 | 1750.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAuDE E SAMU RELATIVO AO MESES DE MAIO E JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/08/2021 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624067-4. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 11/08/2021 | 60.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 11/08/2021 | 50.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010672021 | 0003003 | 12/08/2021 | 1584.95 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIADADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010672021 | 0003004 | 12/08/2021 | 20400.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 12/08/2021 | 6301.50 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE PROTESES DO CEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 12/08/2021 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010662021 | 0003007 | 12/08/2021 | 1409.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 12/08/2021 | 3674.02 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 16/08/2021 | 90.00 | 00069047723449 | ROSANGELA APARECIDA PONTES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA AGENDAR UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ESTADIAL DE EMERGENGIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA - JOAO PESSOA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 16/08/2021 | 250.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 16/08/2021 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 16/08/2021 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 16/08/2021 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 16/08/2021 | 100.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 16/08/2021 | 250.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSD-8609 LOTADO NO SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 16/08/2021 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 16/08/2021 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 16/08/2021 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 16/08/2021 | 210.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A REMOCAOINSTALACAO DE PARA-BRISA EM VEICULO MB SPRINTER DE PLACA QSD-8609 LOTADO NO SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 16/08/2021 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 16/08/2021 | 2500.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTAMOLOGICAS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS OFTALMOLOGICOS FECECTOMI COM IMPLANTE DE LENTE E GLAUCOMA OE EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 16/08/2021 | 210.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TROCA DE UM PARABRISA NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSF-1003 LOTADO NO SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 17/08/2021 | 450.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO - ESTUDO URODINAMICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 17/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PSF 14 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 17/08/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UPA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 17/08/2021 | 178.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF 14 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 17/08/2021 | 870.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 17/08/2021 | 283.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 17/08/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010672021 | 0003031 | 17/08/2021 | 1080.00 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010672021 | 0003032 | 17/08/2021 | 1798.34 | 02472743000190 | DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010672021 | 0003033 | 17/08/2021 | 1015.00 | 33608937000101 | ONCOSETTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 17/08/2021 | 5000.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 17/08/2021 | 120.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 17/08/2021 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0003037 | 17/08/2021 | 15420.10 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0003038 | 17/08/2021 | 9217.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0003039 | 17/08/2021 | 30927.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0003040 | 17/08/2021 | 47.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010662021 | 0003041 | 17/08/2021 | 2200.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010662021 | 0003042 | 17/08/2021 | 900.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0003043 | 17/08/2021 | 7733.55 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0003044 | 17/08/2021 | 14190.10 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0003045 | 17/08/2021 | 4108.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010672021 | 0003046 | 17/08/2021 | 416.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010672021 | 0003047 | 17/08/2021 | 481.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0003048 | 17/08/2021 | 4268.64 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0003049 | 17/08/2021 | 2444.04 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0003050 | 17/08/2021 | 2327.48 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao do Polo da Academia da Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 17/08/2021 | 180.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ACADEMIAS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 18/08/2021 | 22133.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 18/08/2021 | 50.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 18/08/2021 | 50.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 18/08/2021 | 90.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 19/08/2021 | 800.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DOPPLER ARTERIAL E VENOSO DE MEMBROS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 19/08/2021 | 400.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO DISPLAY E DA FONTE DO RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 19/08/2021 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 19/08/2021 | 60.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 19/08/2021 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 19/08/2021 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 19/08/2021 | 100.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 20/08/2021 | 450.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTAMOLOGICAS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE EXAME TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA OPTICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/08/2021 | 660.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACA INOX DESTINADO AO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE - PSF 5 - SITIO MULUNGU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0003065 | 20/08/2021 | 790.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 23/08/2021 | 200.00 | 00012137789485 | RAFAEL MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LIMPEZA DE MATO NA SEDE DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 23/08/2021 | 600.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO EVENTO GRUPO DE GESTANTES CUIDAR DE MAE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 23/08/2021 | 770.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 150192021 | 0003069 | 23/08/2021 | 1664.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 CONSULTORIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 150192021 | 0003070 | 23/08/2021 | 10816.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 26 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA - PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 150192021 | 0003071 | 23/08/2021 | 600.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 150192021 | 0003072 | 23/08/2021 | 100.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CASM E CEMED. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 150192021 | 0003073 | 23/08/2021 | 7380.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 150192021 | 0003074 | 23/08/2021 | 9320.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 150192021 | 0003075 | 23/08/2021 | 480.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 150192021 | 0003076 | 23/08/2021 | 2920.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 23/08/2021 | 899.10 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROCESSO N 0800546-57.2018.815.0241. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 23/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAuDE DA VILA LAFAYETE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010182021 | 0003079 | 23/08/2021 | 20443.52 | 12967916000102 | CIRURGICA IZAMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO - CER II. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0003080 | 23/08/2021 | 1291.90 | 31128170000180 | MULTILUZ COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 23/08/2021 | 480.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMEDE IMAGEM EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 23/08/2021 | 520.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMEDE IMAGEM EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 23/08/2021 | 400.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 23/08/2021 | 400.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMEDE IMAGEM EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 23/08/2021 | 760.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME TC DE ABDOMEN SUPERIOR E TC DE TORAX COM CONTRASTE EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 23/08/2021 | 200.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 23/08/2021 | 250.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 23/08/2021 | 100.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 23/08/2021 | 100.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 23/08/2021 | 150.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 23/08/2021 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 24/08/2021 | 50.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010622021 | 0003093 | 24/08/2021 | 28500.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 330022017 | 0003094 | 24/08/2021 | 6900.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 24/08/2021 | 6454.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 24/08/2021 | 1230.86 | 00006987955476 | RENNAN CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150052021 | 0003097 | 24/08/2021 | 1243.78 | 00007909651430 | LUANA VANESSA SILVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 24/08/2021 | 2000.00 | 00002657113478 | GERALDO NETO NERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 24/08/2021 | 2000.00 | 00001364051427 | AMANDA RAFAELLA SEVERO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 24/08/2021 | 660.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ALUGUEL DE UM ABRIGO E UMA TORRE LOCALIZADA NA SERRA DE SUME SITIO BRANQUINHO ONDE ESTA INSTALADO A REPETIDORA DE SINAL DE RADIO DO SERVICO DE EMERGÊNCIA DO SAMU CONFORME DECISAO DA CIR-CO DE04 DE NOVEMBRO DE 2015 E CIR-CO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017. CALCULO CONFORME POPULACAO DO IBGE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010092021 | 0003101 | 24/08/2021 | 1800.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO TFD EM CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 24/08/2021 | 1200.00 | 00049919679453 | SILVIA PATRICIA DE ALMEIDA NUNES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Subvencao a Fundacao Napoleao Laureano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 24/08/2021 | 1200.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DA SUBVENCAO CONCEDIDA A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 24/08/2021 | 400.00 | 00095212434491 | JOSE RONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSILDA ELOI DE SA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF 14 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150032021 | 0003105 | 24/08/2021 | 2140.00 | 00002498314490 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA - CEMED REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 24/08/2021 | 2000.00 | 00008260152479 | LUCIAN ELAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 24/08/2021 | 942.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAuDE E SAMU RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 24/08/2021 | 319.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 24/08/2021 | 1154.69 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E MULTAS DO VEICULO DE PLACA OGA-2056 LOTADO NA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0003110 | 24/08/2021 | 9287.20 | 65817900000171 | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0003111 | 24/08/2021 | 1503.00 | 60397874000156 | FUJIFILM DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0003112 | 24/08/2021 | 3317.55 | 33255787000191 | IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010272021 | 0003113 | 24/08/2021 | 3392.70 | 24958749000104 | SABRINA MARTHA RAMALHO MENDES COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010272021 | 0003114 | 24/08/2021 | 1881.00 | 24958749000104 | SABRINA MARTHA RAMALHO MENDES COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 24/08/2021 | 800.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTÊNCIA MÉDICA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS 04 MEMBROS REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 180052018 | 0003116 | 25/08/2021 | 3050.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX COM SERVICO DE CONTROLE BANDA LARGA RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 180052018 | 0003117 | 25/08/2021 | 1900.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA 18 UBSs NA ZONA RURAL DE MONTEIRO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Reforma e ampliacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 120012021 | 0003118 | 25/08/2021 | 16276.15 | 40065143000104 | JOTAV CONSTRUCOES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DA 2 MEDICAO DA REFORMA DA UBS 05 DO SITIO MULUNGU. | 22062021 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Reforma e ampliacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 120012021 | 0003119 | 25/08/2021 | 27351.91 | 40065143000104 | JOTAV CONSTRUCOES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DA 2 MEDICAO DA REFORMA DA UBS 05 DO SITIO MULUNGU. | 22062021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 25/08/2021 | 100.00 | 00006025814430 | RHAAMA DE SOUSA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 26/08/2021 | 977.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CEMED RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 26/08/2021 | 100.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 26/08/2021 | 250.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MEDICO PRESTADO REFERENTE AO EXAME FIBRONASOFARINGOLARINGOSCOPIA FLEXIVEL REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 26/08/2021 | 230.00 | 10611800000100 | AUTOMATIZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO E SUPORTE EM SISTEMAS DE INFORMACAO PARA SALA DO FARMACÊUTICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 26/08/2021 | 1850.00 | 00088462820430 | ADILSON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA NAS UBSs. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 26/08/2021 | 700.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 26/08/2021 | 100.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 26/08/2021 | 100.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 26/08/2021 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 26/08/2021 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 27/08/2021 | 30.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0003132 | 27/08/2021 | 2189.90 | 00535560000140 | LPK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0003133 | 27/08/2021 | 2189.90 | 00535560000140 | LPK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.45-0. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/08/2021 | 147595.80 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-ACS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/08/2021 | 7347.48 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/08/2021 | 36614.56 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-AGENTES AMBIENTAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/08/2021 | 13262.74 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/08/2021 | 2920.50 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-AGENTES AMBIENTAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/08/2021 | 46931.69 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-SAMU RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/08/2021 | 148349.57 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-ESF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/08/2021 | 248396.23 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-SAMU RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/08/2021 | 146814.29 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE- UPA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/08/2021 | 213459.01 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-ESF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/08/2021 | 196286.29 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-UPA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/08/2021 | 35341.13 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-SIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/08/2021 | 43845.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CEMED RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/08/2021 | 1210.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/08/2021 | 92191.86 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CEMED RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/08/2021 | 28462.65 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/08/2021 | 2700.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-CEO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/08/2021 | 24989.12 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-CEO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/08/2021 | 20227.91 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/08/2021 | 49972.41 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CER II RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/08/2021 | 4635.72 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/08/2021 | 21313.86 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CER II RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/08/2021 | 48574.39 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - COVID 19 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/08/2021 | 14779.75 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CAPS I RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/08/2021 | 29518.20 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CAPS I RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/08/2021 | 32806.89 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/08/2021 | 4436.25 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/08/2021 | 51201.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CASM RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/08/2021 | 48592.16 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CASM RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/08/2021 | 15102.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-FUS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/08/2021 | 70273.27 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-FUS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/08/2021 | 2400.00 | 23396974000131 | JOÃO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES PARCIAIS REMOVIVEIS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/08/2021 | 620.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCA DE USO DE SOFWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0003169 | 30/08/2021 | 1520.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/08/2021 | 242.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/08/2021 | 30.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/08/2021 | 60.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/08/2021 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/08/2021 | 60.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/08/2021 | 100.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/08/2021 | 60.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/08/2021 | 50.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/08/2021 | 30.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/08/2021 | 100.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/08/2021 | 50.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010672021 | 0003181 | 30/08/2021 | 10400.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190042021 | 0003182 | 30/08/2021 | 6000.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/08/2021 | 251.13 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SERETIDE 25250MCG CONFORMEACAO CIVIL PuBLICA 65 0800509-98.2016.8.15.0241 - MINISTERIO PuBLICO DA PARAIBA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0003184 | 30/08/2021 | 6271.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190012021 | 0003185 | 30/08/2021 | 10000.00 | 31664294000180 | JPM SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS E PERICIAS MEDICAS E AVALIACAO DE SANIDADE MENTAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 150172021 | 0003186 | 30/08/2021 | 2333.70 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSC-2689 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 150172021 | 0003187 | 30/08/2021 | 3151.28 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO MASTER DE PLACA QSJ 3800 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 150172021 | 0003188 | 30/08/2021 | 2715.30 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO SPIN DE PLACA OFA9711 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.457-0. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 31/08/2021 | 7689.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 31/08/2021 | 3324.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/08/2021 | 32538.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - ACS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 31/08/2021 | 18061.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS LOTACOES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 31/08/2021 | 7421.64 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 31/08/2021 | 800.00 | 00032335237420 | MARCOS ANTONIO INO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE TOLDOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 31/08/2021 | 30.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 31/08/2021 | 75682.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 31/08/2021 | 62018.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 31/08/2021 | 72233.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - UPA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 31/08/2021 | 28567.74 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CEMED RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 31/08/2021 | 9302.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS I RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 31/08/2021 | 20956.56 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CASM RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 31/08/2021 | 1695.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 31/08/2021 | 6231.26 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/08/2021 | 5814.72 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CEO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 31/08/2021 | 5221.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 31/08/2021 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 31/08/2021 | 218.40 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 31/08/2021 | 7703.46 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 31/08/2021 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/08/2021 | 14970.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CER II RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/08/2021 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/08/2021 | 10324.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 31/08/2021 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES ES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 31/08/2021 | 109.20 | 00006095358469 | FABIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 31/08/2021 | 109.20 | 00005830126478 | JOELMA DE FATIMA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 31/08/2021 | 109.20 | 00009672556438 | CYNTIA BISPO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 31/08/2021 | 109.20 | 00003467232485 | SANDRA BISPO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 31/08/2021 | 100.80 | 00010936155400 | KARLA VITORIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 31/08/2021 | 339.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVICO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 31/08/2021 | 100.80 | 00006999487464 | JOELMA BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/08/2021 | 100.80 | 00008556157459 | ANTONIO INACIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 31/08/2021 | 100.80 | 00004152099437 | ROSILDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 31/08/2021 | 50.00 | 00069047723449 | ROSANGELA APARECIDA PONTES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA MARCACAO DE PROCEDIMENTOS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CARDIO IMAGEM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 31/08/2021 | 2212.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CASM RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/09/2021 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/09/2021 | 30.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/09/2021 | 90.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/09/2021 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/09/2021 | 150.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/09/2021 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0003233 | 01/09/2021 | 23400.00 | 14657444000109 | IMPERIO SERVICOS AGROP. E LOCACOES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS A ATENDER OS TFD. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010082021 | 0003234 | 01/09/2021 | 7725.40 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010082021 | 0003235 | 01/09/2021 | 3561.60 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/09/2021 | 1575.80 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS REFERENTE A 216 EXAMES DE CITOPATOLOCIOS PARA RASTREAMENTO CEVICO FLORAVAGINAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/09/2021 | 900.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010662021 | 0003238 | 01/09/2021 | 900.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010472021 | 0003239 | 01/09/2021 | 4804.16 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO NA GESTAO SUS NAS ACOES E SERVICOS RELATIVO A ATENCAO BASICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010452021 | 0003240 | 01/09/2021 | 30000.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECER O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PARA TODAS AS UBS DO MUNICIPIO E APLICATIVO MOBILE EM TABLETS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/09/2021 | 180.00 | 00004257649402 | ANA PAULA BARBOSA DE OLIVEIRA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DA 5 REUNIAO ORDINARIA DO COSEMS-PB NO DIA 03092021 EM JOAO PESSOA -PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/09/2021 | 700.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS OFTALMOLOGICOS EXAME CAPSULOTOMIA AO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190012021 | 0003244 | 02/09/2021 | 3442.54 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA 194 CONSULTAS DE ACOMPAMHAMENTO AOS PORTADORES DE GLAUCOMA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 02/09/2021 | 665.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0003246 | 02/09/2021 | 5000.25 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMAM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0003247 | 02/09/2021 | 4211.25 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA UPA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 02/09/2021 | 300.00 | 35764264000104 | SILMARIO CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIA ELETRICA DESTINADA AO VEICULO FIORINO DE PLACA OGA-2056. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010332021 | 0003249 | 02/09/2021 | 5669.52 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0003250 | 02/09/2021 | 6849.94 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0003251 | 02/09/2021 | 10263.68 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0003252 | 02/09/2021 | 15672.40 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 02/09/2021 | 1700.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA NO VEICULO DE PLACA QSJ-3800. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0003254 | 02/09/2021 | 1970.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0003255 | 02/09/2021 | 749.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 02/09/2021 | 150.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS OFTALMOLOGICOS REFERENTE A EXAME DE CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010502021 | 0003257 | 02/09/2021 | 1013.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS - RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0003258 | 02/09/2021 | 24141.07 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO TFD. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 02/09/2021 | 1160.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0003260 | 02/09/2021 | 17200.48 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO TFD. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0003261 | 02/09/2021 | 12689.54 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0003262 | 02/09/2021 | 220.27 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOLANCIAS DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0003263 | 02/09/2021 | 9561.91 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0003264 | 02/09/2021 | 858.22 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULO DO CENTRO DE REABILITACAO - CER II. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0003265 | 02/09/2021 | 182.36 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DAS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0003266 | 02/09/2021 | 612.81 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0003267 | 02/09/2021 | 2476.20 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAuDE E VIGINANCIA EM SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0003268 | 02/09/2021 | 7574.76 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULO DO TFD E SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0003269 | 02/09/2021 | 8039.40 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 010252021 | 0003270 | 02/09/2021 | 17177.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRÍCIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME RELACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0003271 | 02/09/2021 | 1643.30 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 02/09/2021 | 60.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0003273 | 02/09/2021 | 678.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 02/09/2021 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 02/09/2021 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0003276 | 02/09/2021 | 719.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0003277 | 02/09/2021 | 693.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZSR FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0003278 | 02/09/2021 | 1540.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0003279 | 02/09/2021 | 2266.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 03/09/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 03/09/2021 | 50.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 03/09/2021 | 30.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 03/09/2021 | 50.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0003280 | 03/09/2021 | 151.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0003281 | 03/09/2021 | 118.90 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0003282 | 03/09/2021 | 71.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0003283 | 03/09/2021 | 71.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0003284 | 03/09/2021 | 47.50 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0003285 | 03/09/2021 | 708.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0003286 | 03/09/2021 | 261.90 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0003287 | 03/09/2021 | 214.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 500ML E 15L DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0003288 | 03/09/2021 | 436.50 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0003289 | 03/09/2021 | 236.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0003290 | 03/09/2021 | 349.20 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0003291 | 03/09/2021 | 413.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0003292 | 03/09/2021 | 623.90 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 45 KG DESTINADOS A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0003293 | 03/09/2021 | 1003.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS AOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0003294 | 03/09/2021 | 826.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0003295 | 03/09/2021 | 772.59 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS AD II. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0003296 | 03/09/2021 | 791.66 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0003297 | 03/09/2021 | 1778.41 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0003298 | 03/09/2021 | 2048.63 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0003299 | 03/09/2021 | 1695.30 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMAN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0003300 | 03/09/2021 | 3227.76 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0003301 | 03/09/2021 | 633.06 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0003302 | 03/09/2021 | 4795.66 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0003303 | 03/09/2021 | 756.49 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS AD III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0003304 | 03/09/2021 | 2794.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0003305 | 03/09/2021 | 2817.17 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0003306 | 03/09/2021 | 1553.15 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0003307 | 03/09/2021 | 3264.60 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0003308 | 03/09/2021 | 2901.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 03/09/2021 | 8109.94 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0003310 | 03/09/2021 | 734.56 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE TESTAGEM DO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0003311 | 03/09/2021 | 717.06 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE TESTAGEM DO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0003312 | 03/09/2021 | 4113.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0003313 | 03/09/2021 | 2132.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0003314 | 03/09/2021 | 769.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0003315 | 03/09/2021 | 510.95 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 03/09/2021 | 2360.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTD | VALOR QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO A UNIDADE DA SAuDE DA FAMILIA - PSF 5. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0003317 | 03/09/2021 | 1447.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0003318 | 03/09/2021 | 2379.95 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0003319 | 03/09/2021 | 47.50 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0003320 | 03/09/2021 | 504.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0003321 | 03/09/2021 | 19.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0003322 | 03/09/2021 | 8700.00 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER OS PSFs REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0003323 | 03/09/2021 | 8700.00 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER O TFD REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0003324 | 03/09/2021 | 1740.00 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER A VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0003325 | 03/09/2021 | 3480.00 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AO CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 03/09/2021 | 90.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 03/09/2021 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 03/09/2021 | 1897.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P.CHAVES & CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MESA CADEIRA TAMPO E FOGAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DO MULUNGU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 03/09/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 06/09/2021 | 50.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 06/09/2021 | 50.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 06/09/2021 | 50.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 06/09/2021 | 50.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 06/09/2021 | 50.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 06/09/2021 | 30.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 06/09/2021 | 350.00 | 00046800395404 | ANTONIO MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TRABALHOS DE RECONHECIMENTO GEOGRAFICO DE LOCALIDADES POVOADOS DE DISTRITOS DO MUNICIPIO DE MONTEIRO PARA OS PROGRAMAS DE CONTROLE DOS VETORES DA DOENCA DE CHAGAS TRIATOMINEO E LEISHMANIOSE CALAZAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 06/09/2021 | 50.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 06/09/2021 | 50.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010312021 | 0003344 | 06/09/2021 | 8005.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO MEDICINAL DESTINADOS A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 06/09/2021 | 150.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS ELETRICO NO VEICULO DE PLACA QSJ-3800. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010262021 | 0003346 | 06/09/2021 | 2762.40 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0003347 | 06/09/2021 | 720.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 08/09/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 08/09/2021 | 1280.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS DE PLACA QSC-2659 QSF-6880 E OGA-2056 LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 08/09/2021 | 2000.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO MONITORAMENTO ELETRONICO DAS UBS 02 03 04 07 08 09 12 13 CASM E CEMED RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190012021 | 0003352 | 08/09/2021 | 8087.08 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010572021 | 0003353 | 08/09/2021 | 31066.66 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO PARA USO NOS DIAGNOSTICOS DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 08/09/2021 | 1181.00 | 10746994000143 | NEIVA COMERCIO DE MÓVEIS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA - PSF5 - SITIO MULUNGU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 08/09/2021 | 2400.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA HOSPITALAR REFERENTE A CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190022021 | 0003356 | 08/09/2021 | 5928.33 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS DE EXAMES DE COLONOSCOPIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 08/09/2021 | 300.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO EVENTO DA 8 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190012021 | 0003358 | 08/09/2021 | 16241.00 | 21822865000103 | RENAN SOARES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E EMISSAO DE LAUDOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0003359 | 08/09/2021 | 4613.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190032021 | 0003360 | 08/09/2021 | 5000.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE UROLOGISTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0003361 | 08/09/2021 | 7839.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0003362 | 08/09/2021 | 944.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0003363 | 08/09/2021 | 1154.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0003364 | 08/09/2021 | 1225.60 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TESTAGEM DO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 08/09/2021 | 560.00 | 00076844900449 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REALIZANDO DILIGÊNCIA EM SAuDE DO TRABALHADOR A SER REALIZADA NOS DIAS 16 A 23092021 NO CENTRO DE REFERÊNIOA REGIONAL EM SAuDE DO TRABALHADOR - CEREST- CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180012021 | 0003366 | 08/09/2021 | 7129.40 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE GRAFICA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180012021 | 0003367 | 08/09/2021 | 9936.90 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE GRAFICA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180012021 | 0003368 | 08/09/2021 | 2884.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE GRAFICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 08/09/2021 | 7000.00 | 00010172423481 | ROBERTO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REFORMA DO TETO E SERVICOS NA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180012021 | 0003370 | 08/09/2021 | 5038.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE GRAFICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 08/09/2021 | 650.00 | 00075316196449 | JORGE PEREIRA DE ANDRADE | V ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PRODUCAO E TRANSMISSAO DA LIVE DA 8 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 08/09/2021 | 1800.00 | 00007888488447 | ADREANO DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS ACOES DE PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 08/09/2021 | 1200.00 | 00007002552490 | ROSILANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO NAS ACOES DE PREVENCAO AO COVID 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 08/09/2021 | 1200.00 | 00012376380464 | LEANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EQUIPE DE APOIO NAS ACOES DE PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 08/09/2021 | 1200.00 | 00005150802417 | JOSE DEJANILSON DE OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A EQUIPE DE VACINACAO NA PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 08/09/2021 | 1200.00 | 00004430790485 | IVOMAR PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCAIL - CAPS AD III. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 08/09/2021 | 1200.00 | 00002788421435 | JACKSON DOUGLAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A EQUIPE DE VACINACAO NA PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 08/09/2021 | 1200.00 | 00013498243489 | RIAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A EQUIPE DE VACINACAO NA PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 08/09/2021 | 1200.00 | 00012412183406 | MATHEUS HUDSON LIMA GARCIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE NA EQUIPE DE APOIO NAS ACOES DE PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 08/09/2021 | 1200.00 | 00005052290489 | ROBERTO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A EQUIPE DE VACINACAO NA PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 08/09/2021 | 1300.00 | 00010303409436 | JOSÉ EDMILTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS MANUTENCOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBS'S. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 08/09/2021 | 2400.00 | 11949896000176 | ALECIO JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO CONSERTO E TROCA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NOS PREDIOS DO CASM PSF 06 PSF 05 E SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 08/09/2021 | 840.00 | 26679176000105 | TAMARA TERESA BATISTA SINÉSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PREWSTADOS DE REPAROS EM FORRO DE GESSO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO ANGIQUINHO E CONSERTOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 08/09/2021 | 471.10 | 09365396000145 | GRÁFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIA DE CHAVES CARIMBO E ENCADERNACOES DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010662021 | 0003385 | 08/09/2021 | 599.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010662021 | 0003386 | 08/09/2021 | 27.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0003387 | 08/09/2021 | 3120.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010662021 | 0003388 | 08/09/2021 | 212.75 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010382021 | 0003389 | 08/09/2021 | 779.92 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 2 MULTIFUCIONAL POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 150172021 | 0003390 | 08/09/2021 | 877.10 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO MASTER DE PLACA QFZ-4562 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 150172021 | 0003391 | 08/09/2021 | 849.72 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PRINTER DE PLACA QSF-1003 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 150172021 | 0003392 | 08/09/2021 | 322.20 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DUCATO DE PLACA OFC-3368 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010622021 | 0003393 | 08/09/2021 | 43727.25 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010672021 | 0003394 | 08/09/2021 | 44.55 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 08/09/2021 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 08/09/2021 | 60.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 08/09/2021 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 08/09/2021 | 150.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 08/09/2021 | 90.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 08/09/2021 | 150.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 08/09/2021 | 150.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 08/09/2021 | 100.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 08/09/2021 | 100.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 08/09/2021 | 50.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 08/09/2021 | 50.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 08/09/2021 | 150.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010502021 | 0003407 | 08/09/2021 | 4013.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS - RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 08/09/2021 | 1576.80 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS REFERENTE A 216 EXAMES DE CITOPATOLOCIOS PARA RASTREAMENTO CEVICO FLORAVAGINAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0003409 | 09/09/2021 | 1110.00 | 05888612000348 | DISACRE COMERCIO E REPRESENTACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0003410 | 09/09/2021 | 350.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0003411 | 09/09/2021 | 6602.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 09/09/2021 | 640.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA - CEMED RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 09/09/2021 | 73.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCACDO PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 09/09/2021 | 361.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 09/09/2021 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 09/09/2021 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010182021 | 0003417 | 09/09/2021 | 43000.00 | 10242040000101 | ANDES COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ELETRONEUROMIOGRAFO DESTINADO AO CENTRO DE REABILITACAO - CER II. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 09/09/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0003418 | 10/09/2021 | 502.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0003419 | 10/09/2021 | 1406.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES BDA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010662021 | 0003420 | 10/09/2021 | 275.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 150172021 | 0003421 | 10/09/2021 | 6783.89 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO SPRINTER DE PLACA QSF-1003 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 150172021 | 0003422 | 10/09/2021 | 3733.84 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO SPRINTER DE PLACA QSD-8G09 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 150172021 | 0003423 | 10/09/2021 | 930.05 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSf-6880 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/09/2021 | 2940.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0003425 | 10/09/2021 | 1575.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0003426 | 10/09/2021 | 8949.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/09/2021 | 329.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/09/2021 | 219.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO A UBS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/09/2021 | 800.00 | 00031541804864 | VANUSA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/09/2021 | 600.00 | 01022537000115 | AIRTON LIMA FILHO | VALOR QUER SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS FOTOGRAFICOS EM FOTOGRAFIA OFICIAL DA PREFEITA DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152021 | 0003431 | 10/09/2021 | 3397.91 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO PORTA EM PVC COM ALUMINIO QUADRO DE VIDRO COM ALUMINIO ADESIVO BRANCO PARA VIDRO ESPELHO TUBO DE ALUMINIO KIT PARA PORTA DE VIDRO PUXADOR INOX E FECHADURA DESTINADOSAO LABORATORIO DE ANALISES SAMU E CEMAM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152021 | 0003432 | 10/09/2021 | 505.65 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR PORTA EM PVC COM ALUMINIO VIDRO INCOLOR ESPELHO SUPORTA MAOFRANCESA E PROLONGADOR EM INOX DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152021 | 0003433 | 10/09/2021 | 2004.49 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR PROLONGADOR EM INOX ADESIVO BRANCO VIDRO INCOLOR TEMPERADO MOLA HIDRAULICA SOPRANO PARA PORTA E DOBRADICA DESTINADOS AOS PSF'S E FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512021 | 0003434 | 10/09/2021 | 7333.33 | 11078937000104 | SOLUCOES RENT A CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MINIVAN FLEX SPIN DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE REFERENTE AO PERIODO 1607 A 16082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/09/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/09/2021 | 988.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0003437 | 10/09/2021 | 1448.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE A INAUGURACAO DA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA - PSF 05 LOCALIZADO NO SITIO MULUNGU.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/09/2021 | 30.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/09/2021 | 30.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/09/2021 | 50.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/09/2021 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/09/2021 | 50.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0003443 | 13/09/2021 | 14282.40 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190012021 | 0003444 | 13/09/2021 | 38952.72 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA DISPENSACAO TRIMESTAL DE COLIRIOS HIPOTENSORES PARA AOS PORTADORES DE GLAUCOMA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 13/09/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UPA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0003446 | 13/09/2021 | 1696.30 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 13/09/2021 | 887.43 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFP-4017 LOTADO NA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 13/09/2021 | 800.00 | 00031541804864 | VANUSA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO NO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19 NA PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 13/09/2021 | 1000.00 | 11949896000176 | ALECIO JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO E CONSERTOS DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO NAS UNIDADES DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 13/09/2021 | 700.00 | 00013201837865 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICOS DE GRANITO NA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA - PSF 05. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 13/09/2021 | 1680.00 | 00005321289409 | MAYANNE GABRIELLA MONTEIRO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COSTURA CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER - CASM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 13/09/2021 | 30.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 13/09/2021 | 250.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 13/09/2021 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 13/09/2021 | 100.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 13/09/2021 | 150.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 13/09/2021 | 100.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 13/09/2021 | 50.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 13/09/2021 | 251.13 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SERETIDE 25250MCG CONFORME ACAO CIVIL PuBLICA 65 0800509-98.2016.8.15.0241 - MINISTERIO PuBLICO DA PARAIBA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 13/09/2021 | 60.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 13/09/2021 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 13/09/2021 | 50.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0003464 | 14/09/2021 | 1086.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIR MANHA E TARDE PARA PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0003465 | 14/09/2021 | 660.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCO PARA OS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0003466 | 14/09/2021 | 271.50 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA SERVIR NA REUNIAO DO CONSELHO DE SAuDE NA ORGANIZACAO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0003467 | 14/09/2021 | 362.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA SERVIR NA REUNIAO COM DIRETORES DA SAuDE NO PLANEJAMENTO DAS ACOES DA SAuDE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0003468 | 14/09/2021 | 238.80 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 14/09/2021 | 50.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 14/09/2021 | 50.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 16/09/2021 | 2049.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO 1 AR CONDICIONADO DESTINADO AO PREDIO DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 16/09/2021 | 4098.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO 02 AR CONDICIONADOS DESTINADO AO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO - CER II. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0003473 | 16/09/2021 | 1591.10 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010662021 | 0003474 | 16/09/2021 | 2372.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010662021 | 0003475 | 16/09/2021 | 1690.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0003476 | 16/09/2021 | 6981.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0003477 | 16/09/2021 | 9532.22 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 16/09/2021 | 117.13 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QYX-6A34 LOTADO NA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0003479 | 16/09/2021 | 7852.80 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0003480 | 16/09/2021 | 6542.40 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0003481 | 16/09/2021 | 456.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0003482 | 16/09/2021 | 585.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0003483 | 16/09/2021 | 1069.74 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010672021 | 0003484 | 16/09/2021 | 187.38 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0003485 | 16/09/2021 | 4268.64 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0003486 | 16/09/2021 | 1069.74 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0003487 | 16/09/2021 | 3296.99 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 16/09/2021 | 25.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTÊNCIA TECNICA EM VEICULOS MOTOS DE PLACA OGE-9A65 E QFG-8509 LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0003489 | 16/09/2021 | 2022.64 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0003490 | 16/09/2021 | 454.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 16/09/2021 | 30.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 16/09/2021 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 16/09/2021 | 50.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 16/09/2021 | 60.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 16/09/2021 | 100.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 16/09/2021 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 16/09/2021 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 16/09/2021 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 16/09/2021 | 60.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 16/09/2021 | 73.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS MOTOCICLETAS DO SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 16/09/2021 | 6270.68 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512021 | 0003502 | 16/09/2021 | 7333.33 | 11078937000104 | SOLUCOES RENT A CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MINIVAN FLEX SPIN DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE REFERENTE AO PERIODO 1608 A 16092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 16/09/2021 | 350.00 | 00001035561417 | JOSE MAURICIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ESTOFADOS ESPUMA E COBERTURA DE MOVEIS DA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA - PSF 05. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 16/09/2021 | 1300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESA HOSPITALAR PARA A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 16/09/2021 | 1000.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CÉREBRO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME DE VIDEO-EEG A SER REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 17/09/2021 | 90.00 | 00069047723449 | ROSANGELA APARECIDA PONTES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE SAuDE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 17/09/2021 | 50.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 17/09/2021 | 3500.00 | 02108023000492 | CESED CENTERO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CIRURGIA OFTALMOLOGICA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 20/09/2021 | 931.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAuDE E SAMU RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 20/09/2021 | 899.10 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROCESSO N 0800546-57.2018.815.0241. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 20/09/2021 | 577.44 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROCEDIMENTO COMUM CIVEL 7 0801412-94.2020.8.15.0241. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0003513 | 20/09/2021 | 4500.00 | 11101919000198 | JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010672021 | 0003514 | 20/09/2021 | 1514.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010792021 | 0003515 | 20/09/2021 | 4532.25 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010792021 | 0003516 | 20/09/2021 | 996.90 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010332021 | 0003517 | 20/09/2021 | 1903.20 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010332021 | 0003518 | 20/09/2021 | 1748.22 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0003519 | 20/09/2021 | 2315.00 | 11463608000179 | ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0003520 | 20/09/2021 | 1500.00 | 02520829000140 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 20/09/2021 | 250.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 20/09/2021 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 20/09/2021 | 90.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CANPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 20/09/2021 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 20/09/2021 | 60.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 20/09/2021 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0003527 | 21/09/2021 | 630.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0003528 | 21/09/2021 | 1128.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 21/09/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 21/09/2021 | 100.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 21/09/2021 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 22/09/2021 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 22/09/2021 | 60.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 22/09/2021 | 300.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA FONTE NO RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0003535 | 22/09/2021 | 514.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010672021 | 0003536 | 22/09/2021 | 86.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 22/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PSF 14 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 22/09/2021 | 1188.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CEMED RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 22/09/2021 | 21649.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAuDE E SAMU RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 150192021 | 0003540 | 22/09/2021 | 1664.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 CONSULTORIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 150192021 | 0003541 | 22/09/2021 | 10816.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 26 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA - PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 150192021 | 0003542 | 22/09/2021 | 5145.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 150192021 | 0003543 | 22/09/2021 | 2560.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 150192021 | 0003544 | 22/09/2021 | 320.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 150192021 | 0003545 | 22/09/2021 | 6200.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 150192021 | 0003546 | 22/09/2021 | 320.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 150192021 | 0003547 | 22/09/2021 | 1900.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CASM E CEMED. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 22/09/2021 | 304.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010792021 | 0003549 | 22/09/2021 | 1608.50 | 26395502000152 | DENTAL UNIVERSO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0003550 | 22/09/2021 | 978.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0003551 | 22/09/2021 | 799.50 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0003552 | 22/09/2021 | 3444.96 | 29228930000189 | LIGIA MARIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0003553 | 22/09/2021 | 1440.00 | 35250918000173 | L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0003554 | 22/09/2021 | 869.00 | 12889035000102 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0003555 | 22/09/2021 | 547.50 | 12889035000102 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24H. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0003556 | 22/09/2021 | 9484.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA 24H. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0003557 | 22/09/2021 | 9638.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0003558 | 22/09/2021 | 15100.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010662021 | 0003559 | 22/09/2021 | 1125.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010272021 | 0003560 | 22/09/2021 | 3880.00 | 08675394000190 | SAFE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010792021 | 0003561 | 22/09/2021 | 1483.86 | 26240632000116 | DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE PROTESES DO CEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0003562 | 23/09/2021 | 180.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0003563 | 23/09/2021 | 1800.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 23/09/2021 | 60.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 23/09/2021 | 100.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 23/09/2021 | 30.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 23/09/2021 | 50.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010672021 | 0003568 | 23/09/2021 | 804.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 23/09/2021 | 900.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTAMOLOGICAS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS OFTALMOLOGICOS LASER OE 02 SESSOES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 23/09/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DE PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 23/09/2021 | 60.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 23/09/2021 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 24/09/2021 | 50.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 24/09/2021 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 24/09/2021 | 50.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 24/09/2021 | 30.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 27/09/2021 | 2365.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MEDICO EM PROCEDIMENTO CIRuRGICO MICROCIRURGIA DE LARINGE EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 27/09/2021 | 230.00 | 10611800000100 | AUTOMATIZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO E SUPORTE EM SISTEMAS DE INFORMACAO PARA SALA DO FARMACÊUTICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 150172021 | 0003579 | 27/09/2021 | 412.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 27/09/2021 | 800.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTÊNCIA MÉDICA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS 04 MEMBROS REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 27/09/2021 | 322.00 | 00010850523460 | IANKA MAYSE TORRES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 14 PLACAS PERSONALIZADAS EM PVC 10MM DESTINADAS A SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 27/09/2021 | 100.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 27/09/2021 | 50.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 27/09/2021 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 27/09/2021 | 100.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 27/09/2021 | 100.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 27/09/2021 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 27/09/2021 | 50.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 150172021 | 0003589 | 28/09/2021 | 1386.90 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA OFC-3368 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/09/2021 | 3780.00 | 07177038000183 | PARAÍBA COMÉRCIO DE ETIQUETAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ETIQUETAS PAPEL TERMICA DESTINADOS AO LABORATORIO E PSF'S. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 28/09/2021 | 330.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE EXAME TC DE PELVE COM CONTRASTE EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 28/09/2021 | 450.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE EXAME TC DO TORAX EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 28/09/2021 | 6900.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 28/09/2021 | 6454.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 28/09/2021 | 1230.86 | 00006987955476 | RENNAN CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150052021 | 0003596 | 28/09/2021 | 1243.78 | 00007909651430 | LUANA VANESSA SILVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 28/09/2021 | 2000.00 | 00002657113478 | GERALDO NETO NERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 28/09/2021 | 2000.00 | 00001364051427 | AMANDA RAFAELLA SEVERO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 28/09/2021 | 660.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ALUGUEL DE UM ABRIGO E UMA TORRE LOCALIZADA NA SERRA DE SUME SITIO BRANQUINHO ONDE ESTA INSTALADO A REPETIDORA DE SINAL DE RADIO DO SERVICO DE EMERGÊNCIA DO SAMU CONFORME DECISAO DA CIR-CO DE04 DE NOVEMBRO DE 2015 E CIR-CO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017. CALCULO CONFORME POPULACAO DO IBGE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010092021 | 0003600 | 28/09/2021 | 1800.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMNETO TFD EM CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 28/09/2021 | 1200.00 | 00049919679453 | SILVIA PATRICIA DE ALMEIDA NUNES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS D SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Subvencao a Fundacao Napoleao Laureano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 28/09/2021 | 1200.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DA SUBVENCAO CONCEDIDA A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/09/2021 | 400.00 | 00095212434491 | JOSE RONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSILDA ELOI DE SA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF 14 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150032021 | 0003604 | 28/09/2021 | 2140.00 | 00002498314490 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA - CEMED REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 28/09/2021 | 2000.00 | 00008260152479 | LUCIAN ELAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 28/09/2021 | 50.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 29/09/2021 | 1300.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE MARCAPASSO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0003609 | 29/09/2021 | 2890.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0003610 | 29/09/2021 | 2600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0003611 | 29/09/2021 | 1199.24 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0003612 | 29/09/2021 | 1409.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190012021 | 0003613 | 29/09/2021 | 10000.00 | 31664294000180 | JPM SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS E PERICIAS MEDICAS E AVALIACAO DE SANIDADE MENTAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0003614 | 29/09/2021 | 2544.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.457-0. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 29/09/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0003617 | 29/09/2021 | 4113.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0003618 | 29/09/2021 | 520.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010332021 | 0003619 | 29/09/2021 | 1345.92 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010332021 | 0003620 | 29/09/2021 | 457.52 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 29/09/2021 | 496.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE POMADAS DE MANIPULACAO DESTINADAS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 29/09/2021 | 30.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 29/09/2021 | 100.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 29/09/2021 | 50.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 29/09/2021 | 50.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 29/09/2021 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 29/09/2021 | 50.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 29/09/2021 | 564.00 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MESA PARA EXAME CLINICO ACOLCHOADO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/09/2021 | 14630.91 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-FUS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/09/2021 | 69649.53 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-FUS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/09/2021 | 33487.07 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-SIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/09/2021 | 150595.67 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-ESF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/09/2021 | 201155.64 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-ESF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/09/2021 | 51764.12 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-SAMU RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/09/2021 | 232500.27 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-SAMU RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/09/2021 | 19063.50 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/09/2021 | 4910.72 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/09/2021 | 47384.23 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - COVID 19 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/09/2021 | 7347.48 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/09/2021 | 12215.08 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/09/2021 | 2422.75 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-AGENTES AMBIENTAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/09/2021 | 190.00 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CURATIVO FEN FIX FILME 7X9 DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/09/2021 | 30747.30 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/09/2021 | 4010.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/09/2021 | 47502.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CER II RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/09/2021 | 1798.08 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MESA PARA EXAME CLINICO DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER - CASM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/09/2021 | 20976.52 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CER II RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/09/2021 | 2856.75 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-CEO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/09/2021 | 23212.32 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-CEO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/09/2021 | 1100.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/09/2021 | 28123.55 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/09/2021 | 15920.25 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CAPS I RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/09/2021 | 30963.13 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CAPS I RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/09/2021 | 43010.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CEMED RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/09/2021 | 90599.22 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CEMED RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/09/2021 | 136235.94 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE- UPA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/09/2021 | 173174.89 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-UPA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/09/2021 | 37131.23 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-AGENTES AMBIENTAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/09/2021 | 151366.89 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-ACS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/09/2021 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/09/2021 | 46359.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CASM RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/09/2021 | 620.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCA DE USO DE SOFWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/09/2021 | 47917.40 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CASM RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/09/2021 | 7797.56 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/09/2021 | 2945.84 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 180052018 | 0003666 | 30/09/2021 | 1900.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA 18 UBSs NA ZONA RURAL DE MONTEIRO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/09/2021 | 33061.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - ACS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 180052018 | 0003668 | 30/09/2021 | 3050.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX COM SERVICO DE CONTROLE BANDA LARGA RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/09/2021 | 50.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/09/2021 | 73800.05 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/09/2021 | 7032.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/09/2021 | 17698.89 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS LOTACOES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/09/2021 | 30.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/09/2021 | 59695.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/09/2021 | 30.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/09/2021 | 50.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/09/2021 | 64964.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - UPA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/09/2021 | 28057.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CEMED RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/09/2021 | 50.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM EXAME DE EXPIROMETRIA PARA PACIENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/09/2021 | 9845.51 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS I RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/09/2021 | 19798.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CASM RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/09/2021 | 6136.95 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190042021 | 0003683 | 30/09/2021 | 6000.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/09/2021 | 5474.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CEO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/09/2021 | 5034.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/09/2021 | 7185.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/09/2021 | 14380.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CER II RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/09/2021 | 9805.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - COVID 19 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/09/2021 | 1700.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.457-0. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0003692 | 01/10/2021 | 21435.66 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO A SERVICO DO TFD. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0003693 | 01/10/2021 | 20684.11 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO A SERVICO DO TFD. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0003694 | 01/10/2021 | 11600.54 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0003695 | 01/10/2021 | 6247.62 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0003696 | 01/10/2021 | 6123.28 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0003698 | 01/10/2021 | 500.00 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULO DO CENTRO DE REABILITACAO - CER II. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0003699 | 01/10/2021 | 585.90 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DAS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0003700 | 01/10/2021 | 304.93 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0003701 | 01/10/2021 | 141.79 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0003702 | 01/10/2021 | 4433.01 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0003703 | 01/10/2021 | 127.41 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/10/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/10/2021 | 2306.80 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS REFERENTE A 316 EXAMES DE CITOPATOLOCIOS PARA RASTREAMENTO CEVICO FLORAVAGINAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010452021 | 0003706 | 01/10/2021 | 30000.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECER O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PARA TODAS AS UBS DO MUNICIPIO E APLICATIVO MOBILE EM TABLETS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010472021 | 0003707 | 01/10/2021 | 4804.16 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO NA GESTAO SUS NAS ACOES E SERVICOS RELATIVO A ATENCAO BASICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/10/2021 | 46.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/10/2021 | 286.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/10/2021 | 3023.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/10/2021 | 1210.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/10/2021 | 1585.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0003713 | 01/10/2021 | 3264.60 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0003714 | 01/10/2021 | 2817.17 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/10/2021 | 317.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0003716 | 01/10/2021 | 791.66 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0003717 | 01/10/2021 | 772.59 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS AD III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0003718 | 01/10/2021 | 2048.63 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0003719 | 01/10/2021 | 4795.66 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0003720 | 01/10/2021 | 3227.76 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0003721 | 01/10/2021 | 4113.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0003722 | 01/10/2021 | 2379.95 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0003723 | 01/10/2021 | 1447.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0003724 | 01/10/2021 | 2132.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0003725 | 01/10/2021 | 510.95 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0003726 | 01/10/2021 | 769.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0003727 | 01/10/2021 | 347.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0003728 | 01/10/2021 | 2266.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0003729 | 01/10/2021 | 1643.30 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0003730 | 01/10/2021 | 678.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0003731 | 01/10/2021 | 719.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0003732 | 01/10/2021 | 693.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0003733 | 01/10/2021 | 1540.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0003734 | 01/10/2021 | 126.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0003735 | 01/10/2021 | 7839.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0003736 | 01/10/2021 | 4613.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0003737 | 01/10/2021 | 944.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0003738 | 01/10/2021 | 1154.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0003739 | 01/10/2021 | 4979.18 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AOS PREDIOS DOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010262021 | 0003740 | 01/10/2021 | 7556.17 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE - PSF'S.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/10/2021 | 3758.66 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/10/2021 | 350.00 | 00046800395404 | ANTONIO MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TRABALHOS DE RECONHECIMENTO GEOGRAFICO DE LOCALIDADES POVOADOS DE DISTRITOS DO MUNICIPIO DE MONTEIRO PARA OS PROGRAMAS DE CONTROLE DOS VETORES DA DOENCA DE CHAGAS TRIATOMINEO E LEISHMANIOSE CALAZAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/10/2021 | 30.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/10/2021 | 30.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/10/2021 | 50.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/10/2021 | 50.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/10/2021 | 50.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/10/2021 | 90.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010772021 | 0003749 | 01/10/2021 | 719.85 | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMNETO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0003750 | 01/10/2021 | 7250.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0003751 | 01/10/2021 | 23400.00 | 14657444000109 | IMPERIO SERVICOS AGROP. E LOCACOES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS A ATENDER OS TFD. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/10/2021 | 1942.00 | 10746994000143 | NEIVA COMERCIO DE MÓVEIS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE REFRIGERADOR 1P 261L DESTINADO AO PREDIO DA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA - PSF 12. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/10/2021 | 30.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0003754 | 04/10/2021 | 2898.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0003755 | 04/10/2021 | 1235.39 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0003756 | 04/10/2021 | 8700.00 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER O TFD REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 04/10/2021 | 6916.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PROCESSO JUDICIAL ELETRONICO N 0800240-88.2018.8.15.0241. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0003758 | 04/10/2021 | 8700.00 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER OS PSFs REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0003759 | 04/10/2021 | 1740.00 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER A VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0003760 | 04/10/2021 | 3480.00 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AO CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0003761 | 04/10/2021 | 935.85 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 45 KG DESTINADOS A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0003762 | 04/10/2021 | 698.40 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0003763 | 04/10/2021 | 436.50 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0003764 | 04/10/2021 | 261.90 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 04/10/2021 | 445.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 04/10/2021 | 400.00 | 00009187924447 | ALEXANDRE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO DO CAPS AD III. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 04/10/2021 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 04/10/2021 | 250.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 04/10/2021 | 250.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 04/10/2021 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 04/10/2021 | 150.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 04/10/2021 | 60.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 04/10/2021 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 04/10/2021 | 100.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 05/10/2021 | 60.00 | 00039673405468 | AGENALDO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE 01 VENTILADOR DA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA - PSF 04. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0003776 | 05/10/2021 | 96.66 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO NE-3486. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 05/10/2021 | 550.00 | 00031541804864 | VANUSA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 NA PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 05/10/2021 | 941.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CEMED RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 05/10/2021 | 1200.00 | 00005052290489 | ROBERTO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A EQUIPE DE VACINACAO NA PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 05/10/2021 | 1200.00 | 00013498243489 | RIAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A EQUIPE DE VACINACAO NA PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 05/10/2021 | 1200.00 | 00002788421435 | JACKSON DOUGLAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A EQUIPE DE VACINACAO NA PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 05/10/2021 | 1200.00 | 00005150802417 | JOSE DEJANILSON DE OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A EQUIPE DE VACINACAO NA PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 05/10/2021 | 1800.00 | 00007888488447 | ADREANO DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS ACOES DE PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 05/10/2021 | 1400.00 | 00004430790485 | IVOMAR PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCAIL - CAPS AD III. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0003785 | 05/10/2021 | 708.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0003786 | 05/10/2021 | 2056.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 05/10/2021 | 1300.00 | 00010303409436 | JOSÉ EDMILTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS MANUTENCOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBS'S. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 05/10/2021 | 8069.51 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0003789 | 05/10/2021 | 767.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO AGUA MINERAL DESTINADAS A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0003790 | 05/10/2021 | 1062.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO AGUA MINERAL DESTINADAS AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0003791 | 05/10/2021 | 413.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO AGUA MINERAL DESTINADAS AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0003792 | 05/10/2021 | 885.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO AGUA MINERAL DESTINADAS AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0003793 | 05/10/2021 | 354.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0003794 | 05/10/2021 | 780.01 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS AD III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0003795 | 05/10/2021 | 633.06 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0003796 | 05/10/2021 | 734.56 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0003797 | 05/10/2021 | 3145.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0003798 | 05/10/2021 | 1553.15 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU.1948 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0003799 | 05/10/2021 | 2901.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190012021 | 0003800 | 05/10/2021 | 15145.00 | 21822865000103 | RENAN SOARES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E EMISSAO DE LAUDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 05/10/2021 | 450.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTAMOLOGICAS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA OPTICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 05/10/2021 | 570.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE EXAME TC DE CRANIO COM COMPLEMENTACAO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010332021 | 0003803 | 06/10/2021 | 15947.00 | 30633996000133 | ALPHA SOLUCOES MEDICA, ODONTO E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 06/10/2021 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190032021 | 0003805 | 06/10/2021 | 5000.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE UROLOGISTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0003806 | 06/10/2021 | 900.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010052021 | 0003807 | 06/10/2021 | 393.70 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0003808 | 06/10/2021 | 54.70 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0003809 | 06/10/2021 | 57.70 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0003810 | 06/10/2021 | 177.20 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0003811 | 06/10/2021 | 312.80 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 06/10/2021 | 600.00 | 26679176000105 | TAMARA TERESA BATISTA SINÉSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO DE GESSO NO PREDIO DE ATEMDIMENTO VETERINARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 06/10/2021 | 1000.00 | 26679176000105 | TAMARA TERESA BATISTA SINÉSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO DE GESSO NO PREDIO DA UPA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 06/10/2021 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 06/10/2021 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 06/10/2021 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 06/10/2021 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 06/10/2021 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES ES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 06/10/2021 | 109.20 | 00006095358469 | FABIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 06/10/2021 | 109.20 | 00005830126478 | JOELMA DE FATIMA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 010532021 | 0003821 | 06/10/2021 | 1532.10 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO CADEIRA DE RODAS ADULTO E INFANTIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 06/10/2021 | 109.20 | 00009672556438 | CYNTIA BISPO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 06/10/2021 | 109.20 | 00003467232485 | SANDRA BISPO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 06/10/2021 | 100.80 | 00006999487464 | JOELMA BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 06/10/2021 | 600.00 | 00071397223405 | MIKAELLA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE CHAVEIROS PARA OUTUBRO ROSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 06/10/2021 | 10000.00 | 00005616947458 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONCLUSAO DA REFORMA DO TETO DO PREDIO DA UPA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 06/10/2021 | 300.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO EVENTO DE GRUPO DE GESTANTES CUIDAR DE MAE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 06/10/2021 | 20.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QSF 1003. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 06/10/2021 | 27.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QSF-1003. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 06/10/2021 | 270.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE EXAME E COMPLEMENTACAO DE TC DE FACE CCONTRASTE PARA REALIZACAO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 06/10/2021 | 480.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PALESTRA COM EQUIPE DA ATENCAO BASICA PROGRAMA DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190022021 | 0003832 | 06/10/2021 | 6595.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS DE EXAMES DE COLONOSCOPIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 06/10/2021 | 312.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 06/10/2021 | 650.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RM E COMPLEMENTACAO PARA REALIZACAO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010382021 | 0003835 | 06/10/2021 | 734.68 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 1 MULTIFUCIONAL POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 06/10/2021 | 1300.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE MARCAPASSO PARA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010082021 | 0003837 | 06/10/2021 | 10456.90 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010082021 | 0003838 | 06/10/2021 | 4200.00 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 06/10/2021 | 100.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010622021 | 0003840 | 06/10/2021 | 43727.25 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 06/10/2021 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 07/10/2021 | 100.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0003848 | 07/10/2021 | 109.40 | 17020961000160 | JOSEANE BATISTA DA SILVA 04055471459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARO DE REFEICAO PARA A SECRETARIA DA SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010672021 | 0003849 | 07/10/2021 | 2833.17 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010672021 | 0003850 | 07/10/2021 | 6599.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0003851 | 07/10/2021 | 13835.40 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010572021 | 0003852 | 07/10/2021 | 31066.66 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO PARA USO NOS DIAGNOSTICOS DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 07/10/2021 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152021 | 0003841 | 07/10/2021 | 1368.78 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PORTA EM PVC E TUBO DE ALUMINIO DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0003842 | 07/10/2021 | 360.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0003843 | 07/10/2021 | 12001.90 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0003844 | 07/10/2021 | 9121.55 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 07/10/2021 | 3000.00 | 35454935000122 | WM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | V ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0003854 | 08/10/2021 | 543.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK PARA SERVIR NA REUNIAO COM OS DIRETORES DA SAuDE PARA O PLANEJAMENTO DAS ACOES DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0003855 | 08/10/2021 | 1086.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK PARA EQUIPES DE VACINADORES NO DIA DA VACINACAO DA COVID 19 - BUSCA ATIVA 18 MAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0003856 | 08/10/2021 | 724.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK PARA SERVIR NAS ACOES E PALESTRAS EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO NO CAPS AD III. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0003857 | 08/10/2021 | 724.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK PARA SERVIR NAS ACOES E PALESTRAS EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO NO CAPS I. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0003858 | 08/10/2021 | 543.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK PARA SERVIR AOS USUARIOS NAS ACOES DE PREVENCAO A SAuDE DA MULHER COM OS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO NASF NO PSF 07.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0003859 | 08/10/2021 | 724.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK PARA SERVIR AO GRUPO DE GESTANTES COM A PARTICIPACAO DA FISIOTERAPEUTA DO NASF FALANDO SOBRE OS CUIDADOS NA HORA DO PARTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0003860 | 08/10/2021 | 271.50 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK PARA SERVIR AS FUNCIONARUIAS DO CASM NO MOMENTO MULHER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0003861 | 08/10/2021 | 452.50 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK PARA SERVIR NA REUNIAO DA CIR SEDIADA EM MONTEIRO COM A PARTICIPACAO DE 25 GESTORES E TECNICOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0003862 | 08/10/2021 | 181.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK PARA SERVIR A EQUIPE TECNICA DA SES EM VISITA AO CENTRO DE REABILITACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190012021 | 0003863 | 08/10/2021 | 6359.96 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 08/10/2021 | 400.00 | 00005954068402 | FRANKILMA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TELE-ESPIOMETRIA A SER REALIZADO NO PERIODO DE 17 A 20 DE OUTUBRO 2021 EM BELO HORIZONTE - MG. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 08/10/2021 | 50.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 11/10/2021 | 329.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UPA E VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 11/10/2021 | 50.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 11/10/2021 | 50.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 11/10/2021 | 50.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 13/10/2021 | 2000.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO MONITORAMENTO ELETRONICO DAS UBS 02 03 04 07 08 09 12 13 CASM E CEMED RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 13/10/2021 | 600.00 | 11424038000108 | GEOVANE REFRIGERAÇÕES - VANDELÚCIA DE ARAÚJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSISTÊNCIA TECNICA NA INSTALACAO AR CONDICIONADO NO CENTRO DE REABILITACAO - DER II. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 13/10/2021 | 450.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 13/10/2021 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 13/10/2021 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 13/10/2021 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 13/10/2021 | 150.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 13/10/2021 | 150.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 13/10/2021 | 60.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMNPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 13/10/2021 | 90.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 13/10/2021 | 150.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 13/10/2021 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 13/10/2021 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 13/10/2021 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0003884 | 14/10/2021 | 110.40 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0003885 | 14/10/2021 | 667.20 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0003886 | 14/10/2021 | 5033.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0003887 | 14/10/2021 | 3711.10 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0003888 | 14/10/2021 | 7072.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 14/10/2021 | 550.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE EXAME RM ORBITAL E COMPLEMENTACAO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 14/10/2021 | 800.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTÊNCIA MÉDICA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NO PROCEDIMENTO ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS 4 MEMBROS PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0003891 | 14/10/2021 | 30030.60 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0003892 | 15/10/2021 | 682.56 | 29228930000189 | LIGIA MARIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 15/10/2021 | 1300.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALARES PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 15/10/2021 | 391.00 | 00010850523460 | IANKA MAYSE TORRES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 17 PLACAS PARA HOMENAGEM AOS PROFISSIONAIS DA LINHA DE FRENTE DO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 15/10/2021 | 1200.00 | 11949896000176 | ALECIO JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DESINSTALACAO DE 02 ARCONDICONADO NO PREDIO DOM CAPS E INSTALACAODE 03 NO CAPS E SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0003896 | 15/10/2021 | 8121.48 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UPA 24 HS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0003897 | 15/10/2021 | 1632.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24 HS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010672021 | 0003898 | 15/10/2021 | 10400.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512021 | 0003899 | 15/10/2021 | 7333.33 | 11078937000104 | SOLUCOES RENT A CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MINIVAN FLEX SPIN DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE REFERENTE AO PERIODO 1609 A 16102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 15/10/2021 | 1300.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE MARCAPASSO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010182021 | 0003901 | 15/10/2021 | 576.93 | 36521392000181 | GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SOPRADOR TERMICO DESTINADO AO CENTRO DE REABILITACAO - CER II. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010182021 | 0003902 | 15/10/2021 | 2665.00 | 04063503000167 | SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEIRAS DESTINADAS AO CENTRO DE REABILITACAO - CER II. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 18/10/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 18/10/2021 | 480.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTES A EXAMES OFTALMOLOGICOS EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 18/10/2021 | 464.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF 14 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 18/10/2021 | 1286.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 18/10/2021 | 148.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PSF 14 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O PSF 14 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 18/10/2021 | 392.54 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA OFC-3368 QSE-5318 LOTADO NA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 18/10/2021 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIAS PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 18/10/2021 | 798.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P.CHAVES & CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BEBEDOURO DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO SAuDE MENTAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 18/10/2021 | 1700.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLÓGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS EM PROCEDIMENTO CIRuRGICO PROTESE PENIANA EM PACIOENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 18/10/2021 | 250.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 18/10/2021 | 250.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 18/10/2021 | 250.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 18/10/2021 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 18/10/2021 | 90.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 18/10/2021 | 50.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 18/10/2021 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 18/10/2021 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 18/10/2021 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 19/10/2021 | 380.00 | 04594351000129 | LCVM TEIXEIRA - FARMACIA DE MANIPULACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUTO DE MANIPULACAO DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 19/10/2021 | 180.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO EM EXTINTORES DAS ESPECIALIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 19/10/2021 | 450.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO - ESTUDO URODINAMICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 19/10/2021 | 2050.00 | 00004180032465 | MAURÍCIO JOSÉ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPPORTE DE AGUA DO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTOS DAS UBS 05 10 04 13 E 03 E DAS ANCORAS IPUEIRA FUNA E JABITACA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0003925 | 19/10/2021 | 3332.60 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0003926 | 19/10/2021 | 1236.40 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR RM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0003927 | 19/10/2021 | 6193.40 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0003928 | 19/10/2021 | 8836.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0003929 | 19/10/2021 | 6473.90 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0003930 | 19/10/2021 | 2818.84 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0003931 | 19/10/2021 | 2246.64 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0003932 | 19/10/2021 | 2227.64 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010662021 | 0003933 | 19/10/2021 | 1350.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010662021 | 0003934 | 19/10/2021 | 1100.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 19/10/2021 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 19/10/2021 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0003937 | 19/10/2021 | 7061.16 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 19/10/2021 | 222.12 | 11735586000159 | FADE-FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EXECUTADOS DE MONITORACAO DOS DOSIMETROS PESSOAL DO CASM RELATIVO AO 3 TRIMESTRE DE 2021.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 19/10/2021 | 222.12 | 11735586000159 | FADE-FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EXECUTADOS DE MONITORACAO DOS DOSIMETROS PESSOAL DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM RELATIVO AO 3 TRIMESTRE DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 19/10/2021 | 567.64 | 11735586000159 | FADE-FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EXECUTADOS DE MONITORACAO DOS DOSIMETROS PESSOAL DA UPA RELATIVO AO 3 TRIMESTRE DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 20/10/2021 | 100.00 | 00006025814430 | RHAAMA DE SOUSA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 20/10/2021 | 300.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS DE EXAMES DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010822021 | 0003943 | 20/10/2021 | 6472.49 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO SPRINTER PLACA QSD-8G09 DO SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010822021 | 0003945 | 20/10/2021 | 2341.94 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO SPRINTER PLACA QSF-1003 DO SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010822021 | 0003946 | 20/10/2021 | 15749.67 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO RENAULT MASTER PLACA OFZ-4562. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010822021 | 0003947 | 20/10/2021 | 8270.04 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA PLACA QSF-6880. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010822021 | 0003948 | 20/10/2021 | 980.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SITEMA ARREFECIMENTO. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM SISTEMA ELETRICO E SUSPENSAO NO VEICULO GOL PLACA QFP-4017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010822021 | 0003949 | 20/10/2021 | 4710.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO SPRINTER GOL PLACA QSD-08G09. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010822021 | 0003950 | 20/10/2021 | 2429.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO DUCATO PLACA QSF-6880. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010822021 | 0003951 | 20/10/2021 | 375.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO FOR KA PLACA QSC-2689. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010822021 | 0003952 | 20/10/2021 | 825.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO SPIN PLACA QFA-9711. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010822021 | 0003953 | 20/10/2021 | 2845.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO MASTER PLACA QFZ-4562. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010822021 | 0003954 | 20/10/2021 | 1210.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO SPRINTER PLACA QSF-1003. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 21/10/2021 | 420.00 | 10775205000100 | POUSADA DOS POEMAS-ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE EQUIPES DO HEMONuCLEO EM PARCERIA COM ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 010222021 | 0003956 | 21/10/2021 | 2049.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 010222021 | 0003957 | 21/10/2021 | 1349.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0003958 | 21/10/2021 | 1114.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0003959 | 21/10/2021 | 768.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0003960 | 21/10/2021 | 1264.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0003961 | 21/10/2021 | 1301.58 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 21/10/2021 | 500.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACA INOX DESTINADO AO AMBULATORIO MUNICIPAL DE SAuDE MENTAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 21/10/2021 | 100.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 21/10/2021 | 100.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 21/10/2021 | 30.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 21/10/2021 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 21/10/2021 | 100.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 22/10/2021 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIDADOS PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 22/10/2021 | 500.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | FALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DESPESA HOSPITALAR DE EXAME PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 22/10/2021 | 1495.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE POLTRONA DESTINADO AO AMBULATORIO MUNICIPAL DE SAuDE MENTAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 22/10/2021 | 90.00 | 00069047723449 | ROSANGELA APARECIDA PONTES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA SOLICITAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SATDE DE JOAO PESSOA O REMANEJAMENTO FINANCEIRO PARA CONSULTA EM ENDOCRINOLOGIA PARA AVALIACAO DE CIRURGIA BARAIATICA MORBIDA EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0003972 | 22/10/2021 | 57.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010662021 | 0003973 | 22/10/2021 | 104.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0003974 | 22/10/2021 | 445.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER - CASM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 22/10/2021 | 800.00 | 00032335237420 | MARCOS ANTONIO INO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERV FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 02 COBERTAS DE TOLDO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA COVID 19 E PROGRAMA MELHOR EM CASA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 22/10/2021 | 700.00 | 00032335237420 | MARCOS ANTONIO INO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERV FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECCAO DE 01 TOLDO DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 22/10/2021 | 750.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTAMOLOGICAS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE EXAMES OFTALMOLOCICO DE TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA OPTICA - MACULA E DE CORRÊNCIA OPTICA NERVO OPITICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 22/10/2021 | 500.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | FALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DESPESA HOSPITALAR DE EXAME PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 25/10/2021 | 60.01 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO PSF 03 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 25/10/2021 | 896.10 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA SAuDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0003982 | 25/10/2021 | 3240.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 25/10/2021 | 250.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 25/10/2021 | 250.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 25/10/2021 | 250.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 25/10/2021 | 200.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 25/10/2021 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 26/10/2021 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 26/10/2021 | 3500.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO HIDROCELE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 26/10/2021 | 1590.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CEMED RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 26/10/2021 | 278.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 26/10/2021 | 157.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO DO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID 19 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 26/10/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 26/10/2021 | 29738.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS SAMU UPA UBS ESPECIALIDADES E SECRETARIA DA SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 26/10/2021 | 50.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 26/10/2021 | 30.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 27/10/2021 | 230.00 | 10611800000100 | AUTOMATIZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO E SUPORTE EM SISTEMAS DE INFORMACAO PARA SALA DO FARMACÊUTICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 27/10/2021 | 1300.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE MARCAPASSO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 27/10/2021 | 300.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS DE EXAMES DEECODOPLLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO REALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0004000 | 27/10/2021 | 5510.60 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0004001 | 27/10/2021 | 577.44 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROCEDIMENTO COMUM CIVEL 7 0801412-94.2020.8.15.0241. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190012021 | 0004002 | 27/10/2021 | 10000.00 | 31664294000180 | JPM SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS E PERICIAS MEDICAS E AVALIACAO DE SANIDADE MENTAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 27/10/2021 | 320.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO OFTALMOLOGICO DE EXAME OCT REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.457-0. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 27/10/2021 | 90.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 28/10/2021 | 2365.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MEDICO PRESTADO NO PROCEDIMENTO CIRuRGICO MICROCIRURGIA DE LARINGE REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010092021 | 0004008 | 28/10/2021 | 1800.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMNETO TFD EM CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 28/10/2021 | 2000.00 | 00002657113478 | GERALDO NETO NERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 28/10/2021 | 2000.00 | 00001364051427 | AMANDA RAFAELLA SEVERO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 28/10/2021 | 2000.00 | 00008260152479 | LUCIAN ELAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 28/10/2021 | 646.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CEMED RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190012021 | 0004013 | 29/10/2021 | 7954.24 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 29/10/2021 | 60.00 | 00017858494848 | FRANCISCO XAVIERNERY GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ANGEVISA EM CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 29/10/2021 | 6900.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 29/10/2021 | 6454.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150152021 | 0004017 | 29/10/2021 | 1230.86 | 00006987955476 | RENNAN CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150052021 | 0004018 | 29/10/2021 | 1243.78 | 00007909651430 | LUANA VANESSA SILVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 29/10/2021 | 660.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ALUGUEL DE UM ABRIGO E UMA TORRE LOCALIZADA NA SERRA DE SUME SITIO BRANQUINHO ONDE ESTA INSTALADO A REPETIDORA DE SINAL DE RADIO DO SERVICO DE EMERGÊNCIA DO SAMU CONFORME DECISAO DA CIR-CO DE04 DE NOVEMBRO DE 2015 E CIR-CO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017. CALCULO CONFORME POPULACAO DO IBGE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 29/10/2021 | 1200.00 | 00049919679453 | SILVIA PATRICIA DE ALMEIDA NUNES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS D OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Subvencao a Fundacao Napoleao Laureano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 29/10/2021 | 1200.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DA SUBVENCAO CONCEDIDA A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 29/10/2021 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIDADOS PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 180052018 | 0004023 | 29/10/2021 | 3050.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX COM SERVICO DE CONTROLE BANDA LARGA RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 180052018 | 0004024 | 29/10/2021 | 1900.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA 18 UBSs NA ZONA RURAL DE MONTEIRO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010812021 | 0004025 | 29/10/2021 | 3026.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMECIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 29/10/2021 | 620.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCA DE USO DE SOFWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 29/10/2021 | 39054.64 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 29/10/2021 | 4216.25 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 29/10/2021 | 46714.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CASM RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 29/10/2021 | 48902.45 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CASM RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 29/10/2021 | 19026.50 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 29/10/2021 | 4720.97 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 29/10/2021 | 5045.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CAPS I RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 29/10/2021 | 29269.17 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CAPS I RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 29/10/2021 | 44515.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CEMED RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 29/10/2021 | 89338.12 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CEMED RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 29/10/2021 | 2920.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-CEO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 29/10/2021 | 23691.94 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-CEO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 29/10/2021 | 1100.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 29/10/2021 | 27470.57 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 29/10/2021 | 57042.75 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CER II RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 29/10/2021 | 19806.24 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CER II RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 29/10/2021 | 14167.09 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-FUS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 29/10/2021 | 73586.61 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-FUS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 29/10/2021 | 7497.48 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 29/10/2021 | 41314.57 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-AGENTES AMBIENTAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 29/10/2021 | 3262.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-AGENTES AMBIENTAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 29/10/2021 | 13458.67 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 29/10/2021 | 150176.41 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-ACS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 29/10/2021 | 42697.07 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - COVID 19 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 29/10/2021 | 174813.76 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-UPA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 29/10/2021 | 129771.93 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE- UPA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 29/10/2021 | 51034.26 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-SAMU RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 29/10/2021 | 225004.62 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-SAMU RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 'DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 29/10/2021 | 157136.40 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-ESF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 29/10/2021 | 199794.02 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-ESF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 29/10/2021 | 34256.07 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-SIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 29/10/2021 | 400.00 | 00095212434491 | JOSE RONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSILDA ELOI DE SA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF 14 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150032021 | 0004059 | 29/10/2021 | 2140.00 | 00002498314490 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA - CEMED REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 29/10/2021 | 50.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 29/10/2021 | 30.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 29/10/2021 | 50.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 29/10/2021 | 90.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 29/10/2021 | 1400.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 02 VIAGENS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 29/10/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.457-0. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/11/2021 | 50.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/11/2021 | 50.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/11/2021 | 50.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/11/2021 | 8014.55 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 01/11/2021 | 2950.64 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 01/11/2021 | 32580.21 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - ACS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/11/2021 | 75053.03 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/11/2021 | 7185.03 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 01/11/2021 | 18659.27 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS LOTACOES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/11/2021 | 58069.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/11/2021 | 63834.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - UPA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 01/11/2021 | 28109.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CEMED RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 01/11/2021 | 7350.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS I RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 01/11/2021 | 20079.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CASM RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/11/2021 | 5999.81 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 01/11/2021 | 5588.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CEO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 01/11/2021 | 4986.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 01/11/2021 | 8919.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 01/11/2021 | 16253.78 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CER II RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 01/11/2021 | 8993.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010182021 | 0004087 | 01/11/2021 | 8143.00 | 20903036000192 | A N Q GONÇALVES JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO - CER II. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010772021 | 0004088 | 01/11/2021 | 3359.30 | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMNETO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 03/11/2021 | 2300.00 | 00010879155469 | DANILSON ANDERSON OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DA REDE LOGICA NO CAPS VIGILANCIA SANITARIA E AMBULATORIO DE SAuDE MENTAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 03/11/2021 | 235.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0004091 | 03/11/2021 | 2477.70 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 03/11/2021 | 205.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 03/11/2021 | 8697.61 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0004094 | 03/11/2021 | 4795.66 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 03/11/2021 | 350.00 | 00046800395404 | ANTONIO MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TRABALHOS DE RECONHECIMENTO GEOGRAFICO DE LOCALIDADES POVOADOS DE DISTRITOS DO MUNICIPIO DE MONTEIRO PARA OS PROGRAMAS DE CONTROLE DOS VETORES DA DOENCA DE CHAGAS TRIATOMINEO E LEISHMANIOSE CALAZAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0004096 | 03/11/2021 | 2817.17 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A O SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0004097 | 03/11/2021 | 8700.00 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER O TFD REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0004098 | 03/11/2021 | 791.66 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0004099 | 03/11/2021 | 8700.00 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER OS PSFs REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0004100 | 03/11/2021 | 1740.00 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER A VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0004101 | 03/11/2021 | 772.59 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS AD III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0004102 | 03/11/2021 | 3480.00 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AO CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0004103 | 03/11/2021 | 3217.76 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190042021 | 0004104 | 03/11/2021 | 6000.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0004105 | 03/11/2021 | 23400.00 | 14657444000109 | IMPERIO SERVICOS AGROP. E LOCACOES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS A ATENDER OS TFD. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010452021 | 0004106 | 03/11/2021 | 30000.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECER O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PARA TODAS AS UBS DO MUNICIPIO E APLICATIVO MOBILE EM TABLETS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0004107 | 03/11/2021 | 1909.43 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010472021 | 0004108 | 03/11/2021 | 4804.16 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO NA GESTAO SUS NAS ACOES E SERVICOS RELATIVO A ATENCAO BASICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0004109 | 03/11/2021 | 3264.60 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 03/11/2021 | 50.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 03/11/2021 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 03/11/2021 | 30.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 03/11/2021 | 100.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 03/11/2021 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 03/11/2021 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 03/11/2021 | 150.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 03/11/2021 | 90.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0004118 | 04/11/2021 | 510.95 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0004119 | 04/11/2021 | 769.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0004120 | 04/11/2021 | 2379.95 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 04/11/2021 | 500.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO EXAME DE ANGIOGRAFIA RETINOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 04/11/2021 | 100.00 | 00006025814430 | RHAAMA DE SOUSA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0004123 | 04/11/2021 | 1447.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0004124 | 04/11/2021 | 4491.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0004125 | 04/11/2021 | 2342.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 04/11/2021 | 294.00 | 09365396000145 | GRÁFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIA DE CHAVES E ENCADERNACOES DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190012021 | 0004127 | 04/11/2021 | 15905.00 | 21822865000103 | RENAN SOARES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E EMISSAO DE LAUDOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 04/11/2021 | 1200.00 | 00002788421435 | JACKSON DOUGLAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A EQUIPE DE VACINACAO NA PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 04/11/2021 | 1200.00 | 00013498243489 | RIAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A EQUIPE DE VACINACAO NA PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0004130 | 04/11/2021 | 347.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA CODID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 04/11/2021 | 1200.00 | 00005052290489 | ROBERTO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A EQUIPE DE VACINACAO NA PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 04/11/2021 | 1600.00 | 00010303409436 | JOSÉ EDMILTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS MANUTENCOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBSs. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 04/11/2021 | 1600.00 | 00004430790485 | IVOMAR PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCAIL - CAPS AD III. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0004134 | 04/11/2021 | 678.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 04/11/2021 | 1200.00 | 00005150802417 | JOSE DEJANILSON DE OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A EQUIPE DE VACINACAO NA PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0004136 | 04/11/2021 | 719.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 04/11/2021 | 150.00 | 00007417112498 | VANDERLEY ANGELO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PRODUCAO DE 03 SPOTS INFORMATIVOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0004138 | 04/11/2021 | 693.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0004139 | 04/11/2021 | 1313.70 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0004140 | 04/11/2021 | 126.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 04/11/2021 | 1590.78 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS DO VEICULO DE PLACA QSF-1003 LOTADO NO SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0004142 | 04/11/2021 | 2040.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 04/11/2021 | 180.00 | 00004257649402 | ANA PAULA BARBOSA DE OLIVEIRA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE PARA PARTICIPAR DA 5 REUNIAO ORDINARIA DO COSEMS-PB NO DIA 05112021 EM JOAO PESSOA -PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0004144 | 04/11/2021 | 1416.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0004145 | 04/11/2021 | 7839.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 04/11/2021 | 2100.00 | 00004180032465 | MAURÍCIO JOSÉ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPPORTE DE AGUA DO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTOS DAS UBSs 03 04 10 11 e 13. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190022021 | 0004147 | 04/11/2021 | 5556.66 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0004148 | 04/11/2021 | 4613.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0004149 | 04/11/2021 | 944.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0004150 | 04/11/2021 | 1154.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 04/11/2021 | 3156.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALAR REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO E LIGADURA ELASTICA DE ESOFAGO REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0004152 | 04/11/2021 | 3995.31 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0004153 | 04/11/2021 | 2741.49 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0004154 | 04/11/2021 | 6905.60 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DAS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0004155 | 04/11/2021 | 8247.23 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0004156 | 04/11/2021 | 202.79 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0004157 | 04/11/2021 | 349.91 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0004158 | 04/11/2021 | 399.00 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DAS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0004159 | 04/11/2021 | 5129.55 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A PREDIOS DAS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0004160 | 04/11/2021 | 1047.80 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULO DAS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0004161 | 04/11/2021 | 3979.17 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010262021 | 0004162 | 04/11/2021 | 3526.95 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0004163 | 04/11/2021 | 143.96 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0004164 | 04/11/2021 | 5730.76 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0004165 | 04/11/2021 | 14062.65 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0004166 | 04/11/2021 | 21160.17 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO A SERVICO DO TFD. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0004167 | 04/11/2021 | 26110.32 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO A SERVICO DO TFD. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0004168 | 04/11/2021 | 9513.86 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO A SERVICO DO TFD. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 04/11/2021 | 850.00 | 00005321289409 | MAYANNE GABRIELLA MONTEIRO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COSTURA PARA O CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER - CASM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 04/11/2021 | 60.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 04/11/2021 | 100.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 04/11/2021 | 100.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 04/11/2021 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 05/11/2021 | 50.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 05/11/2021 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010082021 | 0004177 | 05/11/2021 | 8129.80 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010082021 | 0004178 | 05/11/2021 | 4401.60 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 05/11/2021 | 1000.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA ANESTESIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0004180 | 05/11/2021 | 47.10 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0004181 | 05/11/2021 | 495.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0004182 | 05/11/2021 | 247.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0004183 | 05/11/2021 | 114.30 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010382021 | 0004184 | 05/11/2021 | 2581.30 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 MULTIFUCIONAIS POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0004185 | 05/11/2021 | 234.50 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 05/11/2021 | 180.00 | 00004257649402 | ANA PAULA BARBOSA DE OLIVEIRA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE PARA PARTICIPAR DA OFICINA FINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE QUE SERA REALIZADA NO DIA 10112021 EM JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 05/11/2021 | 20.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A INSTALACAO NO VEICULO DE PLACA OF2-H562 LOTADO NO SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 05/11/2021 | 800.00 | 19653853000150 | ENDOS DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTEA EXAMEDE PHMETRIAMANOMETRIA ESOFAGICOS PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 05/11/2021 | 535.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIAS DE ARTICULACAO COM DOPPLERDE MAOS E TORNOZELOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 05/11/2021 | 25.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIA PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OF2-H562 LOTADO NO SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180012021 | 0004191 | 05/11/2021 | 5070.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE GRAFICA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180012021 | 0004192 | 05/11/2021 | 3003.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE GRAFICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180012021 | 0004193 | 05/11/2021 | 4282.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE GRAFICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180012021 | 0004194 | 05/11/2021 | 4128.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE GRAFICA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010822021 | 0004195 | 05/11/2021 | 270.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO FIORINO PLACA QSE-5318. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010822021 | 0004196 | 05/11/2021 | 600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO SPIN PLACA OFA-9711. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0004197 | 05/11/2021 | 349.20 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010822021 | 0004198 | 05/11/2021 | 316.12 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIORINO PLACA QSE-5318. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0004199 | 05/11/2021 | 796.20 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010822021 | 0004200 | 05/11/2021 | 2764.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO SPIN PLACA OFA-9711. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0004201 | 05/11/2021 | 349.20 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0004202 | 05/11/2021 | 623.90 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 45 KG DESTINADOS A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0004203 | 05/11/2021 | 242.70 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 05/11/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CDI REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 05/11/2021 | 1050.00 | 14657444000109 | IMPERIO SERVICOS AGROP. E LOCACOES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DAS AVARIAS REFERENTE AO VEICULO MERCEDESSPRINTER PLACA QYI-8B58. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 05/11/2021 | 1000.00 | 14657444000109 | IMPERIO SERVICOS AGROP. E LOCACOES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DAS AVARIAS REFERENTE AO VEICULO MERCEDESSPRINTER PLACA QYI-8C38. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0004254 | 05/11/2021 | 47.10 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 08/11/2021 | 50.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE EXAME RX DE TORAX PARA REALIZACAO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0004208 | 08/11/2021 | 4438.50 | 33255787000191 | IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CASM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 08/11/2021 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTES A EXAMES OFTALMOLOGICOS EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010312021 | 0004210 | 08/11/2021 | 30435.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO MEDICINAL DESTINADOS A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010802021 | 0004211 | 08/11/2021 | 744.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA OGD-0090 LOTADO NA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0004212 | 08/11/2021 | 3145.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0004213 | 08/11/2021 | 1553.15 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0004214 | 08/11/2021 | 2901.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0004215 | 08/11/2021 | 903.01 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS AD III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0004216 | 08/11/2021 | 752.26 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0004217 | 08/11/2021 | 1003.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0004218 | 08/11/2021 | 1062.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS AOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010502021 | 0004219 | 08/11/2021 | 3806.67 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS - RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMPENSADO MDF PORTAS E FORRAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS DAS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0004220 | 08/11/2021 | 413.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0004221 | 08/11/2021 | 354.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0004222 | 08/11/2021 | 767.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010622021 | 0004223 | 08/11/2021 | 43727.25 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 08/11/2021 | 2500.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CIRURGIA DE VITRECTOMIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0004225 | 08/11/2021 | 4000.11 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010332021 | 0004226 | 08/11/2021 | 251.94 | 26395502000152 | DENTAL UNIVERSO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010332021 | 0004227 | 08/11/2021 | 889.32 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010332021 | 0004228 | 08/11/2021 | 349.76 | 26395502000152 | DENTAL UNIVERSO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 08/11/2021 | 1060.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS AD III RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 08/11/2021 | 221.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAPS AD III RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 08/11/2021 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 08/11/2021 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 08/11/2021 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 08/11/2021 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 08/11/2021 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES ES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 08/11/2021 | 109.20 | 00006095358469 | FABIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 08/11/2021 | 109.20 | 00005830126478 | JOELMA DE FATIMA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 08/11/2021 | 109.20 | 00009672556438 | CYNTIA BISPO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 08/11/2021 | 109.20 | 00003467232485 | SANDRA BISPO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 08/11/2021 | 100.80 | 00010936155400 | KARLA VITORIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 08/11/2021 | 100.80 | 00006999487464 | JOELMA BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 08/11/2021 | 2315.00 | 00010023652446 | JOSÉ GUILHERME ALEIXO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 08/11/2021 | 895.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 08/11/2021 | 400.00 | 00031541804864 | VANUSA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 NA PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 08/11/2021 | 250.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 08/11/2021 | 250.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 08/11/2021 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 08/11/2021 | 150.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 08/11/2021 | 60.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 08/11/2021 | 100.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 08/11/2021 | 100.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 08/11/2021 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 08/11/2021 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0004256 | 09/11/2021 | 0.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DA NE 4256. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0004257 | 09/11/2021 | 667.20 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 09/11/2021 | 3800.00 | 41643331000127 | R C RADIOPROTEÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTROLE DE QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS MAMOGRAFO RAIO X TOMOGRAFO E ULTRASSOM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 09/11/2021 | 200.00 | 00013525323441 | LUIZ CLAUDSON SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO EVENTO REALIZADO EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL NA FEIRA DO GADO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0004260 | 09/11/2021 | 172.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 09/11/2021 | 170.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTÊNCIA TECNICA EM VEICULOS MOTO PLACA NQG-7061. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 09/11/2021 | 180.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MOTO PLACA NQG-7061. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0004263 | 09/11/2021 | 172.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0004264 | 09/11/2021 | 16203.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0004265 | 09/11/2021 | 5320.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 09/11/2021 | 300.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 09/11/2021 | 2704.42 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO PORTA EM PVC TUBO DE ALUMINIO PROLONGADOR QUADRO DE VIDRO E KIT PORTA DE VIDRO DESRINADOS AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 09/11/2021 | 882.49 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA QSD-8G09 QSC-2689 E QSC-2659 LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0004269 | 09/11/2021 | 7386.96 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0004270 | 09/11/2021 | 1169.64 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0004271 | 09/11/2021 | 1412.30 | 17020961000160 | JOSEANE BATISTA DA SILVA 04055471459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARO DE REFEICAO A PARTICIPANTES DE EVENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 09/11/2021 | 1000.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS HOSPITALARES PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS CIRURGIA HEMORRODECTOMIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 09/11/2021 | 3803.30 | 00080458750468 | JOSEILTON PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS REFERENTE A 521 EXAMES DE CITOPATOLOCIOS PARA RASTREAMENTO CEVICO FLORAVAGINAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152021 | 0004274 | 10/11/2021 | 907.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBO DE ALUMINIO E DOBRADICA PORTA DE VIDRO DESTINADOS PARA OS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 10/11/2021 | 1800.00 | 00009196167475 | JAYLSA KERLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTADOS DE SERVICO DE APOIO EM SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010572021 | 0004276 | 10/11/2021 | 31066.66 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO PARA USO NOS DIAGNOSTICOS DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010882021 | 0004277 | 10/11/2021 | 3084.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS DE PLACA OFA-9711 EQFT-4017 LOTADO NA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010882021 | 0004278 | 10/11/2021 | 4956.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS DE PLACA QSE-5318 QSF-6880 E QSF-1003 LOTADO NA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0004279 | 10/11/2021 | 324.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0004280 | 10/11/2021 | 314.52 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER - CASM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010902021 | 0004281 | 10/11/2021 | 1600.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 10/11/2021 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 10/11/2021 | 90.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 10/11/2021 | 90.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 10/11/2021 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/11/2021 | 50.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 10/11/2021 | 322.00 | 00010850523460 | IANKA MAYSE TORRES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 14 PLACAS PERSONALIZADAS EM PVC 10MM DESTINADAS A SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 10/11/2021 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS OFTALMOLOGICOS EXAME CAPSULOTOMIA AD EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 10/11/2021 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 11/11/2021 | 100.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 11/11/2021 | 1000.00 | 02108023000140 | CESED CENTERO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 11/11/2021 | 8069.51 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0004293 | 11/11/2021 | 708.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0004294 | 11/11/2021 | 354.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 11/11/2021 | 899.10 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROCESSO N 0800546-57.2018.815.0241. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 11/11/2021 | 300.00 | 00036025901864 | ANA JOSINEIDE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO NO PREDIO DO CEN TRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER - CASM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 11/11/2021 | 17340.68 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS EXTRA ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 12/11/2021 | 1300.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE MARCAPASSO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0004299 | 12/11/2021 | 12670.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK DESTINADOS A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 E 14 COM PARTICIPACAO DE 50 MULHERES POR UNIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0004300 | 12/11/2021 | 4344.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK PARA SERVIR NO CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER - CASM EM 4 MOMENTOS COM PARTICIPACAO DE 60 MULHERES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0004301 | 12/11/2021 | 4400.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK E JANTAR PARA MOMENTO COM AS MULHERES FUNCIONARIAS DA SAuDE . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 12/11/2021 | 2300.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE CURATIVOS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 12/11/2021 | 250.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIDADOS EXAME ECOCARDIOGRAMA PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 12/11/2021 | 220.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIDADOS TESTE ERGOMETRICO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0004305 | 12/11/2021 | 543.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA SERVIR NA REUNIAO COM A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAuDE PARA PLANEJAMENTO DAS ACOES.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 12/11/2021 | 1670.00 | 00013201837865 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICOS DE GRANITO NAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0004307 | 12/11/2021 | 1260.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010182021 | 0004308 | 12/11/2021 | 72998.00 | 33246555000177 | EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO - CER II. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 16/11/2021 | 1670.00 | 00013201837865 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GRANITO NO PREDIO DO SAMU E UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA - USF 14. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 16/11/2021 | 200.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 16/11/2021 | 200.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 16/11/2021 | 60.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 16/11/2021 | 200.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 16/11/2021 | 30.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 16/11/2021 | 30.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 16/11/2021 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 16/11/2021 | 450.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO - ESTUDO URODINAMICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 16/11/2021 | 180.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAME DE VIDEO NASOFIBROSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 16/11/2021 | 400.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS EM CONSULTA CARDIOLOGICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 16/11/2021 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIDADOS PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190052021 | 0004321 | 16/11/2021 | 5000.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE UROLOGISTA RELATIVO AO MESE DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0004322 | 16/11/2021 | 2016.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512021 | 0004323 | 16/11/2021 | 7333.33 | 11078937000104 | SOLUCOES RENT A CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MINIVAN FLEX SPIN DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE REFERENTE AO PERIODO 1610 A 16112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00040468020497 | JOSÉ BALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEASAS COM SERVICIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO ENTRE OUTROS NAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 16/11/2021 | 300.00 | 01022537000115 | AIRTON LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS FOTOGRAFICOS DOS HOMENAGEADOS DE POSTOS DE INAUGURACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 16/11/2021 | 450.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO - ESTUDO URODINAMICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 17/11/2021 | 449.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF 14 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 17/11/2021 | 1679.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 17/11/2021 | 61.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PSF 14 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 17/11/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UPA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 17/11/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA VIGIANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 17/11/2021 | 790.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CEMED RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 17/11/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 17/11/2021 | 329.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 17/11/2021 | 949.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAuDE E SAMU RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 17/11/2021 | 100.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 17/11/2021 | 50.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 17/11/2021 | 100.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 17/11/2021 | 90.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 17/11/2021 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010182021 | 0004341 | 17/11/2021 | 1018.50 | 11753865000145 | BRASFITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESRTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO - CER II. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0004342 | 18/11/2021 | 3070.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0004343 | 18/11/2021 | 1100.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 18/11/2021 | 200.00 | 42233503000157 | LUIZ CLAUDSON SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO EVENTO REALIZADO EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL NA FEIRA DO GADO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0004345 | 18/11/2021 | 344.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0004346 | 18/11/2021 | 15738.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0004347 | 18/11/2021 | 9219.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010662021 | 0004348 | 18/11/2021 | 2040.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0004349 | 18/11/2021 | 508.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0004350 | 18/11/2021 | 3318.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0004351 | 18/11/2021 | 374.76 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010672021 | 0004352 | 18/11/2021 | 10400.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010672021 | 0004353 | 18/11/2021 | 1267.96 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIADADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010332021 | 0004354 | 18/11/2021 | 2606.12 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010332021 | 0004355 | 18/11/2021 | 2196.12 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 18/11/2021 | 90.00 | 00069047723449 | ROSANGELA APARECIDA PONTES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER CONSULTA DE PROCESSO DE EXAME CATETERISMO NA CENTRAL DE REGULACAO DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 18/11/2021 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO PARA A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 18/11/2021 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO PARA A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 18/11/2021 | 1250.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTAMOLOGICAS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA CAMPIMETRIA E RETINOGRAFIA FLUORESCENTE EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010952021 | 0004360 | 18/11/2021 | 5980.00 | 23396974000131 | JOÃO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES PARCIAIS REMOVIVEIS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010332021 | 0004361 | 18/11/2021 | 3168.32 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0004362 | 18/11/2021 | 310.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAT DESTINADO AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0004363 | 18/11/2021 | 3257.64 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0004364 | 18/11/2021 | 3876.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0004365 | 18/11/2021 | 3191.80 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0004366 | 18/11/2021 | 11999.46 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0004367 | 18/11/2021 | 9953.63 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 18/11/2021 | 899.10 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROCESSO N 0800546-57.2018.815.0241. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 18/11/2021 | 50.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010812021 | 0004370 | 19/11/2021 | 900.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMECIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS BASICAS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010902021 | 0004371 | 19/11/2021 | 4095.00 | 31905076000190 | RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 19/11/2021 | 50.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 19/11/2021 | 30.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 19/11/2021 | 30.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 19/11/2021 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 22/11/2021 | 1250.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | FALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO ORQUIDOPEXIA PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 22/11/2021 | 150.00 | 35009980000178 | DANTAS GODEIRO SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 22/11/2021 | 577.44 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROCEDIMENTO COMUM CIVEL 7 0801412-94.2020.8.15.0241. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0004379 | 22/11/2021 | 1145.54 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 22/11/2021 | 330.00 | 04291667000141 | CLINICA NEFRILOGICA DE ARCOVERDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEFROLOGISTA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 22/11/2021 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 22/11/2021 | 30.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 22/11/2021 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 22/11/2021 | 200.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 22/11/2021 | 60.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 22/11/2021 | 50.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 22/11/2021 | 30.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 22/11/2021 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 22/11/2021 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 22/11/2021 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 22/11/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTA DO VEICULO GOL DE PLACA QSL-6C75 DA FROTA LOCADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 22/11/2021 | 104.13 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A MULTAS EM VEICULO LOCADO DE PLACA QSL-6C75 LOTADO A SERVICO DO TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 23/11/2021 | 11040.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0004394 | 23/11/2021 | 1035.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0004395 | 23/11/2021 | 2640.00 | 35250918000173 | L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0004396 | 23/11/2021 | 1328.00 | 12889035000102 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 23/11/2021 | 3682.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CASM RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0004398 | 23/11/2021 | 418.50 | 12889035000102 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 23/11/2021 | 2306.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CEO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0004400 | 23/11/2021 | 2344.00 | 02520829000140 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 23/11/2021 | 2846.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 23/11/2021 | 7920.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UPA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 23/11/2021 | 4907.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESPECIALIDADES E LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0004404 | 23/11/2021 | 500.00 | 02520829000140 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 23/11/2021 | 4984.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PSFs RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 23/11/2021 | 1100.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO EVENTO PARA AS FUNCIONARIAS DA SAuDE EM COMEMORACAO AO OUTUBRO ROSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 23/11/2021 | 250.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA DECORACAO DO EVENTO OUTUBRO ROSA NO CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER - CASM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 23/11/2021 | 200.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA DECORACAO DO EVENTO NOVEMBRO AZUL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 23/11/2021 | 200.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA DECORACAO DO LABORATORIO DE ANALISE DO EVENTO NOVEMBRO AZUL . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010812021 | 0004410 | 23/11/2021 | 1050.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMECIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS BASICAS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO AMBULATORIO DE SAuDE MENTAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 23/11/2021 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 23/11/2021 | 1117.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAuDE E SAMU RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Aquisicao de Unidade Movel de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 010912021 | 0004414 | 23/11/2021 | 269900.00 | 30330883000169 | CKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE AMBULANCIA ZERO KM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 24/11/2021 | 100.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 24/11/2021 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 24/11/2021 | 50.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 24/11/2021 | 1562.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CEMED RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 24/11/2021 | 500.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE ANGIOGRAFIA RETINOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Implantacao de Polos de Academia da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 120012020 | 0004420 | 24/11/2021 | 8364.16 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A QUINTA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAuDE LOCALIZADO NO ALTO DA SERRA. | 02092020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 24/11/2021 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 25/11/2021 | 30.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 25/11/2021 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 25/11/2021 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 25/11/2021 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0004425 | 25/11/2021 | 1029.28 | 20873342000123 | HC COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS DA SEC RETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 25/11/2021 | 450.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO - ESTUDO URODINAMICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010092021 | 0004427 | 26/11/2021 | 1800.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMNETO TFD EM CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 330022017 | 0004428 | 26/11/2021 | 6900.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 26/11/2021 | 6454.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150152021 | 0004430 | 26/11/2021 | 1230.86 | 00006987955476 | RENNAN CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150052021 | 0004431 | 26/11/2021 | 1243.78 | 00007909651430 | LUANA VANESSA SILVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 26/11/2021 | 2000.00 | 00002657113478 | GERALDO NETO NERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 26/11/2021 | 2000.00 | 00001364051427 | AMANDA RAFAELLA SEVERO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 26/11/2021 | 660.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ALUGUEL DE UM ABRIGO E UMA TORRE LOCALIZADA NA SERRA DE SUME SITIO BRANQUINHO ONDE ESTA INSTALADO A REPETIDORA DE SINAL DE RADIO DO SERVICO DE EMERGÊNCIA DO SAMU CONFORME DECISAO DA CIR-CO DE04 DE NOVEMBRO DE 2015 E CIR-CO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017. CALCULO CONFORME POPULACAO DO IBGE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 26/11/2021 | 1200.00 | 00049919679453 | SILVIA PATRICIA DE ALMEIDA NUNES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Subvencao a Fundacao Napoleao Laureano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 26/11/2021 | 1200.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DA SUBVENCAO CONCEDIDA A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 26/11/2021 | 400.00 | 00095212434491 | JOSE RONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSILDA ELOI DE SA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF 14 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0004438 | 26/11/2021 | 2125.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150032021 | 0004439 | 26/11/2021 | 2140.00 | 00002498314490 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA - CEMED REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 26/11/2021 | 2000.00 | 00008260152479 | LUCIAN ELAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 26/11/2021 | 50.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 26/11/2021 | 30.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRAN DE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 26/11/2021 | 50.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 26/11/2021 | 30.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 26/11/2021 | 211.00 | 00020296630420 | JOSE DAGMAR ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MuSICO NO EVENTO ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0004446 | 26/11/2021 | 510.95 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0004447 | 26/11/2021 | 769.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0004448 | 26/11/2021 | 2379.95 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0004449 | 26/11/2021 | 1447.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0004450 | 26/11/2021 | 4491.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0004451 | 26/11/2021 | 2342.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0004452 | 26/11/2021 | 347.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0004453 | 26/11/2021 | 1416.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0004454 | 26/11/2021 | 2040.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0004455 | 26/11/2021 | 126.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0004456 | 26/11/2021 | 1162.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0004457 | 26/11/2021 | 580.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0004458 | 26/11/2021 | 592.90 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0004460 | 26/11/2021 | 489.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.457-0. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0004462 | 26/11/2021 | 7839.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 26/11/2021 | 30.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0004464 | 29/11/2021 | 4613.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0004465 | 29/11/2021 | 944.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0004466 | 29/11/2021 | 1154.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0004467 | 29/11/2021 | 5012.46 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0004468 | 29/11/2021 | 3354.92 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0004469 | 29/11/2021 | 2808.17 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0004470 | 29/11/2021 | 3335.16 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0004471 | 29/11/2021 | 838.62 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0004472 | 29/11/2021 | 796.07 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS AD III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0004473 | 29/11/2021 | 1952.79 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 29/11/2021 | 230.00 | 10611800000100 | AUTOMATIZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO E SUPORTE EM SISTEMAS DE INFORMACAO PARA SALA DO FARMACÊUTICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190012021 | 0004475 | 29/11/2021 | 10000.00 | 31664294000180 | JPM SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS E PERICIAS MEDICAS E AVALIACAO DE SANIDADE MENTAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190012021 | 0004476 | 29/11/2021 | 5000.00 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA EXAMES DE CAMPIMETRIA PARA AOS PORTADORES DE GLAUCOMA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0004477 | 29/11/2021 | 3995.31 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0004478 | 29/11/2021 | 2692.74 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0004480 | 29/11/2021 | 47.10 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0004481 | 29/11/2021 | 92.80 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0004482 | 29/11/2021 | 170.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0004483 | 29/11/2021 | 47.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0004484 | 29/11/2021 | 47.10 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 29/11/2021 | 60.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 29/11/2021 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 29/11/2021 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 29/11/2021 | 100.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 29/11/2021 | 100.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 29/11/2021 | 90.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 29/11/2021 | 50.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/11/2021 | 154592.98 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-ESF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/11/2021 | 14324.75 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-FUS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/11/2021 | 199933.73 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-ESF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/11/2021 | 74125.95 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-FUS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/11/2021 | 152939.92 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-ACS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/11/2021 | 7924.98 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/11/2021 | 43729.64 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-AGENTES AMBIENTAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/11/2021 | 3068.75 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-AGENTES AMBIENTAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/11/2021 | 39895.56 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/11/2021 | 4010.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/11/2021 | 20158.16 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/11/2021 | 14743.19 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/11/2021 | 5280.72 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/11/2021 | 60246.91 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CER II RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/11/2021 | 19744.41 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CER II RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/11/2021 | 4906.25 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-CEO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/11/2021 | 22012.76 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-CEO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/11/2021 | 1100.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/11/2021 | 26213.55 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/11/2021 | 6390.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CAPS I RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/11/2021 | 26446.53 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CAPS I RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/11/2021 | 9183.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/11/2021 | 3475.90 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/11/2021 | 32929.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - ACS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/11/2021 | 73833.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/11/2021 | 45867.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CEMED RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/11/2021 | 7648.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/11/2021 | 18574.64 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS LOTACOES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/11/2021 | 92105.86 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CEMED RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/11/2021 | 57902.31 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/11/2021 | 66272.53 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - UPA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/11/2021 | 28974.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CEMED RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/11/2021 | 6895.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS I RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/11/2021 | 20199.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CASM RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/11/2021 | 59553.38 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-SAMU RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/11/2021 | 5735.84 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/11/2021 | 5652.99 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CEO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/11/2021 | 5342.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/11/2021 | 8937.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/11/2021 | 217518.60 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-SAMU RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/11/2021 | 16798.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CER II RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/11/2021 | 8759.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/11/2021 | 143586.10 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE- UPA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/11/2021 | 48269.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CASM RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/11/2021 | 47918.31 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CASM RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/11/2021 | 171997.41 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-UPA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/11/2021 | 42422.57 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - COVID 19 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/11/2021 | 36420.39 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-SIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/11/2021 | 620.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCA DE USO DE SOFWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/11/2021 | 3000.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 12 REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUTO DE MULTA REFERENTE A INFRACAO N. 1912021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/11/2021 | 2000.00 | 00005518306466 | FLÁVIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE MOVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA - USF 14. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190042021 | 0004543 | 30/11/2021 | 6000.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0004544 | 30/11/2021 | 1008.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/11/2021 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 180052018 | 0004546 | 30/11/2021 | 3050.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX COM SERVICO DE CONTROLE BANDA LARGA RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 180052018 | 0004547 | 30/11/2021 | 1900.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA 18 UBSs NA ZONA RURAL DE MONTEIRO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/11/2021 | 2800.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0004549 | 30/11/2021 | 7502.00 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0004550 | 30/11/2021 | 4569.70 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010502021 | 0004551 | 30/11/2021 | 6800.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS - RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BARROTE MASSARANDUBA PARA MANUTENCAO NO PREDIO DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.457-0. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/11/2021 | 3863.72 | 18634484000196 | NEOPLASTICOS INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BRINDES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/11/2021 | 446.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/11/2021 | 608.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/11/2021 | 680.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/11/2021 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/11/2021 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/11/2021 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/11/2021 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/11/2021 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 30/11/2021 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES ES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/11/2021 | 109.20 | 00006095358469 | FABIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/11/2021 | 109.20 | 00005830126478 | JOELMA DE FATIMA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/11/2021 | 109.20 | 00009672556438 | CYNTIA BISPO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/11/2021 | 109.20 | 00003467232485 | SANDRA BISPO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO .DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/11/2021 | 33.60 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/11/2021 | 217518.59 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-SAMU RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010472021 | 0004569 | 01/12/2021 | 4804.16 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO NA GESTAO SUS NAS ACOES E SERVICOS RELATIVO A ATENCAO BASICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0004570 | 01/12/2021 | 23400.00 | 14657444000109 | IMPERIO SERVICOS AGROP. E LOCACOES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS A ATENDER OS TFD. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 01/12/2021 | 190.00 | 00006194533463 | JOSE IRANILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM REPARO DA FECHADURA DA PORTA DO GOL QFP-4017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010452021 | 0004572 | 01/12/2021 | 30000.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECER O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PARA TODAS AS UBS DO MUNICIPIO E APLICATIVO MOBILE EM TABLETS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010452021 | 0004573 | 01/12/2021 | 30000.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECER O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PARA TODAS AS UBS DO MUNICIPIO E APLICATIVO MOBILE EM TABLETS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190012021 | 0004574 | 01/12/2021 | 7204.24 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 01/12/2021 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 01/12/2021 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 01/12/2021 | 100.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 01/12/2021 | 1500.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTAMOLOGICAS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA OPTICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 01/12/2021 | 2700.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PROCEDIMENTO D ECATETERISMO CARDIACO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 01/12/2021 | 90.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 01/12/2021 | 150.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 01/12/2021 | 90.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 01/12/2021 | 150.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00040468020497 | JOSÉ BALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEASAS COM SERVICIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO ENTRE OUTROS NAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0004586 | 02/12/2021 | 8700.00 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER O TFD REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0004587 | 02/12/2021 | 8700.00 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER OS PSFs REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0004588 | 02/12/2021 | 1740.00 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER A VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0004589 | 02/12/2021 | 3480.00 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AO CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 02/12/2021 | 485.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 02/12/2021 | 9937.29 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 02/12/2021 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS OFTALMOLOGICOS EXAME CAPSULOTOMIA AO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 02/12/2021 | 350.00 | 00046800395404 | ANTONIO MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TRABALHOS DE RECONHECIMENTO GEOGRAFICO DE LOCALIDADES POVOADOS DE DISTRITOS DO MUNICIPIO DE MONTEIRO PARA OS PROGRAMAS DE CONTROLE DOS VETORES DA DOENCA DE CHAGAS TRIATOMINEO E LEISHMANIOSE CALAZAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010952021 | 0004595 | 02/12/2021 | 5980.00 | 23396974000131 | JOÃO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES PARCIAIS REMOVIVEIS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 02/12/2021 | 1200.00 | 00005052290489 | ROBERTO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A EQUIPE DE VACINACAO NA PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 02/12/2021 | 1200.00 | 00013498243489 | RIAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A EQUIPE DE VACINACAO NA PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 02/12/2021 | 1200.00 | 00002788421435 | JACKSON DOUGLAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A EQUIPE DE VACINACAO NA PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010262021 | 0004599 | 02/12/2021 | 4094.55 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 02/12/2021 | 1340.00 | 00004430790485 | IVOMAR PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD III. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 02/12/2021 | 1200.00 | 00005150802417 | JOSE DEJANILSON DE OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A EQUIPE DE VACINACAO NA PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 02/12/2021 | 1360.00 | 00010303409436 | JOSÉ EDMILTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS MANUTENCOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBSs. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 02/12/2021 | 2550.00 | 00004180032465 | MAURÍCIO JOSÉ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTOS DAS UBSs 01 04 05 07 10 11 E 13. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 02/12/2021 | 300.00 | 00006291536471 | LUCIVÂNIO SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA NA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA - UBS - 04 - VILA SANTA MARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 02/12/2021 | 1800.00 | 00009196167475 | JAYLSA KERLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTADOS DE SERVICO DE APOIO EM SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 02/12/2021 | 530.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA SISTEMA ELETRICO BOMBA COMBuSTIVEL REMOCAO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL ALTERNADOR DOS VEICULOS AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QSF-1003 E QSD-8G09 E AMBULANCIA QSE-5318. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 02/12/2021 | 675.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QSF-1003 E QSD-8G09 E AMBULANCIA QSE-5318. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0004608 | 03/12/2021 | 205.63 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0004609 | 03/12/2021 | 8246.43 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0004610 | 03/12/2021 | 176.48 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0004611 | 03/12/2021 | 564.32 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0004612 | 03/12/2021 | 521.73 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CENTRO DE REANILITACAO - CER II. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0004613 | 03/12/2021 | 828.04 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0004614 | 03/12/2021 | 4310.99 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 03/12/2021 | 1850.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0004616 | 03/12/2021 | 4776.83 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 03/12/2021 | 50.00 | 00006025814430 | RHAAMA DE SOUSA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0004618 | 03/12/2021 | 12858.59 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0004619 | 03/12/2021 | 15605.44 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0004620 | 03/12/2021 | 18795.26 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO A SERVICO DO TFD. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0004621 | 03/12/2021 | 21171.12 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO TFD. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010232021 | 0004622 | 03/12/2021 | 36.70 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0004623 | 03/12/2021 | 521.73 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO DE ZABELÊ CEDIDA PARA UMA URGÊNCIA DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 03/12/2021 | 30.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 03/12/2021 | 50.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 03/12/2021 | 50.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 06/12/2021 | 2635.00 | 00010023652446 | JOSÉ GUILHERME ALEIXO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 06/12/2021 | 2248.40 | 00080458750468 | JOSEILTON PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS REFERENTE A 308 EXAMES DE CITOPATOLOCIOS PARA RASTREAMENTO CEVICO FLORAVAGINAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190052021 | 0004629 | 06/12/2021 | 5000.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE UROLOGISTA RELATIVO AO MESE DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 06/12/2021 | 1000.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGUNDA PARCELA DAS DESPESAS HOSPITALARES PROCEDIMENTOS MEDICOS CIRuRGICO REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 06/12/2021 | 380.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS DE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190022021 | 0004632 | 06/12/2021 | 5090.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS DE EXAMES DE COLONOSCOPIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 06/12/2021 | 50.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0004634 | 06/12/2021 | 579.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0004635 | 06/12/2021 | 1864.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0004636 | 06/12/2021 | 1350.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 06/12/2021 | 450.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO - ESTUDO URODINAMICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 06/12/2021 | 720.00 | 35764264000104 | SILMARIO CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA A AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QSD-8G09. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0004639 | 06/12/2021 | 1062.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 L DESTINADAS AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0004640 | 06/12/2021 | 1032.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 L DESTINADAS AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0004641 | 06/12/2021 | 413.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0004642 | 06/12/2021 | 354.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS A SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0004643 | 06/12/2021 | 1149.66 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS AD III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0004644 | 06/12/2021 | 752.26 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0004645 | 06/12/2021 | 3145.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0004646 | 06/12/2021 | 1553.15 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0004647 | 06/12/2021 | 2901.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010112021 | 0004648 | 06/12/2021 | 1418.80 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0004649 | 06/12/2021 | 767.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010772021 | 0004650 | 06/12/2021 | 2159.55 | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMNETO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 06/12/2021 | 180.00 | 00004257649402 | ANA PAULA BARBOSA DE OLIVEIRA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIIO GILSON CARVALHO COM O TEMA DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA SAuDE DOS MUNICIPIOS NA PARAIBA COBERTUR VACINAL E FINANCIAMENTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2021 EM CABEDELO - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 06/12/2021 | 800.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTÊNCIA MÉDICA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 04 MEMBROS REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0004653 | 06/12/2021 | 10138.10 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK DESTINADOS A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 E 14 COM PARTICIPACAO DE 40 HOMENS POR UNIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0004654 | 06/12/2021 | 2896.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK PARA SERVIR NO CENTRODE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED COM 2 MOMENTOS EM PALESTRA COM OUROLOGISTA DR. TALES COM PARTICIPACAO D 80 HOMENS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0004655 | 06/12/2021 | 2715.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK PARA SERVIR EM MOMENTO NA FEIRA DO GADO EM PALESTRA COM OUROLOGISTA DR. EUGÊNIO COM PARTICIPACAO DE 150 HOMENS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0004656 | 06/12/2021 | 543.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK PARA SERVIR NA REUNIAO COM A EQUIPE TECNICA DE SAuDE PARA PLANEJAMENTO DAS ACOES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152021 | 0004657 | 06/12/2021 | 1574.61 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO TUBO DE ALUMINIO PROLONGADOR E DOBRADICA DESTINADOS AOS PSF'S 02 04 07 09 E 12. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152021 | 0004658 | 06/12/2021 | 1168.30 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBO DE ALUMINIO DOBRADICA PARA PORTA DE VIDRO E MOLA HIDRAULICA DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 06/12/2021 | 250.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 06/12/2021 | 100.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 07/12/2021 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PROGRAMACAO DE MARCAPASSO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 07/12/2021 | 60.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 07/12/2021 | 200.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 07/12/2021 | 200.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 07/12/2021 | 200.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 07/12/2021 | 200.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 07/12/2021 | 50.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 07/12/2021 | 150.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 07/12/2021 | 5000.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ABLACAO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 07/12/2021 | 1500.00 | 38194349000184 | GSP PORTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE BIOPSIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 07/12/2021 | 12000.68 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS EXTRA ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010822021 | 0004672 | 07/12/2021 | 10486.56 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO SPRINTER PLACA QSD-8G09. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010822021 | 0004673 | 07/12/2021 | 9454.72 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO PLACA QSF-6880. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0004674 | 07/12/2021 | 584.06 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO N. 4612. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010822021 | 0004675 | 07/12/2021 | 8021.59 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO PLACA QSF-6880. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010822021 | 0004676 | 07/12/2021 | 1999.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO SPIN DUCATO PLACA OFA-9711. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010272021 | 0004677 | 07/12/2021 | 1638.44 | 24958749000104 | SABRINA MARTHA RAMALHO MENDES COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010272021 | 0004678 | 07/12/2021 | 1792.44 | 24958749000104 | SABRINA MARTHA RAMALHO MENDES COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010622021 | 0004679 | 07/12/2021 | 43727.25 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0004680 | 07/12/2021 | 261.90 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0004681 | 07/12/2021 | 996.40 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0004682 | 07/12/2021 | 1171.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0004683 | 07/12/2021 | 935.85 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 45 KG DESTINADOS A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190012021 | 0004684 | 07/12/2021 | 15334.00 | 21822865000103 | RENAN SOARES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E EMISSAO DE LAUDOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0004685 | 07/12/2021 | 900.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0004686 | 07/12/2021 | 909.90 | 31953767000169 | TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010182021 | 0004687 | 09/12/2021 | 12602.00 | 20903036000192 | A N Q GONÇALVES JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO - CER II. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 09/12/2021 | 320.00 | 00007417112498 | VANDERLEY ANGELO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTES A PRODUCAO DE 06 SPOTS E 01 ALTERACAO DE SPOT INFORTMATIVOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 09/12/2021 | 192.00 | 09365396000145 | GRÁFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIA DE CHAVES DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 010872021 | 0004690 | 09/12/2021 | 15573.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM GERAL EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 09/12/2021 | 400.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS EM COMPLEMENTO DE PARTE DE EXAME DE CT FACE OU SEIOS DA FACE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010082021 | 0004692 | 09/12/2021 | 7511.00 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0004693 | 09/12/2021 | 1770.30 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010082021 | 0004694 | 09/12/2021 | 4468.80 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0004695 | 09/12/2021 | 885.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0004696 | 09/12/2021 | 3135.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0004697 | 09/12/2021 | 12806.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0004698 | 09/12/2021 | 2316.49 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0004699 | 09/12/2021 | 12927.66 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0004700 | 09/12/2021 | 15381.28 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0004701 | 09/12/2021 | 9556.88 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 010252021 | 0004702 | 09/12/2021 | 17493.50 | 04456866000162 | POLLYANA PATRÍCIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME RELACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010572021 | 0004703 | 09/12/2021 | 31066.66 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO PARA USO NOS DIAGNOSTICOS DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 09/12/2021 | 650.00 | 26679176000105 | TAMARA TERESA BATISTA SINÉSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM GESSO PAREDE DE GESSO REALIZADO NA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010672021 | 0004705 | 09/12/2021 | 804.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0004706 | 09/12/2021 | 85.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010822021 | 0004707 | 09/12/2021 | 2610.82 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSF1003. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010822021 | 0004708 | 09/12/2021 | 2841.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE - 5318. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010822021 | 0004709 | 09/12/2021 | 2563.89 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA SERVICO DA CAIXA DE MACHA E INSTALACAO DO GIROFLEX E COMANDO DE VOZ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010822021 | 0004710 | 09/12/2021 | 1965.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MECANICA NA SUBSTITUICAO DE BICOS INJETORES REMOCAO DO CATALIZADOR LIMPEZA E INSTALACAO DE MEDMO REGENERACAO NO SISTEMA DO CATALIZADOR E TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 09/12/2021 | 100.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 09/12/2021 | 60.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 09/12/2021 | 30.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 10/12/2021 | 2170.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES OFTALMOLOCOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 10/12/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE EXAME ARTERIOGRAFIA DO MIE PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010662021 | 0004716 | 10/12/2021 | 1632.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADO A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0004717 | 10/12/2021 | 6145.80 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180012021 | 0004718 | 10/12/2021 | 1634.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE GRAFICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180012021 | 0004719 | 10/12/2021 | 2007.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE GRAFICA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PSF'S. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180012021 | 0004720 | 10/12/2021 | 3038.50 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE GRAFICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UPA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180012021 | 0004721 | 10/12/2021 | 3022.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE GRAFICA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESPECIALIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010382021 | 0004722 | 10/12/2021 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 MULTIFUCIONAIS POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190012021 | 0004723 | 10/12/2021 | 24392.16 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA DISPENSACAO TRIMESTAL DE COLIRIOS HIPOTENSORES PARA AOS PORTADORES DE GLAUCOMA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 10/12/2021 | 50.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0004725 | 13/12/2021 | 6300.00 | 65817900000171 | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0004726 | 13/12/2021 | 1067.10 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UPA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010272021 | 0004727 | 13/12/2021 | 795.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0004728 | 13/12/2021 | 1860.00 | 23829339000109 | M.TESTA CONFECCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0004729 | 13/12/2021 | 1240.00 | 23829339000109 | M.TESTA CONFECCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UPA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0004730 | 13/12/2021 | 1240.00 | 23829339000109 | M.TESTA CONFECCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010272021 | 0004731 | 13/12/2021 | 795.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 13/12/2021 | 60.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 13/12/2021 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 13/12/2021 | 150.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 13/12/2021 | 60.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 13/12/2021 | 100.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 13/12/2021 | 200.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 13/12/2021 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 13/12/2021 | 90.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE AS DESPESAS DE COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 13/12/2021 | 567.64 | 11735586000159 | FADE-FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EXECUTADOS DE MONITORACAO DOS DOSIMETROS PESSOAL DA UPA RELATIVO AO 4 TRIMESTRE DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 13/12/2021 | 222.12 | 11735586000159 | FADE-FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EXECUTADOS DE MONITORACAO DOS DOSIMETROS PESSOAL DO CASM RELATIVO AO 4 TRIMESTRE DE 2021.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 13/12/2021 | 222.12 | 11735586000159 | FADE-FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EXECUTADOS DE MONITORACAO DOS DOSIMETROS PESSOAL DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM RELATIVO AO 4 TRIMESTRE DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Implantacao de Polos de Academia da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 120012020 | 0004744 | 14/12/2021 | 16065.45 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A 6 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAuDE LOCALIZADO NO ALTO DA SERRA. | 02092020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 14/12/2021 | 4037.50 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CASM RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 14/12/2021 | 8492.59 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CASM RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 14/12/2021 | 1100.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-AGENTES AMBIENTAIS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 14/12/2021 | 18879.28 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-AGENTES AMBIENTAIS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 14/12/2021 | 3831.67 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 14/12/2021 | 3208.34 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 14/12/2021 | 67650.35 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-ACS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 14/12/2021 | 23158.32 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-ESF RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 14/12/2021 | 60473.10 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-ESF RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 14/12/2021 | 3900.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CEMED RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 14/12/2021 | 8450.69 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CEMED RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 14/12/2021 | 8696.67 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-SIA RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 14/12/2021 | 3300.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-FUS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 14/12/2021 | 28700.80 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-FUS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 14/12/2021 | 3068.96 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-SAMU RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 14/12/2021 | 144675.47 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-SAMU RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 14/12/2021 | 1283.33 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CAPS I RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 14/12/2021 | 5376.42 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CAPS I RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 14/12/2021 | 550.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - LABORATORIO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 14/12/2021 | 8515.09 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - LABORATORIO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 14/12/2021 | 1283.33 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-CEO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 14/12/2021 | 8028.26 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-CEO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 14/12/2021 | 7933.34 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CER II RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0004768 | 14/12/2021 | 2998.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 14/12/2021 | 5101.25 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CER II RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 14/12/2021 | 3925.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 14/12/2021 | 1054.16 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0004772 | 14/12/2021 | 445.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER - CASM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 14/12/2021 | 9471.39 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CAPS AD III RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 14/12/2021 | 1008.34 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CAPS AD III RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0004775 | 14/12/2021 | 503.88 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UPA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 14/12/2021 | 115931.96 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-UPA RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010662021 | 0004777 | 14/12/2021 | 270.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UPA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 14/12/2021 | 12254.16 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - COVID 19 RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0004779 | 14/12/2021 | 1366.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 14/12/2021 | 200.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 14/12/2021 | 200.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 14/12/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.457-0. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 15/12/2021 | 1053.82 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS EM VEICULO DE PLACA QSF-1003 LOTADO NO SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 15/12/2021 | 329.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 15/12/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UPA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 15/12/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 15/12/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 15/12/2021 | 916.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CEMED RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 15/12/2021 | 139.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 15/12/2021 | 722.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 15/12/2021 | 544.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF 14 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 15/12/2021 | 360.00 | 00004257649402 | ANA PAULA BARBOSA DE OLIVEIRA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REALIZADO PELA CBA ITYHY EM JOAO PESSOA NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 15/12/2021 | 7535.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 15/12/2021 | 1878.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 15/12/2021 | 28203.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - ACS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 15/12/2021 | 14237.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS LOTACOES RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 15/12/2021 | 35113.70 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESF RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 15/12/2021 | 3652.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SIA RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 15/12/2021 | 45417.56 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 15/12/2021 | 34821.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - UPA RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 15/12/2021 | 5247.37 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CEMED RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 15/12/2021 | 2749.25 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS I RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 15/12/2021 | 5262.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CASM RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 15/12/2021 | 3597.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - LABORATORIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 15/12/2021 | 3718.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CEO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 15/12/2021 | 2091.24 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - MELHOR EM CASA RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 15/12/2021 | 4256.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS AD III RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 15/12/2021 | 5516.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CER II RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 15/12/2021 | 5146.74 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 15/12/2021 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0004812 | 15/12/2021 | 3257.64 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0004813 | 15/12/2021 | 2736.64 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0004814 | 15/12/2021 | 2092.93 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010332021 | 0004815 | 15/12/2021 | 3263.98 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010332021 | 0004816 | 15/12/2021 | 3778.28 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 16/12/2021 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 16/12/2021 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 16/12/2021 | 450.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO - ESTUDO URODINAMICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0004820 | 16/12/2021 | 404.80 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0004821 | 16/12/2021 | 202.40 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512021 | 0004822 | 16/12/2021 | 7333.33 | 11078937000104 | SOLUCOES RENT A CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MINIVAN FLEX SPIN DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE REFERENTE AO PERIODO 1611 A 16122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010662021 | 0004823 | 16/12/2021 | 117.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010662021 | 0004824 | 16/12/2021 | 1100.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0004825 | 16/12/2021 | 8491.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0004826 | 16/12/2021 | 1349.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0004827 | 16/12/2021 | 12317.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0004828 | 16/12/2021 | 21955.24 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0004829 | 16/12/2021 | 11703.60 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 16/12/2021 | 280.00 | 00007093631410 | FABIANA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REALIZADO PELA CBA ITYHY EM JOAO PESSOA NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 010532021 | 0004831 | 17/12/2021 | 3775.16 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO CADEIRA DE RODA E SUSPENSORIO DE PALVLIK. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 17/12/2021 | 30.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 17/12/2021 | 90.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 17/12/2021 | 50.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 17/12/2021 | 50.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 17/12/2021 | 1850.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | FALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO PIELOPLASTIA PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010662021 | 0004837 | 17/12/2021 | 1109.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 17/12/2021 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0004839 | 20/12/2021 | 908.78 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0004840 | 20/12/2021 | 1050.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0004841 | 20/12/2021 | 108.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0004842 | 20/12/2021 | 484.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190012021 | 0004843 | 20/12/2021 | 10000.00 | 31664294000180 | JPM SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS E PERICIAS MEDICAS E AVALIACAO DE SANIDADE MENTAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010902021 | 0004844 | 20/12/2021 | 512.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0004845 | 20/12/2021 | 2700.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0004846 | 20/12/2021 | 26402.86 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010092021 | 0004847 | 20/12/2021 | 1800.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMNETO TFD EM CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010822021 | 0004848 | 20/12/2021 | 516.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO DE PLACA OGA 2056. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010822021 | 0004849 | 20/12/2021 | 522.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO DE PLACA OGD 0090. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010822021 | 0004850 | 20/12/2021 | 1268.90 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA NQK9972. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010822021 | 0004851 | 20/12/2021 | 1341.35 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA OFA 9711. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010822021 | 0004852 | 20/12/2021 | 411.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP 4017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010822021 | 0004853 | 20/12/2021 | 480.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA QSF 6880. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0004854 | 20/12/2021 | 23400.00 | 14657444000109 | IMPERIO SERVICOS AGROP. E LOCACOES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS A ATENDER OS TFD. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 20/12/2021 | 250.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 20/12/2021 | 250.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 20/12/2021 | 250.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 20/12/2021 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 20/12/2021 | 50.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 20/12/2021 | 100.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 20/12/2021 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 20/12/2021 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 20/12/2021 | 3500.00 | 02108023000492 | CESED CENTERO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CIRURGIA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO HBOL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 21/12/2021 | 1490.82 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA QSF-6880 QSJ-3800 E OGD-0090 LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 21/12/2021 | 1063.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAuDE E SAMU RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 21/12/2021 | 93.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PSF 14 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 21/12/2021 | 1839.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CEMED RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 21/12/2021 | 37768.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE E SAMU RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 21/12/2021 | 50.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 21/12/2021 | 577.44 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROCEDIMENTO COMUM CIVEL 7 0801412-94.2020.8.15.0241. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 21/12/2021 | 1225.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS VENTILADOR TRILOGY CIRCUITO PARA SYNCHRONY E FILTRO BACTERIOLOGICO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE DO MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0004872 | 21/12/2021 | 6574.30 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0004873 | 21/12/2021 | 4224.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0004874 | 21/12/2021 | 13658.74 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0004875 | 21/12/2021 | 47.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010662021 | 0004876 | 21/12/2021 | 117.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010662021 | 0004877 | 21/12/2021 | 1100.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0004878 | 21/12/2021 | 4523.60 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0004879 | 21/12/2021 | 2100.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0004880 | 21/12/2021 | 456.80 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0004881 | 21/12/2021 | 3500.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0004882 | 21/12/2021 | 1015.60 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0004883 | 21/12/2021 | 1400.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 21/12/2021 | 650.00 | 26679176000105 | TAMARA TERESA BATISTA SINÉSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE BALCAO DE GESSO NO AMBULATORIO DE SAuDE MENTAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010472021 | 0004885 | 22/12/2021 | 4804.16 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO NA GESTAO SUS NAS ACOES E SERVICOS RELATIVO A ATENCAO BASICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010882021 | 0004886 | 22/12/2021 | 1734.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA QFZ-4562 LOTADO NO SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010882021 | 0004887 | 22/12/2021 | 3468.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA QSF-6880 LOTADO NA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0004888 | 22/12/2021 | 2275.76 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0004889 | 22/12/2021 | 402.32 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0004890 | 22/12/2021 | 12188.27 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0004891 | 22/12/2021 | 8353.33 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0004892 | 22/12/2021 | 2074.94 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE OFTALMOLOGIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0004893 | 22/12/2021 | 1881.68 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0004894 | 22/12/2021 | 825.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CASM E CEMED. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 22/12/2021 | 899.10 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROCESSO N 0800546-57.2018.815.0241. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0004896 | 22/12/2021 | 1062.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0004897 | 22/12/2021 | 709.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0004898 | 22/12/2021 | 1199.88 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 CONSULTORIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0004899 | 22/12/2021 | 7799.22 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 26 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA - PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 22/12/2021 | 50.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 22/12/2021 | 90.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 22/12/2021 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 330022017 | 0004903 | 22/12/2021 | 6900.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL DEVIDAMENTE HABILITADO PERANTE O CREA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 22/12/2021 | 6454.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150152021 | 0004905 | 22/12/2021 | 1230.86 | 00006987955476 | RENNAN CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150052021 | 0004906 | 22/12/2021 | 1243.78 | 00007909651430 | LUANA VANESSA SILVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 22/12/2021 | 2000.00 | 00002657113478 | GERALDO NETO NERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 22/12/2021 | 2000.00 | 00001364051427 | AMANDA RAFAELLA SEVERO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 22/12/2021 | 2000.00 | 00008260152479 | LUCIAN ELAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 22/12/2021 | 660.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ALUGUEL DE UM ABRIGO E UMA TORRE LOCALIZADA NA SERRA DE SUME SITIO BRANQUINHO ONDE ESTA INSTALADO A REPETIDORA DE SINAL DE RADIO DO SERVICO DE EMERGÊNCIA DO SAMU CONFORME DECISAO DA CIR-CO DE04 DE NOVEMBRO DE 2015 E CIR-CO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017. CALCULO CONFORME POPULACAO DO IBGE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 22/12/2021 | 1200.00 | 00049919679453 | SILVIA PATRICIA DE ALMEIDA NUNES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Subvencao a Fundacao Napoleao Laureano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 22/12/2021 | 1200.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DA SUBVENCAO CONCEDIDA A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 22/12/2021 | 400.00 | 00095212434491 | JOSE RONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSILDA ELOI DE SA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF 14 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150032021 | 0004914 | 22/12/2021 | 2140.00 | 00002498314490 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA - CEMED REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0004915 | 23/12/2021 | 14384.56 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0004916 | 23/12/2021 | 10678.36 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES A UPA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0004917 | 23/12/2021 | 888.24 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0004918 | 23/12/2021 | 18223.82 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0004919 | 23/12/2021 | 6899.20 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 23/12/2021 | 80.00 | 00001035561417 | JOSE MAURICIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTOFADOS CADEIRAS DA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA 04. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 23/12/2021 | 2800.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 04 VIAGENS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O PROGRAMA OPERA PARAIBA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 23/12/2021 | 60.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 23/12/2021 | 30.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 23/12/2021 | 30.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 23/12/2021 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 23/12/2021 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 27/12/2021 | 230.00 | 10611800000100 | AUTOMATIZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO E SUPORTE EM SISTEMAS DE INFORMACAO PARA SALA DO FARMACÊUTICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 27/12/2021 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 27/12/2021 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 27/12/2021 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 27/12/2021 | 100.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 27/12/2021 | 100.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 27/12/2021 | 50.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 27/12/2021 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 27/12/2021 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 28/12/2021 | 1000.00 | 02108023000140 | CESED CENTERO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 28/12/2021 | 1747.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 28/12/2021 | 1145.00 | 07945667000106 | LIMA LEITE CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EXTINTORES DESTINADOS A PREDIOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 180052018 | 0004939 | 28/12/2021 | 3050.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX COM SERVICO DE CONTROLE BANDA LARGA RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades com o Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 180052018 | 0004941 | 28/12/2021 | 1900.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA 18 UBSs NA ZONA RURAL DE MONTEIRO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.457-0. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 28/12/2021 | 844.58 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE E SUPLEMENTOS DESTINADOS AS CRIANCAS COM MICROCEFALIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 28/12/2021 | 30.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 28/12/2021 | 30.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 28/12/2021 | 90.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 28/12/2021 | 50.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 28/12/2021 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS OFTALMOLOGICOS OCT-TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA OPTICA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 29/12/2021 | 3738.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CASM RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 29/12/2021 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS DO VEICULO DE PLACA QSF-1003 LOTADO NO SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 010872021 | 0004951 | 29/12/2021 | 12222.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM GERAL EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 29/12/2021 | 1200.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS EM COMPLEMENTO E EXAME DE MR ABDOMEN TOTALPARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0004953 | 29/12/2021 | 2874.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0004954 | 29/12/2021 | 3238.50 | 14420347000106 | IGUATEMI COMERCIO ATACADISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 29/12/2021 | 50.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 29/12/2021 | 30.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 29/12/2021 | 50.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 29/12/2021 | 50.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 29/12/2021 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/12/2021 | 620.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCA DE USO DE SOFWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/12/2021 | 14324.75 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-FUS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/12/2021 | 80471.68 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-FUS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/12/2021 | 10215.25 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/12/2021 | 3288.08 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-AGENTES AMBIENTAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/12/2021 | 12350.73 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/12/2021 | 44079.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CASM RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/12/2021 | 49995.81 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CASM RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/12/2021 | 41905.26 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/12/2021 | 4364.75 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/12/2021 | 6870.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CAPS I RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/12/2021 | 27629.85 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CAPS I RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/12/2021 | 7906.05 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/12/2021 | 3225.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/12/2021 | 38650.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - ACS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/12/2021 | 56703.75 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CER II RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/12/2021 | 76817.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/12/2021 | 7599.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/12/2021 | 19718.45 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CER II RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/12/2021 | 19907.25 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS LOTACOES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/12/2021 | 61290.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/12/2021 | 69235.71 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - UPA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/12/2021 | 23753.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CEMED RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 30/12/2021 | 37647.90 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-AGENTES AMBIENTAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 30/12/2021 | 7244.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS I RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/12/2021 | 19755.71 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CASM RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 30/12/2021 | 5877.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/12/2021 | 5490.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CEO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/12/2021 | 5311.71 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/12/2021 | 176983.25 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-ACS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/12/2021 | 9643.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/12/2021 | 16048.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CER II RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/12/2021 | 8581.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/12/2021 | 29767.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CEMED RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 30/12/2021 | 83342.62 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CEMED RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/12/2021 | 1174.25 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 30/12/2021 | 26816.14 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 30/12/2021 | 4700.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-CEO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 30/12/2021 | 21444.44 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-CEO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 30/12/2021 | 157099.40 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE- UPA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190012021 | 0005000 | 30/12/2021 | 3636.70 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA 205 CONSULTAS DE ACOMPAMHAMENTO AOS PORTADORES DE GLAUCOMA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/12/2021 | 171642.80 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-UPA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/12/2021 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS REFERENTE A TARIFA NA CONTA 624066-6. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 30/12/2021 | 80294.34 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-SAMU RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/12/2021 | 211566.92 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-SAMU RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/12/2021 | 158236.14 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-ESF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/12/2021 | 210289.55 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-ESF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/12/2021 | 36187.07 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-SIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/12/2021 | 41423.47 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - COVID 19 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/12/2021 | 19791.50 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/12/2021 | 5502.38 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.457-0. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/12/2021 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/12/2021 | 100.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/12/2021 | 100.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/12/2021 | 100.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/12/2021 | 30.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/12/2021 | 50.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 31/12/2021 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 31/12/2021 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 31/12/2021 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 31/12/2021 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 31/12/2021 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 31/12/2021 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES ES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 31/12/2021 | 109.20 | 00006095358469 | FABIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 31/12/2021 | 109.20 | 00005830126478 | JOELMA DE FATIMA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 31/12/2021 | 109.20 | 00009672556438 | CYNTIA BISPO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 31/12/2021 | 109.20 | 00003467232485 | SANDRA BISPO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024