| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 28/01/2021 | 2310.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 28/01/2021 | 4000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 28/01/2021 | 5500.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - ELETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 28/01/2021 | 4556.25 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - EFETIVO - PAIF , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 29/01/2021 | 34.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55.261-5, CONFORME COMPROVNTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 29/01/2021 | 19.12 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55.261-5, CONFORME COMPROVNTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 29/01/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55.261-5, CONFORME COMPROVNTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 29/01/2021 | 195.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55.261-5, CONFORME COMPROVNTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 03/02/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55.261-5, CONFORME COMPROVNTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 05/02/2021 | 2500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, COMO TAMBÉM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 08/02/2021 | 2000.00 | 39564632000113 | MAIKON MINERVINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ADVOCACIA CONSULTIVA E PREVENTIVA, COM ATUAÇÃO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA E PÚBLICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS, RELATIVOAO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 09/02/2021 | 364.50 | 27470985000175 | Jailson Lino Lourenço - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 10/02/2021 | 550.00 | 11063189000188 | JT REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA SEC DE ASSSITENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 10/02/2021 | 291.60 | 40205453000179 | LEONARDO DO NASCIMENTO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA TROCA DE PEÇAS E LIMPEZA NO APARELHO DE AR-CONDICIONADO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 11/02/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 55.261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | ASSISTÊNCIA DIVERSAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 12/02/2021 | 1900.00 | 10417310000160 | Funeraria Master Digna LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FÚNEBRES, TIPO, URNA MORTUÁRIA, ENTRE OUTROS, DESTINADO À PESSOA (SRª DAMIANA GOMES DA SILVA) EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 12/02/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS DA CONTA 55.261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 12/02/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55.261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 12/02/2021 | 2033.00 | 10417310000160 | Funeraria Master Digna LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FÚNEBRES, TIPO, URNA MORTUÁRIA, ENTRE OUTROS, DESTINADO À PESSOA (SRª MARIA DA PAZ SANTOS) EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 17/02/2021 | 540.00 | 00000017518407 | Sandro dos Santos Claudino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM HORA EXTRA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 18/02/2021 | 94.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS-COMERCIO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS FECHADURAS DESTINADAS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 19/02/2021 | 956.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - EFETIVOS/PAIF, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2021, ORA DEBITADO DA CONTA 55.261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 23/02/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55.261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 23/02/2021 | 260.00 | 00009239896414 | José Lino da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM COMPRA DE PASSAGEM PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 26/02/2021 | 4100.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 26/02/2021 | 2310.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA, VIDA E SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 26/02/2021 | 5500.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - ELETIVO (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 26/02/2021 | 4556.25 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - EFETIVO - PAIF , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 01/03/2021 | 71.68 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55.261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 09/03/2021 | 3000.00 | 39564632000113 | MAIKON MINERVINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ADVOCACIA CONSULTIVA E PREVENTIVA, COM ATUAÇÃO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA E PÚBLICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS, RELATIVOAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 09/03/2021 | 800.00 | 32552573000114 | A L FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO SETOR PESSOAL NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO À COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 10/03/2021 | 2500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, COMO TAMBÉM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 11/03/2021 | 91.25 | 27470985000175 | Jailson Lino Lourenço - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 11/03/2021 | 900.00 | 00008477177473 | EDUARDO RAMOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMAS PARA O SERVIDOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 11/03/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55.261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 12/03/2021 | 120.00 | 00003955618412 | JOSIBERTO LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA DO VEICULO PALIO, DE PLACA QFE-4076, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 15/03/2021 | 500.00 | 00071168414407 | JOSÉ VANDERSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA VALDECI SALES, SN - CENTRO / AREIA DE BARAUNAS, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS DO PAA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 19/03/2021 | 2635.57 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO PALIO, DE PLACA QFE-4076, PERTENCENTE À SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESETE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/03/2021 | 956.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - EFETIVOS/PAIF, RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2021, ORA DEBITADO DA CONTA 55.261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/03/2021 | 861.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2021, ORA DEBITADO DA CONTA 55.261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/03/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - ELETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2021, ORA DEBITADO DA CONTA 55.261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 19/03/2021 | 3500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/03/2021 | 485.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2021, ORA DEBITADO DA CONTA 55.261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 19/03/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55.261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 22/03/2021 | 516.00 | 00000017518407 | Sandro dos Santos Claudino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM HORA EXTRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 22/03/2021 | 200.00 | 00006262699465 | Fabiano Lino de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO AO SR FABIANO LINO DE OLIVEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO MÉDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 22/03/2021 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 55.261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 25/03/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55.261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 26/03/2021 | 300.00 | 00007842551480 | JANALICE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO À SRª JANALICE DA COSTA SANTOS PARA CUSTEAR TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL Nº 224/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 26/03/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55.261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/03/2021 | 300.00 | 00007830514410 | Maria José de Araújo | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMETNO DE SAÚDE NA CLINICA SÃO LUCAS EM JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 29/03/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55.261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/03/2021 | 4100.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/03/2021 | 4556.25 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - EFETIVO - PAIF , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/03/2021 | 2310.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA, VIDA E SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/03/2021 | 5500.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - ELETIVO (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 30/03/2021 | 66.93 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55.261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 31/03/2021 | 3443.50 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMERCADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA)CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS À FAMILIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 01/04/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55.261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 05/04/2021 | 1066.57 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO PALIO, DE PLACA QFE-4076, PERTENCENTE À SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 06/04/2021 | 1200.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO FUNERÁRIO PARA O SR JANUARIO JOAQUIM DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 06/04/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55.261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 08/04/2021 | 3500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 08/04/2021 | 800.00 | 32552573000114 | A L FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO SETOR PESSOAL NA ELABFEVEREIROORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO À COMPETÊNCIA MARÇO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 08/04/2021 | 3500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 09/04/2021 | 3000.00 | 39564632000113 | MAIKON MINERVINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ADVOCACIA CONSULTIVA E PREVENTIVA, COM ATUAÇÃO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA E PÚBLICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS, RELATIVOAO MÊS DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 09/04/2021 | 650.00 | 40205453000179 | LEONARDO DO NASCIMENTO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 05(CINCO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 09/04/2021 | 182.25 | 27470985000175 | Jailson Lino Lourenço - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 09/04/2021 | 2500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, COMO TAMBÉM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 12/04/2021 | 500.00 | 00071168414407 | JOSÉ VANDERSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA VALDECI SALES, SN - CENTRO / AREIA DE BARAUNAS, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS DO PAA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 13/04/2021 | 1200.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO FUNERÁRIO PARA O SR ANTONIO ARAUJO SOBRINHO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 13/04/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55.261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 13/04/2021 | 508.20 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS TRIBUTÁRIOS, CONFORME DARF EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | ASSISTÊNCIA DIVERSAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 14/04/2021 | 309.64 | 14342579000185 | STEFANIA MORAIS VIEIRA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UMA PASSAGEM PARA O SR GABRIEL SOARES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | ASSISTÊNCIA DIVERSAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 14/04/2021 | 309.64 | 14342579000185 | STEFANIA MORAIS VIEIRA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UMA PASSAGEM PARA A SRª JAQUELINY SOARES DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 14/04/2021 | 800.00 | 00005202346425 | Maria Salete Henrique da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO IMÓVEL PERTENCENTE À SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 20/04/2021 | 1865.65 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO PALIO, DE PLACA QFE-4076, PERTENCENTE À SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/04/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - ELETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2021, ORA DEBITADO DA CONTA 55.261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/04/2021 | 956.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - EFETIVO/PAIF, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2021, ORA DEBITADO DA CONTA 55.261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/04/2021 | 861.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - COMISSIONADOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2021, ORA DEBITADO DA CONTA 55.261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/04/2021 | 485.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - EFETIVOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2021, ORA DEBITADO DA CONTA 55.261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 20/04/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55.261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 22/04/2021 | 131.00 | 11063189000188 | JT REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA SEC DE ASSSITENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 22/04/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55.261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/04/2021 | 300.00 | 00005312577464 | REJANE DOS SANTOS PALMEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO À SENHORA REJANE DOS SANTOS PALMEIRA SOARES PARA DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS NA CLINICA OFTALMOCENTRO EM CAMPINA GRANDE - PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 23/04/2021 | 39.24 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55.261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 23/04/2021 | 15.94 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 65172-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/04/2021 | 400.00 | 00006655617413 | ODACI BATISTA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO À SENHORA ODACI BATISTA DA CONCEIÇÃO PARA CUSTEAR TRATAMENTO MÉDICO E EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/04/2021 | 4556.25 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - EFETIVO - PAIF , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/04/2021 | 4100.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA, VIDA E SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/04/2021 | 5866.63 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - ELETIVO (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/04/2021 | 2310.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/04/2021 | 1480.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO FUNERÁRIO E TRANSLADO DO CORPO PARA O DISTRITO DE BANANEIRAS PARA A SRª JANEIDE DA SILVA DE ANDRADE, POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/04/2021 | 67.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/05/2021 | 200.00 | 00070604884486 | OZANA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/05/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | ASSISTÊNCIA DIVERSAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/05/2021 | 376.52 | 14342579000185 | STEFANIA MORAIS VIEIRA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UMA PASSAGEM PARA O SR FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/05/2021 | 1140.28 | 35485267000109 | MARIA DO SOCORRO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COPO BARROCO, FITA DECORATIVA E XÍCARA DE VIDRO, DESTINADO AO DIA DAS MÃES DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/05/2021 | 105.49 | 06166141000165 | Clauciana Gomes de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL, TIPO, BALÕES, GIRASSOIS E CAIXOTE PARA ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO MAIO LARANJA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 04/05/2021 | 357.15 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE SC PP LISO (KG) DIVERSOS TAMANHOS, DESTINADOS À SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 04/05/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 06/05/2021 | 5661.99 | 13639085000102 | BL IMPORTADORA E DITRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS HOMENAGENS ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 06/05/2021 | 300.00 | 00004288713480 | Maria Joelma dos Santos Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA JOELMA DOS SANTOS OLIVEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA SUA FILHA (A MENOR MARIA APARECIDA SANTOS SILVA) NA CIDADE DE SOUZA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 06/05/2021 | 2245.75 | 13639085000102 | BL IMPORTADORA E DITRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS HOMENAGENS ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 06/05/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 06/05/2021 | 360.00 | 00009320599459 | EDILENE FAUSTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª EDILENE FAUSTINO DA SILVA SANTOS PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM DE ÔNIBUS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 07/05/2021 | 182.25 | 27470985000175 | Jailson Lino Lourenço - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 07/05/2021 | 800.00 | 00012364866413 | THIAGO VINICIUS DE ARAUJO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO RFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE BALANCETE, ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS E ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/05/2021 | 3500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/05/2021 | 800.00 | 00005202346425 | Maria Salete Henrique da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO IMÓVEL PERTENCENTE À SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/05/2021 | 2796.38 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO PALIO, DE PLACA QFE-4076, PERTENCENTE À SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/05/2021 | 3000.00 | 39564632000113 | MAIKON MINERVINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ADVOCACIA CONSULTIVA E PREVENTIVA, COM ATUAÇÃO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA E PÚBLICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS, RELATIVOAO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/05/2021 | 800.00 | 32552573000114 | A L FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO SETOR PESSOAL NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO À COMPETÊNCIA ABRIL/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/05/2021 | 2500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, COMO TAMBÉM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/05/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/05/2021 | 320.00 | 39845513000139 | MARCELLO ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONFECÇÃO DE DEZESSEIS CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O DIA DAS MÃES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/05/2021 | 135.00 | 39845513000139 | MARCELLO ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONFECÇÃO DE CINCO CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O FARDAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | ASSISTÊNCIA DIVERSAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/05/2021 | 340.00 | 14342579000185 | STEFANIA MORAIS VIEIRA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UMA PASSAGEM PARA O SR EDNALDO GABRIEL DE ANDRADE, POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/05/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/05/2021 | 500.00 | 00071168414407 | JOSÉ VANDERSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA VALDECI SALES, SN - CENTRO / AREIA DE BARAUNAS, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS DO PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/05/2021 | 300.00 | 00071135658404 | Alkeline Conceição Félix | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MÉDICO (CINTILOGRAFIA ÓSSEA), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 17/05/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/05/2021 | 485.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - EFETIVOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 04/2021, ORA DEBITADO DA CONTA 55.261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/05/2021 | 861.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - COMISSIONADOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 04/2021, ORA DEBITADO DA CONTA 55.261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/05/2021 | 1231.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - ELETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 04/2021, ORA DEBITADO DA CONTA 55.261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/05/2021 | 956.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - EFETIVO/PAIF, RELATIVO À COMPETÊNCIA 04/2021, ORA DEBITADO DA CONTA 55.261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/05/2021 | 200.00 | 00004389294466 | Marinalva de Souza Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA À SRª MARINALVA DE SOUZA SILVA PARA CUSTEAR TRATAMENTO MÉDICO, POR SER PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/05/2021 | 475.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONFECÇÃO DE PRONTUÁRIOS SUAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/05/2021 | 400.00 | 00009430674480 | JOSÉ ALDO VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA AO SR JOSÉ ALDO VERAS DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE EMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/05/2021 | 400.00 | 00011959027433 | EMERSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA AO SR EMERSON DE OLIVEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE EMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/05/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/05/2021 | 1225.52 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO PALIO, DE PLACA QFE-4076, PERTENCENTE À SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/05/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/05/2021 | 350.00 | 00006262618481 | MARIA HELENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA HELENA PEREIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/05/2021 | 350.00 | 00002520009780 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA APARECIDA DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/05/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/05/2021 | 200.00 | 00004389294466 | Marinalva de Souza Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA À SRª MARINALVA DE SOUZA SILVA PARA CUSTEAR TRATAMENTO MÉDICO, POR SER PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/05/2021 | 200.00 | 00003284241450 | Suelene Moreira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª SUELENE MOREIRA DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/05/2021 | 200.00 | 00004389293494 | MARIA ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA ANASTACIO DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESA COM ÓCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/05/2021 | 200.00 | 00004943196403 | Jose Junior Lino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR JOSÉ JUNIOR LINO DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONSULTA MÉDICA NA POLICLINICA SÃO LUCAS EM JOÃO PESSOA - PB, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/05/2021 | 200.00 | 00006327733409 | CICERO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SER CICERO CLEMENTINO DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONSULTA MÉDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA, VIDA E SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/05/2021 | 7003.22 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - ELETIVO (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/05/2021 | 4556.25 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - EFETIVO - PAIF , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/05/2021 | 2310.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/05/2021 | 5200.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/05/2021 | 68.93 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/05/2021 | 2998.00 | 05816684000207 | Josivan Melquíades Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/05/2021 | 2998.00 | 05816684000207 | Josivan Melquíades Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/05/2021 | 660.00 | 05816684000207 | Josivan Melquíades Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO E POWEREST, DESTINADO À SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/06/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 04/06/2021 | 3000.00 | 39564632000113 | MAIKON MINERVINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ADVOCACIA CONSULTIVA E PREVENTIVA, COM ATUAÇÃO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA E PÚBLICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS, RELATIVOAO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 04/06/2021 | 202.55 | 00431274001026 | Dimex Dist.Imp.e Exp. de P rod. Geral LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS, TIPO, CAIXA, COPO, TERMOPLASTICO, JARRA, XICARAS, BANDEJAS, GARRAFA TÉRMICA, POTE QUADRADO E LIXEIRA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 04/06/2021 | 802.22 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO PALIO, DE PLACA QFE-4076, PERTENCENTE À SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 07/06/2021 | 800.00 | 00012364866413 | THIAGO VINICIUS DE ARAUJO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO RFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE BALANCETE, ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS E ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 07/06/2021 | 300.00 | 00070605093482 | RAYANE NATÁLIA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª RAYANE NATÁLIA DA COSTA SOARES PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 07/06/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 07/06/2021 | 660.00 | 05816684000207 | Josivan Melquíades Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM HD EXTERNO E POWEREST, DESTINADO À SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA, VIDA E SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 07/06/2021 | 2998.00 | 05816684000207 | Josivan Melquíades Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 07/06/2021 | 2998.00 | 05816684000207 | Josivan Melquíades Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/06/2021 | 800.00 | 32552573000114 | A L FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO SETOR PESSOAL NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO À COMPETÊNCIA MAIO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/06/2021 | 182.50 | 27470985000175 | Jailson Lino Lourenço - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/06/2021 | 300.00 | 00002254288490 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA JUDA FINANCEIRA À SRª MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PALMEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MÉDCO ENDOCRINOLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDDE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/06/2021 | 500.00 | 00071168414407 | JOSÉ VANDERSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA VALDECI SALES, SN - CENTRO / AREIA DE BARAUNAS, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS DO PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. RELATIVO A MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/06/2021 | 250.00 | 00010465230407 | José Fabrício Victor Lino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO D CAMPANHA DO "MAIO LARANJA" NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 14/06/2021 | 3500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/06/2021 | 850.00 | 00005202346425 | Maria Salete Henrique da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO IMÓVEL PERTENCENTE À SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/06/2021 | 90.00 | 13843593000108 | Antônio Adilson Medeiros ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTNO REFERENTE À CONFECÇÃO DE BANNER EM ALUSÃO À CAMPANHA MAIO LARANJA, NESTE MUNICIPO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 15/06/2021 | 2500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, COMO TAMBÉM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/06/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/06/2021 | 560.00 | 09477008000118 | Marcos Xavier de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO PALIO, DE PLACA QFE-4076, PERTENCENTE À SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/06/2021 | 80.00 | 09477008000118 | Marcos Xavier de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO PALIO, DE PLACA QFE-4076 PERTENCENTE À SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/06/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/06/2021 | 4004.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 05/2021, ORA DEBITADO DA CONTA 55.261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/06/2021 | 1828.89 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO PALIO, DE PLACA QFE-4076, PERTENCENTE À SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/06/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/06/2021 | 300.00 | 39845513000139 | MARCELLO ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA A CAMPANHA NACIONAL DE ABUSO SEXUAL À CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/06/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/06/2021 | 651.24 | 14342579000185 | STEFANIA MORAIS VIEIRA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UMA PASSAGEM PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/06/2021 | 651.24 | 14342579000185 | STEFANIA MORAIS VIEIRA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UMA PASSAGEM PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/06/2021 | 122.00 | 27985664000103 | EUROMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁLCCOL E TOUCA, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC DE ASSISTÊNCAI SOCIAL QUE ATUAM EM ATIVIDADES VOLTADAS À INFORMAÇÃO SOBRE A PREVENÇÃO DA COVID-19 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/06/2021 | 641.40 | 27985664000103 | EUROMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AVENTAL, LUVA, RESPIRADOR PROFISSIONAL E MÁSCARA, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC DE ASSISTÊNCAI SOCIAL QUE ATUAM EM ATIVIDADES VOLTADAS À INFORMAÇÃO SOBRE A PREVENÇÃO DA COVID-19 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | ASSISTÊNCIA DIVERSAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/06/2021 | 2200.00 | 32592209000188 | VALDEMIR FERREIRA DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE UMA URNA, COM FUNERAL COMPLETO, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR EDVAN COELHO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/06/2021 | 401.20 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM HORA EXTRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/06/2021 | 219.40 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL, TIPO, NUCITA, PIRULITO, BALAS, PASTILLE MINI E CARAMELO, DESTINADOS PARA A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO MAIO LARANJA JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/06/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/06/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/06/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/06/2021 | 340.00 | 14342579000185 | STEFANIA MORAIS VIEIRA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UMA PASSAGEM PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/06/2021 | 5200.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/06/2021 | 2676.63 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA, VIDA E SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/06/2021 | 6966.63 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - ELETIVO (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/06/2021 | 58.33 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/06/2021 | 4556.25 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - EFETIVO - PAIF , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/06/2021 | 20.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 65172-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/06/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 76523-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/07/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/07/2021 | 1447.59 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO PALIO, DE PLACA QFE-4076, PERTENCENTE À SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/07/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 76523-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/07/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 05/07/2021 | 800.00 | 00012364866413 | THIAGO VINICIUS DE ARAUJO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO RFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE BALANCETE, ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS E ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 05/07/2021 | 2500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, COMO TAMBÉM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 06/07/2021 | 250.00 | 00016442395405 | MICHELLY SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MICHELLY SOARES DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/07/2021 | 195.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA USO COMO PREVENÇÃO À COVID-19 PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 07/07/2021 | 3500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | ASSISTÊNCIA DIVERSAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 07/07/2021 | 200.00 | 28088234000151 | Maria da Guia Luiz do Carmo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERÁRIO (CLEANDSON SOUSA FERNANDES) DE PATOS-PB PARA O DISTRITO DE BANANEIRAS, NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 07/07/2021 | 3000.00 | 39564632000113 | MAIKON MINERVINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ADVOCACIA CONSULTIVA E PREVENTIVA, COM ATUAÇÃO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA E PÚBLICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 08/07/2021 | 800.00 | 32552573000114 | A L FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO SETOR PESSOAL NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO À COMPETÊNCIA JUNHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 09/07/2021 | 186.57 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMERCADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE LEITE INSTANTÂNEO E PRODUTOS HIGIÊNICOS DESTINADOS À UMA CRIANÇA QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, E, ESTÁ SENDO ATENDIDA E ACOMPANHADA PELO CT E O CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 09/07/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 09/07/2021 | 182.25 | 27470985000175 | Jailson Lino Lourenço - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | ASSISTÊNCIA DIVERSAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/07/2021 | 28440.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMERCADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ORGANIZAÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DISTRIBUIDAS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 12/07/2021 | 400.00 | 00004389294466 | Marinalva de Souza Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA À SRª MARINALVA DE SOUZA SILVA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA, POR SER PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 12/07/2021 | 409.53 | 14342579000185 | STEFANIA MORAIS VIEIRA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UMA PASSAGEM PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 12/07/2021 | 409.53 | 14342579000185 | STEFANIA MORAIS VIEIRA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UMA PASSAGEM PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/07/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 15/07/2021 | 500.00 | 00071168414407 | JOSÉ VANDERSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA VALDECI SALES, SN - CENTRO / AREIA DE BARAUNAS, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS DO PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. RELATIVO A JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 15/07/2021 | 956.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - EFETIVO/PAIF, RELATIVO À COMPETÊNCIA 06/2021, ORA DEBITADO DA CONTA 55.261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 15/07/2021 | 1462.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - ELETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 06/2021, ORA DEBITADO DA CONTA 55.261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 15/07/2021 | 4073.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 06/2021, ORA DEBITADO DA CONTA 55.261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 16/07/2021 | 850.00 | 00005202346425 | Maria Salete Henrique da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO IMÓVEL PERTENCENTE À SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 16/07/2021 | 562.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 06/2021, ORA DEBITADO DA CONTA 55.261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 16/07/2021 | 1092.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 06/2021, ORA DEBITADO DA CONTA 55.261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 16/07/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/07/2021 | 847.39 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. e Serv. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO PALIO, DE PLACA QFE-4076, PERTENCENTE À SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | ASSISTÊNCIA DIVERSAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/07/2021 | 800.00 | 10417310000160 | Funeraria Master Digna LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FÚNEBRES, TIPO, URNA MORTUÁRIA, ENTRE OUTROS, DESTINADO À PESSOA FALECIDA (GERALDO S. DE SOUZA) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/07/2021 | 1155.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - EFETIVOS, RELATIVO AO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/07/2021 | 300.00 | 00006437635460 | PATRICIA KELLY SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE AGENDAS PERSONALIZADAS PARA A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCAI SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/07/2021 | 9.11 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/07/2021 | 2278.13 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - EFETIVO - PAIF , RELATIVO AO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/07/2021 | 18.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 65172-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/07/2021 | 1409.43 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO PALIO, DE PLACA QFE-4076, PERTENCENTE À SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/07/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/07/2021 | 200.00 | 00011461582466 | Juliana Lino de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª JULIANA LINO DE OLIVEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MNUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/07/2021 | 179.02 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO NO DIA DA CAMPANHA DE COMBATE À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JUNTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/07/2021 | 396.00 | 14342579000185 | STEFANIA MORAIS VIEIRA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UMA PASSAGEM PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JOSEILDO GOMES DE SOUZA) NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/07/2021 | 354.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM HORA EXTRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/07/2021 | 2310.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA, VIDA E SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/07/2021 | 6966.63 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - ELETIVO (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/07/2021 | 6674.96 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - EFETIVO - PAIF , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/07/2021 | 5200.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/07/2021 | 1192.00 | 09217787000112 | ALUÍSIO CALÇADOS - MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ARTIG. ESPORT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS, TIPO, BAMBOLE, CONE PLÁSTICO, ESCADA, PRATO DEMARCADOR E CORDA ZONA, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES LÚDICAS REALIZADAS JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/07/2021 | 835.80 | 03701973000146 | WL COMÉRCIO DE ART. DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL, TIPO, BOMBONIERE, XÍCARAS, POTES, JARRA, GARRAFA, CESTO, CANECA, FAQUEIRO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/07/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/07/2021 | 835.80 | 03701973000146 | WL COMÉRCIO DE ART. DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL, TIPO, BOMBONIERE, XÍCARAS, POTES, JARRA, GARRAFA, CESTO, CANECA, FAQUEIRO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/07/2021 | 35.73 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 65172-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/07/2021 | 57.76 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55.261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/08/2021 | 2145.89 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/08/2021 | 2500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, COMO TAMBÉM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/08/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55.261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/08/2021 | 1822.34 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO PALIO, DE PLACA QFE-4076, PERTENCENTE À SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 04/08/2021 | 3000.00 | 39564632000113 | MAIKON MINERVINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ADVOCACIA CONSULTIVA E PREVENTIVA, COM ATUAÇÃO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA E PÚBLICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS, RELATIVOAO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 04/08/2021 | 9600.00 | 25682641000102 | ESTAMPARIA COLACO - RAFAEL SILVA COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONFECÇÃO DE CANECAS PERSONALIZADAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS PAIS BARAUNENSES COMO FORMA DE HOMENAGEM PELO DIA DOS PAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/08/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55.261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/08/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55.261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 06/08/2021 | 800.00 | 00012364866413 | THIAGO VINICIUS DE ARAUJO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE BALANCETE E DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO TAMBÉM, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/08/2021 | 800.00 | 32552573000114 | A L FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO SETOR PESSOAL NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO À COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/08/2021 | 1050.00 | 00005202346425 | Maria Salete Henrique da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO IMÓVEL PERTENCENTE À SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/08/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55.261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/08/2021 | 150.00 | 00009430713485 | LUCAS FERREIRA DA COSTA ARAUJO | VALORR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ) AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL QUANDO EM ATIVIDADES INERENTES À ESTA SECRETARIA FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/08/2021 | 182.25 | 27470985000175 | Jailson Lino Lourenço - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/08/2021 | 500.00 | 00071168414407 | JOSÉ VANDERSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA VALDECI SALES, SN - CENTRO / AREIA DE BARAUNAS, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS DO PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. RELATIVO A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/08/2021 | 1063.58 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. e Serv. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO PALIO, DE PLACA QFE-4076, PERTENCENTE À SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/08/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55.261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 12/08/2021 | 250.00 | 00004943196403 | Jose Junior Lino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR JOSÉ JUNIOR LINO DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 13/08/2021 | 675.00 | 28418724000179 | RONALDO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE QUINZE COLCHONETES DESTINADOS ÀS ATIVIDADES JNTO AOS USUÁRIOS DO CRAS, COMO FORMA DE MELHORAR A QUALIDADE DE SAÚDE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 13/08/2021 | 350.00 | 00006262699465 | Fabiano Lino de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO AO SR FABIANO LINO DE OLIVEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 13/08/2021 | 3500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 13/08/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 65172-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 16/08/2021 | 100.00 | 27985664000103 | EUROMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, DESTINADO AOS SETORES DA SEC DE ASSISTÊNCAI SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 16/08/2021 | 369.70 | 27985664000103 | EUROMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO E AVENTAL, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA USO EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE, POR ESTAREM EM CONTATO CONSTANTE COMOS USUÁRIOS ATENDIDOS POR ESTE SERVIÇO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 16/08/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 76523-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 17/08/2021 | 1537.56 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO PALIO, DE PLACA QFE-4076, PERTENCENTE À SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 17/08/2021 | 9098.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE UM NOTEBOOK LENO S145 I5 LINUX E UM NOTEBOOK LENOVO I5 S145, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/08/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/08/2021 | 600.00 | 00004595479417 | ALYSSON CUNHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONFECÇÃO DE KITS DE BOLSAS DESTINADOS ÀS GESTANTES QUE SÃO ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/08/2021 | 3217.15 | 10781841000137 | ARMAZÉM DAS MIUDEZAS - FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE ENXOVAL, TIPO, BANHEIRA, BODY MASCULINO E FEMININO, CUEIRO, FRALDAS, KIT CABELO, LAÇO, LAVANDA E LENÇO UMEDECIDO PARA SEREM DISTRIBUIDOS ÀS GESTANTES ATENDIDA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/08/2021 | 1401.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - EFETIVO/PAIF, RELATIVO À COMPETÊNCIA 07/2021, ORA DEBITADO DA CONTA 65.172-9, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/08/2021 | 1092.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 07/2021, ORA DEBITADO DA CONTA 55261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/08/2021 | 1462.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - ELETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 07/2021, ORA DEBITADO DA CONTA 55261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/08/2021 | 485.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 07/2021, ORA DEBITADO DA CONTA 55261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/08/2021 | 9098.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE UM NOTEBOOK LENO S145 I5 LINUX E UM NOTEBOOK LENOVO I5 S145, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/08/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 19/08/2021 | 1660.00 | 05816684000207 | Josivan Melquíades Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MULT. EPSON E TINTAS, DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 19/08/2021 | 247.00 | 04295384000178 | Maria Dalva Monteiro Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE ESPUMA FLORAL E ROSAS, DESTINADAS À ORNAMENTAÇÃO DO RECINTO ONDE ESTARIA SENDO SEDIADA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/08/2021 | 300.00 | 00009209660471 | MONAIDE DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MONAIDE DA COSTA OLIVEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DÉBITOS EM ATRASO NAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO À ENERGISA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | ASSISTÊNCIA DIVERSAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/08/2021 | 1300.00 | 40101315000140 | NORMA SUELI DA SILVA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO FUNERÁRIO CCOM URNA E TRANSLADO DO SENHOR JOSÉ GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/08/2021 | 100.00 | 00054153549487 | ANTONIO COSME DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR ANTONIO COSME DA COSTA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/08/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000292 | 24/08/2021 | 901.60 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMERCADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/08/2021 | 826.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM HORA EXTRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/08/2021 | 1520.00 | 39845513000139 | MARCELLO ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONFECÇÃO DE CAMISAS E MOCHILAS PERSONALIZADAS PARA A CONFERÊNCIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; CAMISAS E MÁSCARAS PERSONALIZADAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; E CAMISAS PERSONALIZADAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/08/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/08/2021 | 300.00 | 00002328426476 | Francisco Lino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR FRANCISCO LINO DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL Nº 224/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/08/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/08/2021 | 560.00 | 09477008000118 | Marcos Xavier de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO PALIO, DE PLACA QFE-4076, PERTENCENTE À SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/08/2021 | 80.00 | 09477008000118 | Marcos Xavier de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO PALIO, DE PLACA QFE-4076 PERTENCENTE À SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/08/2021 | 300.00 | 00005051378447 | Maria Doralice de Gouveia Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA DORALICE DE GOUVEIA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 37, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/08/2021 | 180.00 | 00010201621479 | CLAUDIA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª CLAUDIA MOREIRA DE OLIVEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 39, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/08/2021 | 300.00 | 00003282337493 | MARIA SARANEIDE GOMES PEREIRA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA SARANEIDE GOMES PEREIRA TRINDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 36, POR SE TRATARDE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/08/2021 | 7049.92 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - EFETIVO - PAIF , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA, VIDA E SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/08/2021 | 7577.77 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - ELETIVO (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/08/2021 | 2640.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/08/2021 | 5200.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/08/2021 | 25.26 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 65172-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/08/2021 | 59.48 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/09/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/09/2021 | 2453.31 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO PALIO, DE PLACA QFE-4076, PERTENCENTE À SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/09/2021 | 3000.00 | 39564632000113 | MAIKON MINERVINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ADVOCACIA CONSULTIVA E PREVENTIVA, COM ATUAÇÃO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA E PÚBLICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/09/2021 | 288.00 | 27925870000128 | JOSÉ ESTÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/09/2021 | 800.00 | 00012342023448 | IGOR WESLEY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE BALANCETE E DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO TAMBÉM, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/09/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/09/2021 | 300.00 | 00003272558462 | Maria Cleofas Gomes Pereira do Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA CLEOFAS GOMES PEREIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº35, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/09/2021 | 200.00 | 00070605093482 | RAYANE NATÁLIA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª RAYANE NATÁLIA DA COSTA SOARES PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 40, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/09/2021 | 300.00 | 00003282337493 | MARIA SARANEIDE GOMES PEREIRA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA SORÁINE GOMES PEREIRA TRINDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 36, POR SE TRATAR DEPESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/09/2021 | 155.00 | 13843593000108 | Antônio Adilson Medeiros ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTNO REFERENTE À CONFECÇÃO DE BANNERS E BOTTONS DESTINADOS À 8ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2021, COMO TAMBÉM DESTINADOS ÀS HOMENAGENS INERENTES AO DIA DOS PAIS NESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 08/09/2021 | 182.50 | 27470985000175 | Jailson Lino Lourenço - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 08/09/2021 | 1000.00 | 00005202346425 | Maria Salete Henrique da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO IMÓVEL PERTENCENTE À SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 08/09/2021 | 800.00 | 32552573000114 | A L FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO SETOR PESSOAL NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO À COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 08/09/2021 | 2500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, COMO TAMBÉM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/09/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 09/09/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 09/09/2021 | 288.00 | 27925870000128 | JOSÉ ESTÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/09/2021 | 500.00 | 00071168414407 | JOSÉ VANDERSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA VALDECI SALES, SN - CENTRO / AREIA DE BARAUNAS, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS DO PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. RELATIVO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/09/2021 | 300.00 | 00007249353470 | Janaína Antônio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª JANAINA ANTONIO DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/09/2021 | 300.00 | 00070821228455 | TAÍS FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª TAÍS FELIX GOMES PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/09/2021 | 1500.00 | 00006849982460 | JOYCE DAYANNE HENRIQUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM MEDIAÇÃO DOS GRUPOS DE TRABALHO, ORIENTAÇÃO AO CONSELHO PARA FORMAR COMISSÃO ORGANIZADORA, RESOLUÇÃO DO REGIMENTO INTERNO, ELABORAÇÃO DAS NORMATIVAS E SISTEMATIZAÇÃO DAS PROPOSTAS PARA A PLENÁRIA FINAL ATRAVÉS DO CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/09/2021 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/09/2021 | 300.00 | 00007861085414 | VARDELEIDE DE LIMA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª VARDELEIDE DE LIMA GOUVEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | ASSISTÊNCIA DIVERSAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 14/09/2021 | 1180.00 | 10417310000160 | Funeraria Master Digna LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TIPO, EMBALSAMAMENTO, ENTRE OUTROS, DESTINADO À PESSOA FALECIDA (RILLARY EMILLY ARAUJO COSTA) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 14/09/2021 | 181.59 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES JUNTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 14/09/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/09/2021 | 554.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 08/2021, ORA DEBITADO DA CONTA 55261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 16/09/2021 | 1591.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - ELETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 08/2021, ORA DEBITADO DA CONTA 55261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/09/2021 | 1092.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 08/2021, ORA DEBITADO DA CONTA 55261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 16/09/2021 | 1480.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - EFETIVO/PAIF, RELATIVO À COMPETÊNCIA 08/2021, ORA DEBITADO DA CONTA 65.172-9, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 16/09/2021 | 150.00 | 00005668780465 | ROBERTO DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR ROBERTO DOS SANTOS MOREIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 43, POR SE TRATAR DE PESSOA EMSITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 16/09/2021 | 180.00 | 00074533282768 | Francisco Jose de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR FRANCISCO JOSÉ DE ARAUJO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 42, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 17/09/2021 | 2091.22 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO PALIO, DE PLACA QFE-4076, PERTENCENTE À SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 17/09/2021 | 200.00 | 00010465230407 | José Fabrício Victor Lino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO ONDE FOI REALIZADA A 8ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000343 | 17/09/2021 | 3500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 17/09/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/09/2021 | 180.00 | 00003284241450 | Suelene Moreira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª SUELENE MOREIRA DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS, ENTRE OUTROS PRODUTOS DE NECESSIDADE BÁSICA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 08, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/09/2021 | 250.00 | 00005541836417 | Edmilson José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR EDMILSON JOSÉ DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 46, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/09/2021 | 1062.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM HORA EXTRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA, VIDA E SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 21/09/2021 | 2600.28 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - ELETIVO (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 21/09/2021 | 32.65 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 22/09/2021 | 560.00 | 09477008000118 | Marcos Xavier de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO PALIO, DE PLACA QFE-4076, PERTENCENTE À SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/09/2021 | 410.00 | 14342579000185 | STEFANIA MORAIS VIEIRA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UMA PASSAGEM PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JAILSON DE SOUZA GOMES) NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, OBEDECENDO AO QUE DISPÕE A LEI MUNICIPAL Nº 224/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/09/2021 | 410.00 | 14342579000185 | STEFANIA MORAIS VIEIRA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UMA PASSAGEM PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JOSÉ LEONARDO GOMES DE SOUZA) NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, OBEDECENDO AO QUE DISPÕE A LEI MUNICIPAL Nº 224/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/09/2021 | 0.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/09/2021 | 72.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA, VIDA E SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/09/2021 | 5939.99 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - ELETIVO (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/09/2021 | 2640.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/09/2021 | 8200.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/09/2021 | 7424.88 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - EFETIVO - PAIF , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/09/2021 | 56.57 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/09/2021 | 25.76 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 65172-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/10/2021 | 3000.00 | 39564632000113 | MAIKON MINERVINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ADVOCACIA CONSULTIVA E PREVENTIVA, COM ATUAÇÃO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA E PÚBLICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/10/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 04/10/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 04/10/2021 | 2715.70 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO PALIO, DE PLACA QFE-4076, PERTENCENTE À SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/10/2021 | 250.00 | 00003282337493 | MARIA SARANEIDE GOMES PEREIRA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA SORÁINE GOMES PEREIRA TRINDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/10/2021 | 100.00 | 27109626000197 | Thamirys Mendes Fragoso 07628373496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONFECÇÃO DE SQUEEZE PARA O GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/10/2021 | 800.00 | 00012342023448 | IGOR WESLEY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE BALANCETE E DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO TAMBÉM, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/10/2021 | 2500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, COMO TAMBÉM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/10/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 07/10/2021 | 800.00 | 32552573000114 | A L FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO SETOR PESSOAL NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO À COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/10/2021 | 182.50 | 27470985000175 | Jailson Lino Lourenço - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/10/2021 | 1425.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE UM TABLET POSITIVO, DESTINADO AOS TRABALHOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 13/10/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 14/10/2021 | 1000.00 | 00005202346425 | Maria Salete Henrique da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO IMÓVEL PERTENCENTE À SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 14/10/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 18/10/2021 | 535.45 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TIPO, PAPEL A4, CANETA, PAPEL FOTO, CORRETIVO E PASTA ABA ELÁSTICO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 18/10/2021 | 790.00 | 00010201664445 | Jessica Santos Palmeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MINI SALGADOS (COXINHA E PASTEL) E PÃES, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/10/2021 | 50.00 | 00009430713485 | LUCAS FERREIRA DA COSTA ARAUJO | VALORR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ) AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL QUANDO EM ATIVIDADES INERENTES À ESTA SECRETARIA FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 18/10/2021 | 500.00 | 00071168414407 | JOSÉ VANDERSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA VALDECI SALES, SN - CENTRO / AREIA DE BARAUNAS, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS DO PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000381 | 19/10/2021 | 3500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 19/10/2021 | 39.00 | 13843593000108 | Antônio Adilson Medeiros ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTNO REFERENTE À CONFECÇÃO DE UM BANNER COM O TEMA "MELHOR IDADE", DESTINADO AOS ENCONTROS REALIZADOS PELA EQUIPE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE AMPLIAR O ACOLHIMENTO VISUAL E DINÂMICO JUNTO AOS USUÁRIOS DESTE SERVIÇO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 19/10/2021 | 1062.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM HORA EXTRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 19/10/2021 | 3755.29 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL, TIPO, NUCITA, PIRULITOS, BALAS, CARAMELO, BALDES DE PIPOCA, FITILHOS, SACOS TRANSPARENTES, ENTRE OUTRAS GULOSEIMAS, DESTINADOS À CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS JUNTO ÀS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE DINAMIZAR O ENCONTRO EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 19/10/2021 | 1247.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - ELETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 09/2021, ORA DEBITADO DA CONTA 55.261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/10/2021 | 501.60 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL, TIPO, BALAS, BOMBONS, PIRULITOS, ENTRE OUTRAS GULOSEIMAS, DESTINADOS ÀS OFICINAS REALIZADAS PELA EQUIPE DO CRAS COMO FORMA DE DINAMIZAR O ATENDIMENTO JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO POVOADO DE BANANEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 19/10/2021 | 1092.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 09/2021, ORA DEBITADO DA CONTA 55261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/10/2021 | 554.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 09/2021, ORA DEBITADO DA CONTA 55261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/10/2021 | 1559.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - EFETIVO / PAIF, RELATIVO À COMPETÊNCIA 09/2021, ORA DEBITADO DA CONTA 65.172-9, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/10/2021 | 550.00 | 00001639624481 | Maria Inalda Gabriel de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA INALDA GABRIEL DE ANDRADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM CURITIBA - PR, DE ACORDO COM O RELATÓRIO MÉDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DOAÇÃO OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/10/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000392 | 21/10/2021 | 1061.04 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMERCADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000393 | 21/10/2021 | 1348.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMERCADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O KIT DISTRIBUIDO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 22/10/2021 | 1935.22 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO PALIO, DE PLACA QFE-4076, PERTENCENTE À SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 22/10/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 22/10/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 65.172-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/10/2021 | 230.00 | 00013991679442 | Maria Vitória dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA VITÓRIA DOS SANTOS SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DO DOMICÍLIO, COMO BOTIJÃO DE GÁS, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENTRE OUTROS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/10/2021 | 230.00 | 00003088366424 | ROSINALDO JOSÉ MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR ROSINALDO JOSÉ MINERVINO RIBEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, COMO BOTIJÃO DE GÁS, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENTRE OUTROS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/10/2021 | 200.00 | 00012764112432 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DO NASCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SECDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/10/2021 | 280.00 | 00004927162427 | Ana Lúcia Chaves Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª ANA LÚCIA CHAVES LOPES PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, COMO BOTIJÃO DE GÁS, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENTRE OUTROS, OBEDECENDO O DISPOSTO NALEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/10/2021 | 280.00 | 00003250972401 | Márcia Maria Elídia de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MÁRCIA MARIA ELÍDIA DE ANDRADE SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, COMO BOTIJÃO DE GÁS, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENTRE OUTROS, OBEDECENDOO DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/10/2021 | 280.00 | 00003988633429 | MARLUCE PAZ ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARLUCE PAZ ANDRADE SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, COMO BOTIJÃO DE GÁS, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENTRE OUTROS, OBEDECENDO O DISPOSTONA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 25/10/2021 | 300.00 | 00005051378447 | Maria Doralice de Gouveia Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA DORALICE DE GOUVEIA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SECDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/10/2021 | 280.00 | 00004317263459 | Crenilda Farias de Andrade Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª CRENILDA FARIAS DE ANDRADE SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SECDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/10/2021 | 250.00 | 00011186930438 | LUCIVALDO FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR LUCIVALDO FERNANDES DE ANDRADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/10/2021 | 150.00 | 00010155194402 | MARIA DAS DORES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA DAS DORES ALVES DE OLIVEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 25/10/2021 | 150.00 | 00005668780465 | ROBERTO DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR ROBERTO DOS SANTOS MOREIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 25/10/2021 | 240.00 | 00003160425444 | MARIA GORETE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA GORETE DE ANDRADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/10/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CARENTE FELIZ | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/10/2021 | 26580.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMERCADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ORGANIZAÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DISTRIBUIDAS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/10/2021 | 7424.88 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - EFETIVO - PAIF , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA, VIDA E SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/10/2021 | 6416.63 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - ELETIVO (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/10/2021 | 2640.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/10/2021 | 8200.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/10/2021 | 560.00 | 09477008000118 | Marcos Xavier de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE DOIS PNEUS PARA O VEICULO PALIO, DE PLACA QFE-4076, PERTENCENTE À SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/10/2021 | 80.00 | 09477008000118 | Marcos Xavier de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO PALIO, DE PLACA QFE-4076 PERTENCENTE À SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/10/2021 | 25.69 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 65172-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/10/2021 | 66.22 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/11/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/11/2021 | 180.00 | 00005186464406 | Laudeci Santos Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO EVENTO RELATIVO AO SETEMBRO AMARELO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/11/2021 | 410.00 | 00005186464406 | Laudeci Santos Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EVENTO RELATIVO ÀS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/11/2021 | 1.05 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 04/11/2021 | 300.00 | 00070605096406 | SIDNEY PEREIRA CHAVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR SIDNEY PEREIRA CHAVES FILHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 05/11/2021 | 2137.67 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO PALIO, DE PLACA QFE-4076, PERTENCENTE À SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 05/11/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/11/2021 | 182.25 | 27470985000175 | Jailson Lino Lourenço - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 08/11/2021 | 800.00 | 00012342023448 | IGOR WESLEY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE BALANCETE E DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO TAMBÉM, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 08/11/2021 | 2500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, COMO TAMBÉM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 08/11/2021 | 534.94 | 09188376000146 | Detran-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TAXA DE RENOVAÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 08/11/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/11/2021 | 1000.00 | 00005202346425 | Maria Salete Henrique da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO IMÓVEL PERTENCENTE À SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/11/2021 | 800.00 | 32552573000114 | A L FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO SETOR PESSOAL NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO À COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000433 | 09/11/2021 | 3500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/11/2021 | 200.00 | 00001531829384 | SOLANGE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª SOLANGE SILVA SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/11/2021 | 200.00 | 00016601309486 | MATEUS TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR MATEUS TEIXIRA DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA), OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/11/2021 | 150.00 | 00005290220445 | Josicleide Silva de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª JOSICLEIDE SILVA DE OLIVEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DEASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/11/2021 | 200.00 | 00004288825440 | LEIDA COSTA LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª LEIDA COSTA IMA GOMES PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/11/2021 | 150.00 | 00054153549487 | ANTONIO COSME DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR ANTONIO COSME DA COSTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/11/2021 | 200.00 | 00016601500437 | INGRID SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª INGRID SOARES DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/11/2021 | 250.00 | 00003284311416 | Tercia Maria dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª TERCIA MARIA DOS SANTOS SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DEASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/11/2021 | 400.00 | 00007017366743 | MARIA DA GUIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA DORALICE DE GOUVEIA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO, SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR ESPECÍFICA E ÍTENS DE NECESSIDADE BÁSICA PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE QUE NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/11/2021 | 885.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM HORA EXTRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/11/2021 | 3000.00 | 39564632000113 | MAIKON MINERVINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ADVOCACIA CONSULTIVA E PREVENTIVA, COM ATUAÇÃO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA E PÚBLICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/11/2021 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/11/2021 | 250.00 | 00007861085414 | VARDELEIDE DE LIMA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª VARDELEIDE DE LIMA GOUVEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/11/2021 | 362.00 | 14342579000185 | STEFANIA MORAIS VIEIRA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UMA PASSAGEM PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA LIMA) NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, OBEDECENDO AO QUE DISPÕE A LEI MUNICIPAL Nº224/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/11/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/11/2021 | 500.00 | 00071168414407 | JOSÉ VANDERSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA VALDECI SALES, SN - CENTRO / AREIA DE BARAUNAS, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS DO PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/11/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 16/11/2021 | 1247.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - ELETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 10/2021, ORA DEBITADO DA CONTA 55.261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/11/2021 | 1092.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 10/2021, ORA DEBITADO DA CONTA 55.261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 16/11/2021 | 554.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 10/2021, ORA DEBITADO DA CONTA 55.261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 16/11/2021 | 1559.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - EFETIVO/PAIF, RELATIVO À COMPETÊNCIA 10/2021, ORA DEBITADO DA CONTA 55.261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 16/11/2021 | 1.05 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 17/11/2021 | 120.00 | 27925870000128 | JOSÉ ESTÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 17/11/2021 | 160.00 | 27925870000128 | JOSÉ ESTÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 17/11/2021 | 136.00 | 27925870000128 | JOSÉ ESTÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 17/11/2021 | 247.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 18/11/2021 | 3005.10 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO PALIO, DE PLACA QFE-4076, PERTENCENTE À SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 18/11/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | ASSISTÊNCIA DIVERSAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 19/11/2021 | 1300.00 | 28088234000151 | Maria da Guia Luiz do Carmo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO FUNERÁRIO E TRANSLADO FUNERÁRIO (ANGELITA DOS SANTOS SILVA) DE PATOS-PB PARA A CIDADE DE AREIA DE BARAUNAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 22/11/2021 | 214.00 | 05816684000207 | Josivan Melquíades Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOUSE, PEN DRIVE E TINTAS, DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/11/2021 | 100.00 | 00009430713485 | LUCAS FERREIRA DA COSTA ARAUJO | VALORR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ) AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL QUANDO EM ATIVIDADES INERENTES À ESTA SECRETARIA FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/11/2021 | 401.10 | 22570237000140 | Maria da Gloria Cabral C. Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TIPO, CANETA, GRAMPEADOR, MARCADOR DE PÁGINA, PRANCHETA, FITA DUPLA FACE, CLIPS, E.V.A, ENTRE OUTROS, DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/11/2021 | 150.00 | 00003157851446 | Maria da Paz Barbosa Américo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA DA PAZ BARBOSA AMERICO PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/11/2021 | 200.00 | 00003282337493 | MARIA SARANEIDE GOMES PEREIRA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA SORAINE GOMES PEREIRA TRINDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/11/2021 | 200.00 | 00005051378447 | Maria Doralice de Gouveia Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA DORALICE DE GOUVEIA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SECDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/11/2021 | 200.00 | 00006262699465 | Fabiano Lino de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR FABIANO LINO DE OLIVEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SECRETARIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/11/2021 | 150.00 | 00010201624494 | MARIA MACIELMA DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA MACIELMA DE LIMA GOMES PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/11/2021 | 200.00 | 00011461582466 | Juliana Lino de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª JULIANA LINO DE OLIVEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SECRETARIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/11/2021 | 200.00 | 00005668780465 | ROBERTO DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR ROBERTO DOS SANTOS MOREIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/11/2021 | 200.00 | 00009430700405 | JOSÉ GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª JOSÉ GOMES DE SOUZA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/11/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/11/2021 | 200.00 | 00006654562470 | JOANA DARQUE SOARES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª JOANA DARQUE SOARES LIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/11/2021 | 200.00 | 00008483726467 | Maria Aparecida de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/11/2021 | 200.00 | 00005033844458 | Inalda Faustino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª INALDA FAUSTINO DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/11/2021 | 200.00 | 00005541836417 | Edmilson José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR EDMILSON JOSÉ DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/11/2021 | 200.00 | 00071404759468 | GENIVAL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR GENIVAL GOMES DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/11/2021 | 200.00 | 00012221990412 | CARULINE DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª CARULINE DE SOUZA GONÇALVES PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/11/2021 | 200.00 | 00011812604424 | THAMARA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª THAMARA SOBRAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/11/2021 | 200.00 | 00012764112432 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/11/2021 | 200.00 | 00070821235400 | MARIA LEIDIANE COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA LEIDIANE COSTA GOMES PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/11/2021 | 150.00 | 00010197113451 | MACIELE DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MACIELE DE LIMA GOMES PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/11/2021 | 200.00 | 00003988633429 | MARLUCE PAZ ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARLUCE PAZ ANDRADE SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, COMO BOTIJÃO DE GÁS, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENTRE OUTROS, OBEDECENDO O DISPOSTONA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/11/2021 | 200.00 | 00098209213415 | Francisco Porfírio de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR FRANCISCO PORFIRIO DE ANDRADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DEASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/11/2021 | 200.00 | 00004445736406 | JOSÉ FABIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR JOSÉ FABIANO DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/11/2021 | 300.00 | 00008318070402 | MARIA SEVERINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA SEVERINA ALVES DE OLIVEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA,COMO TAMBÉM SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR E MEDICAÇÃO MANIPULADA PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/11/2021 | 100.00 | 00005167971403 | SOLANGE HENRIQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª SOLANGE HENRIQUE DA COSTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR E FRALDAS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/11/2021 | 200.00 | 00070605093482 | RAYANE NATÁLIA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª RAYANE NATÁLIA DA COSTA SOARES PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/11/2021 | 450.00 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS ÀS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/11/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA, VIDA E SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/11/2021 | 6966.63 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - ELETIVO (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/11/2021 | 2640.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/11/2021 | 7799.84 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO - EFETIVO / PAIF , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/11/2021 | 26.44 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 65172-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/11/2021 | 67.17 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/11/2021 | 5200.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/12/2021 | 800.00 | 32552573000114 | A L FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO SETOR PESSOAL NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO À COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/12/2021 | 15.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/12/2021 | 3000.00 | 39564632000113 | MAIKON MINERVINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ADVOCACIA CONSULTIVA E PREVENTIVA, COM ATUAÇÃO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA E PÚBLICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/12/2021 | 2500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, COMO TAMBÉM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/12/2021 | 182.50 | 27470985000175 | Jailson Lino Lourenço - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/12/2021 | 200.00 | 00010147793408 | KÉRICA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA À SERVIDORA KÉRICA MEDEIROS DA SILVA - SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO "I FÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA", COMO FORMA DE ADQUIRIR CONHECIMENTOS E IMPLANTAR MELHORIAS VOLTADAS ÀS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AOS BARAUNENSES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/12/2021 | 3741.83 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO PALIO, DE PLACA QFE-4076, PERTENCENTE À SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/12/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/12/2021 | 800.00 | 00012342023448 | IGOR WESLEY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE BALANCETE E DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO TAMBÉM, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/12/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000508 | 07/12/2021 | 3500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/12/2021 | 493.48 | 37169477000105 | CAROLINE LONGO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE KIT MANICURE, PENTE, LIXA PARA UNHA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO DIA DE ATIVIDADES DINÂMICAS DE AUTO CUIDADO E BELEZA NA TERCEIRA IDADE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AOS USUÁRIOS DESTE SERVIÇO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 08/12/2021 | 500.00 | 00071168414407 | JOSÉ VANDERSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA VALDECI SALES, SN - CENTRO / AREIA DE BARAUNAS, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS DO PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 08/12/2021 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 09/12/2021 | 180.00 | 00007293876408 | Marilene Maria da Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARILENE MARIA DA CONCEIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 09/12/2021 | 200.00 | 00009630400499 | SANDRA BALBINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª SANDRA BALBINO GOMES PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 09/12/2021 | 200.00 | 00002520009780 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA APARECIDA DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/12/2021 | 200.00 | 00006327741428 | Aurineide Gomes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª AURINEIDE GOMES SOARES PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/12/2021 | 180.00 | 00006557982427 | ALFRANIA KÉRCIA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª ALFRANIA KÉRCIA SOUZA DE OLIVEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 09/12/2021 | 200.00 | 00070821243411 | RENILSON RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR RENILSON RIBEIRO BATISTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 09/12/2021 | 1050.00 | 00005202346425 | Maria Salete Henrique da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO IMÓVEL PERTENCENTE À SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/12/2021 | 1637.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - EFETIVO/PAIF, RELATIVO À COMPETÊNCIA 11/2021, ORA DEBITADO DA CONTA 65.172-9, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/12/2021 | 554.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 11/2021, ORA DEBITADO DA CONTA 55.261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/12/2021 | 1092.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 11/2021, ORA DEBITADO DA CONTA 55.261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/12/2021 | 1462.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - ELETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 11/2021, ORA DEBITADO DA CONTA 55.261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA, VIDA E SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/12/2021 | 2740.83 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - ELETIVO (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/12/2021 | 3150.01 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO - EFETIVO / PAIF , RELATIVO AO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/12/2021 | 1292.50 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - EFETIVOS, RELATIVO AO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/12/2021 | 69.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/12/2021 | 19.05 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 65.172-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/12/2021 | 5825.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PARCELA ÚNICA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - COMISSIONADOS, RELATIVO AO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 13/12/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55.261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 13/12/2021 | 230.00 | 20093198000102 | R & Lima Comercio e Utilidades LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, TIPO, BOLSINHA CARTELA, ESMALTE E LIXA DE PÉ, DESTINADO AOS TRABALHOS JUNTO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/12/2021 | 320.00 | 00070605274436 | EDUARDA VICTOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DESIGNER DE UNHAS PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE ATENDIDOS PELA EQUIPE DO CRAS, COM O TEMA "AUTOCUIDADO E BELEZA NA TERCEIRA IDADE", REALIZADO NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/12/2021 | 215.00 | 00008745138478 | RAYANE CAMPOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DESIGNER DE SOMBRANCELHAS PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE ATENDIDOS PELA EQUIPE DO CRAS, COM O TEMA "AUTOCUIDADO E BELEZA NA TERCEIRA IDADE", REALIZADO NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 14/12/2021 | 450.00 | 00087235013400 | Maria José Lino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CABELEREIRA CM CORTE, ESCOVA, PRANCHA, ENTRE OUTROS, PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE ATENDIDOS PELA EQUIPE DO CRAS, COM O TEMA "AUTOCUIDADO E BELEZA NA TERCEIRA IDADE", REALIZADO NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/12/2021 | 31.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55.261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 16/12/2021 | 903.00 | 13264591000156 | José Ivan dos Santos - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS, FAIXA MEDINDO 1X3m EM LONA, E ENVELOPES PERSONALIZADOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 17/12/2021 | 1085.60 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM HORA EXTRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 17/12/2021 | 1400.00 | 25160265000188 | DIONES MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN(BCI-9307) PARA TRANSPORTAR BARAUNENSES RESIDENTES EM JOÃO PESSOA PARA A CIDADE DE AREIA DE BARAUNAS EM VIRTUDE DO SEPULTAMENTO DE UM FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, HAJA VISTA SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 17/12/2021 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55.261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000539 | 21/12/2021 | 1438.86 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMERCADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS LANCHES SERVIDOS JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELA EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/12/2021 | 85.00 | 00011908276460 | ADAILTON BELARMINO GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O LANCHE DO GRUPO MELHOR IDADE, ATENDIDO PELO CRAS COM O TEMA "CUIDADO E BELEZA NA TERCEIRA IDADE", REALIZADO NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/12/2021 | 273.00 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, TIPO, MAÇÃ, MELÃO, UVA, DENTRE OUTRAS, PARA O LANCHE DO GRUPO MELHOR IDADE, ATENDIDO PELO CRAS COM O TEMA "CUIDADO E BELEZA NA TERCEIRA IDADE", REALIZADO NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/12/2021 | 127.00 | 00010201664445 | Jessica Santos Palmeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, TIPO, COXINHAS, PASTÉIS, ENTRE OUTROS, PARA O LANCHE DO GRUPO MELHOR IDADE, ATENDIDO PELO CRAS COM O TEMA "CUIDADO E BELEZA NA TERCEIRA IDADE", REALIZADO NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/12/2021 | 3876.99 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO PALIO, DE PLACA QFE-4076, PERTENCENTE À SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/12/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55.261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 22/12/2021 | 800.00 | 32552573000114 | A L FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO SETOR PESSOAL NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO À COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/12/2021 | 3000.00 | 39564632000113 | MAIKON MINERVINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ADVOCACIA CONSULTIVA E PREVENTIVA, COM ATUAÇÃO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA E PÚBLICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000547 | 22/12/2021 | 3500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/12/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55.261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 22/12/2021 | 120.00 | 27925870000128 | JOSÉ ESTÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/12/2021 | 104.00 | 27925870000128 | JOSÉ ESTÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/12/2021 | 286.30 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL, TIPO, SACO PLÁSTICO, LAÇO TRANSPARENTE E LAÇO PRONTO, DESTINADOS À CONFECÇÃO DE ITENS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO DGRUPO DE IDOSOS DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 23/12/2021 | 1139.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - EfETIVO/PAIF, RELATIVO À COMPETÊNCIA 13/2021, ORA DEBITADO DA CONTA 65172-9, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 23/12/2021 | 513.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - EfETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 13/2021, ORA DEBITADO DA CONTA 55261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 23/12/2021 | 619.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 13/2021, ORA DEBITADO DA CONTA 55261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/12/2021 | 1121.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - ELETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 13/2021, ORA DEBITADO DA CONTA 55261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/12/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55.261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/12/2021 | 2579.59 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/12/2021 | 2500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, COMO TAMBÉM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | ASSISTÊNCIA DIVERSAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/12/2021 | 1200.00 | 28088234000151 | Maria da Guia Luiz do Carmo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO FUNERÁRIO COMPLETO COM URNA FUNERÁRIA (JOSÉ ANTONIO PAULINO REINALDO), NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/12/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55.261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/12/2021 | 7799.84 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO - EFETIVO / PAIF , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/12/2021 | 2640.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA, VIDA E SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/12/2021 | 6783.26 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - ELETIVO (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/12/2021 | 5200.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/12/2021 | 240.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCAI SOCIAL, NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/12/2021 | 800.00 | 00012342023448 | IGOR WESLEY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE BALANCETE E DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO TAMBÉM, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/12/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55.261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000568 | 29/12/2021 | 123.58 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMERCADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAFÉ SERVIDO AO GRUPO DA MELHOR IDADE ATENDIDO PELA EQUIPE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000569 | 29/12/2021 | 128.29 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMERCADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAFÉ SERVIDO AO GRUPO DA MELHOR IDADE ATENDIDO PELA EQUIPE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/12/2021 | 26.37 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 65.172-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/12/2021 | 66.89 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/12/2021 | 1648.81 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO PALIO, DE PLACA QFE-4076, PERTENCENTE À SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CARENTE FELIZ | ASSISTÊNCIA DIVERSAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/12/2021 | 1400.00 | 43045166000137 | EDNALDO LUIZ DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM TRANSLADO E URNA FUNERÁRIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/12/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024