| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 22/01/2021 | 318.20 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS EQUIPES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 95035 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 27/01/2021 | 7440.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 27/01/2021 | 3410.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 27/01/2021 | 3011.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA ENFERMEIRA ESF - EQUIPE DESTA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 27/01/2021 | 17965.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 27/01/2021 | 45536.98 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS 15 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 27/01/2021 | 18600.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMIIIA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 27/01/2021 | 3720.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE COMBATE A EDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 27/01/2021 | 3310.00 | 01280149000134 | Ind. e Com. Editora Grafica David Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 6 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 27/01/2021 | 8020.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FMS 15 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2021 | 86.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL 57536468 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2021 | 3255.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE TENORIO - PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 29/01/2021 | 52.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS-6.896-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 29/01/2021 | 63.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 29/01/2021 | 36.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A VIAGEM NO DIA 2901 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 29/01/2021 | 1365.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS FORD COURIER DE PLACA N MOI-2226 FORD FIESTA DE PLACA N MOR-3271 E SAVEIRO DE PLACA N MOQ-2062 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 994. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 31/01/2021 | 27.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 1301 PARA A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTE COM SUSPEITA DE INFECCAO DO VIRUS COVID-19 CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/02/2021 | 515.00 | 09646627000199 | Rek Peças Comércio de Peças Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULO KOMBI DE PLACA N MOQ-5731 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 3. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 01/02/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS-6.896-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 01/02/2021 | 395.00 | 00070219043477 | MARIA DAENE PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A DISTRIBUICAO DE 17 TAMBORES DE AGUA DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA SECERETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 01/02/2021 | 132.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 01/02/2021 | 1500.00 | 00007247391499 | WARLEY ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ADESIVAGEM DE DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DA JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 01/02/2021 | 20.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULO AMBULANCIA DUCATI DE PLACA N HWY-6092 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 01/02/2021 | 250.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EM DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 01/02/2021 | 100.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA DE PLACA N QFF-8007 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/02/2021 | 2846.55 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS FORD COURRIER DE PLACA N MOU-2226 SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA N MOQ-2062 E FORD FIESTA DE PLACA N MOR-3271 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIODE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 4 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 01/02/2021 | 460.00 | 30257329000101 | CLAUDIO MARCIO MARQUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL A3 EM TOKEN PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ALLANA VASCONCELOS CONFORME NOTA FISCAL N 17 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/02/2021 | 471.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA N QFF-8007 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 88 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/02/2021 | 1200.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/02/2021 | 629.03 | 00008513258407 | ANDRE LUSTOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/02/2021 | 1200.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/02/2021 | 1000.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCADOR DE CONSULTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/02/2021 | 2419.25 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/02/2021 | 800.00 | 00032352743400 | SEVERINA MARINALDA TARGINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MARCACOES DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS DESEMPENHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/02/2021 | 1465.00 | 00009189398440 | HERICA LEONARDO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/02/2021 | 1465.00 | 00007062297461 | ZORAIDE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00071369481420 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/02/2021 | 1500.00 | 00005139803429 | Thiago Alves da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00009570265442 | TATIANE MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/02/2021 | 677.60 | 00006113531481 | KLEDYSSON FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00070940718413 | ALINE ALICE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/02/2021 | 1129.03 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/02/2021 | 496.77 | 00007615185416 | JAIANA APARECIDA ARRUDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA EM SAuDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/02/2021 | 1550.00 | 00010693905425 | ADRIANA ALICE FERNANDES FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/02/2021 | 1400.00 | 00007401741423 | BARTIRA GERCIANNY DE LIMA VERISSIMO ANISIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACÊUTICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/02/2021 | 1800.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/02/2021 | 858.04 | 00008820394405 | FRANCISCA KELLY DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO BIOMEDICA NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/02/2021 | 108.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS RELATIVA A VIAGENS NOS DIAS 0701 PARA A CIDADE DE TAPEROA-PB E 1501 1701 E 2401 PARA A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES NAQUELAS CIDADES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/02/2021 | 27.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 1301 PARA A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTE COM SUSPEITA DE INFECCAO DO VIRUS COVID-19 CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/02/2021 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 1501 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/02/2021 | 108.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS RELATIVA A VIAGENS NOS DIAS 0401 E 1301 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB E DIA 1901 PARA A CIDADE DE NATAL-RN COM A FINALIDADE DE CONDUZIR E BUSCAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELAS CIDADES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/02/2021 | 27.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 2401 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA NAQUELA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/02/2021 | 62.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADA NA CONTA FUS-6.896-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/02/2021 | 1911.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 9220 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/02/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADA NA CONTA FUS-6.896-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/02/2021 | 200.00 | 00075378140404 | Vania Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/02/2021 | 16.92 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROSMULTA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NOS PREDIOS UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS SECRETARIA DE SAuDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/02/2021 | 150.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAME ECG - ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRuRGICO DA PACIENTE FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUZA CONFORME NOTA FISCAL N 290 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/02/2021 | 400.00 | 22228161000170 | CALINE SOUZA SILVA - GRÁFICA JA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CONFECCAO DE BLOCOS DE NOTIFICACAO DE RECEITA B CONFORME NOTA FISCAL N 4 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/02/2021 | 704.00 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 24 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/02/2021 | 180.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 9224 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/02/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADA NA CONTA FUS-6.896-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/02/2021 | 200.00 | 00006024854447 | PEDRO EUFRÁSIO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/02/2021 | 200.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ENCAMINHAMENTO PARA SETOR DE RETINA DA PACIENTE MARIA DALVA DOS SANTOS PEREIRA RESIDENTE NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DEMONSTRA NOTA FISCAL N 132 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/02/2021 | 950.00 | 05487858000146 | STROPP PFTALMOLOGISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA CIRURGIA DE CATARATA NA PACIENTE TEREZINHA GONCALVES DOS SANTOS RESIDENTE NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DEMONSTRA NOTA FISCAL N 1000817 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/02/2021 | 136.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 59052473 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/02/2021 | 355.95 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MUNTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO CONFORME NOTA FISCAL N 4 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/02/2021 | 62.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADA NA CONTA FUS-6.896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/02/2021 | 614.80 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 12 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/02/2021 | 119.05 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 3 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/02/2021 | 3750.00 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO DE ARES-CONDICIONADOS NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 288 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/02/2021 | 27.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 0602 PARA A CIDADE DE SOLEDADE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/02/2021 | 36.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 1102 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/02/2021 | 72.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 0802 PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE PARA A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/02/2021 | 27.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 0602 PARA A CIDADE DE SOLEDADE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/02/2021 | 63.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS PARA AS CIDADES DE TAPEROA-PB E JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA AS REALIZACOES DE CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/02/2021 | 27.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 0602 PARA A CIDADE DE SOLEDADE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/02/2021 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADA NA CONTA FUS-6.896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/02/2021 | 190.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM. DE APAR.ORTOP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAR DE PALMILHAS ORTOPEDICAS DESTINADAS A MENOR ANA MARIA CALIXTO POR SER PESSOA DE RISCO EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 1887 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/02/2021 | 10992.14 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 4 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/02/2021 | 2642.12 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 5 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/02/2021 | 3522.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 169 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/02/2021 | 150.00 | 00006084145493 | MARLENE LUIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM A FINALIDADE DE CUSTEAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/02/2021 | 150.00 | 00005139812410 | MARLEIDE MARLENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM A FINALIDADE DE CUSTEAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/02/2021 | 200.00 | 00008719758405 | LIDIANA DE OLIVEIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM A FINALIDADE DE CUSTEAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/02/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADA NA CONTA FUS-6.896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/02/2021 | 765.00 | 06077871000190 | NIERCIA CAVALCANTE BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PROCEDIMENTOS OFTAMLOLOGICOS NA PACIENTE SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL N 52 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/02/2021 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 0802 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA E TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME DOCUEMNTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/02/2021 | 27.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 0902 PARA A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA CONFORME DOCUEMNTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/02/2021 | 27.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 1302 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA EXAMES MEDICOS CONFORME DOCUEMNTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000107 | 17/02/2021 | 12209.70 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 484 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/02/2021 | 95.00 | 33872786000196 | B.P.D. SERVIÇOS E COMERCIO DE MAT MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 528 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/02/2021 | 4024.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 1780 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/02/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADA NA CONTA FUS-6.896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000112 | 19/02/2021 | 8052.96 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFOR NOTA FISCAL N 42.677 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000113 | 19/02/2021 | 1375.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFOR NOTA FISCAL N 42.678 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000114 | 19/02/2021 | 3080.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFOR NOTA FISCAL N 42.680 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000115 | 19/02/2021 | 13882.10 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFOR NOTA FISCAL N 42.679 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/02/2021 | 200.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS OFTAMOLOGICOS COM MAPEAMENTO DE RETINA DO PACIENTE GEORGE CRISTIANO DE SOUZA ALVES RESIDENTE NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DEMONSTRA NOTA FISCAL N 167 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000119 | 23/02/2021 | 22702.68 | 40165715000119 | EDVALDO DE ARAÚJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE PuBLICA OD MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 4021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/02/2021 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADA NA CONTA FUS-6.896-9 NO DIA 22022021 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/02/2021 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADA NA CONTA FUS-6.896-9 NO DIA 23022021 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/02/2021 | 800.00 | 33754545000142 | NICLAUDIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS COM MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA N QFF-8007 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 87 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/02/2021 | 36.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 1902 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME DOCUEMNTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/02/2021 | 36.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 1802 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONFORME DOCUEMNTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/02/2021 | 1750.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE TESTES IGGIGM PARA O COVID-19 DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 50213 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/02/2021 | 52518.97 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS 15 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/02/2021 | 7440.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/02/2021 | 5115.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS AGENTES DE SAuDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/02/2021 | 3011.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA ENFERMEIRA LOTADA NA ESF - EQUIPE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/02/2021 | 17800.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMIIIA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/02/2021 | 3720.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE COMBATE A EDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/02/2021 | 18695.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/02/2021 | 8020.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FMS 15 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/02/2021 | 72.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 2402 PARA A CIDADE DE NATAL-RN COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA E TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME DOCUEMNTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/02/2021 | 355.95 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MUNTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO CONFORME NOTA FISCAL N 4 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/02/2021 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADA NA CONTA FUS-6.896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/02/2021 | 52.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADA NA CONTA FUS-6.896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/02/2021 | 150.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO NO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DEMONSTRA NOTA FISCAL N 4026 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/03/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS-6.896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/03/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METEREOLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSPENCAO VEICULAR REALIZADA PELO INMETRO NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA N RLZ-9B50 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/03/2021 | 87.60 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 12 EXAMES DO CITOPATOLOGICO VAGINALMICROFLORA DE RASTREAMENTO CONFORME NOTA FISCAL N 27 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/03/2021 | 980.00 | 05784058000197 | GILTON P DE CASTRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CONFECCAO DE CARIMBOS AUTO-ENTINTADOS PEQUENOS E MEDIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 736 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/03/2021 | 36.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 0103 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA EXAMES MEDICOS CONFORME DOCUEMNTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/03/2021 | 36.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 2702 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/03/2021 | 429.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/03/2021 | 7500.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N° 5 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/03/2021 | 1544.14 | 27981675000115 | NATASHA LOPES MATSUSHITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 32 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000149 | 02/03/2021 | 12924.22 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 6 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000150 | 02/03/2021 | 3264.32 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 7 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 03/03/2021 | 203.90 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 17 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/03/2021 | 186.20 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO 2021 DO VEICULO KOMBI DE PLACA N MOQ-5731 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/03/2021 | 186.20 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO 2021 DO VEICULO GOL DE PLACA N OGB-9141 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/03/2021 | 186.20 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO 2021 DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA N HWY-6092 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 05/03/2021 | 590.55 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 158967 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 08/03/2021 | 600.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 14 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM SEGURO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA N RLZ9B50 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 08/03/2021 | 600.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 24 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM SEGURO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA N RLZ9B50 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 08/03/2021 | 600.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 34 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM SEGURO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA N RLZ9B50 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 08/03/2021 | 600.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 44 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM SEGURO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA N RLZ9B50 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 08/03/2021 | 1100.00 | 00070940718413 | ALINE ALICE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 08/03/2021 | 2607.14 | 00009189398440 | HERICA LEONARDO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NO MÊS DE FEVEREIRO2021 COM ACRESCIMOS DE 5 PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS NO DIAS 1201 1301 1401 2701 3001E COM 1 PLANTAO DE 12 HORAS NO DIA 2601 DO ANO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 08/03/2021 | 471.42 | 00009570266414 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 4075 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 08/03/2021 | 2607.14 | 00007062297461 | ZORAIDE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 COM ACRESCIMOS DE 5 PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS NOS DIAS 01010201 0501 0601 1801 MAIS 1 PLANTAO EXTRA DE 12 HORAS NO DIA 0701 DO CORRENTE ANO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 08/03/2021 | 1300.00 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA E ADICIONAIS POR ATIVIDADES FORA DO EXPEDIENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 08/03/2021 | 1727.35 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM ACRESCIMOS DE HORAS EXTRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 08/03/2021 | 1850.50 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM ACRESCIMOS DE HORAS EXTRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 08/03/2021 | 1360.35 | 00003802393457 | Valéria Farias Araújo Cordeiro/OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 08/03/2021 | 1285.71 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 08/03/2021 | 1500.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM ADICIONAIS FORA DO EXPEDIENTE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 08/03/2021 | 510.70 | 00070940849437 | NUBIA DE SOUZA OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 08/03/2021 | 36.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 0303 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA EXAMES MEDICOS CONFORME DOCUEMNTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/03/2021 | 27.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 0303 PARA A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZACAO EXAMES MEDICOS E CONSULTA CONFORME DOCUEMNTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 08/03/2021 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 0403 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA E TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME DOCUEMNTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 08/03/2021 | 1500.00 | 00010485423430 | MATHEUS STEFANI DOS SANTOS MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 4076 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 08/03/2021 | 2500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 08/03/2021 | 1392.85 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 09/03/2021 | 1400.00 | 00007401741423 | BARTIRA GERCIANNY DE LIMA VERISSIMO ANISIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACÊUTICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 09/03/2021 | 1800.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 09/03/2021 | 1400.00 | 00008820394405 | FRANCISCA KELLY DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO BIOMEDICA NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 09/03/2021 | 1500.00 | 00006113531481 | KLEDYSSON FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000178 | 09/03/2021 | 18450.00 | 40165715000119 | EDVALDO DE ARAÚJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE PuBLICA OD MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2020 CONFORME NOTA FISCAL N 1 EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/03/2021 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE PEDRO EUFRASIO DA FONSECA POR SER PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO CONFORME NOTA FISCAL N 101287EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 09/03/2021 | 800.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTÊNCIA REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 4118 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 09/03/2021 | 20.00 | 00010354935437 | REGIANE DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA N QFF-8007 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 09/03/2021 | 1246.50 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM ACRESCIMOS DE HORAS EXTRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/03/2021 | 1564.28 | 00009339670477 | DAYANE DARLY SOUZA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NOS DIAS 01022021 08022021 10022021 16022021 17022021 24022021 E UM PLANTAO EXTRA DE 12 HORAS NO DIA 25022021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 09/03/2021 | 1363.52 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MOTORISTA COM ACRESCIMOS DE HORAS EXTRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 09/03/2021 | 1850.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM REPAROS E REVISOES NOS VEICULOS GOL DE PLACA N QFS-3714 FORD FIESTA DE PLACA N MOR-3271 E SAVEIRO DE PLACA N MOQ-2062 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 09/03/2021 | 800.00 | 00007410345497 | Flávia Josefa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO BOMBEIRA CIVIL EM EM ACOES DE VERIFICACAO DE TEMPERATURA CORPORAL HIGIENIZACAO E ORGANIZACAO EM LOCAIS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB EM COMBATE A PROPAGACAO DO COVID-19 NOS DIAS 19122020 20122020 24122020 27122020 01012021 03012021 10012021 1701202124012021 E 31012021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 09/03/2021 | 2419.25 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCADOR DE CONSULTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00071369481420 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 09/03/2021 | 1500.00 | 00005139803429 | Thiago Alves da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00009570265442 | TATIANE MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 09/03/2021 | 1500.00 | 00008513258407 | ANDRE LUSTOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 09/03/2021 | 600.00 | 00010622442490 | MARINITA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA EM SAuDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 09/03/2021 | 800.00 | 00032352743400 | SEVERINA MARINALDA TARGINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MARCACOES DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS DESEMPENHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 09/03/2021 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADA NA CONTA FUS-6.896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/03/2021 | 125.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADA NA CONTA FUS-6.896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/03/2021 | 1600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAODE SOFTWARE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 1022040 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/03/2021 | 1600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAODE SOFTWARE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N1022041 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0000208 | 10/03/2021 | 3000.00 | 40165715000119 | EDVALDO DE ARAÚJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO VW GOL DE PLACA N QQO-5B12 DESEMPENHADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/03/2021 | 1370.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/03/2021 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADA NA CONTA FUS-6.896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/03/2021 | 36.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 1103 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/03/2021 | 72.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS NOS DIAS 1003 PARA A CIDADE DE PATOS-PB E NO DIA 1103 PARA A CIDADE DE CAICO-RN COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/03/2021 | 1000.00 | 00010697348458 | FERNANDA SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS CENTRO-TENORIO-PB DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/03/2021 | 1200.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 12/03/2021 | 72.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE PARA A REALIZACAO DE CIRURGIA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 12/03/2021 | 36.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NOS DIA 1203 PARA A CIDADE DE PARELHAS-RN COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 12/03/2021 | 200.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA DE PLACA N QFF-8007 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/03/2021 | 73.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADA NA CONTA FUS-6.896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 15/03/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADA NA CONTA FUS-6.896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 15/03/2021 | 4000.00 | 32726196000192 | POLICLÍNICA VIVA DIAGNÓSTICOS E SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTES EM CARATER DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 37 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 15/03/2021 | 18823.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-15 REFERENTE A COMPETÊNCIA 132020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 15/03/2021 | 22462.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-15 REFERENTE A COMPETÊNCIA 012021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 15/03/2021 | 1100.00 | 00007615185416 | JAIANA APARECIDA ARRUDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA EM SAuDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 16/03/2021 | 107.15 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 16/03/2021 | 73.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADA NA CONTA FUS-6.896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 16/03/2021 | 235.71 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 16/03/2021 | 104.65 | 00003802393457 | Valéria Farias Araújo Cordeiro/OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 16/03/2021 | 3075.00 | 00009006180432 | Djailson Diniz Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOOES ALMOCOS PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/03/2021 | 407.00 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 27 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/03/2021 | 198.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS RELATIVA A VIAGENS NOS DIAS 2202 E 2802 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE NOS DIAS 1203 E 1603 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000230 | 17/03/2021 | 22401.46 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 501 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 17/03/2021 | 620.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA N QFF-8007 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 95 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000232 | 17/03/2021 | 4231.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFOR NOTA FISCAL N 42.886 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/03/2021 | 2805.00 | 29102348000171 | INGLLIS DE SOUZA RAMOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 1 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/03/2021 | 454.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/03/2021 | 350.00 | 28477485000128 | JACKSON KENNEDY GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TROCA DE 2 CAMERAS DE SEGURANCA E CONFIGURACAO DE DVR NA UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 74 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/03/2021 | 970.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CLINICAS ESCOLAS DA UNIFACISA PARA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/03/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADA NA CONTA FUS-6.896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/03/2021 | 72.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 1703 PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/03/2021 | 464.52 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/03/2021 | 3000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 12 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/03/2021 | 4213.44 | 27379772000132 | AÇO BRASIL INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 20460 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/03/2021 | 2990.01 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 449086 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/03/2021 | 454.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/03/2021 | 72.00 | 00010695652451 | ELANIE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 1203 COM A FINALIDADE DE BUSCAR MEDICACAO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/03/2021 | 162.00 | 00087357763404 | Maria Cristina de Araujo/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 0403 1103 E 1503 COM A FINALIDADE DE BUSCAR VACINAS DA COVID-19 E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/03/2021 | 162.00 | 00087357763404 | Maria Cristina de Araujo/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 0802 1002 E 1702 COM A FINALIDADE DE BUSCAR VACINAS DA COVID-19 E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/03/2021 | 177.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 60660125 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/03/2021 | 104.12 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DO VEICULO GOL DE PLACA N OGB-9141 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/03/2021 | 15.00 | 00010354935437 | REGIANE DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULO GOL DE PLACA N OGB-9141 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/03/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADA NA CONTA FUS-6.896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/03/2021 | 53117.17 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS 15 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/03/2021 | 8076.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FMS 15 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/03/2021 | 1440.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO CONTRATADO POR EXCEP INT PUBLICO COMO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/03/2021 | 9300.36 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/03/2021 | 5115.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAuDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/03/2021 | 3011.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA ENFERMEIRA ESF - EQUIPE DESTA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/03/2021 | 18578.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA EXCEP INT PUBLICO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/03/2021 | 17965.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS EXCEP INT PUBLICO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/03/2021 | 3720.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DE COMBATE A EDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/03/2021 | 62.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADA NA CONTA FUS-6.896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/03/2021 | 20806.82 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-15 REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000262 | 31/03/2021 | 959.20 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA EM ANEXO N 43.017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000263 | 31/03/2021 | 1018.30 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA EM ANEXO N 43.019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/03/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA AFB-MS-10.310-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/03/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA AFB-MS-10.310-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/03/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA AFB-MS-10.310-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/04/2021 | 5000.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA O PROCEDIMENTO MEDICO DE IMPLANTE DE CATETER TRANSHEPATICO NA PACIENTE EDITE GOMES MOTA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 69 EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/04/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000266 | 03/04/2021 | 14878.69 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 8 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000267 | 03/04/2021 | 4782.83 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 9 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 05/04/2021 | 1500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INTERNACAO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE SUZI DINIZ GOMES PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 198 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 05/04/2021 | 800.00 | 00032352743400 | SEVERINA MARINALDA TARGINO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MARCACOES DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS DESEMPENHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 05/04/2021 | 500.00 | 00010697348458 | FERNANDA SOUTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS CENTRO TENORIO - PB DESTINADO AS INSTALACOES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00009570265442 | TATIANE MARIA DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 05/04/2021 | 1500.00 | 00008513258407 | ANDRE LUSTOSA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 05/04/2021 | 1500.00 | 00005139803429 | Thiago Alves da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCADOR DE CONSULTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 05/04/2021 | 2419.25 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00070940718413 | ALINE ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 05/04/2021 | 920.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAUDE DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 102440 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 05/04/2021 | 820.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAUDE DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 102439 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00007615185416 | JAIANA APARECIDA ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA EM SAuDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 05/04/2021 | 1500.00 | 00006113531481 | KLEDYSSON FREITAS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/04/2021 | 1800.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 05/04/2021 | 1400.00 | 00008820394405 | FRANCISCA KELLY DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO BIOMEDICA NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/04/2021 | 1400.00 | 00007401741423 | BARTIRA GERCIANNY DE LIMA VERISSIMO ANISIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACÊUTICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/04/2021 | 2500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 05/04/2021 | 1500.00 | 00010485423430 | MATHEUS STEFANI DOS SANTOS MELLO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 05/04/2021 | 1500.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 06/04/2021 | 7500.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N° 15 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 06/04/2021 | 1320.48 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 06/04/2021 | 175.00 | 00009442843451 | Lionizia Alves da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE 07 BLUSAS PARA AS ENFERMEIRAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 06/04/2021 | 1320.48 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 06/04/2021 | 1320.48 | 00071369481420 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 06/04/2021 | 385.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EM DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 06/04/2021 | 0.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA RELATIVA A DEVOLUCAO DE CHEQUE CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 06/04/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA RELATIVA A DEVOLUCAO DE CHEQUE CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 07/04/2021 | 80.00 | 00007410345497 | Flávia Josefa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO TRABALHO DE BOMBEIRA CIVIL NA REUNIAO DA VIGILANCIA SANITARIA NO AUDITORIO AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NO DIA 11 DE MARCO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 07/04/2021 | 1175.04 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA COM ACRESCIMO DE 08 HORAS EXTRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 07/04/2021 | 1080.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/04/2021 | 6778.15 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS SECRETARIA DE SAUDE UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS POSTO DE SAUDE DO SITIO SERRA DA GRUTA POSTO DE SAUDE DO SITIO LAGOA ACADEMIA DE SAUDE CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 155 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 07/04/2021 | 3850.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DOS VEICULOS AMB DUCATO HWY 6092 AMB SAVEIRO PLACA MOQ 2062 GOL QFS 3714 E FIESTA MOR 3271 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 07/04/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000304 | 08/04/2021 | 8000.00 | 40165715000119 | EDVALDO DE ARAÚJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0000305 | 08/04/2021 | 3000.00 | 40165715000119 | EDVALDO DE ARAÚJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO MODELO VWGOL DE PLACA QQO 5B12 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000306 | 08/04/2021 | 3000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 28 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000307 | 08/04/2021 | 3000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 29 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000308 | 08/04/2021 | 2619.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA EM ANEXO N 43.055. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/04/2021 | 1025.50 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED.E HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 9414 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 08/04/2021 | 8500.00 | 01280149000134 | Ind. e Com. Editora Grafica David Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS ADESIVOS FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE ACOLHIMENTO E CADERNETA DE GESTANTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 21 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/04/2021 | 600.00 | 00010622442490 | MARINITA ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA EM SAuDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊSDE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000313 | 08/04/2021 | 26634.16 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS GOL OGB 9141 KOMBI MOQ 5731 VAN RLZ 9B50 PEUGEOT MOC 4971 FIESTA MOR 3271 FIAT VAN DUCAT HWY 6092 RENAULT VAN MASTER QFF 8007 AMB SAVEIRO QSC 3439 GOLQFB1G01 E GOL QQO5B12 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 514 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00070940849437 | NUBIA DE SOUZA OLIVEIRA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 09/04/2021 | 435.73 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DE 01 UM PLANTAO EXTRA DE 12 HORAS NO DIA 22032021 E 01 UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS NO DIA 26032021 MAIS UMA GRATIFICACAO POR ATIVIDADES FORA DO EXPEDIENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00009570266414 | ANA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 09/04/2021 | 900.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCADOR DE CONSULTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 09/04/2021 | 1200.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 09/04/2021 | 1200.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 09/04/2021 | 1200.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 09/04/2021 | 1564.28 | 00007062297461 | ZORAIDE SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021 COM ACRESCIMO DE 01UM PLANTAO EXTRA DE 12 HORAS NO DIA 25032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 09/04/2021 | 1877.04 | 00009339670477 | DAYANE DARLY SOUZA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM 07 SETE PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS CADA NOS DIAS 01032021 03032021 10032021 1503202120032021 23032021 27032021 MAIS 04 QUATRO PLANTOES EXTRAS DE 12 HORAS CADA NOS DIAS 09032021 13032021 18032021 E 25032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 09/04/2021 | 1457.17 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM COM ACRESCIMO DE 01UM PLANTAO EXTRA DE 12 HORAS DIA 16032021 08OITO HORAS EXTRAS DIA 26032021 MAIS UMA GRATIFICACAO POR ATIVIDADES FORA DO EXPEDIENTE JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 09/04/2021 | 1460.00 | 00003802393457 | Valéria Farias Araújo Cordeiro/OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 09/04/2021 | 1460.00 | 00009189398440 | HERICA LEONARDO NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 09/04/2021 | 1500.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERETE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 09/04/2021 | 125.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 09/04/2021 | 2500.00 | 40700934000150 | CACI CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGIA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 2 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00002508853445 | Severino Semeão de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DOS VEICULOS AMBULANCIA FORDCOURIER DE PLACA MOU 2226 E NA AMBULANCIA VWNOVA SAVEIRO DE PLACA QSC 3439 LOTADOS NA SERETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 12/04/2021 | 800.00 | 27001919000156 | TGS SERV DE INST E MANUTENÇÃO DE EQUIP ODONTOLOGICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DO CEO E DO PSF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 175 EM ANEXO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/04/2021 | 36.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 0304 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/04/2021 | 135.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVA A VIAGENS NOS DIAS 2903 PARA A CIDADE DE RECIFE-PE DIA 0204 PARA CAMPINA GRANDE - PB E NO DIA 0704 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA A REALIZACAO DECONSULTAS E EXAMES MEDICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/04/2021 | 36.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NOS DIA 0504 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/04/2021 | 2100.00 | 02657445000174 | RC GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO 1000 CAPAS TAMANHO 45X31CM E 1000 CAPAS 21X31 CM CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 1002657 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 12/04/2021 | 273.00 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 25 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/04/2021 | 73.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/04/2021 | 359.00 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 6 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 13/04/2021 | 235.40 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE 22 HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB RELATIVO AO MÊS JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 13/04/2021 | 503.11 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01UM PLANTAO EXTRA MAIS 31 HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB RELATIVO AO MÊS JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 13/04/2021 | 52.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 13/04/2021 | 4100.00 | 00002860018530 | UELLINTON FELIPE GONDIM SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TERCO DE FERIAS REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2019 A SETEMBRO DE 2020 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 14/04/2021 | 72.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS PARA JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 0904 E 1404 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 14/04/2021 | 36.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 0904 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 14/04/2021 | 1010.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CLINICAS ESCOLAS DA UNIFACISA PARA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 14/04/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/04/2021 | 182.35 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NOTA FISCAL N 62270543 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/04/2021 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 16/04/2021 | 108.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM PARA A CIDADE DE NATAL - RN A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 16/04/2021 | 1350.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE NOVE EXAMES TOXICOLOGICOS CONFORME NOTA FISCAL N 942 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/04/2021 | 150.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE ADAPTACAO DO VIDRO TRASEIRO DO VEICULO AMBULANCIA COURIER PLACA MOU 2226 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 3 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/04/2021 | 162.00 | 00087357763404 | Maria Cristina de Araujo/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 05 07 E 09 COM A FINALIDADE DE PEGAR VACINAS DA COVID-19 E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/04/2021 | 211.13 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME FATURA N 62267381 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/04/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/04/2021 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE REDIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMPETENCIA MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 20173 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 21/04/2021 | 3539.58 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME FATURA N 60.857.061 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/04/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 22/04/2021 | 36.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 2204 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/04/2021 | 72.00 | 00010695652451 | ELANIE GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 1904 COM A FINALIDADE DE PEGAR VACINAS DA COVID-19 PARA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/04/2021 | 108.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM PARA A CIDADE DE NATAL - RN A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DIA 2604 CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/04/2021 | 72.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM PARA RECIFE - PE NO DIA 2604 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/04/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/04/2021 | 54784.56 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS 15 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/04/2021 | 8020.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FMS 15 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/04/2021 | 1440.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO CONTRATADO POR EXCEP INT PUBLICO COMO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/04/2021 | 7440.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/04/2021 | 5115.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAuDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/04/2021 | 3011.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA ENFERMEIRA ESF - EQUIPE DESTA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/04/2021 | 18407.50 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA EXCEP INT PUBLICO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/04/2021 | 17965.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS EXCEP INT PUBLICO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/04/2021 | 3720.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DE COMBATE A EDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/04/2021 | 72.00 | 00010695652451 | ELANIE GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 2104 COM A FINALIDADE DE PEGAR VACINAS DA COVID-19 PARA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072021 | 0000372 | 27/04/2021 | 15057.03 | 40165715000119 | EDVALDO DE ARAÚJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 2 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/04/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/04/2021 | 68.79 | 02108023000140 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAJUROS POR PAGAMENTO DE BOLETO EM ATRASO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/04/2021 | 36.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 2804 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/04/2021 | 36.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 2704 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/04/2021 | 83.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/04/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA AFB-MS-10.310-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/05/2021 | 4240.00 | 32726196000192 | POLICLÍNICA VIVA DIAGNÓSTICOS E SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTES EM CARATER DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 42 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/05/2021 | 1250.03 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA QFF 8007 PARCELA 001 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/05/2021 | 1250.03 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA QFF 8007 PARCELA 002 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/05/2021 | 1250.03 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA QFF 8007 PARCELA 003 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/05/2021 | 1250.07 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA QFF 8007 PARCELA 004 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/05/2021 | 1600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAODE SOFTWARE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 1022378 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/05/2021 | 1600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAODE SOFTWARE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NOTA FISCAL N 1022702 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000378 | 03/05/2021 | 16970.99 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 10 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000379 | 03/05/2021 | 4903.65 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 11 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/05/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 04/05/2021 | 3822.00 | 39987296000111 | BIOLIFE - LABORATORIO DE ANALISES DE PATOLOGIA CLINICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE A COMPETENCIA 042021 CONFORME NOTA FISCAL N 2 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 05/05/2021 | 3955.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DOS VEICULOS KOMBI MOQ 5731 FIESTA MOR 3271 AMB DUCATO HWY 6092 AMB SAVERO MOQ 2062 AMB COURIER MOU 2226 AMB SAVERO QSC 3439 E GOL QQO5B12 LOTADOSNA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NOTA FISCAL N 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 05/05/2021 | 1987.72 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 73 SETENTA E TRÊS HORAS EXTRAS E 33 TRINTA E TRÊS MINUTOS DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 05/05/2021 | 1729.86 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 01 UM PLANTAO EXTRA 33 TRINTA E TRÊS HORAS EXTRAS E 28 VINTE E OITO MINUTOS DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 05/05/2021 | 1100.00 | 00009570265442 | TATIANE MARIA DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/05/2021 | 1320.48 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/05/2021 | 1320.48 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/05/2021 | 1320.48 | 00071369481420 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 05/05/2021 | 800.00 | 00032352743400 | SEVERINA MARINALDA TARGINO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MARCACOES DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS DESEMPENHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 05/05/2021 | 1500.00 | 00008513258407 | ANDRE LUSTOSA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/05/2021 | 1500.00 | 00005139803429 | Thiago Alves da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 05/05/2021 | 600.00 | 00010622442490 | MARINITA ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA EM SAuDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊSDE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/05/2021 | 430.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EM DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 05/05/2021 | 1100.00 | 00070940718413 | ALINE ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 05/05/2021 | 21515.81 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-15 REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 05/05/2021 | 36.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 0205 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 05/05/2021 | 36.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 0505 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONFORME DOCUEMNTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 05/05/2021 | 36.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NOS DIA 0505 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 05/05/2021 | 54.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A DUAS VIAGENS NOS DIAS 0105 E 0505 PARA A CIDADE DE SOLEDADE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 05/05/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 05/05/2021 | 1500.00 | 00010485423430 | MATHEUS STEFANI DOS SANTOS MELLO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 05/05/2021 | 2500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/05/2021 | 1100.00 | 00007615185416 | JAIANA APARECIDA ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA EM SAuDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/05/2021 | 1400.00 | 00008820394405 | FRANCISCA KELLY DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO BIOMEDICA NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/05/2021 | 1500.00 | 00006113531481 | KLEDYSSON FREITAS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/05/2021 | 1800.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/05/2021 | 8500.00 | 07911318000254 | GALAXY PARTICIPACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 20 VINTE KITS DE TESTE DA COVID 19 IGGIGM COM A FINALIDADE DE TESTAGEM EM MASSA DA POPULACAO CONFORME NOTA FISCAL N 20463 EM ANEXO SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/05/2021 | 1400.00 | 00007401741423 | BARTIRA GERCIANNY DE LIMA VERISSIMO ANISIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACÊUTICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 06/05/2021 | 1690.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL N 1126 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 06/05/2021 | 230.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO CONSERTO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS DA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA MANOEL BATISTA DE MORAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 06/05/2021 | 500.00 | 00010697348458 | FERNANDA SOUTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS CENTRO TENORIO - PB DESTINADO AS INSTALACOES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/05/2021 | 1500.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00070940849437 | NUBIA DE SOUZA OLIVEIRA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00009570266414 | ANA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 06/05/2021 | 1235.16 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 03 TRÊS HORAS EXTRAS E 17 DEZESSETE MINUTOS DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/05/2021 | 2085.70 | 00007062297461 | ZORAIDE SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 COM ACRESCIMO DE 01UM PLANTAO EXTRA DE 12 HORAS NO DIA 13042021 E 40 HORAS EXTRAS DUARANTE OS DIAS 21042021 23042021 26042021 27042021 E 28042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/05/2021 | 1508.57 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM COM ACRESCIMO DE 01UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS DIA 23042021 MAIS UMA GRATIFICACAO POR ATIVIDADES FORA DO EXPEDIENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/05/2021 | 3000.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 07/05/2021 | 1300.00 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB MAIS UMA GRATIFICACAO POR ATIVIDADES FORA DO EXPEDIENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/05/2021 | 1460.00 | 00003802393457 | Valéria Farias Araújo Cordeiro/OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 07/05/2021 | 1877.11 | 00009339670477 | DAYANE DARLY SOUZA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM 07 SETE PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS CADA NOS DIAS 07042021 14042021 17042021 1904202120042021 26042021 28042021 MAIS 04 QUATRO PLANTOES EXTRAS DE 12 HORAS CADA NOS DIAS 08042021 13042021 15042021 24042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 07/05/2021 | 1564.28 | 00009189398440 | HERICA LEONARDO NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA COM ACRESCIMO DE 01 UM PLANTAO EXTRA DE 12 HORAS NO DIA 15042021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 07/05/2021 | 2000.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCADOR DE CONSULTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/05/2021 | 3300.00 | 00002508853445 | Severino Semeão de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COBERTURA DO GALPAO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/05/2021 | 550.00 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTACAO PARA INAUGURACAO DA GARAGEM DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE MANOEL BATISTA DE MORAIS DURANTE AS FESTIVIDADES DE 27 ANOS DE EMANICIPACAO POLITICA DA CIDADE DE TENORIO-PB DURANTE OS DIAS 25042021A 29042021 AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 07/05/2021 | 239.61 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE REFERENTE A 01 UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS NO DIA 30042021 MAIS 33 HORAS EXTRAS E 22 MINUTOS NO DIA 28042021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DOMUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072021 | 0000438 | 07/05/2021 | 37241.30 | 40165715000119 | EDVALDO DE ARAÚJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NOS VEICULOS DE PLACAS MNT 2E48 NPX 8J37 MOQ 6819 OGD2840 QFE 1A10 OEZ 6235 NOF 3A85 E PFU 4H62 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 12 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 07/05/2021 | 10.50 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PIRULITOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE AS CRIANCAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 8 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 07/05/2021 | 5179.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 4968 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 07/05/2021 | 3920.00 | 30712156000166 | CLINICA CHECK UP LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE MAMOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES ATENDIDOS POR ESTA UNIDADE DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 506 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000440 | 10/05/2021 | 3000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 41 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/05/2021 | 420.00 | 33872786000196 | B.P.D. SERVIÇOS E COMERCIO DE MAT MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM 01 BANHO MARIA COM TROCA DAS RESISTENCIAS E DO SENSOR DE TEMPERATURA E EM 01 MACRO CENTRIFUGA COM TROCA DE CARVOES AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PBCONFORME NOTA FISCAL N 31 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/05/2021 | 4160.00 | 32726196000192 | POLICLÍNICA VIVA DIAGNÓSTICOS E SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTES EM CARATER DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 47 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/05/2021 | 261.70 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 28 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/05/2021 | 135.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/05/2021 | 4100.00 | 29753004000122 | EMANUEL AVELINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES OTICOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 6 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/05/2021 | 153.00 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 14 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/05/2021 | 288.00 | 33872786000196 | B.P.D. SERVIÇOS E COMERCIO DE MAT MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIA UTILIZADO NA MANUTENCAO EM 01 BANHO MARIA COM TROCA DAS RESISTENCIAS E DO SENSOR DE TEMPERATURA E EM 01 MACRO CENTRIFUGA COM TROCA DE CARVOES AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE SAuDEDO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 761 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/05/2021 | 72.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 1105 PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/05/2021 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 1105 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA E TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME DOCUEMNTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/05/2021 | 73.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0000451 | 12/05/2021 | 3000.00 | 40165715000119 | EDVALDO DE ARAÚJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO MODELO VWGOL DE PLACA QQO 5B12 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/05/2021 | 548.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/05/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/05/2021 | 1500.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 13/05/2021 | 2966.40 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS POR ESTA UNIDADE DE SAUDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 11493 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 13/05/2021 | 800.00 | 27001919000156 | TGS SERV DE INST E MANUTENÇÃO DE EQUIP ODONTOLOGICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DO CEO E DO PSF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 188 EM ANEXO COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 13/05/2021 | 52.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 13/05/2021 | 216.00 | 00010695652451 | ELANIE GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE PEGAR VACINAS DA COVID-19 PARA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000459 | 14/05/2021 | 26559.75 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS GOL OGB 9141 KOMBI MOQ 5731 VAN RLZ 9B50 FIESTA MOR 3271 FIAT VAN DUCAT HWY 6092 AMB SAVERO MOQ 2062 RENAULT VAN MASTER QFF 8007 AMB SAVEIRO QSC 3439 GOL QFB1G01 E GOL QQO5B12 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 543 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 17/05/2021 | 1130.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CLINICAS ESCOLAS DA UNIFACISA PARA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 17/05/2021 | 142.16 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 63.879.405 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 17/05/2021 | 515.46 | 00012514686407 | IARA PATRÍCIA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 17/05/2021 | 36.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 1705 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONFORME DOCUEMNTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 17/05/2021 | 210.28 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME FATURA N 63.876.452 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 17/05/2021 | 7500.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N° 21 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 17/05/2021 | 200.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE AUDIOMETRIA DO TRONCO CEREBRAL BERA PARA A PACIENTE ESTHER VASCONCELOS DINIZ CONFORME NOTA FISCAL N 1258 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 17/05/2021 | 540.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM NEUROLOGIA CLINICA EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES PARA A PACIENTE JOELMA INACIA DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL N 30 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/05/2021 | 36.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 1805 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/05/2021 | 36.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 1805 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 18/05/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/05/2021 | 3168.25 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME FATURA N 62.467.772 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/05/2021 | 544.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO PARA SEREM UTILIZADOS EM EXAMES REALIZADOS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 7 EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/05/2021 | 170.00 | 05084873000143 | J & F Tecidos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE BATAS PARA ATENDIMENTOS DURANTES EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM NOSSO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 2926 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/05/2021 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE COMPETENCIA ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 20708 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Aquisicao de Veiculos, Mobiliarios e Equipamentos Diversos - SMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/05/2021 | 810.00 | 47960950087731 | MAGAZINE LUIZA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 53344 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 21/05/2021 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000477 | 21/05/2021 | 4758.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA EM ANEXO N 43.485. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 21/05/2021 | 36.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 2105 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE RETORNO REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 21/05/2021 | 36.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 2105 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONFORME DOCUEMNTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/05/2021 | 83.98 | 35955765000160 | JULIO CEZAR DE AZEVEDO VIANA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO E LABORATORIAL CONSTANTES NA NOTA N 3 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/05/2021 | 5000.00 | 31697954000129 | ANDRE LUIS LOPES GOMES DE SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRATAMENTO CIRURGICO DE OSTEOMIELITE EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 1000150 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/05/2021 | 36.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 1905 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/05/2021 | 72.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM PARA ALAGOAS - AL NO DIA 2205 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/05/2021 | 27.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 2505 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/05/2021 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/05/2021 | 50947.88 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS 15 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/05/2021 | 8020.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FMS 15 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/05/2021 | 7956.67 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/05/2021 | 6148.34 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAuDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/05/2021 | 3720.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DE COMBATE A EDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/05/2021 | 18628.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA EXCEP INT PUBLICO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/05/2021 | 3011.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA ENFERMEIRA ESF - EQUIPE DESTA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/05/2021 | 17965.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS EXCEP INT PUBLICO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/05/2021 | 1440.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO CONTRATADO POR EXCEP INT PUBLICO COMO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/05/2021 | 62.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/05/2021 | 1600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DE SOFTWARES NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 1023020 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/05/2021 | 800.00 | 27001919000156 | TGS SERV DE INST E MANUTENÇÃO DE EQUIP ODONTOLOGICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DO CEO E DO PSF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 192 EM ANEXO COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/05/2021 | 36.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 3105 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/05/2021 | 36.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 3005 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/05/2021 | 27.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 3105 PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/05/2021 | 27.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 2205 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE COM PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/05/2021 | 600.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 001 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM SEGURO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA N RLZ9B50 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/05/2021 | 600.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM SEGURO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA N RLZ9B50 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/05/2021 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000505 | 01/06/2021 | 20149.46 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 12 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000506 | 01/06/2021 | 5818.82 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 13 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/06/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/06/2021 | 4768.57 | 39987296000111 | BIOLIFE - LABORATORIO DE ANALISES DE PATOLOGIA CLINICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE A COMPETENCIA 052021 CONFORME NOTA FISCAL N 6 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/06/2021 | 421.80 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE MANOEL BATISTA DE MORAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 30 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/06/2021 | 36.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 0106 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/06/2021 | 36.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 0206 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONFORME DOCUEMNTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/06/2021 | 72.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 0206 PARA A CIDADE DE RECIFE - PE COM A FINALIDADE DE PEGAR PACIENTE DE ALTA MEDICA HOSPITALAR CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 04/06/2021 | 800.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO DE BERA COM SEDACAO NO PACIENTE ARTHUR ALVES DINIZ CONFORME NOTA FISCAL N 345 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 04/06/2021 | 36.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUTORIZACAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 2905 PARA A CIDADE DE CURRAS NOVOS - RN COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONFORME DOCUEMNTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 04/06/2021 | 3000.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 04/06/2021 | 500.00 | 00010697348458 | FERNANDA SOUTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS CENTRO TENORIO - PB DESTINADO AS INSTALACOES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 04/06/2021 | 1100.00 | 00009570266414 | ANA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 04/06/2021 | 1100.00 | 00070940849437 | NUBIA DE SOUZA OLIVEIRA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 04/06/2021 | 800.00 | 00032352743400 | SEVERINA MARINALDA TARGINO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MARCACOES DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS DESEMPENHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 04/06/2021 | 600.00 | 00010622442490 | MARINITA ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA EM SAuDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊSDE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 04/06/2021 | 1500.00 | 00008513258407 | ANDRE LUSTOSA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 04/06/2021 | 1100.00 | 00009570265442 | TATIANE MARIA DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 04/06/2021 | 1877.97 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 03 TRÊS PLANTOES EXTRAS 15 QUINZE HORAS EXTRAS E 17 DEZESSETE MINUTOS DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE OMÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 04/06/2021 | 1320.48 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 04/06/2021 | 1320.48 | 00071369481420 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 04/06/2021 | 375.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EM DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 04/06/2021 | 1334.98 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 01 UM PLANTAO EXTRA DE 12 HORAS MAIS 04 QUATRO HORAS EXTRAS E 16 DEZESSEIS MINUTOS DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 04/06/2021 | 1400.00 | 00007401741423 | BARTIRA GERCIANNY DE LIMA VERISSIMO ANISIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACÊUTICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 04/06/2021 | 2500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 04/06/2021 | 1500.00 | 00010485423430 | MATHEUS STEFANI DOS SANTOS MELLO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/06/2021 | 1100.00 | 00007615185416 | JAIANA APARECIDA ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA EM SAuDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 04/06/2021 | 1500.00 | 00006113531481 | KLEDYSSON FREITAS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 04/06/2021 | 1400.00 | 00008820394405 | FRANCISCA KELLY DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO BIOMEDICA NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 04/06/2021 | 1800.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 04/06/2021 | 1500.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 07/06/2021 | 36.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 0706 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 07/06/2021 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 0406 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SEC DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000538 | 07/06/2021 | 21762.72 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS GOL OGB 9141 KOMBI MOQ 5731 VAN RLZ 9B50 FIESTA MOR 3271 VAN MASTER QFF 8007 AMB SAVEIRO QSC 3439 GOL QFB1G01 E GOL QQO5B12 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 560 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 07/06/2021 | 2000.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCADOR DE CONSULTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 07/06/2021 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000541 | 08/06/2021 | 4392.20 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA EM ANEXO N 43.681. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/06/2021 | 2875.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO LUBRIFICACAO E REPARACAO MECANICA DOS VEICULOS GOL OGB 9141 AMB SAVERO MOQ 2062 AMB COURIER MOU 2226 AMB RENALT QFF 8007 E AMB DUCATO HWY 6092 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 12. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/06/2021 | 515.46 | 00032352743400 | SEVERINA MARINALDA TARGINO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM MARCACOES DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS DESEMPENHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 08/06/2021 | 21309.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-15 REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/06/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/06/2021 | 1414.28 | 00013802248457 | ANA JÉSSICA SANTOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM COM ACRESCIMO DE 02 DOIS PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00070940718413 | ALINE ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 08/06/2021 | 1378.57 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM COM ACRESCIMO DE 01UM PLANTAO EXTRA DE 12 HORAS DIA 01052021 MAIS UMA GRATIFICACAO POR ATIVIDADES FORA DO EXPEDIENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 08/06/2021 | 1300.00 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB MAIS UMA GRATIFICACAO POR ATIVIDADES FORA DO EXPEDIENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 08/06/2021 | 1460.00 | 00009189398440 | HERICA LEONARDO NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/06/2021 | 1460.00 | 00003802393457 | Valéria Farias Araújo Cordeiro/OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 08/06/2021 | 1460.00 | 00007062297461 | ZORAIDE SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/06/2021 | 1668.57 | 00009339670477 | DAYANE DARLY SOUZA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM 07 SETE PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS CADA NOS DIAS 03052021 05052021 08052021 1005202116052021 19052021 31052021 MAIS 02 DOIS PLANTOES EXTRAS DE 12 HORAS CADA NOS DIAS 11052021 12052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 08/06/2021 | 204.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0000555 | 09/06/2021 | 3000.00 | 40165715000119 | EDVALDO DE ARAÚJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO MODELO VWGOL DE PLACA QQO 5B12 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072021 | 0000556 | 09/06/2021 | 35670.18 | 40165715000119 | EDVALDO DE ARAÚJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NOS VEICULOS DE PLACAS MNT 2E48 NPX 8J37 MOQ 6819 OGD2840 QFE 1A10 OEZ 6235 NOF 3A85 E PFU 4H62 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 21 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/06/2021 | 770.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QQO5B12 LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 10.118 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/06/2021 | 1320.48 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/06/2021 | 3760.00 | 32726196000192 | POLICLÍNICA VIVA DIAGNÓSTICOS E SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTES EM CARATER DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 55 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/06/2021 | 177.60 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 17 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/06/2021 | 180.00 | 00005916167423 | JARDEL AZEVEDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRAVACAO DE 4 QUATRO VINHETAS DE AUDIO PARA CAMPANHA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL N 231 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/06/2021 | 1785.48 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 54 CINQUENTA E QUATRO HORAS EXTRAS E 40 QUARENTA MINUTOS DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/06/2021 | 125.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00010697344460 | INGRIDH ALVES DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/06/2021 | 8875.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 20 VINTE KITS DE TESTE DA COVID 19 IGGIGM COM A FINALIDADE DE TESTAGEM EM MASSA DA POPULACAO CONFORME NOTA FISCAL N 24.268 EM ANEXO SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/06/2021 | 36.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 1106 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/06/2021 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 14/06/2021 | 1530.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CLINICAS ESCOLAS DA UNIFACISA PARA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 56 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000572 | 14/06/2021 | 3000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 52 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/06/2021 | 27.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 1106 PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/06/2021 | 27.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 1106 PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/06/2021 | 1850.00 | 40700934000150 | CACI CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGIA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGIO DE COLECISTECTOMIA NA PACIENTE ANATIVA VASCONCELOS DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL N 11 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 14/06/2021 | 1500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA PACIENTE ANATIVA VASCONCELOS DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL N 366 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/06/2021 | 2073.40 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 20 EM ANEXO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 15/06/2021 | 156.20 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 36 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 15/06/2021 | 128.25 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JUN2021 CONFORME NOTA FISCAL N 65.695.594 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 15/06/2021 | 167.18 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME FATURA N 65.692.542 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 15/06/2021 | 83.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 16/06/2021 | 880.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAUDE DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 104836 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 16/06/2021 | 650.00 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO 9 MIL BTUS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 296 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/06/2021 | 1100.00 | 00008880599496 | Aucileide Araújo dos Santos e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/06/2021 | 378.00 | 00009987973400 | DIONETE ESTELITA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SETE DIARIAS DIAS 12 18 19 21 E 26 DE MAIO E NOS DIAS 01 E 06 DE JUNHO DE 2021 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA E PTERIGIO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/06/2021 | 54.00 | 00010697355403 | PATRICIA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/06/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 17/06/2021 | 3170.63 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME FATURA N 63.999.185 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/06/2021 | 700.00 | 18992866000191 | A & S SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANESTESIA REALIZADA NA CIRURGIA PARA ENUCLEACAO DE CISTO MANDIBULAR NO PACIENTE JOSE WANDERSON VERISSIMO DA COSTA CONFORME NOTA FISCAL N 198 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/06/2021 | 1000.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ENUCLEACAO DE CISTO MANDIBULAR PARA O PACIENTE JOSE WANDERSON VERISSIMO DA COSTA CONFORME NOTA FISCAL N 7057 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 18/06/2021 | 300.00 | 00008513258407 | ANDRE LUSTOSA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO DE CIRURGIA BUCAL NO PACIENTE JOSE WANDERSON VERISSIMO DA COSTA CONFORME NOTA FISCAL N° 1759 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 21/06/2021 | 7500.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N° 23 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 21/06/2021 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE COMPETENCIA MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 21073 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 22/06/2021 | 27.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 2206 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Aquisicao de Veiculos, Mobiliarios e Equipamentos Diversos - SMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/06/2021 | 665.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PARA A UNIDADE DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 7607 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/06/2021 | 524.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS RELATIVA A VIAGEM NOS DIAS 21 22 E 2306 PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CE COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SARAH CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/06/2021 | 27.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 2306 PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE COM PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/06/2021 | 52.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/06/2021 | 61253.99 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS 15 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/06/2021 | 8742.22 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FMS 15 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/06/2021 | 1440.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO CONTRATADO POR EXCEP INT PUBLICO COMO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/06/2021 | 3842.48 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAuDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/06/2021 | 10850.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/06/2021 | 8566.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA ENFERMEIRA ESF - EQUIPE DESTA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/06/2021 | 14611.10 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA EXCEP INT PUBLICO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/06/2021 | 6905.05 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS EXCEP INT PUBLICO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/06/2021 | 18185.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA EQUIPE ESF EFETIVO DESTA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/06/2021 | 5580.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DE COMBATE A EDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/06/2021 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 2806 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SEC DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/06/2021 | 72.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 2506 PARA A CIDADE DE RECIFE - PE COM A FINALIDADE DE PEGAR PACIENTE DE ALTA MEDICA HOSPITALAR CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/06/2021 | 36.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 2906 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/06/2021 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/06/2021 | 800.00 | 27001919000156 | TGS SERV DE INST E MANUTENÇÃO DE EQUIP ODONTOLOGICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DO CEO E DO PSF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 196 EM ANEXO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/06/2021 | 1600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DE SOFTWARES NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NOTA FISCAL N1023334 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/06/2021 | 800.00 | 00009028614419 | GÉSSICA VITORINO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 20 BATAS PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA E TRANSVAGINAL REALIZADAS NO MUNICIPIO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/06/2021 | 83.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/06/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/06/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA AFB-MS-10.310-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/07/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/07/2021 | 1105.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A CG | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA RLZ9B50 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 100020 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/07/2021 | 268.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A CG | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO FIAT DUCATO PLACA RLZ9B50 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 2590 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000620 | 01/07/2021 | 15478.11 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 14 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000621 | 01/07/2021 | 5351.10 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 15 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/07/2021 | 4166.12 | 39987296000111 | BIOLIFE - LABORATORIO DE ANALISES DE PATOLOGIA CLINICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE A COMPETENCIA 062021 CONFORME NOTA FISCAL N 8 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/07/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/07/2021 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SEC DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/07/2021 | 576.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OITO DIARIAS REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/07/2021 | 2380.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 1737 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 05/07/2021 | 180.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 1756 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 05/07/2021 | 2610.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAUJO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 AUTOCLAVE STERMAX 45 LITROS 01 AUTOCLAVE ALT 35 LITROS 03 CADEIRAS ODONTOLOGICAS DO CEO E EM 01 EQUIPAMENTO DE ULTRASSON NA LIMPEZA DO RESERVATORIO DO BICARBONATO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 4 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 05/07/2021 | 1400.00 | 00008820394405 | FRANCISCA KELLY DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO BIOMEDICA NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 05/07/2021 | 1800.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 05/07/2021 | 1500.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 05/07/2021 | 1400.00 | 00007401741423 | BARTIRA GERCIANNY DE LIMA VERISSIMO ANISIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACÊUTICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 05/07/2021 | 2500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 05/07/2021 | 1500.00 | 00010485423430 | MATHEUS STEFANI DOS SANTOS MELLO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00070692898476 | CLAUDILENE ALVES FIDELIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00010697344460 | INGRIDH ALVES DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00007615185416 | JAIANA APARECIDA ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA EM SAuDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 05/07/2021 | 1500.00 | 00006113531481 | KLEDYSSON FREITAS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CIRURGIAO DENTISTA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 05/07/2021 | 1026.67 | 00011817326465 | DOUGLAS LUIZ TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA PuBLICA MUNICIPAL EM VIRTUDE DA COVID-19 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 05/07/2021 | 1513.26 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO MAIS 18 DEZOITO HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTEO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 05/07/2021 | 350.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTÊNCIA REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 05/07/2021 | 606.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVESTIMENTO FUMÊ E PERFURADO VIDRO TRAZEIRO NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA HWY 6092 SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 34 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 05/07/2021 | 3994.10 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS SECRETARIA DE SAUDE UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS POSTO DE SAUDE DO SITIO SERRA DA GRUTA POSTO DE SAUDE DO SITIO LAGOA ACADEMIA DE SAUDE CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 156 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 05/07/2021 | 8593.67 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS SECRETARIA DE SAUDE UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS POSTO DE SAUDE DO SITIO SERRA DA GRUTA POSTO DE SAUDE DO SITIO LAGOA ACADEMIA DE SAUDE CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 158 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 05/07/2021 | 252.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS RELATIVA A VIAGEM NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CE E DIA 0507 PARA JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SARAH E LAUREANO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 05/07/2021 | 54.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A DUAS VIAGENS NOS DIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 05/07/2021 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 0207 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTA MEDICA EM TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 05/07/2021 | 1500.00 | 00008513258407 | ANDRE LUSTOSA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00009570265442 | TATIANE MARIA DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 05/07/2021 | 1320.48 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 05/07/2021 | 1320.48 | 00071369481420 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 05/07/2021 | 2000.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCADOR DE CONSULTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 05/07/2021 | 3000.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 05/07/2021 | 500.00 | 00010697348458 | FERNANDA SOUTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS CENTRO TENORIO - PB DESTINADO AS INSTALACOES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00009570266414 | ANA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00070940849437 | NUBIA DE SOUZA OLIVEIRA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 05/07/2021 | 800.00 | 00032352743400 | SEVERINA MARINALDA TARGINO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MARCACOES DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS DESEMPENHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00087357763404 | Maria Cristina de Araujo/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF RURAL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00070940718413 | ALINE ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 05/07/2021 | 1320.00 | 00010695652451 | ELANIE GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NO LABORATORIO MUNICIPAL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 05/07/2021 | 600.00 | 00010622442490 | MARINITA ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA EM SAuDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊSDE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 05/07/2021 | 400.00 | 00001821895118 | Maria das Vitórias dos Santos Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 08 OITO DIARIAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NOS DIAS 09062021 10062021 11062021 15062021 16062021 17062021 18062021 E 22062021 PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA FRANCINETEIZABEL DE OLIVEIRA DURANTE O PERIODO DE ATESTADO MEDICO DA MESMA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 05/07/2021 | 1300.00 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB MAIS UMA GRATIFICACAO POR ATIVIDADES FORA DO EXPEDIENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 05/07/2021 | 1668.57 | 00007062297461 | ZORAIDE SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA COM ACRESCIMO DE 01 PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS NO DIA 29062021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 05/07/2021 | 1321.40 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM COM ACRESCIMO DE 01UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS DIA 15062021 MAIS 06 HORAS EXTRAS NO ACOMPAHAMENTO DO PACIENTE TOME JOSE DOS SANTOS PARA O HU EM CAMPINA GRANDE AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 05/07/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0000668 | 06/07/2021 | 3000.00 | 40165715000119 | EDVALDO DE ARAÚJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO MODELO VWGOL DE PLACA QQO 5B12 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000670 | 06/07/2021 | 25308.44 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS GOL OGB 9141 KOMBI MOQ 5731 VAN RLZ 9B50 FIESTA MOR 3271 VAN DUCAT KWY 6092 COURRIER MOU 2226 VAN MASTER QFF 8007 AMB SAVEIRO QSC 3439 GOL QFB1G01 E GOL QQO5B12 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 591 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072021 | 0000673 | 06/07/2021 | 31963.47 | 40165715000119 | EDVALDO DE ARAÚJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NOS VEICULOS DE PLACAS MNT 2E48 NPX 8J37 MOQ 6819 OGD2840 QFE 1A10 OEZ 6235 NOF 3A85 E PFU 4H62 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 22 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00008880599496 | Aucileide Araújo dos Santos e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 06/07/2021 | 1928.34 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 01 UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS E 52 CINQUENTA E DUAS HORAS EXTRAS DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 06/07/2021 | 2174.81 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 03 TRÊS PLANTOES EXTRAS E 43 QUARENTA E TRÊS HORAS EXTRAS DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 06/07/2021 | 171.42 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 01 UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 06/07/2021 | 1842.60 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 60 SESSENTA HORAS EXTRAS DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 06/07/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 06/07/2021 | 356.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 36 EM ANEXO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 06/07/2021 | 1094.40 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS POR ESTA UNIDADE DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 955 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 06/07/2021 | 1894.65 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS POR ESTA UNIDADE DE SAUDE DURANTE O MÊS DE MAIOO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 956 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 06/07/2021 | 515.46 | 00009392154461 | JECKSON DOS SANTOS ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA ORGANIZACAO DE EVENTOS MUNICIPAIS PARA O COMBATE COMO MEDIDA A PROMOVER O DISTANCIAMENTO SOCIAL E A HIGIENIZACAO DOS MUNICIPES AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 07/07/2021 | 1800.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE POLIPECTOMIA NO PACIENTE JOSE FERNANDES DE ARAUJO CONFORME NOTA FISCAL N 113 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 07/07/2021 | 2534.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA EM ANEXO N 43.966. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 07/07/2021 | 8561.40 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA EM ANEXO N 43.967. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 07/07/2021 | 2083.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA EM ANEXO N 43.968. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 07/07/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 07/07/2021 | 24773.18 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-15 REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 07/07/2021 | 524.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS RELATIVA A VIAGEM NOS DIAS 05 06 E 07 DE JULHO PARA A CIDADE DE RECIFE - PE COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA RETORNO MEDICO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 07/07/2021 | 2320.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DOS VEICULOS GOL OGB 9141 KOMBI MOQ 5731 FIESTA MOR 3271 AMB SAVEIRO MOQ 2062 E AMB RENALT QFF 8007 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 14. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 07/07/2021 | 3038.98 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DOS VEICULOS GOL OGB 9141 KOMBI MOQ 5731 FIESTA MOR 3271 AMB SAVEIRO MOQ 2062 E AMB RENALT QFF 8007 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000686 | 07/07/2021 | 3000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 65 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 08/07/2021 | 3000.00 | 29753004000122 | EMANUEL AVELINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES OTICOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 7 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/07/2021 | 340.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAUDE DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 106050 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 09/07/2021 | 279.45 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 22 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 09/07/2021 | 176.35 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 41 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 09/07/2021 | 300.00 | 39987296000111 | BIOLIFE - LABORATORIO DE ANALISES DE PATOLOGIA CLINICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM CARATER DE URGENCIA NO PACIENTE FRANCISCO DINIZ LIMA SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 9 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 09/07/2021 | 36.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NOS DIA 0505 PARA A CIDADE DE PATOS - PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 09/07/2021 | 36.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 0907 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 09/07/2021 | 400.00 | 00006323044480 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 08 OITO DIARIAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NOS DIAS 09062021 10062021 11062021 15062021 16062021 17062021 18062021 E 22062021 PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA FRANCINETEIZABEL DE OLIVEIRA DURANTE O PERIODO DE ATESTADO MEDICO DA MESMA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 09/07/2021 | 1251.43 | 00010174100469 | KEDMA THAMARA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE A 06 SEIS PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS CADA NOS DIAS 09062021 15062021 1806202122062021 25062021 27062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/07/2021 | 114.95 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00009442841408 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENADORA DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ORDONTOLOGICAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 12/07/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 12/07/2021 | 1200.00 | 00087357763404 | Maria Cristina de Araujo/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF RURAL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 13/07/2021 | 500.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES NA PACIENTE AUSENI MARIA DA CONCEICAO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA DE SERVICOS N 68 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 14/07/2021 | 1596.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA OGB 9141 LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 10.238 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 14/07/2021 | 2420.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CLINICAS ESCOLAS DA UNIFACISA PARA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 84 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/07/2021 | 1000.00 | 00007410345497 | Flávia Josefa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 20 VINTE DIARIAS COMO BOMBEIRA CIVIL NA ORGANIZACAO DE EVENTOS MUNICIPAIS PARA O COMBATE COMO MEDIDA A PROMOVER O DISTANCIAMENTO SOCIAL E A HIGIENIZACAO DOS MUNICIPES AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NO COMBATE A PROPAGACAO DO COVID 19 DURANTE O MESES DE MAIO2021 E JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/07/2021 | 2052.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA ACS AGENTE DE ENDEMIAS E FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 164 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 15/07/2021 | 7500.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N° 26 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/07/2021 | 174.65 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME FATURA N 67.296.760 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 15/07/2021 | 73.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/07/2021 | 136.93 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 67.299.762 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 16/07/2021 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 19/07/2021 | 108.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 1707 PARA A CIDADE DE RECIFE - PE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 19/07/2021 | 10453.30 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA EM ANEXO N 44.084. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 19/07/2021 | 7154.40 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA EM ANEXO N 44.085. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 19/07/2021 | 17610.75 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA EM ANEXO N 44.086. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 19/07/2021 | 250.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA ORGANIZACAO DE EVENTOS MUNICIPAIS PARA O COMBATE COMO MEDIDA A PROMOVER O DISTANCIAMENTO SOCIAL E A HIGIENIZACAO DOS MUNICIPES AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NOS DIAS 08052021 29052021 30052021 E 31052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 19/07/2021 | 2000.00 | 08464166000170 | Maternidade Dr. Graciliano Lordão | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES DE UMA CIRURGIA HERNIOPLASTIA INGUINAL ESQUERDA NO PACIENTE OVIDIO JOSE DOS SANTOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COONFORME NOTA FISCAL N 87 EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/07/2021 | 1182.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 50 EM ANEXO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/07/2021 | 1000.00 | 09613191000131 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR IVAN RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES SOB AUTORIZACAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 1001214 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/07/2021 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE COMPETENCIA JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 21416 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/07/2021 | 12.25 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO PLACA MMR 4575 PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/07/2021 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 2007 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/07/2021 | 252.00 | 00013499730847 | Manuel Primo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 21/07/2021 | 2674.98 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME FATURA N 65.894.099 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 21/07/2021 | 104.13 | 04892707001263 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA APLICADA NO VEICULO DE PLACA OGB 9141 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 21/07/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 22/07/2021 | 210.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 57 EM ANEXO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 23/07/2021 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 2307 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Aquisicao de Veiculos, Mobiliarios e Equipamentos Diversos - SMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 23/07/2021 | 4655.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CIRURGICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 223 EM ANEXO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/07/2021 | 36.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 2407 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/07/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/07/2021 | 635.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS CONFORME NOTA FISCAL N 28130 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/07/2021 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 2707 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/07/2021 | 57532.84 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS 15 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/07/2021 | 7586.11 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FMS 15 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/07/2021 | 1948.80 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA EM ANEXO N 44.181. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/07/2021 | 4672.80 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA EM ANEXO N 44.182. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/07/2021 | 794.40 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA EM ANEXO N 44.183. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/07/2021 | 1210.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAuDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/07/2021 | 10540.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/07/2021 | 7246.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA ENFERMEIRA ESF - EQUIPE DESTA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/07/2021 | 15320.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA EXCEP INT PUBLICO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/07/2021 | 17965.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA EQUIPE ESF EFETIVO DESTA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/07/2021 | 733.33 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS EXCEP INT PUBLICO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/07/2021 | 5270.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DE COMBATE A EDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/07/2021 | 2353.94 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 64 EM ANEXO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/07/2021 | 450.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 65 EM ANEXO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/07/2021 | 300.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COM DE PROD MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO DURANTE PEQUENAS CIRURGIAS AUTORIZADO PELA UNIDADE DE SAUDE DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 2280 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/07/2021 | 2459.00 | 11596176000174 | MARCOS ANTONIO SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FARDAMENTO DESTINADO AO PESSOAL DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 146 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/07/2021 | 36.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 2907 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/07/2021 | 800.00 | 27001919000156 | TGS SERV DE INST E MANUTENÇÃO DE EQUIP ODONTOLOGICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DO CEO E DO PSF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 204 EM ANEXO COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/07/2021 | 1600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DE SOFTWARES NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME NOTA FISCAL N1023647 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/07/2021 | 104.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Aquisicao de Veiculo e Equip e Mat Permanente P/ Atencao Basica e Espe | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000112021 | 0000756 | 30/07/2021 | 108900.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO CONFORME NOTA FISCAL N 36103 EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/07/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA AFB-MS-10.310-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/08/2021 | 120.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSORIOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXTINTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAUDE DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 2553 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/08/2021 | 95.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSORIOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EXTINTOR PQS 08KG ABC E 01 TESTE HIDROSTATICO CONFORME NOTA FISCAL N 509 EM ANEXO SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/08/2021 | 5655.68 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 18 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/08/2021 | 21110.55 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 17 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/08/2021 | 75.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 101846 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/08/2021 | 5266.48 | 39987296000111 | BIOLIFE - LABORATORIO DE ANALISES DE PATOLOGIA CLINICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ATENDIDOS PELO MUNICIPIO DE TENORIO - PB SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 10 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/08/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 04/08/2021 | 62.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 04/08/2021 | 108.00 | 00004339668400 | Jose Eugenio Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIAS 3006 E 1607 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 04/08/2021 | 122.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 0308 PARA A CIDADE DE RECIFE - PE COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA RETORNO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 04/08/2021 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 0308 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA EXAMES MEDICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 04/08/2021 | 344.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGEM NOS DIAS 0108 E 0408 PARA A CIDADE DE RECIFE - PE COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA RETORNO MEDICO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 04/08/2021 | 144.00 | 00010697350436 | ALLANA VASCONCELOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 04/08/2021 | 27.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 0208 PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE COM PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 04/08/2021 | 504.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SETE DIARIAS REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 04/08/2021 | 51.50 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N° 36 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072021 | 0000775 | 04/08/2021 | 3000.00 | 40165715000119 | EDVALDO DE ARAÚJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO MODELO VWGOL DE PLACA QQO 5B12 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072021 | 0000776 | 04/08/2021 | 31968.30 | 40165715000119 | EDVALDO DE ARAÚJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NOS VEICULOS DE PLACAS MNT 2E48 MOQ 6819 OGD 2840 QFE1A10 OEZ 6235 NOF 3A85 E PFU 4H62 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 35 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 04/08/2021 | 1100.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAUJO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DO RAIO X COM REPARO NA PLACA ELETRONICA DO COMANDO E NO MICROSCOPIO OPTICO COM TROCA DE LAMPADA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 16 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/08/2021 | 540.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 2113 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 05/08/2021 | 1800.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUlHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00011817326465 | DOUGLAS LUIZ TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA PuBLICA MUNICIPAL EM VIRTUDE DA COVID-19 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 05/08/2021 | 1400.00 | 00007401741423 | BARTIRA GERCIANNY DE LIMA VERISSIMO ANISIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACÊUTICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00009442841408 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENADORA DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ORDONTOLOGICAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 05/08/2021 | 1500.00 | 00006113531481 | KLEDYSSON FREITAS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CIRURGIAO DENTISTA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 05/08/2021 | 1500.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00007615185416 | JAIANA APARECIDA ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA EM SAuDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUlHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 05/08/2021 | 2500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00010697344460 | INGRIDH ALVES DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00070692898476 | CLAUDILENE ALVES FIDELIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 05/08/2021 | 1400.00 | 00008820394405 | FRANCISCA KELLY DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO BIOMEDICA NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 05/08/2021 | 19171.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 284 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 05/08/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00070940718413 | ALINE ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00009570266414 | ANA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 05/08/2021 | 1500.00 | 00008513258407 | ANDRE LUSTOSA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 05/08/2021 | 600.00 | 00010622442490 | MARINITA ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA EM SAuDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊSDE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00070940849437 | NUBIA DE SOUZA OLIVEIRA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00009570265442 | TATIANE MARIA DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 05/08/2021 | 500.00 | 00010697348458 | FERNANDA SOUTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS CENTRO TENORIO - PB DESTINADO AS INSTALACOES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 05/08/2021 | 800.00 | 00032352743400 | SEVERINA MARINALDA TARGINO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MARCACOES DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS DESEMPENHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 05/08/2021 | 3000.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 05/08/2021 | 2000.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCADOR DE CONSULTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 05/08/2021 | 1320.48 | 00071369481420 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 05/08/2021 | 1320.48 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUlHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 05/08/2021 | 1200.00 | 00087357763404 | Maria Cristina de Araujo/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF RURAL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00008880599496 | Aucileide Araújo dos Santos e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 05/08/2021 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 0508 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 06/08/2021 | 36.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 0608 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 06/08/2021 | 133.25 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 24 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 06/08/2021 | 740.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DOS VEICULOS GOL OGB 9141 FIESTA MOR 3271 AMB SAVEIRO MOQ 2062 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 06/08/2021 | 495.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DOS VEICULOS GOL OGB 9141 FIESTA MOR 3271 E AMB SAVEIRO MOQ 2062 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTAFISCAL N 13. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/08/2021 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/08/2021 | 24068.34 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-15 REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/08/2021 | 1277.12 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 07 SETE HORAS E 12 MINUTOS EXTRAS DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/08/2021 | 1457.14 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM ACRESCIMO DE 01 UM PLANTAO ESTRA DE 24 HORAS MAIS UMA GRATIFICACAO POR ATIVIDADES FORADO EXPEDIENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/08/2021 | 1466.92 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 01 UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS 08 OITO HORAS E 55 CINQUENTA E CINCO MINUTOS EXTRAS DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/08/2021 | 1780.54 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 01 UM PLANTAO EXTRA 03 TRÊS HORAS E 12 MINUTOS EXTRAS DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/08/2021 | 1320.00 | 00010695652451 | ELANIE GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NO LABORATORIO MUNICIPAL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/08/2021 | 27.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 0708 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/08/2021 | 36.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 0908 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE COM PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/08/2021 | 27.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 0208 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE COM PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/08/2021 | 72.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 0608 PARA A CIDADE DE RECIFE - PE COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00009987973400 | DIONETE ESTELITA DE OLIVEIRA | DESPESAA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/08/2021 | 2502.85 | 00009339670477 | DAYANE DARLY SOUZA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021 COM ACRESCIMO DE 05 CINCO PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS CADA NOSDIAS 21072021 22072021 24072021 28072021 E 31072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/08/2021 | 1257.14 | 00013802248457 | ANA JÉSSICA SANTOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE JULHO2021 COM ACRESCIMO DE 01UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS NO DIA 28072021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/08/2021 | 171.42 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 01 UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/08/2021 | 1460.00 | 00007062297461 | ZORAIDE SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/08/2021 | 1320.48 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/08/2021 | 1335.71 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE JULHO2021. COM ACRESCIMO DE 01UM PLANTAO EXTRA DE 12 HORAS DIA 22072021 MAIS 01UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS DIA 31072021 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/08/2021 | 1251.43 | 00010174100469 | KEDMA THAMARA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE A 06 SEIS PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS CADA NOS DIAS 01072021 03072021 0907202115072021 16072021 E 25072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/08/2021 | 560.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAUDE DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 108796 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/08/2021 | 358.85 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 43 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/08/2021 | 1125.00 | 00010485423430 | MATHEUS STEFANI DOS SANTOS MELLO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM DESCONTO DE 37500 TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS REFERENTE A DUAS FALTAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/08/2021 | 340.00 | 00005916167423 | JARDEL AZEVEDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE VINHETAS PARA PROPAGANDA NO COMBATE E PREVENCAO AO COVID 19 NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 399 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/08/2021 | 527.88 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIN PLACA RLT 6D77 PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/08/2021 | 36.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 1008 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000836 | 10/08/2021 | 33814.45 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS GOL OGB 9141 KOMBI MOQ 5731 VAN RLZ 9B50 FIESTA MOR 3271 AMB MOQ 2062 VAN MASTER QFF 8007 AMB SAVEIRO QSC 3439 GOL QFB1G01 E GOL QQO5B12 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 643 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/08/2021 | 36.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/08/2021 | 26543.54 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13° SALARIO 2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS 15 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 11/08/2021 | 3093.18 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13° SALARIO 2021 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FMS 15 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/08/2021 | 27.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 1108 PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/08/2021 | 225.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 1008 PARA A CIDADE DE NATAL - RN A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/08/2021 | 52.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/08/2021 | 4669.36 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13° SALARIO 2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/08/2021 | 571.76 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13° SALARIO 2021 DOS AGENTES DE SAuDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/08/2021 | 3377.46 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13° SALARIO 2021 DO PESSOAL DA ESF - EQUIPE EFETIVO DESTA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/08/2021 | 7520.96 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13° SALARIO 2021 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA EXCEP INT PUBLICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/08/2021 | 2357.29 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13° SALARIO 2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS DE COMBATE A EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/08/2021 | 8156.45 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13° SALARIO 2021 DA EQUIPE ESF EFETIVO DESTA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/08/2021 | 2220.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TRÊS CAIXAS COM 20 VINTE TESTES RAPIDO ANTIGENO SWAB COM A FINALIDADE DE TESTAGEM CONFORME NOTA FISCAL N 24.999 EM ANEXO SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 12/08/2021 | 800.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO DE BERA COM SEDACAO NA PACIENTE ESTHER VASCONCELOS DINIZ CONFORME NOTA FISCAL N 489 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/08/2021 | 1240.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CLINICAS ESCOLAS DA UNIFACISA PARA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 108 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 12/08/2021 | 1273.00 | 13601492000112 | ERENILDE SORES LEITE PINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA QFF 8007 CONFORME NOTA FISCAL N 568 PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 12/08/2021 | 330.00 | 13601492000112 | ERENILDE SORES LEITE PINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA QFF 8007 CONFORME NOTA FISCAL N 50 PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/08/2021 | 1100.00 | 00010697340473 | FRANCIEDNA DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000856 | 13/08/2021 | 3000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 77 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/08/2021 | 36.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUTORIZACAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 1308 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME DOCUEMNTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/08/2021 | 36.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 1208 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE COM PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/08/2021 | 114.95 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 13/08/2021 | 700.00 | 34668225000132 | L'EQUIPE CENTRO DE SERVIÇOS E ENSINO ODONTOLOGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CIRURGIA RETALHO COM FINALIDADE DE DESCONTAMINACAO NOS SEGUIMENTOS S1 S2 E 55 NA PACIENTE LUCIENE DE MEDEIROS ARAUJO SOUZA CONFORME NOTA FISCAL N 73 AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 16/08/2021 | 7500.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N° 32 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 16/08/2021 | 4000.00 | 32726196000192 | POLICLÍNICA VIVA DIAGNÓSTICOS E SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTES EM CARATER DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 64 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 17/08/2021 | 213.17 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME FATURA N 68.910.045 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 17/08/2021 | 4720.00 | 32726196000192 | POLICLÍNICA VIVA DIAGNÓSTICOS E SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTES EM CARATER DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 60 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 17/08/2021 | 2634.14 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME FATURA N 67.503.071 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 17/08/2021 | 117.80 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 68.913.019 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 17/08/2021 | 72.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS PARA JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 1508 E 1608 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE COM PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 17/08/2021 | 72.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 1708 PARA CIDADE DE NATAL - RN COM PACIENTE PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 17/08/2021 | 72.00 | 00009987973400 | DIONETE ESTELITA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 08072021 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB PARA REALIZACAO DE EXAMES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 17/08/2021 | 72.00 | 00010697350436 | ALLANA VASCONCELOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 17/08/2021 | 72.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 17/08/2021 | 54.00 | 00004339668400 | Jose Eugenio Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 2707 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 17/08/2021 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 18/08/2021 | 3091.55 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB PARA SEREM UTILIZADOS EM CIRURGIAS CONFORME NOTA FISCAL N 87 EM ANEXO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 18/08/2021 | 20990.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOD HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 9409 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/08/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 18/08/2021 | 15922.40 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA EM ANEXO N 44.423. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 19/08/2021 | 144.00 | 00004747303448 | Josenilda Alves dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JUlHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 19/08/2021 | 1100.00 | 00009987973400 | DIONETE ESTELITA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 19/08/2021 | 1373.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED.E HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 9923 DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO PARA COLETA DE AGUA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 19/08/2021 | 2382.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 9151 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 19/08/2021 | 7219.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 9152 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 19/08/2021 | 293.19 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 001 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM SEGURO DO VEICULO GOL OGB 9141 VENCIMENTO 17092021 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 19/08/2021 | 293.19 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 002 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM SEGURO DO VEICULO GOL OGB 9141 VENCIMENTO 30102021 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/08/2021 | 293.19 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 003 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM SEGURO DO VEICULO GOL OGB 9141 VENCIMENTO 30112021 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 19/08/2021 | 293.22 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 004 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM SEGURO DO VEICULO GOL OGB 9141 VENCIMENTO 30122021 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 19/08/2021 | 536.77 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 001 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM SEGURO DO VEICULO SPIN RLT6D77 VENCIMENTO 18092021 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 19/08/2021 | 536.77 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 002 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM SEGURO DO VEICULO SPIN RLT6D77 VENCIMENTO 30102021 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 19/08/2021 | 536.77 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 003 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM SEGURO DO VEICULO SPIN RLT6D77 VENCIMENTO 30112021 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 19/08/2021 | 536.79 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 004 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM SEGURO DO VEICULO SPIN RLT6D77 VENCIMENTO 30122021 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/08/2021 | 2416.39 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS SECRETARIA DE SAUDE UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS POSTO DE SAUDE DO SITIO SERRA DA GRUTA POSTO DE SAUDE DO SITIO LAGOA ACADEMIA DE SAUDE CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 165 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/08/2021 | 36.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 1808 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/08/2021 | 54.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS NOS DIAS 1608 E 2008 PARA A CIDADE DE PATOS - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/08/2021 | 36.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 1308 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE COM PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/08/2021 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 23/08/2021 | 600.00 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO 9 MIL BTUS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE NA UNIDADE MANOEL BATISTA DE MORAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 302 EM ANEXO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/08/2021 | 1950.56 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS SECRETARIA DE SAUDE UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS POSTO DE SAUDE DO SITIO SERRA DA GRUTA POSTO DE SAUDE DO SITIO LAGOA ACADEMIA DE SAUDE CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 169 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/08/2021 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE COMPETENCIA JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 21870 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 23/08/2021 | 36.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 2308 PARA A CIDADE DE SANTANA - RN COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 23/08/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/08/2021 | 500.00 | 00008354325482 | Sandro de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 24/08/2021 | 72.00 | 00010697350436 | ALLANA VASCONCELOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 06082021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMOAUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/08/2021 | 648.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOVE DIARIAS REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/08/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 25/08/2021 | 650.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 1442 EM ANEXO COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/08/2021 | 108.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 2308 PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CE COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/08/2021 | 36.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUTORIZACAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 2508 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME DOCUEMNTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/08/2021 | 36.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 1708 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/08/2021 | 222.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 2408 PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CE COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/08/2021 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 25/08/2021 | 1831.20 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 98 EM ANEXO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 26/08/2021 | 10850.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 26/08/2021 | 8961.36 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA ENFERMEIRA ESF - EQUIPE DESTA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 26/08/2021 | 15320.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA EXCEP INT PUBLICO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 26/08/2021 | 1210.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAuDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 26/08/2021 | 18758.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA EQUIPE ESF EFETIVO DESTA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 26/08/2021 | 5580.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DE COMBATE A EDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 26/08/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/08/2021 | 55239.01 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS 15 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 26/08/2021 | 6720.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FMS 15 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/08/2021 | 61.00 | 11596176000174 | MARCOS ANTONIO SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS MALHA FRIA P A G AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 152 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/08/2021 | 1600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DE SOFTWARES NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NOTA FISCAL N1023979 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/08/2021 | 52.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/08/2021 | 2310.40 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA EM ANEXO N 44.511. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/08/2021 | 6299.31 | 39987296000111 | BIOLIFE - LABORATORIO DE ANALISES DE PATOLOGIA CLINICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ATENDIDOS PELO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS 082021 SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 13 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/08/2021 | 72.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 3108 PARA A CIDADE DE RECIFE - PE COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/08/2021 | 800.00 | 27001919000156 | TGS SERV DE INST E MANUTENÇÃO DE EQUIP ODONTOLOGICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DO CEO E DO PSF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 216 EM ANEXO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/08/2021 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/08/2021 | 167.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/09/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/09/2021 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 3108 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA EXAMES MEDICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/09/2021 | 258.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 0109 PARA A CIDADE DE RECIFE - PE COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/09/2021 | 630.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A KIT PARA FARDAMENTO DE FUNCIONARIOS CONFORME NOTA FISCAL N 174 AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/09/2021 | 19245.90 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 19 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/09/2021 | 5845.00 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 20 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/09/2021 | 275.39 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO QSC 3439 PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/09/2021 | 3703.00 | 32726196000192 | POLICLÍNICA VIVA DIAGNÓSTICOS E SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTES EM CARATER DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 69 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/09/2021 | 2700.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL N 2392 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/09/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/09/2021 | 36.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 0209 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/09/2021 | 21869.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOD HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 9465 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/09/2021 | 19100.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOD HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 9466 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/09/2021 | 4176.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOD HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 9467 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 06/09/2021 | 1550.00 | 00028595984808 | MARLUCE NAZARÉ DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00070692898476 | CLAUDILENE ALVES FIDELIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00011817326465 | DOUGLAS LUIZ TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA PuBLICA MUNICIPAL EM VIRTUDE DA COVID-19 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 06/09/2021 | 1500.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 06/09/2021 | 1400.00 | 00008820394405 | FRANCISCA KELLY DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO BIOMEDICA NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00009442841408 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENADORA DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ORDONTOLOGICAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 06/09/2021 | 2500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 06/09/2021 | 1312.50 | 00010485423430 | MATHEUS STEFANI DOS SANTOS MELLO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 COM DESCONTO DE 18750 CENTO E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOSREFERENTE A 01 UMA FALTA NO DIA 10082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 06/09/2021 | 1125.00 | 00006113531481 | KLEDYSSON FREITAS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CIRURGIAO DENTISTA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 COM DESCONTO DE R 37500 TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAISREFERENTE A 01 UMA FALTA NO DIA 09082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00007615185416 | JAIANA APARECIDA ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA EM SAuDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00010697344460 | INGRIDH ALVES DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 06/09/2021 | 1800.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 06/09/2021 | 1400.00 | 00007401741423 | BARTIRA GERCIANNY DE LIMA VERISSIMO ANISIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACÊUTICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 06/09/2021 | 123.60 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 48 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072021 | 0000945 | 06/09/2021 | 3000.00 | 40165715000119 | EDVALDO DE ARAÚJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO MODELO VWGOL DE PLACA QQO 5B12 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072021 | 0000946 | 06/09/2021 | 27423.90 | 40165715000119 | EDVALDO DE ARAÚJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NOS VEICULOS DE PLACAS OGD 2840 QFE 1A10 NOF 3A85 E PFU 4H62 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 42 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 06/09/2021 | 168.27 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 26 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 06/09/2021 | 1972.25 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 01 UM PLANTAO EXTRA 56 CINQUENTA E SEIS HORAS E 06 MINUTOS EXTRAS A SER DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 06/09/2021 | 1285.68 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 08 OITO HORAS EXTRAS DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 06/09/2021 | 1360.65 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 15 QUINZE HORAS EXTRAS DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 06/09/2021 | 600.00 | 00010695653423 | LEANDRA GOMES ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 06/09/2021 | 2294.27 | 00010174100469 | KEDMA THAMARA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE A 10 DEZ PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS CADA NOS DIAS 02082021 07082021 0908202114082021 15082021 21082021 23082021 25082021 28082021 E 30082021 MAIS 02 DOIS PLANTOES DE 12 HORAS CADA NOS DIAS 01082021 13082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00070940718413 | ALINE ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGLANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 06/09/2021 | 1772.85 | 00007062297461 | ZORAIDE SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 COM ACRESCIMO DE 01 UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS DIA 21082021 MAIS 01 UM PLANTAO EXTRA DE 12 HORAS NO DIA 23082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00009570266414 | ANA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 06/09/2021 | 1320.48 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00010697340473 | FRANCIEDNA DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00009570265442 | TATIANE MARIA DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00070940849437 | NUBIA DE SOUZA OLIVEIRA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 06/09/2021 | 1320.48 | 00071369481420 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 06/09/2021 | 600.00 | 00010622442490 | MARINITA ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA EM SAuDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊSDE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00008880599496 | Aucileide Araújo dos Santos e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 06/09/2021 | 3000.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 06/09/2021 | 1657.10 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. COM ACRESCIMO DE 03 TRÊS PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS NOS DIAS 21082021 25082021 E 30082021 MAIS 08 OITO HORAS EXTRAS NO DIA 20082021 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 06/09/2021 | 1457.14 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM ACRESCIMO DE 01 UM PLANTAO ESTRA DE 24 HORAS MAIS UMA GRATIFICACAO POR ATIVIDADES FORADO EXPEDIENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/09/2021 | 1545.45 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO 01 UM PLANTAO EXTRA E 06 SEIS HORAS EXTRAS E VINTE MINUTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE OMÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 06/09/2021 | 1320.00 | 00010695652451 | ELANIE GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NO LABORATORIO MUNICIPAL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00009987973400 | DIONETE ESTELITA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 06/09/2021 | 2000.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCADOR DE CONSULTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 06/09/2021 | 2711.42 | 00009339670477 | DAYANE DARLY SOUZA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 COM ACRESCIMO DE 05 CINCO PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS CADA NOS DIAS 20082021 26082021 27082021 29082021 E 31082021 MAIS 02 DOIS PLANTOES EXTRAS DE 12 HORAS NOS DIAS 13082021 E 23082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 06/09/2021 | 196.05 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA REFERENTE A 01 UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS MAIS 02 HORAS E 18 MINUTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 06/09/2021 | 1500.00 | 00008513258407 | ANDRE LUSTOSA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 06/09/2021 | 800.00 | 00032352743400 | SEVERINA MARINALDA TARGINO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MARCACOES DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS DESEMPENHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 06/09/2021 | 500.00 | 00010697348458 | FERNANDA SOUTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS CENTRO TENORIO - PB DESTINADO AS INSTALACOES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/09/2021 | 4150.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DOS VEICULOS AMB COURRIER PLACA MOU 2226 FIESTA MOR 3271 KOMBI MOQ 5731 AMB SAVEIRO MOQ 2062 GOL PLACA OGB 9141 E GOL PLACA QQO 5B12 LOTADOS A SERVICO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 21 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/09/2021 | 4149.32 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DOS VEICULOS AMB COURRIER PLACA MOU 2226 FIESTA MOR 3271 KOMBI MOQ 5731 AMB SAVEIRO MOQ 2062 GOL PLACA OGB 9141 EGOL PLACA QQO 5B12 LOTADOS A SERVICO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 15 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 08/09/2021 | 148.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE OS MESES DE JULHO2021 E AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 08/09/2021 | 22376.28 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-15 REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 08/09/2021 | 220.00 | 00009570265442 | TATIANE MARIA DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSALUBRIDADE DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 08/09/2021 | 1500.00 | 00005139803429 | Thiago Alves da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000991 | 08/09/2021 | 33306.83 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS GOL OGB 9141 KOMBI MOQ 5731 VAN RLZ 9B50 FIESTA MOR 3271 VAN MASTER QFF 8007 AMB SAVEIRO QSC 3439 GOL QFB1G01 E GOL QQO5B12 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 665 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 08/09/2021 | 25000.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOD HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 9469 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/09/2021 | 780.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CONFORME NOTA FISCAL N 1077 DESTINADOS AO VEICULO FIESTA DE PLACA MOR 3271 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/09/2021 | 36.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 0909 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE COM PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/09/2021 | 90.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVA A VIAGENS DIA 0509 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 0909 PARA JOAO PESSOA - PB E NO DIA 1009 PARA POMBAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE COM PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CIRURGIAS CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/09/2021 | 450.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO PLACA QFF 8007 CONFORME NOTA FISCAL N 1687 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/09/2021 | 3865.18 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS SECRETARIA DE SAUDE UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS POSTO DE SAUDE DO SITIO SERRA DA GRUTA POSTO DE SAUDE DO SITIO LAGOA ACADEMIA DE SAUDE CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 172 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/09/2021 | 167.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 13/09/2021 | 83.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 13/09/2021 | 144.00 | 00004747303448 | Josenilda Alves dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 13/09/2021 | 108.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA EM ANEXO N 44.639. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 13/09/2021 | 25523.51 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA EM ANEXO N 44.640. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 13/09/2021 | 7500.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N° 33 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 14/09/2021 | 36.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 1309 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 14/09/2021 | 36.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 1209 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 14/09/2021 | 94.05 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 15/09/2021 | 54.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS NOS DIAS 1409 E 1509 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 15/09/2021 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 15/09/2021 | 249.93 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME FATURA N 70.728.584 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 15/09/2021 | 229.44 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 70.642.738 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/09/2021 | 1700.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CLINICAS ESCOLAS DA UNIFACISA PARA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 124 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 16/09/2021 | 1025.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONFORME NOTA FISCAL N 124 EM ANEXO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 17/09/2021 | 27.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 1709 PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 17/09/2021 | 54.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS NOS DIAS 1609 E 1709 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001019 | 17/09/2021 | 3000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 89 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 17/09/2021 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 17/09/2021 | 72.00 | 00010697350436 | ALLANA VASCONCELOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 06092021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMOAUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 17/09/2021 | 514.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SETE DIARIAS REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 17/09/2021 | 108.00 | 00004339668400 | Jose Eugenio Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIAS 19 E 31 DE JULHO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/09/2021 | 2740.19 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME FATURA N 69.118.077 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/09/2021 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE COMPETENCIA AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 22220 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/09/2021 | 36.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 2009 PARA A CIDADE DE CERRO CORA - RN COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES AUTORIZDO PELA SEC DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/09/2021 | 36.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 1909 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/09/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 21/09/2021 | 500.00 | 41655373000188 | GRAFICA CLO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PADRONIZACAO REVESTIMENTO FUMÊ ADESIVO MCROPERFURADO TRAZEIRO E POTAGEM LATERAL COM LOGO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NO VEICULO SPIN PLACA RLT 6D77 PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIODE TENORIO - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 21/09/2021 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 22/09/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 24/09/2021 | 55.00 | 13049072000175 | BRITO & LACERDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RAIO X PANORAMICA NO PACIENTE CIDICLEI SANTOS DE OLIVEIRA AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N° 570 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 24/09/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/09/2021 | 3250.00 | 29753004000122 | EMANUEL AVELINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARMACAO E LENTES OCULARES PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 9 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/09/2021 | 36.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 2609 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/09/2021 | 600.00 | 14196862000146 | ARISONALDO QUIRINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 105 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Programa de Capacitacao de Pessoal em Saude Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/09/2021 | 470.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NOS PREDIOS AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO CONFORME CONTRATO N 0030358. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Programa de Capacitacao de Pessoal em Saude Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/09/2021 | 470.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NOS PREDIOS AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO CONFORME CONTRATO N 0030358. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/09/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/09/2021 | 56416.56 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS 15 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/09/2021 | 6720.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FMS 15 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/09/2021 | 10850.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/09/2021 | 3410.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAuDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/09/2021 | 8385.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA ENFERMEIRA ESF - EQUIPE DESTA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/09/2021 | 15320.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA EXCEP INT PUBLICO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/09/2021 | 5930.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DE COMBATE A EDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/09/2021 | 18758.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA EQUIPE ESF EFETIVO DESTA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/09/2021 | 9601.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO CONFORME NOTA FISCAL N 11009 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/09/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/09/2021 | 800.00 | 27001919000156 | TGS SERV DE INST E MANUTENÇÃO DE EQUIP ODONTOLOGICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DO CEO E DO PSF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 218 EM ANEXO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/09/2021 | 686.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONFORME NOTA FISCAL N 148 EM ANEXO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/09/2021 | 1600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DE SOFTWARES NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCALN 1024237 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/09/2021 | 79.80 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 36.905 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/09/2021 | 435.54 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 36.906 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/09/2021 | 2746.00 | 39987296000111 | BIOLIFE - LABORATORIO DE ANALISES DE PATOLOGIA CLINICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ATENDIDOS PELO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS 092021 SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 15 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/09/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA AFB-MS-10.310-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/09/2021 | 52.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/10/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA AFB-MS-10.310-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/10/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Programa de Capacitacao de Pessoal em Saude Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/10/2021 | 9.40 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTAJUROS PELO PAGAMENTO EM ATRASO RALATIVO AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NOS PREDIOS AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO CONFORME CONTRATO N 0030358. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Programa de Capacitacao de Pessoal em Saude Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/10/2021 | 9.40 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTAJUROS PELO PAGAMENTO EM ATRASO RELATIVO AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NOS PREDIOS AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO CONFORME CONTRATO N 0030358. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/10/2021 | 5648.92 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 22 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042021 | 0001063 | 01/10/2021 | 20808.72 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 21 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 04/10/2021 | 600.00 | 00010622442490 | MARINITA ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA EM SAuDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊSDE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 04/10/2021 | 2000.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCADOR DE CONSULTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 04/10/2021 | 1500.00 | 00008513258407 | ANDRE LUSTOSA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 04/10/2021 | 1320.00 | 00010695652451 | ELANIE GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NO LABORATORIO MUNICIPAL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 04/10/2021 | 1320.00 | 00071369481420 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 04/10/2021 | 3000.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132021 | 0001080 | 04/10/2021 | 1798.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DOS VEICULOS FIESTA MOR 3271 KOMBI MOQ 5731 AMB SAVEIRO MOQ 2062 E GOL PLACA OGB 9141 LOTADOS A SERVICO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PBCONFORME NOTA FISCAL N 23 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132021 | 0001081 | 04/10/2021 | 981.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DOS VEICULOS FIESTA MOR 3271 KOMBI MOQ 5731 AMB SAVEIRO MOQ 2062 E GOL PLACA OGB 9141 LOTADOS A SERVICO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DETENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 17 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 04/10/2021 | 310.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTÊNCIA REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 04/10/2021 | 27.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 0110 PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00010697340473 | FRANCIEDNA DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 04/10/2021 | 1320.00 | 00009570265442 | TATIANE MARIA DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA COM ACRESCIMO DA INSALUBRIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00070940849437 | NUBIA DE SOUZA OLIVEIRA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00008880599496 | Aucileide Araújo dos Santos e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00009987973400 | DIONETE ESTELITA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 04/10/2021 | 500.00 | 00010697348458 | FERNANDA SOUTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS CENTRO TENORIO - PB DESTINADO AS INSTALACOES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 04/10/2021 | 800.00 | 00032352743400 | SEVERINA MARINALDA TARGINO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MARCACOES DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS DESEMPENHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00070940718413 | ALINE ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGLANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00009570266414 | ANA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 04/10/2021 | 1320.00 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 04/10/2021 | 1200.00 | 14196862000146 | ARISONALDO QUIRINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULO DA CIDADE DE CUBATI A CAMPINA GRANDE E DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 105 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 04/10/2021 | 153.00 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 28 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 04/10/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 04/10/2021 | 1500.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00009442841408 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENADORA DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ORDONTOLOGICAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 04/10/2021 | 2500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 04/10/2021 | 1400.00 | 00007401741423 | BARTIRA GERCIANNY DE LIMA VERISSIMO ANISIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACÊUTICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00007615185416 | JAIANA APARECIDA ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA EM SAuDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 04/10/2021 | 1800.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00010697344460 | INGRIDH ALVES DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 04/10/2021 | 1875.00 | 00006113531481 | KLEDYSSON FREITAS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CIRURGIAO DENTISTA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 COM ACRESCIMO DE R 37500 TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS REFERENTE A REPOSICAO DE UMA FALTA DESCONTADA NO MÊS ANTERIOR EM VIRTUDE A APRESENTACAO DO ATESTADOJUSTIFICATIVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 04/10/2021 | 7948.40 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E DA UNIDADE BASICA SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 390 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00011817326465 | DOUGLAS LUIZ TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA PuBLICA MUNICIPAL EM VIRTUDE DA COVID-19 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 05/10/2021 | 4080.00 | 32726196000192 | POLICLÍNICA VIVA DIAGNÓSTICOS E SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 76 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 05/10/2021 | 1300.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAUDE DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 112439 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 05/10/2021 | 36.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 0510 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 05/10/2021 | 216.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DIAS 20 23 E 28 DE SETEMBRO DE 2021CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 05/10/2021 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 06/10/2021 | 27.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 0610 PARA A CIDADE DE CUITE - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 06/10/2021 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 0610 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA EXAMES MEDICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072021 | 0001106 | 06/10/2021 | 21364.35 | 40165715000119 | EDVALDO DE ARAÚJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NOS VEICULOS DE PLACAS OGD 2840 QFE 1A10 NOF 3A85 E PFU 4H62 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 54 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072021 | 0001107 | 06/10/2021 | 3000.00 | 40165715000119 | EDVALDO DE ARAÚJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO MODELO VWGOL DE PLACA QQO 5B12 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 06/10/2021 | 521.15 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 51 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 06/10/2021 | 26289.31 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-15 REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 06/10/2021 | 500.00 | 00010622442490 | MARINITA ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA EM SAuDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 06/10/2021 | 1478.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA EM ANEXO N 44.867. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 07/10/2021 | 7428.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA EM ANEXO N 44.892. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 07/10/2021 | 3135.00 | 00007389320435 | VANESSA ALVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CIRURGIA- DENTISTA DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 07/10/2021 | 1500.00 | 00010485423430 | MATHEUS STEFANI DOS SANTOS MELLO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 07/10/2021 | 52.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 07/10/2021 | 36.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 0110 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 07/10/2021 | 2911.43 | 00009339670477 | DAYANE DARLY SOUZA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 COM ACRESCIMO DE 06 SEIS PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS CADA NOS DIAS 15092021 18092021 20092021 22092021 28092021 E 30092021 MAIS R - 20000 DUZENTOS REAIS REFERENTE A HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO PARA REALIZACAO DE TESTES DE COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 07/10/2021 | 1460.00 | 00007062297461 | ZORAIDE SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00008719761457 | LUCIENE DE MEDEIROS ARAUJO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA LUZIA ALVES DE MORAES GOMES DURANTE O PERIODO DE FERIAS DA MESMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 07/10/2021 | 1300.00 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM ACRESCIMO DE R-20000DUZENTOS REAIS REFERENTE A HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO PARA REALIZACAO DE TESTES DO PEZINHO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 07/10/2021 | 1257.14 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 COM ACRESCIMO DE 01 UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS NO DIA 29092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 07/10/2021 | 600.00 | 00010695653423 | LEANDRA GOMES ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 08/10/2021 | 1320.00 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 08/10/2021 | 1932.56 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 68 SESSENTA E OITO HORAS E 24 MINUTOS EXTRAS A SER DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 08/10/2021 | 1546.18 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 01 UM PLANTAO DE 24 HORAS E 16 DEZESSEIS HORAS E 19 MINUTOS EXTRAS DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 08/10/2021 | 1129.50 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 COM ACRESCIMO DE 08 OITO HORAS EXTRASFORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO E COM DESCONTO DE 15618 CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS REFERENTE A UMA MULTA DO DNIT POR ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTACAO-VAGA DE CARGADESCARGA NO DIA 17092021 AS 1616 H | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 08/10/2021 | 2398.57 | 00004484743442 | KÁTIA DE FÁTIMA NÓBREGA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 COM ACRESCIMO DE 04 QUATRO PLANTOES EXTRAS NOS DIAS 1909202125092021 26092021 E 29092021 MAIS UM PLANTAO DE 12 HORAS NO DIA 23092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 08/10/2021 | 27.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 0810 PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/10/2021 | 1200.00 | 21039517000164 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 822 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 08/10/2021 | 420.00 | 00010695647458 | MARILIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 08/10/2021 | 216.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DIAS 01 05 E 07 DE OUTUBRO DE 2021CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 08/10/2021 | 198.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 08/10/2021 | 160.00 | 00005916167423 | JARDEL AZEVEDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE VINHETAS PARA PROPAGANDA NO COMBATE E PREVENCAO AO COVID 19 NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 629 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 13/10/2021 | 1900.00 | 42568744000157 | ATELIE MAE E FILHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MASCARAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 5 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 13/10/2021 | 2475.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES ANTIGENO SWAB COVID - 19 3 CAIXAS COM 25 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 806 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/10/2021 | 36.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 1310 PARA A CIDADE DE SERRA NEGRA DO NORTE - RN AUTORIZDO PELA SEC DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/10/2021 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 14/10/2021 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 14/10/2021 | 1101.38 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A CG | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA RLZ9B50 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 101596 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 14/10/2021 | 648.62 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A CG | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO FIAT DUCATO PLACA RLZ9B50 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 4179 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001137 | 14/10/2021 | 21008.96 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS GOL OGB 9141 KOMBI MOQ 5731 VAN RLZ 9B50 FIESTA MOR 3271 AMB SAVERO MOQ 2062 COURRIER MOU 2226 VAN MASTER QFF 8007 AMB SAVEIRO QSC 3439 GOL QFB1G01 E GOL QQO5B12 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 717 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 15/10/2021 | 230.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED.E HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 10118 DESTINADO AO LABORATORIO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001143 | 18/10/2021 | 3000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 105 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 18/10/2021 | 180.00 | 00010695647458 | MARILIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 18/10/2021 | 3645.09 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS SECRETARIA DE SAUDE UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS POSTO DE SAUDE DO SITIO SERRA DA GRUTA POSTO DE SAUDE DO SITIO LAGOA ACADEMIA DE SAUDE CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 173 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/10/2021 | 413.24 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 72.508.691 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 18/10/2021 | 348.05 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME FATURA N 72.589.818 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 18/10/2021 | 231.50 | 00004747303448 | Josenilda Alves dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 18/10/2021 | 108.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUTORIZACAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 1810 PARA A CIDADE DE RECIFE - PE COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 18/10/2021 | 108.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUTORIZACAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 1710 PARA A CIDADE DE RECIFE - PE COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 18/10/2021 | 36.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 1610 PARA A CIDADE DE SERRA NEGRA DO NORTE - RN A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 18/10/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 18/10/2021 | 7500.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N° 38 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 18/10/2021 | 1110.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CLINICAS ESCOLAS DA UNIFACISA PARA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 154 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 19/10/2021 | 180.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUTORIZACAO DE TRÊS DIARIAS COM VIAGENS DIAS 1010 PRA RECIFE - PE E DIAS 0910 E 1510 PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 19/10/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/10/2021 | 36.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 1810 PARA A CIDADE DE PARELHAS - RN AUTORIZDO PELA SEC DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/10/2021 | 54.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS NOS DIAS 1810 E 1910 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/10/2021 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 21/10/2021 | 300.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE LUCIANA DOS SANTOS GOMES PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 789 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 21/10/2021 | 1737.80 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONFORME NOTA FISCAL N 171 EM ANEXO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 21/10/2021 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 22589 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 21/10/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/10/2021 | 27.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 2010 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 22/10/2021 | 54.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS NOS DIAS 2110 E 2210 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 22/10/2021 | 108.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUTORIZACAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 2210 PARA A CIDADE DE RECIFE - PE COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 22/10/2021 | 27.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 2210 PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 22/10/2021 | 3337.31 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME FATURA N 7822257 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 22/10/2021 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 25/10/2021 | 288.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/10/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 25/10/2021 | 580.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS OCT TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA ANGIOGRAFIA E TOPOGRAFIA PARA O PACIENTE ELIAS JOSE DE OLIVEIRA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 2981EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 26/10/2021 | 280.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM MEDICO UROLOGISTA PARA PACIENTE ROZILDA ARAUJO DA SILVA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 72 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 26/10/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/10/2021 | 54207.38 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS 15 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/10/2021 | 6720.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FMS 15 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/10/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/10/2021 | 8385.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA ENFERMEIRA ESF - EQUIPE DESTA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/10/2021 | 15320.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA EXCEP INT PUBLICO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/10/2021 | 5580.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DE COMBATE A EDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/10/2021 | 10850.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/10/2021 | 18758.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA EQUIPE ESF EFETIVO DESTA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/10/2021 | 4235.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS EXCEP INT PUBLICO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/10/2021 | 3410.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAuDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/10/2021 | 1600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DE SOFTWARES NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NOTA FISCALN 1024649 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/10/2021 | 800.00 | 27001919000156 | TGS SERV DE INST E MANUTENÇÃO DE EQUIP ODONTOLOGICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DO CEO E DO PSF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 224 EM ANEXO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/10/2021 | 27.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUTORIZACAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 2810 PARA A CIDADE DE POMBAL - PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/10/2021 | 27.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 2210 PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/10/2021 | 144.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/10/2021 | 62.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/10/2021 | 35766.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOD HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 9697 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/11/2021 | 5320.00 | 30712156000247 | CLINICA CHECK UP LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE MAMOGRAFIA ATRAVES DE SERVICO MOVEL - MAMAMOVEL EM PACIENTES CARENTES ATENDIDOS POR ESTA UNIDADE DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 3 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/11/2021 | 3617.00 | 39987296000111 | BIOLIFE - LABORATORIO DE ANALISES DE PATOLOGIA CLINICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ATENDIDOS PELO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS 102021 SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 17 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/11/2021 | 5448.09 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 25 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042021 | 0001193 | 01/11/2021 | 606.12 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 26 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042021 | 0001194 | 01/11/2021 | 19473.19 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 24 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/11/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/11/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA AFB-MS-10.310-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/11/2021 | 54.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 0311 PARA A CIDADE DE CAICO - RN A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE COM PACIENTES EM TRATAMENTO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/11/2021 | 25027.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOD HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 9705 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/11/2021 | 2500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INTERNACAO E DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE LORENA MARIA ALVES FERNANDES CONFORME NOTA FISCAL N 832 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 04/11/2021 | 250.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA NA PACIENTE ANA CLARA FERNANDES DE SOUZA CONFORME NOTA FISCAL N 710 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 04/11/2021 | 460.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 2667 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 04/11/2021 | 1220.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 2937 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00010697344460 | INGRIDH ALVES DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00009442841408 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENADORA DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ORDONTOLOGICAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 04/11/2021 | 2500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 04/11/2021 | 1400.00 | 00007401741423 | BARTIRA GERCIANNY DE LIMA VERISSIMO ANISIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACÊUTICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00007615185416 | JAIANA APARECIDA ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA EM SAuDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 04/11/2021 | 1800.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 04/11/2021 | 1500.00 | 00006113531481 | KLEDYSSON FREITAS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CIRURGIAO DENTISTA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00011817326465 | DOUGLAS LUIZ TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA PuBLICA MUNICIPAL EM VIRTUDE DA COVID-19 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 04/11/2021 | 1500.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 04/11/2021 | 1320.00 | 00071369481420 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00008880599496 | Aucileide Araújo dos Santos e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 04/11/2021 | 3000.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00070940849437 | NUBIA DE SOUZA OLIVEIRA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00009987973400 | DIONETE ESTELITA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 04/11/2021 | 1320.00 | 00010695652451 | ELANIE GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NO LABORATORIO MUNICIPAL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 04/11/2021 | 800.00 | 00032352743400 | SEVERINA MARINALDA TARGINO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MARCACOES DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS DESEMPENHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 04/11/2021 | 500.00 | 00010697348458 | FERNANDA SOUTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS CENTRO TENORIO - PB DESTINADO AS INSTALACOES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 04/11/2021 | 2000.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCADOR DE CONSULTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 04/11/2021 | 1500.00 | 00008513258407 | ANDRE LUSTOSA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00070940718413 | ALINE ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGLANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 04/11/2021 | 600.00 | 00010695653423 | LEANDRA GOMES ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 04/11/2021 | 1320.00 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00010697340473 | FRANCIEDNA DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 04/11/2021 | 600.00 | 00010695647458 | MARILIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 04/11/2021 | 1320.00 | 00009570265442 | TATIANE MARIA DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA COM ACRESCIMO DE INSALUBRIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 05/11/2021 | 761.61 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 31 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072021 | 0001231 | 05/11/2021 | 3000.00 | 40165715000119 | EDVALDO DE ARAÚJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO MODELO VWGOL DE PLACA QQO 5B12 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072021 | 0001232 | 05/11/2021 | 22547.49 | 40165715000119 | EDVALDO DE ARAÚJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NOS VEICULOS DE PLACAS OGD 2840 QFE 1A10 NOF 3A85 E PFU 4H62 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 61 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132021 | 0001233 | 05/11/2021 | 2450.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DOS VEICULOS FIESTA MOR 3271 AMB SAVEIRO MOQ 2062 COURRIER MOU 2226 E GOL PLACA OGB 9141 LOTADOS A SERVICO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 26 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132021 | 0001234 | 05/11/2021 | 1870.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DOS VEICULOS FIESTA MOR 3271 AMB SAVEIRO MOQ 2062 COURRIER MOU 2226 E GOL PLACA OGB 9141 LOTADOS A SERVICO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIODE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 18 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 05/11/2021 | 27.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 0511 PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 05/11/2021 | 366.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS DIA 3010 PARA LAGOA DA VACA - PE E DIA 0311 COM PERNITE PARA RECIFE - PE COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 05/11/2021 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 08/11/2021 | 1460.00 | 00007062297461 | ZORAIDE SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 08/11/2021 | 600.00 | 00010695645404 | JOZELMA ODTE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CARGA HORARIA DE 04 HORAS DIARIAS COM PRAZO DETERMINADO DE 03 MESES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIOPB NO COMBATE AO COVID-19 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 08/11/2021 | 6420.00 | 33298199000135 | JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO AR CONDICIONADO TROCA DE COMPRESSOR TROCA DO CONDENSADOR LIMPEZA DO SISTEMA COM GAS PRODUTO DE LIMPEZA E NITROGENIO DA AMBULANCIA MASTER PLACA QFF 8007 AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL N 75 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 08/11/2021 | 402.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 0611 PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CE COM PERNITE COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 09/11/2021 | 27.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 0711 PARA A CIDADE DE POMBAL - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 09/11/2021 | 27.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUTORIZACAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 0911 PARA A CIDADE DE POMBAL - PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001244 | 09/11/2021 | 3000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 115 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 09/11/2021 | 144.00 | 00004747303448 | Josenilda Alves dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 09/11/2021 | 1264.26 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 COM ACRESCIMO DE 06 SEIS HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 09/11/2021 | 42.84 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA REFERENTE A 04 HORAS EXTRAS DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 09/11/2021 | 2077.14 | 00009339670477 | DAYANE DARLY SOUZA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 COM ACRESCIMO DE 02 DOIS PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS CADA NOS DIAS 26102021 E 28102021 MAIS R - 20000 DUZENTOS REAIS REFERENTE A HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO PARA REALIZACAO DE TESTES DE COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 09/11/2021 | 1414.29 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 COM ACRESCIMO DE 02 DOIS PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS CADA NOS DIAS 30102021 E 31102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 09/11/2021 | 2056.80 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 80 OITENTA HORAS EXTRAS DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 09/11/2021 | 2424.65 | 00004484743442 | KÁTIA DE FÁTIMA NÓBREGA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 COM ACRESCIMO DE 04 QUATRO PLANTOES EXTRAS NOS DIAS 1710202123102021 30102021 E 31102021 MAIS 10 DEZ HORAS EXTRAS NO DIA 18102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/11/2021 | 1457.14 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM ACRESCIMO DE 01 UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS NO DIA 29102021 MAIS R-20000DUZENTOS REAIS REFERENTE A HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO PARA REALIZACAO DE TESTES DO PEZINHO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 09/11/2021 | 1714.08 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 48 QUARENTA E OITO HORAS EXTRAS A SER DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 09/11/2021 | 23544.85 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-15 REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/11/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001256 | 09/11/2021 | 41019.72 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS GOL OGB 9141 KOMBI MOQ 5731 VAN RLZ 9B50 FIESTA MOR 3271 AMB SAVERO MOQ 2062 COURRIER MOU 2226 VAN MASTER QFF 8007 AMB SAVEIRO QSC 3439 GOL QFB1G01 E GOL QQO5B12 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 745 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/11/2021 | 1472.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE DE MORAIS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES RAPIDO PSA CONFORME NOTA FISCAL N 521 EM ANEXO SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/11/2021 | 600.00 | 00011895013410 | BRUNA MERCIA DA COSTA GOMES ALVES | EDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CARGA HORARIA DE 04 HORAS DIARIAS NO PERIODO DA MANHA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIOPB NO COMBATE AO COVID-19 DURANTE OMÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/11/2021 | 1500.00 | 00010485423430 | MATHEUS STEFANI DOS SANTOS MELLO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/11/2021 | 1500.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO E TREINAMENTO NA GESTAO DO SUS COM FOCO NO NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO PARA APS PARA CAPITACAO PONDERADA E PAGAMENTO POR DESEMPENHO COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA CONFORME NOTA FISCAL N 1000302 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/11/2021 | 834.29 | 00004220131450 | MARIA EDVÂNIA LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REFERENTE A 04 PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS NOS DIAS 121020120102021 24102021 E 27102021 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/11/2021 | 2950.00 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO 9 MIL E 18 MIL BTUS MUDANCAS DE AR 9 MIL BTUS E RECARGA DE GAS NA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 307 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/11/2021 | 27.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 0911 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/11/2021 | 600.00 | 00006713907407 | Damiana Primo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CARGA HORARIA DE 04 HORAS DIARIAS NO PERIODO DA TARDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIOPB NO COMBATE AO COVID-19 DURANTE OMÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/11/2021 | 198.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/11/2021 | 2299.70 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA EM ANEXO N 45.183. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/11/2021 | 4160.00 | 32726196000192 | POLICLÍNICA VIVA DIAGNÓSTICOS E SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 82 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 12/11/2021 | 340.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ATENDIMENTOS MEDICOS MEDICINA E BIOMEDICINA NAS CLINICAS ESCOLAS DA UNIFACISA PARA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NOTA FISCALN 93 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 12/11/2021 | 85.13 | 04892707001263 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA APLICADA NO VEICULO DE PLACA QFF 8007 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 12/11/2021 | 52.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 12/11/2021 | 392.41 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 74.507.129 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000182021 | 0001272 | 12/11/2021 | 899.80 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA OGB 914 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 18192 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00009570266414 | ANA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 16/11/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 16/11/2021 | 3211.10 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 209 EM ANEXO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 16/11/2021 | 7500.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N° 40 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 17/11/2021 | 3000.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA DE C GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE JULIO CESAR RANGEL FONTES COM O MEDICO ORTOPEDISTA FABIO GONDIM CONFORME NOTA FISCAL N 120 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 17/11/2021 | 9171.50 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA EM ANEXO N 45.221. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 17/11/2021 | 18425.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOD HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS CONFORME NOTA FISCAL N 9792 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 17/11/2021 | 330.01 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO RLZ9B50 PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 17/11/2021 | 364.98 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FATURA N 74.594.867 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 18/11/2021 | 4746.97 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME FATURA N 72.797.695 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 18/11/2021 | 216.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DIAS 04 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2021CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 18/11/2021 | 72.00 | 00010697350436 | ALLANA VASCONCELOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 10112021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 18/11/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 19/11/2021 | 440.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 213 EM ANEXO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/11/2021 | 280.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA PARA O PACIENTE MOACIR JOSE ALVES CONFORME NOTA FISCAL N 23 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 22/11/2021 | 1361.50 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E DA UNIDADE BASICA SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 477 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 22/11/2021 | 280.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIDEO LARINGOSCOPIA NA PACIENTE LUZIA DINIZ LIMA PAULINO CONFORME NOTA FISCAL N 718 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 22/11/2021 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 22982 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 22/11/2021 | 376.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM CONFORME NOTA FISCAL N 1023689 AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 22/11/2021 | 108.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUTORIZACAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 0711 PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 22/11/2021 | 54.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUTORIZACAO DE DUAS DIARIAS COM VIAGEM NO DIA 1711 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E DIA 2111 PARA JUAZEIRINHO - PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DEDIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 22/11/2021 | 27.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUTORIZACAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 2111 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/11/2021 | 72.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 1911 PARA A CIDADE DE NATAL - RN COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA EXAMES MEDICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 22/11/2021 | 3291.86 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS SECRETARIA DE SAUDE UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS POSTO DE SAUDE DO SITIO SERRA DA GRUTA POSTO DE SAUDE DO SITIO LAGOA ACADEMIA DE SAUDE CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 177 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/11/2021 | 420.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 420 AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 22/11/2021 | 27.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 2211 PARA A CIDADE DE TAPEROA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/11/2021 | 27.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 2211 PARA A CIDADE DE TAPEROA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 23/11/2021 | 270.00 | 00006130477457 | Maria do Socorro Alves Candido | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTE A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIAS 24 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2021 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM SEMINARIO SOBRE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE REPRESENTANDO O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 23/11/2021 | 270.00 | 00092884253491 | GILVANIA TRAJANO CUNHA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTE A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIAS 24 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2021 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM SEMINARIO SOBRE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE REPRESENTANDO O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 23/11/2021 | 270.00 | 00018558161801 | Manoel Rodrigues de Lima Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTE A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIAS 24 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2021 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM SEMINARIO SOBRE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE REPRESENTANDO O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 23/11/2021 | 222.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DIAS 18 19 E 23 DE NOVEMBRO DE 2021CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 23/11/2021 | 73.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 24/11/2021 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 2411 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA EXAMES MEDICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 24/11/2021 | 72.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 2010 PARA A CIDADE DE VACA - PE COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 24/11/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 25/11/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 26/11/2021 | 55.00 | 13049072000175 | BRITO & LACERDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM RX PANORAMICA REALIZADO NO PACIENTE INACIO PEDRO DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL N 707 EM ANEXO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DE TENORIO -PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 26/11/2021 | 180.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COM DE PROD MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A DOACAO A PACIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 2372 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 26/11/2021 | 108.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS DIA 2211 E 2611 A CIDADE DE PATOS - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 26/11/2021 | 53939.69 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS 15 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 26/11/2021 | 6720.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FMS 15 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 26/11/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 26/11/2021 | 10850.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 26/11/2021 | 3410.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAuDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 26/11/2021 | 15320.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA EXCEP INT PUBLICO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 26/11/2021 | 7957.50 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA ENFERMEIRA ESF - EQUIPE DESTA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 26/11/2021 | 18758.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA EQUIPE ESF EFETIVO DESTA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 26/11/2021 | 4235.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS EXCEP INT PUBLICO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 26/11/2021 | 8286.96 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DE COMBATE A EDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/11/2021 | 27.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 2811 PARA A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/11/2021 | 54.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUTORIZACAO DE DUAS DIARIAS COM VIAGEM NO DIA 2311 E 2611 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/11/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/11/2021 | 1600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DE SOFTWARES NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCALN 1024435 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/11/2021 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 2911 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA EXAMES MEDICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/11/2021 | 73.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/11/2021 | 3000.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIAPEDIATRICA DE CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO NO MENOR MATEUS OLIVEIRA MOTA CONFORME NOTA FISCAL N 165 EM ANEXO SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/11/2021 | 1500.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO E TREINAMENTO NA GESTAO DO SUS COM FOCO NO NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO PARA APS PARA CAPITACAO PONDERADA E PAGAMENTO POR DESEMPENHO COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA CONFORME NOTA FISCAL N 1000303 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/12/2021 | 7052.00 | 39987296000111 | BIOLIFE - LABORATORIO DE ANALISES DE PATOLOGIA CLINICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ATENDIDOS PELO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS 112021 SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 23 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/12/2021 | 800.00 | 27001919000156 | TGS SERV DE INST E MANUTENÇÃO DE EQUIP ODONTOLOGICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DO CEO E DO PSF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 231 EM ANEXO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/12/2021 | 91.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COM DE PROD MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE DE SAUDE DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 2374 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/12/2021 | 75.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO SOB AUTORIZACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 3076 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/12/2021 | 365.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 95241 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/12/2021 | 32.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 7916 DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/12/2021 | 360.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 3011 PARA A CIDADE DE RECIFE - PE COM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/12/2021 | 15.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/12/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA AFB-MS-10.310-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/12/2021 | 856.13 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 34 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042021 | 0001340 | 02/12/2021 | 23818.90 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 27 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/12/2021 | 3000.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/12/2021 | 800.00 | 00032352743400 | SEVERINA MARINALDA TARGINO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MARCACOES DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS DESEMPENHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/12/2021 | 1320.00 | 00010695652451 | ELANIE GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NO LABORATORIO MUNICIPAL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/12/2021 | 2000.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCADOR DE CONSULTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/12/2021 | 1500.00 | 00008513258407 | ANDRE LUSTOSA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/12/2021 | 1320.00 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00010697340473 | FRANCIEDNA DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/12/2021 | 600.00 | 00010695647458 | MARILIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/12/2021 | 1320.00 | 00071369481420 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00008880599496 | Aucileide Araújo dos Santos e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00070940849437 | NUBIA DE SOUZA OLIVEIRA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 03/12/2021 | 500.00 | 00010697348458 | FERNANDA SOUTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS CENTRO TENORIO - PB DESTINADO AS INSTALACOES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00009987973400 | DIONETE ESTELITA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/12/2021 | 36.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 0312 PARA A CIDADE DE PATOS - PB AUTORIZDO PELA SEC DE SAUDE COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/12/2021 | 144.00 | 00010697350436 | ALLANA VASCONCELOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 2010 E 0511 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 03/12/2021 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 03/12/2021 | 2500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00007615185416 | JAIANA APARECIDA ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA EM SAuDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/12/2021 | 1800.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/12/2021 | 1500.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00009442841408 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENADORA DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ORDONTOLOGICAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/12/2021 | 1400.00 | 00007401741423 | BARTIRA GERCIANNY DE LIMA VERISSIMO ANISIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACÊUTICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00010697344460 | INGRIDH ALVES DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 06/12/2021 | 1500.00 | 00006113531481 | KLEDYSSON FREITAS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CIRURGIAO DENTISTA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 06/12/2021 | 1500.00 | 00010485423430 | MATHEUS STEFANI DOS SANTOS MELLO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 06/12/2021 | 600.00 | 00011895013410 | BRUNA MERCIA DA COSTA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CARGA HORARIA DE 04 HORAS DIARIAS NO PERIODO DA MANHA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIOPB NO COMBATE AO COVID-19 DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00011817326465 | DOUGLAS LUIZ TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA PuBLICA MUNICIPAL EM VIRTUDE DA COVID-19 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 06/12/2021 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072021 | 0001366 | 06/12/2021 | 25992.12 | 40165715000119 | EDVALDO DE ARAÚJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NOS VEICULOS DE PLACAS OGD 2840 QFE 1A10 NOF 3A85 E PFU 4H62 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 74 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072021 | 0001367 | 06/12/2021 | 3000.00 | 40165715000119 | EDVALDO DE ARAÚJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO MODELO VWGOL DE PLACA QQO 5B12 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 06/12/2021 | 900.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTÊNCIA REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00009570266414 | ANA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 06/12/2021 | 600.00 | 00006713907407 | Damiana Primo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CARGA HORARIA DE 04 HORAS DIARIAS NO PERIODO DA TARDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIOPB NO COMBATE AO COVID-19 DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 06/12/2021 | 1460.00 | 00007062297461 | ZORAIDE SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 06/12/2021 | 600.00 | 00010695645404 | JOZELMA ODTE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CARGA HORARIA DE 04 HORAS DIARIAS COM PRAZO DETERMINADO DE 03 MESES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIOPB NO COMBATE AO COVID-19 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 06/12/2021 | 600.00 | 00010695653423 | LEANDRA GOMES ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000182021 | 0001378 | 06/12/2021 | 3003.60 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI PLACA MOQ 5731 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 18416 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000182021 | 0001379 | 06/12/2021 | 1799.60 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA QQO 5812 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 18417 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000182021 | 0001380 | 06/12/2021 | 2452.00 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA QFF 8007 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 18414 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000182021 | 0001381 | 06/12/2021 | 2757.00 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA QSC 3435 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 18415 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 06/12/2021 | 108.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUTORIZACAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 0512 PARA A CIDADE DE NATAL - RN COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 06/12/2021 | 72.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 0512 PARA A CIDADE DE MOSSORO - RN AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132021 | 0001384 | 06/12/2021 | 2850.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DOS VEICULOS FIESTA MOR 3271 AMB SAVEIRO MOQ 2062 COURRIER MOU 2226 GOL PLACA OGB 9141 SAVEIRO QSC 3439 E GOL QQO 5B12 A SERVICO DA SEC DE SAUDE DOMUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 28 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132021 | 0001385 | 06/12/2021 | 2650.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DOS VEICULOS FIESTA MOR 3271 AMB SAVEIRO MOQ 2062 COURRIER MOU 2226 GOL PLACA OGB 9141 SAVEIRO QSC 3439 E GOL QQO 5B12 A SERVICO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 21 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001388 | 07/12/2021 | 3000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 128 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 07/12/2021 | 1257.14 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 COM ACRESCIMO DE 01 UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS NO DIA 27112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 07/12/2021 | 1457.14 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM ACRESCIMO DE 01 UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS NO DIA 30112021 MAIS R-20000DUZENTOS REAISREFERENTE A HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO PARA REALIZACAO DE TESTES DO PEZINHO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 07/12/2021 | 85.68 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA REFERENTE A 08 HORAS EXTRAS DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 07/12/2021 | 1542.72 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 32 TRINTA E DUAS HORAS EXTRAS A SER DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 07/12/2021 | 2335.26 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 106 CENTO E SEIS HORAS EXTRAS DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 07/12/2021 | 1446.33 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 COM ACRESCIMO DE 23 VINTE E TRÊS HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 07/12/2021 | 2181.43 | 00009339670477 | DAYANE DARLY SOUZA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 COM ACRESCIMO DE 01 UM PLANTAO EXTRA DE 12 HORAS NO DIA 06112021 MAIS 02 DOIS PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS CADA NOS DIAS 24112021 E 26112021 MAIS R - 20000 DUZENTOS REAIS REFERENTE A HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO PARA REALIZACAO DE TESTES DE COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 07/12/2021 | 1460.00 | 00004484743442 | KÁTIA DE FÁTIMA NÓBREGA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 07/12/2021 | 876.28 | 00006825698443 | ISABELA VERAS DE MORAIS MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A REALIZACAO DE 10 DEZ CONSULTAS PEDIATRICAS REALIZADAS NO DIA 25112021 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 07/12/2021 | 412.37 | 00076813401491 | LUCIANO MATIAS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A REALIZACAO DE 05 CINCO CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS NO DIA 14102021 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 07/12/2021 | 1587.62 | 00004591451429 | FELIPE AFONSO GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A REALIZACAO DE 14 QUATORZE CONSULTAS E EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS NO DIA 29112021 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 07/12/2021 | 1500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA SECAO DE LITOTRIPSIA NO PACIENTE JOSE ANTONIO DANTAS CONFORME NOTA FISCAL N 57 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 07/12/2021 | 5200.00 | 32726196000192 | POLICLÍNICA VIVA DIAGNÓSTICOS E SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 87 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 07/12/2021 | 270.90 | 00010485423430 | MATHEUS STEFANI DOS SANTOS MELLO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO AO PRIMEIRO E SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2021 AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 07/12/2021 | 309.60 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO AO PRIMEIRO E SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2021 AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 07/12/2021 | 270.90 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO AO PRIMEIRO E SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2021 AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 07/12/2021 | 250.00 | 00009570266414 | ANA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO AO PRIMEIRO E SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2021 AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 07/12/2021 | 250.00 | 00009987973400 | DIONETE ESTELITA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO AO PRIMEIRO E SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2021 AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 07/12/2021 | 250.00 | 00010695653423 | LEANDRA GOMES ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO AO PRIMEIRO E SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2021 AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 07/12/2021 | 430.00 | 00010697340473 | FRANCIEDNA DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO AO PRIMEIRO E SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2021 AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00070940718413 | ALINE ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGLANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 08/12/2021 | 144.00 | 00004747303448 | Josenilda Alves dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 08/12/2021 | 27.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 0712 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 08/12/2021 | 27.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 0812 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 08/12/2021 | 94.05 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 09/12/2021 | 288.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 2611 0112 0312 E 0912 CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 09/12/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/12/2021 | 15388.90 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA EM ANEXO N 45.424. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 09/12/2021 | 2657.70 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA EM ANEXO N 45.410. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/12/2021 | 19264.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOD HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS CONFORME NOTA FISCAL N 9907 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/12/2021 | 504.00 | 00010697350436 | ALLANA VASCONCELOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 10122021 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VI SEMINARIO DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA SAUDE DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA COBERTURA VACINAL E FINANCIMENTOS CONFORME TERMO AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/12/2021 | 36.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 1012 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/12/2021 | 167.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/12/2021 | 27.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 0912 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 13/12/2021 | 81.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS DIA 1012 A TAPEROA - PB E 1112 A JOAO PESSOA - PB COM PERNOITE AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 13/12/2021 | 26216.30 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13° SALARIO 2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS 15 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 13/12/2021 | 3090.26 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13° SALARIO 2021 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FMS 15 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 13/12/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 13/12/2021 | 7500.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N° 43 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 13/12/2021 | 2960.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ATENDIMENTOS MEDICOS MEDICINA E BIOMEDICINA NAS CLINICAS ESCOLAS DA UNIFACISA PARA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 13/12/2021 | 4729.68 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13° SALARIO 2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 13/12/2021 | 1551.24 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13° SALARIO 2021 DOS AGENTES DE SAuDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 13/12/2021 | 3784.44 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13° SALARIO 2021 DO PESSOAL DA ESF - EQUIPE EFETIVO DESTA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 13/12/2021 | 7689.04 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13° SALARIO 2021 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA EXCEP INT PUBLICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 13/12/2021 | 1058.75 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS EXCEP INT PUBLICO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/12/2021 | 8464.86 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13° SALARIO 2021 DA EQUIPE ESF EFETIVO DESTA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 13/12/2021 | 2417.57 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13° SALARIO 2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS DE COMBATE A EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 14/12/2021 | 36.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 1312 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 14/12/2021 | 36.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 1412 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 14/12/2021 | 220.20 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO CONSTANTES NA NOTA N 449 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001437 | 15/12/2021 | 41262.73 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS GOL OGB 9141 KOMBI MOQ 5731 VAN RLZ 9B50 FIESTA MOR 3271 AMB SAVERO MOQ 2062 COURRIER MOU 2226 VAN MASTER QFF 8007 AMB SAVEIRO QSC 3439 GOL QFB1G01 E GOL QQO5B12 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 796 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 15/12/2021 | 1300.00 | 21039517000164 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 844 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 15/12/2021 | 83.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 16/12/2021 | 3250.00 | 29753004000122 | EMANUEL AVELINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES OTICOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 10 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 16/12/2021 | 3640.00 | 29753004000122 | EMANUEL AVELINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES OTICOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 11 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 16/12/2021 | 366.67 | 00070940718413 | ALINE ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGLANCIA SANITARIA REFERENTE AO PERIODO DO DIA 01122021 A 10122021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 16/12/2021 | 366.67 | 00008880599496 | Aucileide Araújo dos Santos e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA REFERENTE AO PERIODO DO DIA 01122021 A 10122021. AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 16/12/2021 | 1460.00 | 00004220131450 | MARIA EDVÂNIA LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 16/12/2021 | 366.67 | 00010697344460 | INGRIDH ALVES DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO PERIODO DO DIA 01122021 A 10122021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 16/12/2021 | 366.67 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO PERIODO DO DIA 01122021 A 10122021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 16/12/2021 | 500.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA REFERENTE AO PERIODO DO DIA 01122021 A 10122021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 16/12/2021 | 500.00 | 00010485423430 | MATHEUS STEFANI DOS SANTOS MELLO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA REFERENTE AO PERIODO DO DIA 01122021 A 10122021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 17/12/2021 | 917.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 271 EM ANEXO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 17/12/2021 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 23230 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122021 | 0001451 | 17/12/2021 | 13732.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOD HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS CONFORME NOTA FISCAL N 9951 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122021 | 0001452 | 17/12/2021 | 17881.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOD HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS CONFORME NOTA FISCAL N 9952 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122021 | 0001453 | 17/12/2021 | 8073.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOD HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS CONFORME NOTA FISCAL N 9950 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122021 | 0001454 | 17/12/2021 | 31556.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOD HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS CONFORME NOTA FISCAL N 9949 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 17/12/2021 | 108.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 1612 PARA A CIDADE DE NATAL - RN COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA EXAMES MEDICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 17/12/2021 | 36.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 1612 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000192021 | 0001457 | 17/12/2021 | 1600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DE SOFTWARES NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCALN 1024637 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 17/12/2021 | 488.52 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 76.133.362 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 17/12/2021 | 5076.95 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FATURA N 74.716.026 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 17/12/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/12/2021 | 63.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS DIA 1812 PARA JOAO PESSOA - PB E NO DIA 1912 PARA CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE COM PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/12/2021 | 440.00 | 00071369481420 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO PERIODO DO DIA 01122021 AO DIA 10122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/12/2021 | 500.00 | 00008513258407 | ANDRE LUSTOSA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO PERIODO DO DIA 01122021 A 10122021 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/12/2021 | 440.00 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO PERIODO DO DIA 01122021 A 10122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/12/2021 | 23681.19 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-15 REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/12/2021 | 500.00 | 00010697348458 | FERNANDA SOUTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS CENTRO TENORIO - PB DESTINADO AS INSTALACOES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/12/2021 | 600.00 | 00010695645404 | JOZELMA ODTE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CARGA HORARIA DE 04 HORAS DIARIAS COM PRAZO DETERMINADO DE 03 MESES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIOPB NO COMBATE AO COVID-19 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/12/2021 | 600.00 | 00010695647458 | MARILIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/12/2021 | 550.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA PuBLICA MUNICIPAL EM VIRTUDE DA COVID-19 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE OS DIAS 11122021 13122021 14122021 15122021 16122021 17122021 18122021 20122021 21122021 22122021 E 23122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/12/2021 | 600.00 | 00006713907407 | Damiana Primo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CARGA HORARIA DE 04 HORAS DIARIAS NO PERIODO DA TARDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIOPB NO COMBATE AO COVID-19 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/12/2021 | 600.00 | 00010695653423 | LEANDRA GOMES ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/12/2021 | 74.97 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA REFERENTE A 07 HORAS EXTRAS DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/12/2021 | 1414.29 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 COM ACRESCIMO DE 02 DOIS PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS NOS DIAS 29122021 E 31122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/12/2021 | 1257.14 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 COM ACRESCIMO DE 01 UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS NO DIA 30122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/12/2021 | 1460.00 | 00004220131450 | MARIA EDVÂNIA LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/12/2021 | 1564.29 | 00004484743442 | KÁTIA DE FÁTIMA NÓBREGA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 COM ACRESCIMO DE 01 UM PLANTAO EXTRA DE 12 HORAS NO DIA 18122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/12/2021 | 1564.29 | 00009339670477 | DAYANE DARLY SOUZA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 COM ACRESCIMO DE 01 UM PLANTAO EXTRA DE 12 HORAS NO DIA 18122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/12/2021 | 1877.14 | 00007062297461 | ZORAIDE SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 COM ACRESCIMO DE 02 DOIS PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS NOS DIAS 27122021 E 29122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00009570266414 | ANA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00010697340473 | FRANCIEDNA DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00009987973400 | DIONETE ESTELITA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/12/2021 | 2000.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCADOR DE CONSULTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/12/2021 | 1320.00 | 00010695652451 | ELANIE GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NO LABORATORIO MUNICIPAL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00070940849437 | NUBIA DE SOUZA OLIVEIRA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/12/2021 | 3000.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCÃO | DESPESA QUE SE RMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/12/2021 | 800.00 | 00032352743400 | SEVERINA MARINALDA TARGINO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MARCACOES DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS DESEMPENHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/12/2021 | 1542.72 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 COM ACRESCIMO DE 32 TRINTA E DUAS HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/12/2021 | 2271.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 100 CEM HORAS EXTRAS DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/12/2021 | 2078.22 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 82 OITENTA E DUAS HORAS EXTRAS A SER DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/12/2021 | 58492.28 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS 15 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/12/2021 | 6970.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FMS 15 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/12/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/12/2021 | 5000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA E 100 ATENDIMENTOS UROLOGICOS EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL NOS DIAS 1511 E 1812 NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 90 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/12/2021 | 1430.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 3393 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000152021 | 0001463 | 20/12/2021 | 13741.50 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL N 14156 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000152021 | 0001464 | 20/12/2021 | 11420.50 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE OS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL N 14157 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/12/2021 | 600.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO PERIODO DO DIA 01122021 AO DIA 10122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/12/2021 | 366.67 | 00007615185416 | JAIANA APARECIDA ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA EM SAuDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO PERIODO DO DIA 01122021 A 10122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/12/2021 | 500.00 | 00006113531481 | KLEDYSSON FREITAS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CIRURGIAO DENTISTA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO PERIODO DO DIA 01122021 A 10122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/12/2021 | 435.41 | 00011817326465 | DOUGLAS LUIZ TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA PuBLICA MUNICIPAL EM VIRTUDE DA COVID-19 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO PERIODO DO DIA 01122021 AO DIA 10122021 COM ACRESCIMO DE 07 HORAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/12/2021 | 600.00 | 00011895013410 | BRUNA MERCIA DA COSTA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CARGA HORARIA DE 04 HORAS DIARIAS NO PERIODO DA MANHA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIOPB NO COMBATE AO COVID-19 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00009442841408 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENADORA DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ORDONTOLOGICAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/12/2021 | 2500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/12/2021 | 1400.00 | 00007401741423 | BARTIRA GERCIANNY DE LIMA VERISSIMO ANISIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACÊUTICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/12/2021 | 14600.64 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/12/2021 | 4104.45 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAuDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/12/2021 | 10860.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA ENFERMEIRA ESF - EQUIPE DESTA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/12/2021 | 17040.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA EXCEP INT PUBLICO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/12/2021 | 4476.87 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS EXCEP INT PUBLICO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/12/2021 | 5580.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DE COMBATE A EDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/12/2021 | 20693.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA EQUIPE ESF EFETIVO DESTA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 21/12/2021 | 2561.00 | 39987296000111 | BIOLIFE - LABORATORIO DE ANALISES DE PATOLOGIA CLINICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ATENDIDOS PELO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS 122021 SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 27 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 21/12/2021 | 520.88 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 36 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 21/12/2021 | 3600.00 | 32726196000192 | POLICLÍNICA VIVA DIAGNÓSTICOS E SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTES EM CARATER DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 94 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 21/12/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 22/12/2021 | 490.00 | 39523387000104 | JOSEFA CAMILO DE OLIVEIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ATENDIDOS PELO MUNICIPIO DE TENORIO - PB SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 2 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 22/12/2021 | 4379.06 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS SECRETARIA DE SAUDE UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS POSTO DE SAUDE DO SITIO SERRA DA GRUTA POSTO DE SAUDE DO SITIO LAGOA ACADEMIA DE SAUDE CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 180 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 22/12/2021 | 119.50 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 69 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132021 | 0001519 | 22/12/2021 | 4550.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DOS VEICULOS GOL PLACA OGB 9141 KOMBI MOQ 5731 FIESTA MOR 3271 AMB SAVEIRO MOQ 2062 E AMB COURRIER MOU 2226 A SERVICO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 32 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132021 | 0001520 | 22/12/2021 | 2125.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DOS VEICULOS GOL PLACA OGB 9141 KOMBI MOQ 5731 FIESTA MOR 3271 AMB SAVEIRO MOQ 2062 E AMB COURRIER MOU 2226 A SERVICO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 23 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001521 | 22/12/2021 | 3000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 144 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 22/12/2021 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072021 | 0001523 | 23/12/2021 | 3000.00 | 40165715000119 | EDVALDO DE ARAÚJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO MODELO VWGOL DE PLACA QQO 5B12 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 80 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072021 | 0001524 | 23/12/2021 | 15176.28 | 40165715000119 | EDVALDO DE ARAÚJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NOS VEICULOS DE PLACAS OGD 2840 QFE 1A10 NOF 3A85 E PFU 4H62 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 81 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 23/12/2021 | 1500.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO E TREINAMENTO NA GESTAO DO SUS COM FOCO NO NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO PARA APS PARA CAPITACAO PONDERADA E PAGAMENTO POR DESEMPENHO COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA CONFORME NOTA FISCAL N 1000305 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 23/12/2021 | 4274.80 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS SECRETARIA DE SAUDE UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS POSTO DE SAUDE DO SITIO SERRA DA GRUTA POSTO DE SAUDE DO SITIO LAGOA ACADEMIA DE SAUDE CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 184 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 23/12/2021 | 108.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUTORIZACAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 2312 PARA A CIDADE DE RECIFE - PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 23/12/2021 | 135.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUTORIZACAO DE DUAS DIARIAS COM VIAGENS NO DIA 1912 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E DIA 2112 PARA CIDADE DE RECIFE - PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 23/12/2021 | 27.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 2212 PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 23/12/2021 | 36.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 2312 PARA A CIDADE DE PARELHAS - PB AUTORIZDO PELA SEC DE SAUDE COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 23/12/2021 | 120.00 | 00004747303448 | Josenilda Alves dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 23/12/2021 | 135.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 27/12/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 27/12/2021 | 800.00 | 27001919000156 | TGS SERV DE INST E MANUTENÇÃO DE EQUIP ODONTOLOGICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DO CEO E DO PSF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 234 EM ANEXO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/12/2021 | 72.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 2612 PARA A CIDADE DE RECIFE - PE COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA EXAMES MEDICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/12/2021 | 108.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 2612 PARA A CIDADE DE RECIFE - PE COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA EXAMES MEDICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/12/2021 | 197.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUTORIZACAO DE TRES DIARIAS COM VIAGENS NO DIA 2312 PARA A CIDADE DE RECIFE - PE DIA 2612 PARA TAPEROA - PB E DIA 2712 PARA CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/12/2021 | 99.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUTORIZACAO DE TRES DIARIAS COM VIAGENS NO DIA 2612 PARA JUAZEIRINHO - PB DIA 2712 PARA PARELHAS - RN E DIA 2812 PARA CAJAZEIRAS - PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042021 | 0001539 | 28/12/2021 | 16793.42 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 28 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/12/2021 | 3586.06 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 29 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/12/2021 | 94.95 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 30 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/12/2021 | 16484.58 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-15 REFERENTE A COMPETÊNCIA 132021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/12/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001544 | 29/12/2021 | 29082.19 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS GOL OGB 9141 KOMBI MOQ 5731 VAN RLZ 9B50 FIESTA MOR 3271 AMB SAVERO MOQ 2062 COURRIER MOU 2226 VAN MASTER QFF 8007 AMB SAVEIRO QSC 3439 GOL QFB1G01 E GOL QQO5B12 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 817 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/12/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/12/2021 | 135.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/12/2021 | 240.00 | 00005916167423 | JARDEL AZEVEDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE VINHETAS PARA PROPAGANDA NO COMBATE E PREVENCAO AO COVID 19 NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 982 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
Quantidade de Registros: 1528
Última atualização: 11/06/2024