| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO MAGNÉTICO REFERENTE MÊS JANEIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 09/01/2021 | 4090.00 | 13745952000186 | EMERSON FERNANDO FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REALIZADO EM MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEL PRÓPRIO (SPRINTER DE PLACA OGC5262) - TROCA DE RESISTENCIA, CARGA DE GÁS E OUTROS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 20/01/2021 | 750.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES - REI DAS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS EM CHAVES E 05 CADEADOS COM CHAVES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 21/01/2021 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS REFERENTE A JANEIRO 2021. NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 26/01/2021 | 400.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 28/01/2021 | 74.58 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO SITUADO NA RUA ALOISIO G. VASCONCELOS, S/N - TERRA NOVA. COMPETENCIA JAN/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 28/01/2021 | 745.86 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO SITUADO NA RUA ALOISIO G. VASCONCELOS, S/N - TERRA NOVA. COMPETENCIA DEZ/2019 A JAN/2020 E MAR/2020 A SET/2020 E NOV/2020 A DEZ/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 28/01/2021 | 173.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO,268 - JOSE FELICIANO. COMPETENCIA JAN/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 28/01/2021 | 92.81 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ACADEMIA DA SAUDE SITUADO NA RUA MARIA JESUS A CORDEIRO ,SN - CENTRO. COMPETENCIA OUT/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 28/01/2021 | 231.51 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ACADEMIA DA SAUDE SITUADO NA RUA MARIA JESUS A CORDEIRO ,SN - CENTRO. COMPETENCIA NOV/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 28/01/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ACADEMIA DA SAUDE SITUADO NA RUA MARIA JESUS A CORDEIRO ,SN - CENTRO. COMPETENCIA DEZ/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 28/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ACADEMIA DA SAUDE SITUADO NA RUA MARIA JESUS A CORDEIRO ,SN - CENTRO. COMPETENCIA JAN/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 28/01/2021 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL ,54 -RENATO RIBEIRO. COMPETENCIA DEZ/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 28/01/2021 | 74.89 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL ,54 -RENATO RIBEIRO. COMPETENCIA JAN/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 28/01/2021 | 42.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOAO URSULO SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES ,3 - CENTRO. COMPETENCIA JAN/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 28/01/2021 | 74.62 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS CASTRO PINTO II SITUADO NA PRAÇA JOAO PESSOA ,62 - CENTRO. COMPETENCIA JAN/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 28/01/2021 | 74.62 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS ANTONIO MARIZ SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS ,137 - CENTRO. COMPETENCIA JAN/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 28/01/2021 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS AGROVILA SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO ,34 - CENTRO. COMPETENCIA OUT/2020 E NOV/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 28/01/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS AGROVILA SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO ,34 - CENTRO. COMPETENCIA JAN/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 28/01/2021 | 192.34 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS TM SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES ,101 - CENTRO. COMPETENCIA JAN/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 28/01/2021 | 96.17 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS AD SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK ,670 - JOSE FELICIANO. COMPETENCIA JAN/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 28/01/2021 | 51.75 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,SN - JOSE FELICIANO. COMPETENCIA JAN/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 28/01/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA ,20 - CENTRO. COMPETENCIA JAN/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 28/01/2021 | 176.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO,268- JOSE FELICIANO. COMP: JAN/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 28/01/2021 | 570.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD, SITUADA NA RUA JUSCELINO KIBISTCHEK ,670- JOSE FELICIANO. COMP: JAN/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 28/01/2021 | 278.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,SN- JOSE FELICIANO. COMP: DEZ/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 28/01/2021 | 248.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,SN- JOSE FELICIANO. COMP: JAN/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 28/01/2021 | 1220.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADA NA RUA LOURIVAL LACERDA ,20- CENTRO. COMP: JAN/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 28/01/2021 | 353.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA II, SITUADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO ,779- CENTRO. COMP: JAN/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 28/01/2021 | 200.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU, SITUADA NA ZONA RURAL. COMP: NOV/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 28/01/2021 | 184.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU, SITUADA NA ZONA RURAL. COMP: JAN/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 28/01/2021 | 37.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU(ANEXO), SITUADA NA ZONA RURAL. COMP: NOV/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 28/01/2021 | 38.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU(ANEXO), SITUADA NA ZONA RURAL. COMP: JAN/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 28/01/2021 | 25.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS CASTRO PINTO I, SITUADA NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 112- SANTA LUZIA. COMP: JAN/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 28/01/2021 | 313.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS AGROVILA, SITUADA NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34- CENTRO. COMP: JAN/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 28/01/2021 | 362.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADA NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137- CENTRO. COMP: DEZ/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 28/01/2021 | 233.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF, SITUADA NA RUA JOSE CLAUDINO,324- CENTRO. COMP: JAN/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 29/01/2021 | 3535.04 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA UBS AUGUSTO DOS ANJOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 29/01/2021 | 11700.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 29/01/2021 | 2200.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA UBS TERRA NOVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA UBS NOVA BRASILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 29/01/2021 | 97922.87 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 29/01/2021 | 69585.22 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 29/01/2021 | 93241.32 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE CTR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 29/01/2021 | 3300.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA CTR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 29/01/2021 | 62781.02 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 29/01/2021 | 200485.08 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 29/01/2021 | 57699.12 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DO PEVA EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 29/01/2021 | 49976.17 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 29/01/2021 | 3400.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO DE SAUDE CAPS CTR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 29/01/2021 | 2200.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 29/01/2021 | 3702.54 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO NASF CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 29/01/2021 | 12200.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 29/01/2021 | 24711.08 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CEO EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 29/01/2021 | 16538.93 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 29/01/2021 | 20975.04 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SAMU CTR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 29/01/2021 | 141494.91 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL SA ANDRADE EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 29/01/2021 | 11235.99 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SAMU EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 29/01/2021 | 122168.93 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 29/01/2021 | 22522.85 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO NASF EFETIVO, RELATIVO A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 29/01/2021 | 79600.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS HSA CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 29/01/2021 | 1869.02 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS HSA EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 29/01/2021 | 12000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PLANTONISTA SA ANDRADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 29/01/2021 | 39900.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS SAMU CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 29/01/2021 | 3000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SAMU COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 29/01/2021 | 5090.68 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICO POLICLINICA EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 29/01/2021 | 18000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS CAPS CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 29/01/2021 | 147400.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS PSF CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 29/01/2021 | 17904.03 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 29/01/2021 | 8100.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS TM CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 29/01/2021 | 9884.59 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS TM EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 29/01/2021 | 17582.10 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS PSF EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 29/01/2021 | 4711.84 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSIÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 29/01/2021 | 36930.76 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ENT 2017, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 29/01/2021 | 31666.52 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS- RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 29/01/2021 | 5965.58 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 29/01/2021 | 5500.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PSF RENASCENCA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CEO CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 29/01/2021 | 3000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SAD-SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- A DISPOSICAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 29/01/2021 | 20400.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COVID 19-CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 29/01/2021 | 13900.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO RESIDENCIA TERAPEUTICA-CTR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 29/01/2021 | 1200.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CTR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 29/01/2021 | 3038.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSICAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 29/01/2021 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO NASF, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO,324 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JAN/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 29/01/2021 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA PRAÇA JOAO PESSOA,62 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JAN/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 29/01/2021 | 310.00 | 00003481265492 | CÍCERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA,SN. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JAN/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENASCENÇA, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JAN/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 29/01/2021 | 800.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO,779 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JAN/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JAN/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 29/01/2021 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JAN/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 29/01/2021 | 450.00 | 00075423995434 | LUCIELMA NUNES FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR DE SOUZA MACIEL,54 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JAN/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 29/01/2021 | 900.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JAN/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 29/01/2021 | 1500.00 | 00020635001420 | SEBASTIANA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO I , SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,112 -SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JAN/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 29/01/2021 | 1000.00 | 00016072987400 | MARIA DOS ANJOS GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RUARAL. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JAN/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 29/01/2021 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ARQUIVO MORTO, SITUADO NA JOSE AIRES DE ALENCAR, -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JAN/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 29/01/2021 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA LOURIVAL LACERDA,20 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JAN/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 29/01/2021 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,670 -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JAN/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 29/01/2021 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,252 -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JAN/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 29/01/2021 | 2750.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES,101 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JAN/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 29/01/2021 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICANO FILHO,SN -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JAN/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICANO FILHO,268 -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JAN/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 29/01/2021 | 73.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE TED, REFERENTE A ESSA DATA DE JANEIRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 29/01/2021 | 150.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE TED, REFERENTE A ESSA DATA DE JANEIRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 29/01/2021 | 79.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE TED, REFERENTE A ESSA DATA DE JANEIRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 29/01/2021 | 283684.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 29/01/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA UBS AUGUSTO DOS ANJOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 29/01/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA UBS TERRA NOVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 29/01/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA UBS NOVA BRASILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 29/01/2021 | 792.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA NASF CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 29/01/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA CEO CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 29/01/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR-CTR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 29/01/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL-CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 29/01/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA PSF RENASCENCA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 29/01/2021 | 32428.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA MEDICOS PSF CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 29/01/2021 | 44105.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 29/01/2021 | 726.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 29/01/2021 | 4614.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SAMU CTR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 29/01/2021 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD A DISPOSIÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 29/01/2021 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SAMU COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 29/01/2021 | 8778.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA MEDICOS SAMU CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 29/01/2021 | 4488.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO COVID - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 29/01/2021 | 777.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 29/01/2021 | 12693.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA PEVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 29/01/2021 | 3058.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 29/01/2021 | 2684.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO CAPS AD CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 29/01/2021 | 264.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 29/01/2021 | 748.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 29/01/2021 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PLANTONISTA SA ANDRADE-BB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 29/01/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDO DE SAUDE-CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 29/01/2021 | 15286.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SEC DE SAUDE COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 29/01/2021 | 26798.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SEC DE SAUDE CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 29/01/2021 | 2574.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 29/01/2021 | 20513.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 29/01/2021 | 668.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSICAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 29/01/2021 | 17512.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA MEDICOS HOSPITAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 29/01/2021 | 3960.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA MEDICOS CAPS CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 29/01/2021 | 1782.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA CAPS TM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 29/01/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 29/01/2021 | 269175.18 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DAS FOLHAS: SECRETARIA DE SAUDE, SEC DE SAUDE A DISPOSICAO, PSF EFE REC PROPRIO, SAMU, PSF, MEDICOS PSF EFE, ACS ENT-2017, PSF BUCAL, NASF, CEO, HSA, MEDICOS HSA EFE, CAPS AD,CAPS TM, CAPS INFANTIL, POLICILINICA EFE E MEDICOS POLICLINICA EFE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO MAGNETICO, REFERENTE A ESSA DATA DE JANEIRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 02/02/2021 | 3410.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 62 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. SERVIÇO REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 04/02/2021 | 920.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG E 45KG.FORNECIMENTO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 04/02/2021 | 7710.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR( LUVAS DE PROCEDIMENTO E MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 05/02/2021 | 1650.92 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES(NEOCATE E NUTRIDINK) MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA PACIENTES DO SUS COM DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 05/02/2021 | 1.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 05/02/2021 | 102.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 05/02/2021 | 62.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA , REFERENTE A TED DA CONTA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 08/02/2021 | 1683.15 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 08/02/2021 | 68.45 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 08/02/2021 | 172.05 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 09/02/2021 | 1043.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GALÃO DE 20L(149 UNIDADES) DESTINADOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 09/02/2021 | 1015.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GALÃO DE 20L(145 UNIDADES) DESTINADOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 09/02/2021 | 364.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GALÃO DE 20L(52 UNIDADES) DESTINADOS AOS CAPS'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 10/02/2021 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS(MULTIFUCIONAL) IMPRESSORAS LOCALIZADAS NO SETOR FINANCEIRO, COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 11/02/2021 | 6697.00 | 32836100000149 | JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 11/02/2021 | 850.50 | 32836100000149 | JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 11/02/2021 | 10609.33 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A DIVERSAS UNIDADES PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 12/02/2021 | 4000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 15/02/2021 | 240.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. VEICULOS DE PLACAS: QSC-0976/QSE-7940/RGN-4C63 E QFX-1455. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 15/02/2021 | 330.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULOS DO MAC. VEICULOS DE PLACAS: OGC-5262/QSF-1593/QSI-8830/QSI-8850 E QSM-3A96. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 15/02/2021 | 220.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA. VEICULOS DE PLACAS: QSE-6870/QFV-7574 E QSM-2J96. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 15/02/2021 | 50.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULO( MÃO DE OBRA DE TROCA DE OLEO E FILTROS) DO VEICULO SPIN DE PLACA QSE-7940 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 15/02/2021 | 250.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULO( MÃO DE OBRA DE TROCA DE COMPRESSOR DE AR/CORREIA DENTADA E TENSOR DA CORREIA)) DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC-0976 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 15/02/2021 | 80.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULO( MÃO DE OBRA DE TROCA DE OLEO E FILTROS) DO VEICULO RANGER DE PLACA QSM-2J96 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 15/02/2021 | 669.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER DE PLACA QSM-2J96( JOGO DE PASTILHA/ OLEO PARA MOTOR/ FILTRO DE OLEO ENTRE OUTROS) VEICULO PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 15/02/2021 | 2175.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC-0976( COMPRESSOR DE AR/ CORREIA DENTADA ENTRE OUTROS) VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 15/02/2021 | 250.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA QSE-7940( FILTRO OLEO MOTOR/FILTRO COMBUSTIVEL ENTRE OUTROS) VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 15/02/2021 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 17/02/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA , REFERENTE A TED DA CONTA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 19/02/2021 | 8000.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA JOAO PESSOA PARA RECEBER TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Inexigível | 000022021 | 2000177 | 22/02/2021 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS REFERENTE A JANEIRO 2021. NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DE ACORDO COM O CONTRATO 0005/2021 . INEXIGIBILIDADE 0002/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000178 | 22/02/2021 | 28721.20 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2000179 | 22/02/2021 | 3500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANAHMENTO DE PROCESSOS DO MÊS DE JANEIRO/2021. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2021 INEXIBILIDADE 00003/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA , REFERENTE A TED DA CONTA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 23/02/2021 | 1306.50 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES(NEOCATE) MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA PACIENTES DO SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 24/02/2021 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 24/02/2021 | 1074.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADA NA RUA LOURIVAL LACERDA,20- CENTRO. COMP: FEV/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 25/02/2021 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO PARA PACIENTE DO SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 25/02/2021 | 83.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA , REFERENTE AS TED DA CONTA NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 25/02/2021 | 350.00 | 00008160784406 | JOSÉ WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS DE PLACAS QSC-0976/QSE-7940/RGN-4C63/QFX-1455/QFX-1475 E QSM-3A96 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 25/02/2021 | 190.00 | 00008160784406 | JOSÉ WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BASICA, VEICULOS DE PLACAS QSE-6870/QFV-7574/QSM-2J96 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 25/02/2021 | 1100.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DA UBS AUGUSTO DOS ANJOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 25/02/2021 | 98792.08 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 25/02/2021 | 50863.83 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA PSF SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 25/02/2021 | 200485.08 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 25/02/2021 | 1100.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA FUNDO DE SAUDE CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 25/02/2021 | 26338.37 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA CAPS AD CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 25/02/2021 | 63599.27 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 25/02/2021 | 12327.16 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DO SAMU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 25/02/2021 | 2200.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DA UBS TERRA NOVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 25/02/2021 | 22633.33 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU CTR, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 25/02/2021 | 141981.51 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 25/02/2021 | 2346.67 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DA UBS NOVA BRASILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 25/02/2021 | 11285.04 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL-CTR, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 25/02/2021 | 9084.73 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 25/02/2021 | 16538.93 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD EFETIVO , RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 25/02/2021 | 37000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIA-CTR, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 25/02/2021 | 29175.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL-CTR, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 25/02/2021 | 57699.12 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DO PEVA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 25/02/2021 | 24711.08 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CEO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 25/02/2021 | 18394.42 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO NASF EFE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 25/02/2021 | 11000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PLANTONISTA SA ANDRADE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 25/02/2021 | 18000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS CAPS CONTRATADOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 25/02/2021 | 9613.33 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS POLICLINICA CONTRATADOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 25/02/2021 | 13090.08 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS TM CONTRATADOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 25/02/2021 | 17631.52 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS PSF EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 25/02/2021 | 1869.02 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS HSA EFETIVO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 25/02/2021 | 36930.76 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- ENT 2017, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 25/02/2021 | 107600.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS HSA CONTRATADOS , RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 25/02/2021 | 5090.68 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS POLICLINICA EFETIVOS , RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 25/02/2021 | 17904.03 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA EFETIVOS , RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 25/02/2021 | 39900.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS SAMU CONTRATADOS , RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 25/02/2021 | 10104.59 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS TM EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 25/02/2021 | 4711.84 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE- A DISPOSICAO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 25/02/2021 | 3000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SAMU COMISSIONADO , RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 25/02/2021 | 31666.52 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS-RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 25/02/2021 | 5965.58 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL-EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 25/02/2021 | 9900.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PSF RENASCENCA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 25/02/2021 | 6170.02 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO-CONTRATO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 25/02/2021 | 3038.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSICAO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 25/02/2021 | 12400.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA COVID-19-CONTRATADO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 25/02/2021 | 1100.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA CEO- CONTRATADO , RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 25/02/2021 | 2200.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 25/02/2021 | 2200.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA UBS PORTAL II, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 25/02/2021 | 1200.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 25/02/2021 | 4600.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA UBS RENATO RIBEIRO I, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 25/02/2021 | 13900.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA RESIDENCIA TERAPEUTICA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 25/02/2021 | 1100.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR-SAD-CONTRATO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 25/02/2021 | 3485.04 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 25/02/2021 | 72028.68 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 25/02/2021 | 4499.56 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 25/02/2021 | 190417.78 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA PRESTADORES DE SERV HOSPITAL SA ANDRADE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 25/02/2021 | 7200.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA NASF CONTRATO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 25/02/2021 | 164678.06 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 25/02/2021 | 191800.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA MEDICOS PSF -CONTRATADOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 25/02/2021 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO NASF, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO,324 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A FEV/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 25/02/2021 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,670 -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEV/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 25/02/2021 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,252 -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A FEV/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 25/02/2021 | 2750.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES,101 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A FEV/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICANO FILHO,268 -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A FEV/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 25/02/2021 | 13016.24 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF-PASEP 012021 15% DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAPE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 25/02/2021 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICANO FILHO,SN -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A FEV/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 25/02/2021 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ARQUIVO MORTO, SITUADO NA JOSE AIRES DE ALENCAR, -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A FEV/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 25/02/2021 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA LOURIVAL LACERDA,20 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A FEV/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 25/02/2021 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO II -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEV/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 25/02/2021 | 310.00 | 00003481265492 | CÍCERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA,SN. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A FEV/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENASCENÇA, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A FEV/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 25/02/2021 | 2000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA EXTRA COMPLEMENTAR DA FOLHA DA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 25/02/2021 | 800.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO,779 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A FEV/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 25/02/2021 | 4630.35 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA EXTRA COMPLEMENTAR DA FOLHA COVID-19-CONTRATADO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A FEV/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 25/02/2021 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A FEV/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 25/02/2021 | 1620.03 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA EXTRA COMPLEMENTAR DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 25/02/2021 | 1000.00 | 00016072987400 | MARIA DOS ANJOS GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RUARAL. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A FEV/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 25/02/2021 | 666.56 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA EXTRA COMPLEMENTAR DA FOLHA HOSPITAL ANDRADE-EFE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 25/02/2021 | 12401.21 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA EXTRA COMPLEMENTAR DA FOLHA PRESTADORES DE SERV HOSPITAL SA ANDRADE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 25/02/2021 | 800.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA EXTRA COMPLEMENTAR DA FOLHA SAMU-CTR, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 25/02/2021 | 30600.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA EXTRA COMPLEMENTAR DA FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 25/02/2021 | 450.00 | 00075423995434 | LUCIELMA NUNES FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR DE SOUZA MACIEL,54 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A FEV/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 25/02/2021 | 8700.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA EXTRA COMPLEMENTAR DA FOLHA AGENTES DO PEVA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 25/02/2021 | 900.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A FEV/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 25/02/2021 | 6000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA EXTRA COMPLEMENTAR DA FOLHA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-ENT 2017, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 25/02/2021 | 1500.00 | 00020635001420 | SEBASTIANA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO I , SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,112 -SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A FEV/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 25/02/2021 | 27704.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPOSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE . COMP: DEZ/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 26/02/2021 | 1621.41 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES E PAES DOCE, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 26/02/2021 | 176.12 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES E PAES DOCE, DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 26/02/2021 | 26509.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPOSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE . COMP: JAN/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 26/02/2021 | 150.00 | 24413359000159 | AMANDA BRUNNET PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO 50LTS, MATERIAL DESTINADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 26/02/2021 | 410.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA , REFERENTE AS TED DA CONTA NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 26/02/2021 | 190.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 26/02/2021 | 249920.38 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DAS FOLHAS: SECRETARIA DE SAUDE, SEC DE SAUDE A DISPOSICAO, PSF EFE REC PROPRIO, SAMU, PSF, MEDICOS PSF EFE, ACS ENT-2017, PSF BUCAL, NASF, CEO, HSA, MEDICOS HSA EFE, CAPS AD,CAPS TM, CAPS INFANTIL, POLICILINICA EFE E MEDICOS POLICLINICA EFE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 26/02/2021 | 285877.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA: VIG SANITARIA, UBS AUGUSTO DOS ANJOS, CER, UBS TERRA NOVA, UBS NOVA BRASILIA E OUTRAS FOLHAS CRT, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO MAGNETICO, RELATIVO A FEVEREIRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2000283 | 01/03/2021 | 3500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANAHMENTO DE PROCESSOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2021. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2021 INEXIBILIDADE 00003/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TED (TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL) , RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 01/03/2021 | 17298.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL/ AR COMPRIMIDO DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000042021 | 2000286 | 01/03/2021 | 41250.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESTES PARA COVID-19, MASCARAS E ALCOOL, DESTINADO PARA O CENTRO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000042021 | 2000287 | 01/03/2021 | 64650.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESTES PARA COVID-19, MASCARAS E ALCOOL, DESTINADO PARA O CENTRO COVID. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 02/03/2021 | 300.00 | 00012822196427 | EMILIANA EDUARDA LUCAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PORTÃO E CADEIRAS DO SAMU. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 02/03/2021 | 966.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GALÃO DE 20L(138 UNIDADES) DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 02/03/2021 | 728.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GALÃO DE 20L(104 UNIDADES) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 02/03/2021 | 483.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GALÃO DE 20L(69 UNIDADES) DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 02/03/2021 | 322.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GALÃO DE 20L(46 UNIDADES) DESTINADO AO CAPS TM/AD/ INFANTIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 02/03/2021 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE TED (TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL) , RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 03/03/2021 | 2388.88 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FRAUDAS MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA PACIENTES DO SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 03/03/2021 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS(MULTIFUCIONAL) IMPRESSORAS LOCALIZADAS NO SETOR FINANCEIRO, COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 03/03/2021 | 210.00 | 00008160784406 | JOSÉ WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL, VEICULOS DE PLACAS QSC-0976/QSE-7940/RGN-4C63/QFX-1455/QFV-7574/QSE-6870/QSM-2J96 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 03/03/2021 | 250.00 | 00008160784406 | JOSÉ WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL, VEICULOS DE PLACAS OGC-5265/QFX-1475 E OFA-0758 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 03/03/2021 | 3000.00 | 00007033071426 | JOSE JOBSON SILVA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ALTOMOVEL PALIO DE PLACA MOM-4885, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE PARA OS SEGUINTES LOCAIS SITIO MARAU/ SITIO ANTAS DOS ANJOS/ ASSENTAMENTO BOA VISTA ENTRE OUTROS.COMPETENCIA FEVEREIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 03/03/2021 | 6000.00 | 00002692744489 | JOELITON NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL NEOBUS DE PLACA MOG-8918, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SUS PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. COMPETENCIA DE JANEIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 03/03/2021 | 6000.00 | 00002692744489 | JOELITON NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL NEOBUS DE PLACA MOG-8918, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SUS PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 04/03/2021 | 1410.00 | 06232241000142 | OFICINA RPS-RENATO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETIFICA E MONTAGEM DA DOBLO DE PLACA OFA-0758, VEICULO PERTENCENTE AOS CAPS'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 04/03/2021 | 3590.00 | 06232241000142 | OFICINA RPS-RENATO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DOBLO DE PLACA OFA-0758, VEICULO PERTENCENTE AOS CAPS'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 04/03/2021 | 808.50 | 32836100000149 | JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 04/03/2021 | 62.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE TED (TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL) , RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 04/03/2021 | 6529.50 | 32836100000149 | JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 04/03/2021 | 1670.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS( COLHER DESCAARTAVEL/ MARMITAS/ SACO PLASTICO, MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000307 | 04/03/2021 | 6702.36 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PERTENCENTES AO MAC. DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000308 | 04/03/2021 | 629.97 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AOS CAPS'S. DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000309 | 04/03/2021 | 673.54 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTES AO SAD. DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000310 | 04/03/2021 | 3122.11 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU. DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000311 | 04/03/2021 | 16083.22 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000312 | 04/03/2021 | 1684.80 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A VIGILANCIA EM SAUDE. DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000313 | 04/03/2021 | 761.90 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO NASF. DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000314 | 04/03/2021 | 2447.43 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 04/03/2021 | 51.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 05/03/2021 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE TED (TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL) , RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 08/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ACADEMIA DE SAUDE SITUADO NA RUA MARIA JESUS A CORDEIRO, S/N - CENTRO. COMPETENCIA MARCO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 08/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS PORTAL SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA, S/N - JOSE P DOS SANTOS. COMPETENCIA FEV/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 08/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS INFANTIL SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 252 - JOSE FELICIANO. COMPETENCIA FEV/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 08/03/2021 | 304.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS ANTONIO, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137 -CENTRO . COMP: JAN/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 08/03/2021 | 84.62 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS INFANTIL SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 670 - JOSE FELICIANO. COMPETENCIA FEV/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 08/03/2021 | 220.55 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA NASF SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO, 324 - CENTRO. COMPETENCIA FEV/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 08/03/2021 | 334.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS ANTONIO, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137 -CENTRO . COMP: FEV/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 08/03/2021 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA POSTO JOSDE FELICIANO SITUADO NA RUA JOSE RODRIGUES CHAVES, S/N - JOSE FELICIANO. COMPETENCIA DEZ/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 08/03/2021 | 344.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA POSTO RUA NOVA SITUADO NA RUA COMENDADOR R RIBEIRO COUTINHO, 779- CENTRO. COMPETENCIA FEV/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 08/03/2021 | 188.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS CASTRO PINTO I, SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,112 -CENTRO . COMP: FEV/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 08/03/2021 | 220.55 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA POSTO JOSE FELICIANO SITUADO NA RUA JOSE RODRIGUES CHAVES, S/N - JOSE FELICIANO. COMPETENCIA FEV/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 08/03/2021 | 327.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR DE SOUZA MACIEL,54 -RENATO RIBEIRO . COMP: DEZ/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 08/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS INFANTIL SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITCHEK, 252 - JOSE FELICIANO. COMPETENCIA JAN/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 08/03/2021 | 168.68 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UNIDADE DE ACOLHIMENTO JOSE FELICIANO SITUADO NA RUA JOSE FELICIANO FILHO, 268 - JOSE FELICIANO. COMPETENCIA FEV/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 08/03/2021 | 270.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU SITUADO NA ZONA RURAL . COMP: FEV/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 08/03/2021 | 358.75 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO TERRA NOVA SITUADO NA RUA JOAO CASSIMIRO DA SILVA, S/N - TERRA NOVA. COMPETENCIA JAN/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 08/03/2021 | 327.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOAO URSULO SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES - CENTRO . COMP: FEV/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 08/03/2021 | 1505.81 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UBS SÃO FRANCISCO SITUADO NA RUA PROJETADA 203, S/N - NOVA BRASILIA. COMPETENCIA FEV/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 08/03/2021 | 140.89 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO CASTRO PINTO II, RUA PRACA JOAO PESSOA, 62 - CENTRO, COMPETENCIA FEV/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 08/03/2021 | 482.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENASCENÇA SITUADO NA ZONA RURAL . COMP: FEV/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 08/03/2021 | 170.50 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO PORTAL, S/N- JOSE P DOS SANTOS, COMPETENCIA JAN/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 08/03/2021 | 41.86 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UBS JOÃO URSULO, RUA JANUARIO GOMES, 3 - CENTRO, COMPETENCIA FEV/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 08/03/2021 | 412.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENASCENÇA SITUADO NA ZONA RURAL . COMP: JAN/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 08/03/2021 | 45.29 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UBS AGROVILA, RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 - CENTRO, COMPETENCIA FEV/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 08/03/2021 | 280.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENATO RIBEIRO I SITUADO NA RUA MOACIR DE SOUZA MACIEL,54 - CENTRO . COMP: JAN/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 08/03/2021 | 101.98 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ACADEMIA DA SAUDE, RUA MARIA JESUS A CORDEIRO, S/N - CENTRO, COMPETENCIA FEV/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 08/03/2021 | 290.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOAO URSULO SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES- CENTRO . COMP: JAN/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 08/03/2021 | 275.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UBS JOSE FELICIANO, RUA JOSE RODRIGUES CHAVES, S/N - JOSE FELICIANO, COMPETENCIA JAN/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 08/03/2021 | 287.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS AGROVILA SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 CENTRO . COMP: FEV/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 08/03/2021 | 400.21 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UBS RUA NOVA I, AV COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 779 - CENTRO, COMPETENCIA JAN/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 08/03/2021 | 38.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU, SITUADA NA ZONA RURAL . COMP: FEV/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 08/03/2021 | 74.88 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UBS ANTONIO MARIZ, RUA MACHADO DE ASSIS, 137 - CENTRO, COMPETENCIA FEV/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 08/03/2021 | 451.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA I, SITUADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO,779 - CENTRO . COMP: FEV/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 08/03/2021 | 77.15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UBS RENATO RIBEIRO I, RUA MOACIR SOUZA MACIEL, 54 - RENATO RIBEIRO COUTINHO, COMPETENCIA FEV/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 08/03/2021 | 84.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF, SITUADA NA RUA JOSE CLAUDINO,324 - CENTRO . COMP: FEV/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 08/03/2021 | 252.16 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CAPS TM, RUA ORCINES FERNANDES, 101 - CENTRO, COMPETENCIA FEV/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 08/03/2021 | 155.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, - JOSE FELICIANO . COMP: FEV/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 08/03/2021 | 220.55 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA NASF, RUA JOSE CLAUDINO, 324- CENTRO, COMPETENCIA JAN/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 08/03/2021 | 236.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, - JOSE FELICIANO . COMP: FEV/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 08/03/2021 | 52.26 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA RESIDENCIA TERAPEUTICA, RUA JOÃO FELICIANO FILHO, S/N - JOSE FELICIANO, COMPETENCIA FEV/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 08/03/2021 | 144.67 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UBS TERRA NOVA, RUA ALOISIO G VASCONCELOS, S/N - TERRA NOVA, COMPETENCIA FEV/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 08/03/2021 | 407.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK,670 - JOSE FELICIANO . COMP:JAN/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2000359 | 09/03/2021 | 4000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000360 | 09/03/2021 | 404.13 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SAD. DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000361 | 09/03/2021 | 473.80 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO NASF.DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000362 | 09/03/2021 | 6505.09 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000363 | 09/03/2021 | 904.48 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A VIGILANCIA EM SAUDE.DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000364 | 09/03/2021 | 3032.67 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL/SAMU.DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000365 | 09/03/2021 | 367.13 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AOS CAPS'S.DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2000366 | 09/03/2021 | 35150.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE PROTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO NO AMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO 0002/2021. DISPENSA OM 00001/2021 REFERENTE A JANEIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2000367 | 09/03/2021 | 35150.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE PROTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO NO AMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO 0002/2021. DISPENSA OM 00001/2021 REFERENTE A FEVEREIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2000368 | 09/03/2021 | 35150.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE PROTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO NO AMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO 0002/2021. DISPENSA OM 00001/2021 REFERENTE A MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 09/03/2021 | 3715.58 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS EM UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 09/03/2021 | 4780.06 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS NO HOSPITAL/ CAPS'S/ SAMU. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 10/03/2021 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE TED (TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL) , RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 10/03/2021 | 360.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG .FORNECIMENTO PARA O CAPS AD | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 10/03/2021 | 1400.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 45KG .FORNECIMENTO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 11/03/2021 | 3666.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM AUTOMOVEIS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(OFA-0758/QSI-8850/QSI-8830/QSE-6870/ QFX-1475/QFX-1455/QFV-7574) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 12/03/2021 | 220.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE/ BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 12/03/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE TED (TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL) , RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 12/03/2021 | 118.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRAS DE TESTE GLICOSE, CAIXA COM 50 UNIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 15/03/2021 | 1812.38 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( ALOXIDIL/DEPAKOTE/SABRIL ENTRE OUTROS) DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 15/03/2021 | 8000.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA JOAO PESSOA PARA RECEBER TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000042021 | 2000380 | 15/03/2021 | 35100.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS E ALCOOL 70 E ALCOOL ETILICO 70, DESTINADO PARA O FUNDO MUNICIPAL PARA ENFRENTAMENTO DO COVID. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 15/03/2021 | 134.50 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF DO PARCELAMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS ATRASADAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 15/03/2021 | 560.11 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF DO PARCELAMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS ATRASADAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 15/03/2021 | 398.88 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF DO PARCELAMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS ATRASADAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 16/03/2021 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE TED (TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL) , RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000386 | 17/03/2021 | 4006.19 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE( VEICULOS DE PLACA QSI-8830/QSI-8850 E QFX-1475).DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000387 | 17/03/2021 | 230.03 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO CAPS( VEICULOS DE PLACA OFA-0758).DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000388 | 17/03/2021 | 1756.64 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA( VEICULOS DE PLACA QSE-6870/QSM-2J96).DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000389 | 17/03/2021 | 437.07 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO NASF( VEICULOS DE PLACA QFV-7574).DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000390 | 17/03/2021 | 1275.21 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO SAMU( VEICULOS DE PLACA OGC-5262/QSF-1593).DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000391 | 17/03/2021 | 577.94 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO SAD VEICULOS DE PLACA QSM-3A96).DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000392 | 17/03/2021 | 820.22 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE( VEICULOS DE PLACA QSG-1315).DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000393 | 17/03/2021 | 14482.17 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SUDE( VEICULOS DE PLACA QFX-1455/QSG-1585/QSC-0976/RGN-4C63/QSE-7940/Q).DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 17/03/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE AORTOGRAFIA EM PACIENTE DO SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 18/03/2021 | 62.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE TED (TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL) , RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 18/03/2021 | 2000.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE PUBLICA, VOLTADOS PARA AÇÕES, VERIFICAÇÃO DE PORTARIAS E DIRECIONAMENTOS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 18/03/2021 | 3010.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA EXTRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS AD, RELATIVO A MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 18/03/2021 | 4400.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA EXTRA DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO, RELATIVO A MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 18/03/2021 | 5939.33 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA EXTRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL SA ANDRADE, RELATIVO A MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 18/03/2021 | 3106.67 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA EXTRA DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO, RELATIVO A MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 18/03/2021 | 1600.90 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA EXTRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR, RELATIVO A MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 18/03/2021 | 12800.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA EXTRA DA FOLHA PLANTONISTA SA ANDRADE - BB, RELATIVO A MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 18/03/2021 | 7710.24 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA EXTRA DA FOLHA DE PAGAMENTO NASF EFE, RELATIVO A MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 18/03/2021 | 4400.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA EXTRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS, RELATIVO A MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 18/03/2021 | 10693.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA EXTRA DA FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE, RELATIVO A MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 18/03/2021 | 3740.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA EXTRA DA FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CONTRATADOS, RELATIVO A MARÇO DE 2021.F | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 18/03/2021 | 4.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA A FOLHA EXTRA DE MARÇO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 18/03/2021 | 6800.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA EXTRA DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS TM- CONTRATADOS, RELATIVO A MARÇO DE 2021.F | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 18/03/2021 | 3740.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA EXTRA DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR-CTR, RELATIVO A MARÇO DE 2021.F | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 18/03/2021 | 1285.04 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA EXTRA DA FOLHA DE PAGAMENTO NASF-CONTRATO, RELATIVO A MARÇO DE 2021.F | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 18/03/2021 | 513.33 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA EXTRA DA FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA-CRT, RELATIVO A MARÇO DE 2021.F | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 18/03/2021 | 6000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA EXTRA DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- CONTRATO SAD, RELATIVO A MARÇO DE 2021.F | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 18/03/2021 | 15.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA A FOLHA EXTRA DE MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 19/03/2021 | 14000.00 | 14008942000120 | JR EQUIPAMENTOS COMERCIO ATACADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISOÇÃO DE MACACAO PROTEÇÃO QUIMICA BRANCO NO TAMANHO M/G/XG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2000415 | 19/03/2021 | 3500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANAHMENTO DE PROCESSOS DO MÊS DE MARÇO/2021. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2021 INEXIBILIDADE 00003/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 2000416 | 19/03/2021 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS REFERENTE A MARÇO/2021. NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DE ACORDO COM O CONTRATO 0005/2021 . INEXIGIBILIDADE 0002/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 19/03/2021 | 1873.88 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( ALOXIDIL/DEPAKOTE/SABRIL ENTRE OUTROS) DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 19/03/2021 | 433.80 | 70120662008084 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE 2 APARELHOS TELEFONICOS( PARA RECEBIMENTOS DE LIGAÇÕES PARA MARCAR TESTES/TIRAR DUVIDAS E CONSULTAS MEDICAS)APARELHOS PARA A UNIDADE CENTRAL COVID. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 22/03/2021 | 1800.00 | 00006355899405 | JOANA DARC CARVALHO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAREDE DIVISORIA EM GESSO E COLOCAÇÃO DAS PORTAS NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 22/03/2021 | 400.00 | 40284920000101 | MARIA EDUARDA PENA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUÇÃO DE VIDEO SOBRE A CHEGADA DOS RESPIRADORES PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 22/03/2021 | 800.00 | 40284920000101 | MARIA EDUARDA PENA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUÇÃO DE VIDEO SOBRE A CHEGAGA DA VACINA EM SAPÉ E VIDEO DE CONCIENTIZAÇÃO DO COVID. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 22/03/2021 | 8205.00 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITES E SUPLEMENTOS, MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA PACIENTES DO SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 22/03/2021 | 6894.60 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A DIVERSAS UNIDADES PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 23/03/2021 | 28230.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE . COMP:FEV/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 23/03/2021 | 1700.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ARCODICIONADOS: SENDO A MANUTENÇÃO NAS UBS'S RUA NOVA I/MARAU/ NOVA BRASILIA/CASTRO PINTO/ JOAO URSULO E TERRA NOVA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 23/03/2021 | 4820.79 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(CIPROFIBRATO/CLOPIDOGREL/TRACONAZOL), MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA PACIENTES DO SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 2000427 | 23/03/2021 | 219.08 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM CARATER EMERGENCIAL. MATERIAL DESTINADO PARA O CENTRO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 2000428 | 23/03/2021 | 1971.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM CARATER EMERGENCIAL. MATERIAL DESTINADO PARA A POLICLINICA MUNICIPAL DE SAUDE. DE ACORDO COM A DISPENSA OM 0003/2021. CONTRATO 0007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 2000429 | 23/03/2021 | 1469.70 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM CARATER EMERGENCIAL. MATERIAL DESTINADO PARA O NASF. DE ACORDO COM A DISPENSA OM 0003/2021. CONTRATO 0007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 2000430 | 23/03/2021 | 10841.90 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM CARATER EMERGENCIAL. MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM A DISPENSA OM 0003/2021. CONTRATO 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 2000431 | 23/03/2021 | 4004.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM CARATER EMERGENCIAL. MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO PRIMARIA. DE ACORDO COM A DISPENSA OM 0003/2021. CONTRATO 0007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 2000432 | 23/03/2021 | 3382.70 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM CARATER EMERGENCIAL. MATERIAL DESTINADO PARA AS UBS'S. DE ACORDO COM A DISPENSA OM 0003/2021. CONTRATO 0007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 2000433 | 23/03/2021 | 15786.58 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM CARATER EMERGENCIAL. MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM A DISPENSA OM 0002/2021. CONTRATO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 2000434 | 23/03/2021 | 10593.94 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM CARATER EMERGENCIAL. MATERIAL DESTINADO PARA AS UBS'S. DE ACORDO COM A DISPENSA OM 0002/2021. CONTRATO 0006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 2000435 | 23/03/2021 | 2412.16 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM CARATER EMERGENCIAL. MATERIAL DESTINADO PARA OS CAPS'S. DE ACORDO COM A DISPENSA OM 0002/2021. CONTRATO 0006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 2000436 | 23/03/2021 | 6923.56 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM CARATER EMERGENCIAL. MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO PRIMARIA. DE ACORDO COM A DISPENSA OM 0002/2021. CONTRATO 0006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 2000437 | 23/03/2021 | 975.38 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM CARATER EMERGENCIAL. MATERIAL DESTINADO PARA O CENTRO COVID. DE ACORDO COM A DISPENSA OM 0002/2021. CONTRATO 0006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 24/03/2021 | 1036.40 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RECREAÇÃO PARA ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 24/03/2021 | 13477.50 | 04666364000166 | CDH- CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE HEMATOLOGIA E BIOQUIMICA COM FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS REAGENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 24/03/2021 | 9405.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 62 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. SERVIÇO REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 26/03/2021 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS(MULTIFUCIONAL) IMPRESSORAS LOCALIZADAS NO SETOR FINANCEIRO, COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 26/03/2021 | 221.34 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES DOCE, DESTINADOS PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 26/03/2021 | 2070.80 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES DOCE E PÃES FRANCES , DESTINADOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 26/03/2021 | 8250.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. SERVIÇO REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 26/03/2021 | 2200.00 | 00007033071426 | JOSE JOBSON SILVA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ALTOMOVEL PALIO DE PLACA MOM-4885, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE PARA OS SEGUINTES LOCAIS SITIO MARAU/ SITIO ANTAS DOS ANJOS/ ASSENTAMENTO BOA VISTA ENTRE OUTROS.COMPETENCIA MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 29/03/2021 | 6700.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO-CRT, RELATIVO A MARÇO DE 2021.F | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 29/03/2021 | 2200.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO UBS TERRA NOVA-CRT, RELATIVO A MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 29/03/2021 | 2200.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO UBS NOVA BRASILIA-CRT, RELATIVO A MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 29/03/2021 | 96348.72 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 29/03/2021 | 242027.24 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO A MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 29/03/2021 | 68466.68 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DO PEVA, RELATIVO A MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 29/03/2021 | 51465.37 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL, RELATIVO A MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 29/03/2021 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 29/03/2021 | 1100.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO DE SAUDE CAPS, RELATIVO A MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 29/03/2021 | 4000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PLANTONISTA SA ANDRADE BB, RELATIVO A MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 29/03/2021 | 3600.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO UBS RENATO RIBEIRO I CTR, RELATIVO A MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 29/03/2021 | 2200.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CEO CONTRATADO, RELATIVO A MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 29/03/2021 | 95600.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS SAMU CONTRATADOS, RELATIVO A MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 29/03/2021 | 18000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS CAPS CONTRATADOS, RELATIVO A MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 29/03/2021 | 20410.24 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS TM CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 29/03/2021 | 31747.88 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS- RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 29/03/2021 | 3038.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 29/03/2021 | 17900.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 29/03/2021 | 2400.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO UNIDADE DE ACOLHIMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 29/03/2021 | 44428.40 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ENT 2017, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 29/03/2021 | 17656.22 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS PSF EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 29/03/2021 | 28696.67 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR CTR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 29/03/2021 | 43365.96 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SAMU- CTR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 29/03/2021 | 72000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS HSA - CTR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 29/03/2021 | 1869.02 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS HSA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 29/03/2021 | 20696.03 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 29/03/2021 | 3000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SAMU - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 29/03/2021 | 15800.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL CTR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 29/03/2021 | 32433.67 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS POLICLINICA EFE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 29/03/2021 | 26881.84 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CEO EFE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 29/03/2021 | 18726.12 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 29/03/2021 | 6107.85 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS TM- EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 29/03/2021 | 6350.70 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL- EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 29/03/2021 | 7751.27 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PSF RENASCENCA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 29/03/2021 | 30889.32 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 29/03/2021 | 7690.16 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 29/03/2021 | 10446.15 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 29/03/2021 | 3546.67 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE- A DISPOSIÇÃO-INSS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 29/03/2021 | 2200.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR-SAD-COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 29/03/2021 | 3715.58 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DAS UNIDADES UBS'S E POLICLINICA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 29/03/2021 | 7700.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIORAIOS CTR. LOTADOS NO PSF RENASCENCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 30/03/2021 | 1100.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA UBS PORTAL II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 30/03/2021 | 8185.04 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 30/03/2021 | 158466.67 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS PSF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 30/03/2021 | 262021.76 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DE SERV HOSPITAL SA ANDRADE, REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 30/03/2021 | 18100.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS POLICLINICA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 30/03/2021 | 5096.67 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA CRT, REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 30/03/2021 | 3485.04 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA CTR, REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 30/03/2021 | 13835.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 30/03/2021 | 37200.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR-SAD CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 30/03/2021 | 517.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE MARÇO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 30/03/2021 | 151.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 30/03/2021 | 560.11 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF DO PARCELAMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS ATRASADAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 30/03/2021 | 398.88 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF DO PARCELAMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS ATRASADAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 30/03/2021 | 134.50 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF DO PARCELAMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS ATRASADAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 30/03/2021 | 25038.24 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO NASF EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 30/03/2021 | 4711.84 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE- A DISPOSIÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 30/03/2021 | 70505.93 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 30/03/2021 | 159564.92 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL SA ANDRADE, REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 30/03/2021 | 19679.93 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 30/03/2021 | 77228.68 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 30/03/2021 | 400.00 | 00003736324448 | RIVALDO PACHECO DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CANALIZAÇÃO DE GÁS DE COZINHA, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO FOGÃO INDUSTRIAL DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 30/03/2021 | 6766.00 | 32836100000149 | JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 30/03/2021 | 500.70 | 32836100000149 | JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 30/03/2021 | 1072.00 | 32836100000149 | JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 2000514 | 30/03/2021 | 5620.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS PERMANENTES. DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2021 DISPESA OM 0009/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 30/03/2021 | 250.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE TED (TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL) , RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 2000516 | 30/03/2021 | 28780.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS PERMANENTES, MATERIAL DESTINADO PARA A SAUDE BUCAL. DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2021 DISPESA OM 0009/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 2000517 | 30/03/2021 | 27670.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EPMRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 2000518 | 30/03/2021 | 1930.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EPMRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 2000519 | 30/03/2021 | 28780.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS PERMANENTES, MATERIAL DESTINADO PARA A SAUDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2021 DISPESA OM 0009/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 2000520 | 30/03/2021 | 5620.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS PERMANENTES, MATERIAL DESTINADO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2021 DISPESA OM 0009/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 2000521 | 30/03/2021 | 75930.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS PERMANENTES, MATERIAL DESTINADO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2021 DISPESA OM 0009/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 30/03/2021 | 5150.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO RESIDENCIA TERAPEUTICA CTR, REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 30/03/2021 | 158938.11 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 2000524 | 30/03/2021 | 11668.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS. DESTINADOS A EXAMES DA ATENÇÃO BÁSICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 31/03/2021 | 170.00 | 00008160784406 | JOSÉ WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS A SERVIÇO DO MAC, VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/OGC-5262 E QFX-1475. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 31/03/2021 | 300.00 | 00008160784406 | JOSÉ WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS DE PLACAS QSC-0976/QSE-7940/RGN-4C63/QSE-6870/QSG-1585/QSG-1315 E QSM-2J96 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 31/03/2021 | 1287.75 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS( COLHER DESCAARTAVEL/ MARMITAS/ SACO PLASTICO, MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 31/03/2021 | 4356.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO/PORTAL DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 2000529 | 31/03/2021 | 13477.50 | 04666364000166 | CDH- CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE HEMATOLOGIA E BIOQUIMICA COM FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS REAGENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 31/03/2021 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO NASF, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO,324 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A MAR/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 31/03/2021 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO II -. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAR/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 31/03/2021 | 311074.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA: VIG SANITARIA, UBS AUGUSTO DOS ANJOS, CER, UBS TERRA NOVA, UBS NOVA BRASILIA, SEC DE SAUDE- A DISPOSICAO-INSS E OUTRAS FOLHAS CTR E EFE, RELATIVO A MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 31/03/2021 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS AD -LOCALIZADO NO CONJ. JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAR/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 31/03/2021 | 4009.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS EXTRA: VIG EPIDEMIOLOGICA, PRESTADORES DE SERV HSA, SAMU-CTR E COVID-19-CONTRATADO, RELATIVO A MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 31/03/2021 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ARQUIVO MORTO, SITUADO NA JOSE AIRES DE ALENCAR, -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A MAR/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 31/03/2021 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA LOURIVAL LACERDA,20 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A MAR/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 31/03/2021 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,252 -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A MAR/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 31/03/2021 | 2750.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES,101 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A MAR/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 31/03/2021 | 199520.16 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DAS FOLHAS: SECRETARIA DE SAUDE, SEC DE SAUDE A DISPOSICAO, PSF EFE REC PROPRIO, SAMU, PSF, MEDICOS PSF EFE, ACS ENT-2017, PSF BUCAL, NASF, CEO, HSA, MEDICOS HSA EFE, CAPS AD,CAPS TM, CAPS INFANTIL, POLICILINICA EFE E MEDICOS POLICLINICA EFE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 31/03/2021 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICANO FILHO,SN -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A MAR/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A MAR/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 31/03/2021 | 310.00 | 00003481265492 | CÍCERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA,SN. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A MAR/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENASCENÇA, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A MAR/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 31/03/2021 | 800.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO,779 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A MAR/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A MAR/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 31/03/2021 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A MAR/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 31/03/2021 | 1000.00 | 00016072987400 | MARIA DOS ANJOS GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAR/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 31/03/2021 | 450.00 | 00075423995434 | LUCIELMA NUNES FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR DE SOUZA MACIEL,54 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A MAR/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 31/03/2021 | 900.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A MAR/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 31/03/2021 | 1500.00 | 00020635001420 | SEBASTIANA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO I , SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,112 -SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A MAR/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 2000551 | 31/03/2021 | 1500.00 | 00002141398401 | LUIZ CARLOS GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAR/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 2000552 | 31/03/2021 | 23300.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ANALISADOR DE IONS SELETIVO, DESTINADO PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM A DISPENSA OM 00010/2021 CONTRATO 00016/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 2000553 | 31/03/2021 | 152950.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ECO READER/ COAGULOMETRO/ANALISADOR BIOQUIMICO ENTRE OUTROS, DESTINADO PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM A DISPENSA OM 00010/2021 CONTRATO 00016/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO MAGNETICO , RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 2000555 | 05/04/2021 | 3825.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 85 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 05/04/2021 | 8000.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA JOAO PESSOA PARA RECEBER TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000557 | 06/04/2021 | 2626.36 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA( VEICULOS DE PLACA QSE-6870 E QSM-2J96).DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000558 | 06/04/2021 | 397.03 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE AO NASF ( VEICULO DE PLACA QFV-7574).DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000559 | 06/04/2021 | 651.11 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO SAD ( VEICULO DE PLACA QSM-3A96).DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000560 | 06/04/2021 | 1632.20 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA ( VEICULO DE PLACA QSG-1315).DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000561 | 06/04/2021 | 2322.17 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO SAMU ( VEICULO DE PLACA QSF-1593 E OGC-5262).DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000562 | 06/04/2021 | 15189.67 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE ( VEICULOS DE PLACA MOG-8915,RGN-4263,QSE-7940,QFX-1455, QSC-0976,QSG-1585 E QSI-7C53 ).DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000563 | 06/04/2021 | 3611.57 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE( VEICULOS DE PLACA QSI-8830, QSI-8850, QFX-1475)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000564 | 06/04/2021 | 432.06 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE AOS CAPS'S( VEICULOS DE PLACA OFA-0758)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 06/04/2021 | 2818.00 | 31667507000127 | NORT FORT COMERCIO DE TECIDOS E MALHAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIÇÃO DE CAMISAS BASICAS EM POLIESTER DE DIVERSOS TAMANHOS. MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 06/04/2021 | 650.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG(1 UNIDADE) E 45KG (2(UNIDADES) .FORNECIMENTO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 06/04/2021 | 450.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG(5 UNIDADES).FORNECIMENTO PARA O CAPS AD E CAPS TM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 06/04/2021 | 270.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG(3 UNIDADES).FORNECIMENTO PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA E VIGILANCIA EM SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA TED (TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL) , RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 07/04/2021 | 1099.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GALÃO DE 20L(157 UNIDADES) DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 07/04/2021 | 378.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GALÃO DE 20L(54 UNIDADES) DESTINADO AOS CAPS'S | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 07/04/2021 | 588.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GALÃO DE 20L(84 UNIDADES) DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 07/04/2021 | 546.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GALÃO DE 20L(78 UNIDADES) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 08/04/2021 | 6000.00 | 00002692744489 | JOELITON NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL NEOBUS DE PLACA MOG-8918, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SUS PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. COMPETENCIA DE MARÇO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 08/04/2021 | 2028.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE FATURA DO CER(CENTRO ESPECIALIZADOM REABILITAÇÃO) . COMP:FEV/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 09/04/2021 | 4009.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS EXTRA: VIG EPIDEMIOLOGICA, PRESTADORES DE SERV HSA, SAMU-CTR E COVID-19-CONTRATADO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 09/04/2021 | 74.87 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA,20-CENTRO. REFERENTE A FEVEREIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 09/04/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA,20-CENTRO. REFERENTE A MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 09/04/2021 | 1214.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA,20 - CENTRO . COMP:MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 09/04/2021 | 9829.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PATRONAL DAS FOLHAS EXTRAS: CER-CONTRATO, VIG EPIDEMIOLOGICA, SAD-CONTRATO, SEC DE SAUDE-A DISPOSIÇÃO-INSS, SEC DE SAUDE COMISSIONADO, PREST DE SERV HSA, NASF-CTR, PSF-CTR, SEC DE SAUDE-CTR,E CAPS TM-CTR, RELATIVO A MARÇO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 09/04/2021 | 8845.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DAS FOLHAS EXTRAS: PSF EFE, CAPS AD EFE, HOSPITAL SA EFE E NASF EFE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 09/04/2021 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA TED (TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL) , RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 09/04/2021 | 140.00 | 00098083260487 | ROBERTO DE OLIVEIRA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE PNEUS DOS AUTOMOVEIS DE PLACA QSG-1315/ RGN-4C63 E QSI-8830, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 09/04/2021 | 160.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MERCEDES AMB. DE PLACA OGC-52620( FILTRO DE AR MOTOR/ FILTRO DE ARCODICIONADO) VEICULO PERTENCENTE AO SAMU. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 09/04/2021 | 1060.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO DE PLACA OFA-0758( BATERIA 60 AMPERES/ADITIVO RADIADOR/ SUPORTE MOTOR ENTRE OUTROS) VEICULO PERTENCENTE AO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 09/04/2021 | 807.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFX-1475( LITRO DE OLEO/CORREIA/JOGO DE PASTILHA ENTRE OUTROS) VEICULO PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 09/04/2021 | 635.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER DE PLACA QSM-2J96 ( FILTRO DE AR MOTOR/FILTRO DE ARCODICIONADO ENTRE OUTROS) VEICULO PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 09/04/2021 | 715.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER DE PLACA QSE-6870 ( FILTRO DE OLEO/ FILTRO DE AR CONDICIONADO ENTRE OUTROS) VEICULO PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 09/04/2021 | 80.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFV-7574 ( FILTRO DE AR MOTOR/ FILTRO DE AR CONDICIONADO) VEICULO PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 09/04/2021 | 2646.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA QSE-7940 (FILTRO COMBUSTIVEL/ OLEO MOTOR/ JOGO DE VELA ENTRE OUTROS) VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 09/04/2021 | 1740.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO KA DE PLACA QSC-0976 (JOGO DE PASTILHA/ OLEO MOTOR ENTRE OUTROS) VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 09/04/2021 | 90.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFX-1455 (LAMPADA FAROL/ LAMPADA PINGAO) VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 09/04/2021 | 130.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO EM VEICULO DO VEICULO SPIN DE PLACA QSE-7940 (ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO) VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 09/04/2021 | 150.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO EM VEICULO DO VEICULO KA DE PLACA QSC-0976 (ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO) VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 12/04/2021 | 140.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO EM VEICULO DO VEICULO RANGER DE PLACA QSM-2J96 (ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO) VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 12/04/2021 | 4760.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER DE PLACA QSM-2J96 ( JOGO PASTILHA/PNEU DIANTEIRO) VEICULO PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 12/04/2021 | 160.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA QSE-7940( JOGO PASTILHA) VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA TED (TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL) , RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000599 | 13/04/2021 | 7684.31 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE( VEICULOS DE PLACA MOG-8918/RGN-4C63/QSE-7940/QFX-1455/QSI-7C53 /QSG-1585/QSC-0976) )DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000600 | 13/04/2021 | 759.13 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE( VEICULOS DE PLACA QSG-1315)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000601 | 13/04/2021 | 756.95 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA( VEICULOS DE PLACA QSE-6870/QSM-2J96)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000602 | 13/04/2021 | 388.08 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE AO NASF ( VEICULOS DE PLACA QFV-7574)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000604 | 13/04/2021 | 1526.13 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE AO SAMU ( VEICULOS DE PLACA QSF-1593/OGC-5262)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000605 | 13/04/2021 | 312.78 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE AO SAD( VEICULOS DE PLACA QSM-3A96)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 13/04/2021 | 2000.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE PUBLICA, VOLTADOS PARA AÇÕES, VERIFICAÇÃO DE PORTARIAS E DIRECIONAMENTOS. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 2000607 | 13/04/2021 | 2500.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA E GERENCIAMENTO EM CRISE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021DE ACORDO COM O CONTRATO 00010/2021 DISPENSA 00005/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA TED (TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL) , RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 14/04/2021 | 371.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES, S/N - CENTRO . COMP:MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 14/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS AD III, SITUADO NA RUA JUSCELINO JUBITSCHEK, 670 BAIRRO JOSE FELICIANO. REFERENTE A ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 14/04/2021 | 459.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, 670. COMP:MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 14/04/2021 | 356.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, 670. COMP:FEVEREIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 14/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS AD III, SITUADO NA RUA JUSCELINO JUBITSCHEK, 670 BAIRRO JOSE FELICIANO. REFERENTE A MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 14/04/2021 | 244.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPÊUTICA, SITUADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO,S/N. COMP:MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 14/04/2021 | 662.22 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES, 101 BAIRRO CENTRO. REFERENTE A ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 14/04/2021 | 1240.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGAS(31 TONERS TN-1060) DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 14/04/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES, 101 BAIRRO CENTRO. REFERENTE A MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 14/04/2021 | 28.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO,268- JOSE FELICIANO. COMP:MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 14/04/2021 | 3989.20 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A DIVERSAS UNIDADES PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 14/04/2021 | 52.26 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, S/N BAIRRO JOSE FELECIANO. REFERENTE A FEVEREIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 14/04/2021 | 612.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA RUA COMENDADOR R. RIBEIRO COUTINHO, 779. COMP:MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 14/04/2021 | 66.84 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, S/N BAIRRO JOSE FELECIANO. REFERENTE A MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 14/04/2021 | 426.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIDE SOUZA MACIEL, 54. COMP:MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 14/04/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, 268 BAIRRO JOSE FELECIANO. REFERENTE A MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 14/04/2021 | 379.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIDE SOUZA MACIEL, 54. COMP:FEVEREIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 14/04/2021 | 557.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENASCENÇA, SITUADO NA RUA JOÃO FRUTUOSO DA CUNHA, S/N. COMP:MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 14/04/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, 268 BAIRRO JOSE FELICIANO. REFERENTE A ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 14/04/2021 | 527.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137. CENTRO, COMP:MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 14/04/2021 | 379.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34. CENTRO, COMP:MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 14/04/2021 | 631.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UBS DA AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34- CENTRO, REFERENTE A MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 14/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PSF PORTAL, SITUADO NA RUA RUA BALBINO ALVES BARBOSA, S/N BAIRRO JOSE P DOS SANTOS. REFERENTE A MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 14/04/2021 | 90.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PSF PORTAL, SITUADO NA RUA RUA BALBINO ALVES BARBOSA, S/N BAIRRO JOSE P DOS SANTOS. REFERENTE A ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 14/04/2021 | 45.29 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 CENTRO. REFERENTE A FEVEREIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 14/04/2021 | 77.15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PSF RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL, 54 BAIRRO RENATO R COUTINHO. REFERENTE A FEVEREIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 14/04/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PSF RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL, 54 BAIRRO RENATO R COUTINHO. REFERENTE A MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 14/04/2021 | 74.88 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137, REFERENTE A FEVEREIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 14/04/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137, REFERENTE A MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 14/04/2021 | 230.21 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA AV CDOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 779 CENTRO, REFERENTE A ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 14/04/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, 62 CENTRO, REFERENTE A MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 14/04/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DA UBS TERRA NOVA SITUADO NA ALOISIO VASCONCELOS, SN TERRA NOVA, REFERENTE A MARÇO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 14/04/2021 | 109.99 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UBS JOSE FELICIANO, SITUADO NA RUA JOSE RODRIGUES CHAVES, S/N, REFERENTE A MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 14/04/2021 | 75.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UBS TERRA NOVA, SITUADO NA RUA ALOISIO G VASCONCELOS, S/N, REFERENTE A ABRIL/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 14/04/2021 | 515.09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PSF SÃO FRANCISCO , SITUADO NA RUA PROJETADA 203, S/N NOVA BRASILIA, REFERENTE A DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 14/04/2021 | 128.39 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PSF TERRA NOVA, SITUADO NA RUA JOÃO CASSIMIRO DA SILVA, S/N TERRA NOVA, REFERENTE A DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 14/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PSF TERRA NOVA, SITUADO NA RUA JOÃO CASSIMIRO DA SILVA, S/N TERRA NOVA, REFERENTE A MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 14/04/2021 | 140.89 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PSF CASTRO PINTO II, SITUADO NA PC JOÃO PESSOA, 62 CENTRO, REFERENTE A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000603 | 14/04/2021 | 2304.82 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE AO MAC ( VEICULOS DE PLACA QSI-8830 E QFX-1475)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 15/04/2021 | 359.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34. CENTRO, COMP:ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 15/04/2021 | 1222.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA, 20. CENTRO, COMP:ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 15/04/2021 | 631.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 CENTRO, REFERENTE A MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 15/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 CENTRO, REFERENTE A ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA TED (TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL) , RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 15/04/2021 | 577.00 | 00006861707414 | FLAVIA DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES(SANDUICHES E REFREIGERANTE) AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REF. O PERIODO DE MAR/2021 PARA AS EQUIPES DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E COMBATE PARA CONTER A DISSEMINAÇÃO DO COVID-19 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 15/04/2021 | 4772.12 | 21826489000125 | ANDRE IDELFONSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS( UVA/ABACAXI/LARANJA/MELANCIA ENTRE OUTROS), FRUTAS FORNECIDAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE( REF. A JAN/FEV/MAR) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 15/04/2021 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DE FOSSA SEPTICAS, LOCALIZADA NA RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 15/04/2021 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DE FOSSA SEPTICAS, LOCALIZADA NO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 15/04/2021 | 2500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURAS, LOCALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 15/04/2021 | 3600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA TENDA MODELO CHAPEU, LOCALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE(REF. AO PERIODO DE JAN/FEV/MAR). DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 15/04/2021 | 3600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA TENDA MODELO CHAPEU, LOCALIZADA NO SAMU(REF. AO PERIODO DE JAN/FEV/MAR). DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 15/04/2021 | 400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA TENDA MODELO CHAPEU, NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO/2021 DESTINADA AO APOIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA EM FRENTE A POLICLINICA MUNICIPAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 15/04/2021 | 835.79 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 15/04/2021 | 4024.63 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DAS UBS'S. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 15/04/2021 | 5503.28 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DO HOSPITAL REGIONAL DR. ANDRADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 15/04/2021 | 522.15 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DOS CAPS'S. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 15/04/2021 | 284.97 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DO SAMU. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 15/04/2021 | 583.39 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DA POLICLINICA.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 2000666 | 15/04/2021 | 42790.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHOS P/M/G. DESTINADAS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADEDE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0004/2021, CONTRATO 00015/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 2000667 | 15/04/2021 | 20928.20 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHOS P/M/G. DESTINADAS AO SERVIÇO DE URGENCIA E ERMERGENCIA - SAMUDE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0004/2021, CONTRATO 00015/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 2000668 | 15/04/2021 | 37344.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHOS P/M/G. DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEODE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0004/2021, CONTRATO 00015/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 2000669 | 15/04/2021 | 38900.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHOS P/M/G. DESTINADAS A ATENÇÃO BÁSICADE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0004/2021, CONTRATO 00015/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 16/04/2021 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 16/04/2021 | 5879.25 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS(NEOCATE), MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA PACIENTES DO SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 16/04/2021 | 2200.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL GOL DE PLACA MOR-5351 PARA TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE PARA A ZONA RURAL NOS SITIOS E COMUNIDADES DE INHAUA E RENASCENÇA, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 16/04/2021 | 1329.81 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS TERMICAS 18 LITROS NA COR AZUL, DESTINADAS PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2000674 | 19/04/2021 | 3500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANAHMENTO DE PROCESSOS DO MÊS DE ABRIL/2021. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2021 INEXIBILIDADE 00003/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 19/04/2021 | 110.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEICULOS DE PLACAS OGC-5262/QSM-2J96/QSE-7940 E QFX-1455, VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 19/04/2021 | 1940.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CER( CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO) COMP:MAR/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 19/04/2021 | 30839.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. COMP:MAR/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 20/04/2021 | 7575.33 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES/SUPLEMENTOS E FRALDAS, MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA PACIENTES DO SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 21/04/2021 | 1000.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ARCODICIONADOS: SENDO A MANUTENÇÃO NAS UBS'S JOSE FELICIANO/ SÃO FRANCISCO/ PORTAL II E RENASCENÇA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 21/04/2021 | 900.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ARCODICIONADOS: SENDO A MANUTENÇÃO NO CAPS AD/ CENTRO COVID/ CAPS INFANTIL/ VIGILANCIA SANITARIA E CAPS TM | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 21/04/2021 | 800.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ARCODICIONADOS: SENDO A MANUTENÇÃO EM SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE: FARMACIA/RH/ FINANÇAS/ PRODUÇÃO E SALA DE REGULAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 21/04/2021 | 400.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ARCODICIONADOS: SENDO A MANUTENÇÃO EM PREDIO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 21/04/2021 | 1112.00 | 29173603000177 | HYAGO CAVALCANTE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE CONTEUDO E MATERIAS RELACIONADAS A COVID-19 E A SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 DE JANEIRO A 18 DE FEVEREIRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 21/04/2021 | 1112.00 | 29173603000177 | HYAGO CAVALCANTE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE CONTEUDO E MATERIAS RELACIONADAS A COVID-19 E A SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000685 | 22/04/2021 | 8264.47 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE( VEICULOS DE PLACA MOG-8918/RGN-4C63/QSE-7940/QFX-1455/QSI-7C53 E QSC-0976) )DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000686 | 22/04/2021 | 1056.44 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE( VEICULOS DE PLACA QSG-1315 )DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000687 | 22/04/2021 | 1541.29 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA ( VEICULOS DE PLACA QSE-6870/QSM-2J96/QSI-7C53)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000688 | 22/04/2021 | 436.59 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE AO NASF ( VEICULO DE PLACA QFV-7574)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000689 | 22/04/2021 | 2575.88 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE ( VEICULO DE PLACA QSI-8830/QSI-8850/QFX-1475) )DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000690 | 22/04/2021 | 544.39 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE AOS CAPS'S ( VEICULO DE PLACA OFA-0758)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000691 | 22/04/2021 | 425.81 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE AO SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR ( VEICULO DE PLACA QSM-3A96)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000692 | 22/04/2021 | 1177.83 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE AO SAMU ( VEICULO DE PLACA OGC-5262/QSF-1593)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 22/04/2021 | 7350.04 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA PACIENTES DO SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 22/04/2021 | 280.00 | 00008160784406 | JOSÉ WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS DE PLACAS QSE-7940/RGN-4C63/QSG-1585/QSG-1315. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 22/04/2021 | 110.00 | 00008160784406 | JOSÉ WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS A SERVIÇO DO MAC, VEICULOS DE PLACAS OGC-5262 E OFA-0758. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2000696 | 22/04/2021 | 4000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 22/04/2021 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA TED (TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL) , RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 23/04/2021 | 2641.08 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE ARTERIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES MIE/MID PARA PACIENTE DO SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 23/04/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA PARA PACIENTE DO SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 23/04/2021 | 3476.85 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A DIVERSAS UNIDADES PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 26/04/2021 | 189.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES DOCE , DESTINADOS PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 26/04/2021 | 1828.65 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES DOCE E PAES FRANCES, DESTINADOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 26/04/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA TED (TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL) , RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 26/04/2021 | 8882.35 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF DO PASEP, RELATIVO A 03/2021 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 27/04/2021 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA TED (TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL) , RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 27/04/2021 | 1548.00 | 32836100000149 | JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 27/04/2021 | 1536.00 | 32836100000149 | JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 27/04/2021 | 5308.00 | 32836100000149 | JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 27/04/2021 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS(MULTIFUCIONAL) IMPRESSORAS LOCALIZADAS NO SETOR FINANCEIRO, COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 28/04/2021 | 8000.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA JOAO PESSOA PARA RECEBER TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 28/04/2021 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ARQUIVO MORTO, SITUADO NA JOSE AIRES DE ALENCAR, -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A ABRIL/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 2000712 | 28/04/2021 | 1500.00 | 00002141398401 | LUIZ CARLOS GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 28/04/2021 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA LOURIVAL LACERDA,20 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 28/04/2021 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 28/04/2021 | 2750.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES,101 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 28/04/2021 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,252 -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 28/04/2021 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS AD -LOCALIZADO NO CONJ. JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 28/04/2021 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO II -LOCALIZADO NA PRAÇA JOAO PESSOA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 28/04/2021 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO NASF, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO,324 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 28/04/2021 | 310.00 | 00003481265492 | CÍCERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA,SN. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENASCENÇA, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 28/04/2021 | 800.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO,779 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 28/04/2021 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 28/04/2021 | 1000.00 | 00016072987400 | MARIA DOS ANJOS GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 28/04/2021 | 450.00 | 00075423995434 | LUCIELMA NUNES FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR DE SOUZA MACIEL,54 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 28/04/2021 | 900.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 28/04/2021 | 1500.00 | 00020635001420 | SEBASTIANA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO I , SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,112 -SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 28/04/2021 | 403.00 | 00006861707414 | FLAVIA DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES(SANDUICHES E REFREIGERANTE) AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REF. O PERIODO DE PARA AS EQUIPES DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E COMBATE PARA CONTER A DISSEMINAÇÃO DO COVID-19 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 28/04/2021 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA TED (TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL) , RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 28/04/2021 | 580.00 | 00030267137400 | NEWTON BRAZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE UM ATV PHILCO, LOCALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 28/04/2021 | 126.66 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF DO PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS ATRASADAS DO FUNDO MUNICIPÁL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 28/04/2021 | 8.09 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DA DARF DO PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS ATRASADAS DO FUNDO MUNICIPÁL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 28/04/2021 | 375.63 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF DO PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS ATRASADAS DO FUNDO MUNICIPÁL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 28/04/2021 | 24.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DA DARF DO PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS ATRASADAS DO FUNDO MUNICIPÁL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 28/04/2021 | 501.09 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF DO PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS ATRASADAS DO FUNDO MUNICIPÁL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 2000738 | 28/04/2021 | 6525.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 145 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTREDE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0002/2021 . CONTRATO 00009/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 28/04/2021 | 60.03 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DA DARF DO PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS ATRASADAS DO FUNDO MUNICIPÁL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 28/04/2021 | 6000.00 | 00002692744489 | JOELITON NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL NEOBUS DE PLACA MOG-8918, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SUS PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. COMPETENCIA DE ABRIL/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 28/04/2021 | 3300.00 | 00012822196427 | EMILIANA EDUARDA LUCAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA REFORMA DA CASA ONDE FUNCIONAVA O NASF(NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 28/04/2021 | 360.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG(4 UNIDADES).FORNECIMENTO PARA A VIGILANCIA EM SAUDE/ UBS AGROVILA/ UBS JOSE FELICIANO E RESIDENCIA TERAPEUTICA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 28/04/2021 | 360.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG(4 UNIDADES).FORNECIMENTO PARA A O CAPS AD. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 28/04/2021 | 1160.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 45KG(4 UNIDADES).FORNECIMENTO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 28/04/2021 | 3485.04 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÃNCIA SANITÁRIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 28/04/2021 | 1100.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA UBS TERRA NOVA-CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 28/04/2021 | 2200.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA UBS NOVA BRASILIA-CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 28/04/2021 | 1100.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO- CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 28/04/2021 | 1600.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO- CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 28/04/2021 | 2200.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO DE SAUDE CAPS- CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 28/04/2021 | 3822.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 28/04/2021 | 22885.04 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 28/04/2021 | 18000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS CAPS CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 28/04/2021 | 4000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PLANTONISTA SA ANDRADE-BB, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 28/04/2021 | 123200.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS SAMU CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 28/04/2021 | 18100.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS POLICLINICA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 28/04/2021 | 9072.72 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO-CTR, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 28/04/2021 | 1100.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO UBS PORTAL II-CTR, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 28/04/2021 | 239402.29 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 28/04/2021 | 16160.16 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS TM-CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 28/04/2021 | 99283.22 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 28/04/2021 | 70441.93 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 28/04/2021 | 70000.42 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 28/04/2021 | 236437.36 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 2000766 | 28/04/2021 | 28176.83 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA - LINHA DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO QUE PROCURA O SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE.DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 00001/2019 CONTRATO 00078/2019(CONTRATO ADITIVADO) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 29/04/2021 | 90.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. VEICULOS DE PLACAS: QFX-1455(2 LAVAGENS) E QSE-7940(1LAVAGEM) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 29/04/2021 | 490.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULOS PERTENCENTES AO MAC. VEICULOS DE PLACAS: OGC-5262 (2 LAVAGENS) QSI-8830 (5 LAVAGENS) QSI-8850(3 LAVAGENS) E QFX-1475 (5 LAVAGENS) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 29/04/2021 | 255.50 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BULE TERMICO E GARRAFA TERMICA, MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 29/04/2021 | 5040.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A 42 HORAS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM REFERENTE A AVISOS, DECRETOS E CAMPANHAS DE PREVENÇÕES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 2000771 | 29/04/2021 | 30066.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL/ AR COMPRIMIDO DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE/SAMU.DE ACORDO COM A DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00012/2021 CONTRATO 00020/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 2000772 | 30/04/2021 | 2500.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA E GERENCIAMENTO EM CRISE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021DE ACORDO COM O CONTRATO 00010/2021 DISPENSA 00005/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 30/04/2021 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO/PORTAL DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA DE ABRIL/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 30/04/2021 | 1262.75 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS( COLHER DESCAARTAVEL/ MARMITAS/ SACO PLASTICO, MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 2000775 | 30/04/2021 | 13477.50 | 04666364000166 | CDH- CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE HEMATOLOGIA E BIOQUIMICA COM FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS REAGENTES. COMPETENCIA DE ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 30/04/2021 | 72876.50 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DO PEVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 30/04/2021 | 50464.25 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 30/04/2021 | 66200.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DA SAUDE FAMILIAR - CTR, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 30/04/2021 | 15800.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 30/04/2021 | 28049.98 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CEO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 30/04/2021 | 23047.50 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 30/04/2021 | 25652.98 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO NASF, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 30/04/2021 | 105200.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICO HSA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 30/04/2021 | 1869.02 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICO HSA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 30/04/2021 | 147000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS PSF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 30/04/2021 | 17656.22 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS PSF EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 30/04/2021 | 42722.50 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ENT 2017, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 30/04/2021 | 17288.34 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICO POLICLINICA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 30/04/2021 | 19043.24 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 30/04/2021 | 5975.70 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS TM EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 30/04/2021 | 4711.84 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 30/04/2021 | 303.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA TED (TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL) , RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 30/04/2021 | 654.00 | 00020635583453 | VALMIR ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADOS A SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 30/04/2021 | 31929.27 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS - RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 30/04/2021 | 5030.70 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL -EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 30/04/2021 | 4700.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO UBS RENATO RIBEIRO I, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 30/04/2021 | 3326.67 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO - INSS, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021.F | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 30/04/2021 | 1800.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD- COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021.F | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 30/04/2021 | 3000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SAMU- COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021.F | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 30/04/2021 | 19641.63 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 30/04/2021 | 39860.50 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR CONTRATADO - SAD, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 30/04/2021 | 13146.16 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COVID 19- CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 30/04/2021 | 170304.66 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL , REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 30/04/2021 | 7700.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PSF RENASCENÇA , REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 30/04/2021 | 7170.08 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO NASF-CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 30/04/2021 | 183.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 30/04/2021 | 457.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA TED (TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL) , RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 30/04/2021 | 2000.00 | 31667507000127 | NORT FORT COMERCIO DE TECIDOS E MALHAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIÇÃO DE CANECAS DE PORCELANA ESTAMPADAS. MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 30/04/2021 | 12340.00 | 31667507000127 | NORT FORT COMERCIO DE TECIDOS E MALHAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENÇOIS 100 ALGODÃO( 2,2MX1,5M / 0,74MX0,46M / 0,95MX0,55M) 250 UNIDADES. MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 30/04/2021 | 1200.00 | 40284920000101 | MARIA EDUARDA PENA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUÇÃO DE VIDEO DE CONSCIENTIZAÇÃO DO COVID(AÇÃO XÔ COVID), PRODUÇÃO DE VIDEO SOBRE A UBS USINA SANTA HELENA E PRODUÇÃO DE VIDEO SOBRE A UBS RENASCENÇA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 30/04/2021 | 5150.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO RESIDENCIA TERAPEUTICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 30/04/2021 | 6420.08 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 30/04/2021 | 156255.58 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 30/04/2021 | 14150.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 30/04/2021 | 29170.23 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD - CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 30/04/2021 | 3999.84 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 30/04/2021 | 4700.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 30/04/2021 | 44943.85 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SAMU CTR, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 30/04/2021 | 766.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 30/04/2021 | 1995.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 30/04/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA UBS TERRA NOVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 30/04/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA UBS NOVA BRASILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 30/04/2021 | 5034.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 30/04/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 30/04/2021 | 190.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA UBS PORTAL II, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 30/04/2021 | 1034.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA UBS RENATO RIBEIRO I, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 30/04/2021 | 731.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO -INSS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 30/04/2021 | 3182.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 30/04/2021 | 22000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA MEDICOS HSA CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 30/04/2021 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SAMU -COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 30/04/2021 | 9887.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SAMU CTR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 30/04/2021 | 8769.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - CONTRATADO SAD, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 30/04/2021 | 2892.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA COVID 19 CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 30/04/2021 | 396.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD-COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 30/04/2021 | 52016.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 30/04/2021 | 1642.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA PSF RENASCENÇA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 30/04/2021 | 32340.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA MEDICOS PSF CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 30/04/2021 | 3234.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL- CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 30/04/2021 | 14564.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - CTR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 30/04/2021 | 1474.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA NASF - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 30/04/2021 | 16032.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 30/04/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA FUNDO DE SAUDE CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 30/04/2021 | 1936.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA RESIDENCIA TERAPEUTICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 30/04/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA CEO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 30/04/2021 | 6333.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA CAPS AD - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 30/04/2021 | 433.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA CAPS INFANTIL - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 30/04/2021 | 352.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 30/04/2021 | 31886.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 30/04/2021 | 880.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA PLATONISTA SA ANDRADE - BB, RELATIVO AO MES DE ABRIL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 30/04/2021 | 21956.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA MEDICOS SAMU CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 30/04/2021 | 3982.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA MEDICOS POLICLINICA CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 30/04/2021 | 3960.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA MEDICOS CAPS CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 30/04/2021 | 3452.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA CAPS TM - CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 30/04/2021 | 840.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 30/04/2021 | 15335.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 30/04/2021 | 52140.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 30/04/2021 | 1203.24 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 30/04/2021 | 39258.08 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 30/04/2021 | 15538.32 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 30/04/2021 | 11822.74 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 30/04/2021 | 7027.29 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA CEO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 30/04/2021 | 9227.87 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA NASF . RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 30/04/2021 | 646.39 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA MEDICOS HSA EFETIVOS . RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 30/04/2021 | 1268.86 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA MEDICOS PSF EFETIVOS . RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 30/04/2021 | 2561.66 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA MEDICOS POLICLINICA EFETIVOS . RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 30/04/2021 | 2282.28 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA CAPS TM - EFETIVOS . RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 30/04/2021 | 2215.66 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO . RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 30/04/2021 | 12277.16 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA PSF EFETIVOS - RECURSOS PROPRIOS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 30/04/2021 | 1882.64 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA CAPS INFANTIL - EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 30/04/2021 | 55881.53 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 30/04/2021 | 5747.33 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA SAMU. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 30/04/2021 | 16063.85 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ENT 2017. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 30/04/2021 | 6924.74 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA POLICLINICA EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 30/04/2021 | 7747.51 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA CAPS AD. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIO EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 03/05/2021 | 2200.00 | 00007033071426 | JOSE JOBSON SILVA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ALTOMOVEL PALIO DE PLACA MOM-4885, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE PARA OS SEGUINTES LOCAIS SITIO MARAU/ SITIO ANTAS DOS ANJOS/ ASSENTAMENTO BOA VISTA ENTRE OUTROS.COMPETENCIA ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2000877 | 03/05/2021 | 4000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 2000878 | 03/05/2021 | 7878.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A ANALISE DE AGUA, MATERIAL DESTINADO PARA A VIGILANCIA EM SAUDE.DE ACORDO COM O CONTRATO 00017/2021 DISPESA 00011/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000879 | 04/05/2021 | 9633.72 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE( VEICULO DE PLACA MOG-8918/RGN-4C63//QSE-7940/QFX-1455/QSG-1585 E QSC-0976DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000880 | 04/05/2021 | 1389.06 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE AO SAMU ( VEICULOS DE PLACAS OGC-5262 E QSF-1593)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000881 | 04/05/2021 | 1125.49 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA ( VEICULO DE PLACA QSG-1315)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000882 | 04/05/2021 | 436.59 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO SAD ( VEICULO DE PLACA QSM-3A96)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000883 | 04/05/2021 | 1950.21 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA ( VEICULOS DE PLACAS QSE-6870/QSM-2J96 E QSI-7C53)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000884 | 04/05/2021 | 797.72 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO NASF ( VEICULO DE PLACA QFV-7574)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000885 | 04/05/2021 | 350.35 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO CAPS ( VEICULO DE PLACA OFA-0758)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000886 | 04/05/2021 | 3077.74 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE ( VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/QSI-8850 E QFX-1475)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 04/05/2021 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS D SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE PUBLICA. SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO MES DE ABRIL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 04/05/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMNETO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 2000889 | 05/05/2021 | 46900.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO(BLOCO RECEITUARIO MEDICO/ REQUISIÇÃO DE EXAMES/ATESTADO MEDICO ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA.DE ACORDO COM O CTR 00021/2021 DISPENSA 00013/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 2000890 | 05/05/2021 | 2800.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO(CAPAS DE PROCESSO) MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.DE ACORDO COM O CTR 00021/2021 DISPENSA 00013/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 06/05/2021 | 2304.54 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE .REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 06/05/2021 | 284.62 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DO CAPS AD E CAPS TM .REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 06/05/2021 | 108.68 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DO SAMU .REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 06/05/2021 | 1883.99 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 06/05/2021 | 254.17 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DA VIGILANCIA SANITARIA E SECRETARIA DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 06/05/2021 | 293.47 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DA POLICLINICA.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 06/05/2021 | 1100.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A POTENCIAL EVOCADO (BERA) COM SEDAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 06/05/2021 | 130.00 | 09393108000166 | NECTAR BOMBONIERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBONS E PIRULITOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA O DIA DAS MÃES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 07/05/2021 | 400.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 07/05/2021 | 7425.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 135 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. SERVIÇO REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 10/05/2021 | 1899.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLOCAÇÃO DE PAREDE DE GESSO, ESQUADRIA E PORTA. SERVIÇO REALIZADO NA VIGILANCIA EM SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 10/05/2021 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 10/05/2021 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 10/05/2021 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 10/05/2021 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 10/05/2021 | 1820.00 | 00833150000186 | VALTER REFRIGERAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM ARCODICIONADOS( CAPACITOR/ TUBO DE COBRE ENTRE OUTROS) PEÇAS DESTINADAS A ARCODICONADOS DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 10/05/2021 | 3860.00 | 00833150000186 | VALTER REFRIGERAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REOPERAÇÃO DE GÁS COM TROCA DE PEÇAS EM ARCODICIONADOS, MANUTENÇÃO REALIZADA EM ARCODICONADOS DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 10/05/2021 | 135.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 11/05/2021 | 2117.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITAÇÃO). COMP:ABRIL/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 11/05/2021 | 680.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGAS DE TONER, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 11/05/2021 | 2956.36 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA PARA PACIENTE DO SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 11/05/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 12/05/2021 | 459.95 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 CAIXAS TERMICAS 34 LITROS NAS CORES AZUL E VERMELHA E 01 CAIXA TERMICA DE 12 LITROS NA COR AZUL, DESTINADAS PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 12/05/2021 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO PARA PACIENTE DO SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 12/05/2021 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO PARA PACIENTE DO SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 12/05/2021 | 150.00 | 00004667631406 | JOSUEL DE ASSIS RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA DE CARBURADOR, TROCA DE FILTRO E VELA DE BOMBA DE SANITIZAÇÃO, DESTTINADA A VIGILANCIA AMBIENTAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000919 | 12/05/2021 | 8119.90 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VEICULOS DE PLACAS MOG-8918/RGN-4C63/QSE-7940/QFX-1455/QSG-1585/QSC-0976)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000920 | 12/05/2021 | 905.52 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA ( VEICULO DE PLACA QSG-1315)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000921 | 12/05/2021 | 2096.71 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE ( VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/QSI-8850 E QFX-1475)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000922 | 12/05/2021 | 80.85 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO CAPS ( VEICULO DE PLACA OFA-0758)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000923 | 12/05/2021 | 188.65 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO NASF ( VEICULO DE PLACA QFV-7574)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000924 | 12/05/2021 | 1179.08 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA ( VEICULOS DE PLACAS QSI-7C53/ QSE-6870 E QSM-2J96)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000925 | 12/05/2021 | 1472.21 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU ( VEICULOS DE PLACAS OGC-5262 E QSF-1593)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000926 | 12/05/2021 | 258.72 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO SAD ( VEICULOS DE PLACA QSM-3A96)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 12/05/2021 | 444.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS CASTRO PINTO I, SITUADA MA RUA 15 DE NOVEMBRO,112/SANTA LUZIA. REFERENTE A MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 12/05/2021 | 528.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS CASTRO PINTO I, SITUADA MA RUA 15 DE NOVEMBRO, 112/SANTA LUZIA. REFERENTE A ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 12/05/2021 | 331.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADA NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137/CENTRO. REFERENTE A ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 12/05/2021 | 436.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS JOÃO URSULO, SITUADA NA RUA JANUARIO GOMES, S/N CENTRO. REFERENTE A ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 12/05/2021 | 36.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS MARAU ANEXO, SITUADA NA RUA SITIO MARAU, S/N CENTRO. REFERENTE A ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 12/05/2021 | 270.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OGC-5262 PERTENCENTE AO SAMU. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 12/05/2021 | 292.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS MARAU, SITUADA NA RUA SITIO MARAU, AREA RURAL. REFERENTE A ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 12/05/2021 | 37.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS MARAU ANEXO, SITUADA NO SITIO MARAU, CENTRO. REFERENTE A MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 12/05/2021 | 362.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS MARAU, SITUADA NO SITIO MARAU, AREA RURAL. REFERENTE A MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 12/05/2021 | 537.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENASCENÇA, SITUADA NA RUA JOÃO FRUTUOSO DA CUNHA, S/N CENTRO. REFERENTE A ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 12/05/2021 | 456.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADA NA RUA MOACIDE SOUZA MACIEL, 54 CENTRO. REFERENTE A ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 12/05/2021 | 605.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADA NA RUA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 779 CENTRO. REFERENTE A ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 12/05/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137 CENTRO, REFERENTE A MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 12/05/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137 CENTRO, REFERENTE A ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 12/05/2021 | 285.62 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA PCA JOÃO PESSOA, 62 CENTRO, REFERENTE A ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 12/05/2021 | 40.89 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UBS CJOÃO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES, 3 CENTRO, REFERENTE A ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 12/05/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL, 54 RENATO R COUTINHO, REFERENTE A MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 12/05/2021 | 400.21 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UBS PORTAL, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA, S/N JOSE P DOS SANTOS, REFERENTE A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 12/05/2021 | 75.09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL, 54 RENATO R COUTINHO, REFERENTE A ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 12/05/2021 | 137.63 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA RUA CDOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 279 CENTRO, REFERENTE A AMAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 12/05/2021 | 704.25 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UBS SÃO FRANCISCO, SITUADO NA RUA PROJETADA 203, S/N NOVA BRASILIA, REFERENTE A ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 12/05/2021 | 165.27 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UBS TERRA NOVA, SITUADO NA RUA JOÃO CASSIMIRO DA SILVA, S/N NOVA TERRA NOVA, REFERENTE A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 12/05/2021 | 66.84 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CAPS TM RT, SITUADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, S/N JOSE FELICIANO, REFERENTE A MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 12/05/2021 | 169.06 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, 268-JOSE FELICIANO, REFERENTE A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 12/05/2021 | 106.86 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, SN-JOSE FELICIANO, REFERENTE A ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 12/05/2021 | 84.53 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 670 JOSE FELICIANO, REFERENTE A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 12/05/2021 | 364.73 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINES FERNANDES, 101 CENTRO, REFERENTE A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 12/05/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA, 20 CENTRO, REFERENTE A ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 12/05/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, 268 JOSE FELICANO. REFERENTE A ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 12/05/2021 | 285.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, SN JOSE FELICANO. REFERENTE A ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 2000957 | 14/05/2021 | 36128.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL/ AR COMPRIMIDO DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE/SAMU.DE ACORDO COM A DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00012/2021 CONTRATO 00020/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 2000958 | 14/05/2021 | 52788.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL/ AR COMPRIMIDO DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DE ACORDO COM A DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00012/2021 CONTRATO 00020/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 14/05/2021 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2000960 | 14/05/2021 | 6715.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2021 PP 0005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2000961 | 17/05/2021 | 9154.76 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00024/2021 PP 00005/2021 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 17/05/2021 | 700.00 | 00003736324448 | RIVALDO PACHECO DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE 08 BOCAS, REVISÃO, CONSERTO, TROCAS DE PEÇAS E PINTURA EM GERAL. SERVIÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR DE NUTRIÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 18/05/2021 | 673.50 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS/SALGADOS/OLHO DE SOGRA E CATUPIRY, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CAFÉ DA MANHA DAS MAES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 18/05/2021 | 994.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GALÃO DE 20L(142 UNIDADES) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 18/05/2021 | 1120.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GALÃO DE 20L(160 UNIDADES) DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 18/05/2021 | 826.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GALÃO DE 20L(118 UNIDADES) DESTINADO AOS CAPS'S, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 18/05/2021 | 945.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GALÃO DE 20L(135 UNIDADES) DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 18/05/2021 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO PARA PACIENTE DO SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 19/05/2021 | 249.74 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFA INFANTIL/CESTA VIOLETA/CESTA TRAMA/ COLA TEK BOND, MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS DO DAIS DAS MAES DESTINADAS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 20/05/2021 | 430.00 | 00020635583453 | VALMIR ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADOS A SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 20/05/2021 | 263.97 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PENEIRA 16 CM/ CONCHA GOURMET/BACIA CANELADA PEQUENA MATERIAL DESTINADO PARA EQUIPES DE TRABALHO DA VIGILANCIA AMBIETAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2000972 | 20/05/2021 | 3500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANAHMENTO DE PROCESSOS DO MÊS DE MAIO/2021. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2021 INEXIBILIDADE 00003/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 20/05/2021 | 2956.36 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA PARA PACIENTE DO SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 21/05/2021 | 1985.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS TRECHO RECIFE/BRASILIA/RECIFE PARA O PERIODO 24/05/2021 A 28/05/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 21/05/2021 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO PARA PACIENTE DO SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 21/05/2021 | 3456.00 | 00006320336498 | DAVID ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 3 DIARIAS INTEGRAIS E 2 DIARIAS PARCIAIS PARA O SECRETARIO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM BRASILIA/DF NO PERIODO DE 24 A 28 DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2000977 | 21/05/2021 | 25290.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0005/2021, CONTRATO 00025/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2000978 | 21/05/2021 | 28210.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0005/2021, CONTRATO 00025/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2000979 | 21/05/2021 | 25184.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0005/2021, CONTRATO 00025/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2000980 | 21/05/2021 | 15147.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0005/2021, CONTRATO 00025/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2000982 | 21/05/2021 | 31650.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0005/2021, CONTRATO 00025/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2000983 | 21/05/2021 | 37880.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0005/2021, CONTRATO 00025/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2000984 | 21/05/2021 | 21534.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0005/2021, CONTRATO 00025/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2000985 | 21/05/2021 | 9893.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0005/2021, CONTRATO 00025/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2000986 | 21/05/2021 | 15380.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0005/2021, CONTRATO 00025/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2000987 | 21/05/2021 | 12601.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0005/2021, CONTRATO 00025/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2000988 | 21/05/2021 | 20160.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0005/2021, CONTRATO 00025/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2000989 | 21/05/2021 | 20037.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0005/2021, CONTRATO 00025/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 24/05/2021 | 109.00 | 09359795000101 | LABORATORIO DE ANA. VILAR DR SERGINA P VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2000991 | 24/05/2021 | 2427.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00024/2021 PP 00005/2021 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2000992 | 24/05/2021 | 6399.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2021 PP 0005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 24/05/2021 | 315.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES - REI DAS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES(COPIAS) DESTINADOS PARA O HOSPITAL SA ANDRADE(10 COPIAS)/ POSTO DA NOVA BRASILIA(5 COPIAS) E SECRETARIA DE SAUDE(30 COPIAS) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000994 | 24/05/2021 | 9103.12 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VEICULOS DE PLACAS MOG-8918/RGN-4C63/QSE-7940/QFX-1455/QSG-1585 E QSC-0976)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000995 | 24/05/2021 | 301.95 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO NASF ( VEICULO DE PLACA QFV-7574)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000996 | 24/05/2021 | 1098.01 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA ( VEICULO DE PLACA QSG-1315)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000997 | 24/05/2021 | 274.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AOS CAPS'S ( VEICULO DE PLACA OFA-0758)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000998 | 24/05/2021 | 3151.26 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE ( VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/QSI-8850/QFX-1475)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000999 | 24/05/2021 | 2372.89 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA ( VEICULOS DE PLACAS QSE-6870/QSM-2J96/QSI-7C53)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001000 | 24/05/2021 | 422.73 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A SAD ( VEICULO DE PLACA QSM-3A96)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001001 | 24/05/2021 | 1228.21 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU ( VEICULOS DE PLACAS OGC-5262/QSF-1593)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001002 | 25/05/2021 | 43909.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00005/2021. CONTRATO 00022/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001003 | 25/05/2021 | 33120.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00005/2021. CONTRATO 00022/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 26/05/2021 | 586.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAPS AD, SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK,670 - JOSE FELICANO. REFERENTE A ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 26/05/2021 | 1668.50 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 26/05/2021 | 5373.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 26/05/2021 | 400.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 26/05/2021 | 5103.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 26/05/2021 | 2090.00 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE 01 FREEZER/CONSERVADOR HOTIZONTAL 325L DESTINADA AO SETOR DE VACINAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 26/05/2021 | 135.01 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DA DARF DO PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS ATRASADAS DO FUNDO MUNICIPÁL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 26/05/2021 | 562.17 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DA DARF DO PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS ATRASADAS DO FUNDO MUNICIPÁL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 26/05/2021 | 400.42 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DA DARF DO PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS ATRASADAS DO FUNDO MUNICIPÁL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 26/05/2021 | 1216.00 | 43214055001693 | MARTINS COM E SERV DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANTERNAS ROYOV. RECAR 15 LED.BI , MATERIAL DESTINADO PARA A VIGILANCIA SANITARIA. DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 27/05/2021 | 1331.88 | 21826489000125 | ANDRE IDELFONSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS DIVERSAS ,DESTINADAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 27/05/2021 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 27/05/2021 | 195.30 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 27/05/2021 | 364.56 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS PARA AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 27/05/2021 | 2019.03 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 27/05/2021 | 280.00 | 00008160784406 | JOSÉ WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS DE PLACAS QSM-3A96/QSM-2J96/QSG-1585/QSG-1315/QFX-1455/QSE-6870 E QSC-0976. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 27/05/2021 | 407.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 27/05/2021 | 22.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE MAIO/2021 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 27/05/2021 | 471.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 27/05/2021 | 48.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE MAIO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 27/05/2021 | 2450.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 27/05/2021 | 5200.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 27/05/2021 | 1100.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO UBS TERRA NOVA, REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 27/05/2021 | 2200.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO UBS NOVA BRASILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 27/05/2021 | 93439.75 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 27/05/2021 | 66441.93 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 27/05/2021 | 67392.97 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 27/05/2021 | 243984.19 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 27/05/2021 | 85288.48 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DO PEVA, REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 27/05/2021 | 48396.66 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 27/05/2021 | 2200.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO DE SAUDE CAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 27/05/2021 | 4170.08 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF - CONTRATO , REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 27/05/2021 | 32317.08 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - CTR , REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 27/05/2021 | 8600.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF SAUDE BUCAL - CONTRATOS , REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 27/05/2021 | 31701.11 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO , REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 27/05/2021 | 23224.66 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD , REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 27/05/2021 | 17684.24 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SAMU , REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 27/05/2021 | 25057.97 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO NASF , REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 27/05/2021 | 85800.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS SAMU CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 27/05/2021 | 1100.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS POLICLINICA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 27/05/2021 | 3133.40 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS HSA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 27/05/2021 | 18000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS CAPS CONTRATADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 27/05/2021 | 17656.22 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS PSF EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 27/05/2021 | 45421.82 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ENT 2017,REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 27/05/2021 | 20573.38 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICO POLICLINICA EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 27/05/2021 | 19409.78 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 27/05/2021 | 23100.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COVID 19- CONTRATADO,REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 27/05/2021 | 3276.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO ,REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 27/05/2021 | 5043.55 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA CAPS INFANTIL - EFETIVOS ,REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 27/05/2021 | 31506.48 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PSF EFETIVOS - RECURSO PROPRIOS ,REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 27/05/2021 | 5284.05 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO ,REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 27/05/2021 | 5285.04 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA CAPS TM - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 27/05/2021 | 3600.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA UBS RENATO RIBEIRO I ,REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 27/05/2021 | 4200.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO ,REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 27/05/2021 | 1100.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA CEO - CONTRATODO ,REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 27/05/2021 | 1600.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ,REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 27/05/2021 | 8800.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA RESIDENCIA TERAPEUTICA ,REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 27/05/2021 | 5500.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CONTRATO ,REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 27/05/2021 | 4399.60 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS ,REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 27/05/2021 | 3326.67 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO - INSS,REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 27/05/2021 | 32600.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - CONTRATO SAD ,REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 27/05/2021 | 2300.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD - COMISSION. REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 27/05/2021 | 137000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS PSF CONTRATADOS. REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 27/05/2021 | 11300.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA. REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 27/05/2021 | 23224.66 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD. REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 27/05/2021 | 177014.86 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL SA ANDRADE. REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 27/05/2021 | 29380.08 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD- CONTRATADO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 27/05/2021 | 8220.08 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL CONTRATO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 27/05/2021 | 73467.93 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - CTR REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 27/05/2021 | 108958.79 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 27/05/2021 | 1100.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO UBS PORTAL II REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 27/05/2021 | 7700.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO UBS RENASCENÇA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 27/05/2021 | 19180.16 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS TM - CONTRATOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 27/05/2021 | 181500.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS HSA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 27/05/2021 | 103662.73 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 28/05/2021 | 234.00 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 28/05/2021 | 4080.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A 34 HORAS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM REFERENTE A NOVOS DECRETOS E AVISOS SOBRE PREVENÇÕES CONTRA A COVID-19. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 28/05/2021 | 2935.00 | 20385117000148 | SILVANIA TAVARES VIEGAS- MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SANITIZAÇÃ CONTRA A COVID-19 NAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS, CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 28/05/2021 | 10518.10 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF-PASEP 04/2021 15%. DATA LIMITE PARA ACOLHIMENTO 28/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 28/05/2021 | 10110.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ENERGETICO ( 4 NOBREKS) DESTINADOS PARA O LABORATORIO DE EXAMES LABORATORIAIS DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 28/05/2021 | 6900.00 | 29343968000100 | MATHEUS HENRIQUE DE SOUSA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE MOBILIARIO EM GERAL ( LONGARINAS E CADEIRAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL/UBS'S ECENTRO COVID) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 31/05/2021 | 149.88 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO JUNINA( BALÕES JUNINOS/ SUPORTE PARA BALÃO/ BANDEIRA DE PLASTICO) MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 31/05/2021 | 350.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULOS PERTENCENTES AO MAC. VEICULOS DE PLACAS: OGC-5262 (1 LAVAGEM)/ QFX-1475(03 LAVAGENS)/QSI-8830(01 LAVAGEM)/QSI-8850(3 LAVAGENS)/OFA-0758(2 LAVAGENS)/ E QSM-3A96(1 LAVAGEM) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 31/05/2021 | 320.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. VEICULOS DE PLACAS: QSC-0976(1 LAVAGEM)/QSE-7940(1 LAVAGEM)/ RGN-4C63(1 LAVAGEM)/ QSE-6870(1LAVAGEM)/ MOM-4885(4 LAVAGENS)E QSG-1585(1 LAVAGEM) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 31/05/2021 | 8000.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA JOAO PESSOA PARA RECEBER TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 31/05/2021 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO/PORTAL DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 31/05/2021 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS D SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE PUBLICA. SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 31/05/2021 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS(MULTIFUCIONAL) IMPRESSORAS LOCALIZADAS NO SETOR FINANCEIRO, COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 2001095 | 31/05/2021 | 2500.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA E GERENCIAMENTO EM CRISE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021DE ACORDO COM O CONTRATO 00010/2021 DISPENSA 00005/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 31/05/2021 | 1784.50 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS( COLHER DESCAARTAVEL/ MARMITAS/ SACO PLASTICO, MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 31/05/2021 | 27109.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADEREFERENTE AO MES DE ABRIL/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001098 | 31/05/2021 | 1444.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00024/2021 PP 00005/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001099 | 31/05/2021 | 850.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00024/2021 PP 00005/2021 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 31/05/2021 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ARQUIVO MORTO, SITUADO NA JOSE AIRES DE ALENCAR, -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 31/05/2021 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA LOURIVAL LACERDA,20 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A MAIO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 31/05/2021 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A MAIO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A MAIO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 31/05/2021 | 2750.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES,101 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A MAIO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 31/05/2021 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,252 -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A MAIO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 31/05/2021 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS AD -LOCALIZADO NO CONJ. JOSÉ FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 31/05/2021 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO II-LOCALIZADO NA PRAÇA JOAO PESSOA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 31/05/2021 | 310.00 | 00003481265492 | CÍCERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA,SN. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A MAIO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENASCENÇA, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A MAIO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 31/05/2021 | 800.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO,779 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A MAIO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A MAIO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 31/05/2021 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A MAIO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 31/05/2021 | 1000.00 | 00016072987400 | MARIA DOS ANJOS GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 31/05/2021 | 450.00 | 00075423995434 | LUCIELMA NUNES FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR DE SOUZA MACIEL,54 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A MAIO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 31/05/2021 | 900.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A MAIO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 31/05/2021 | 1500.00 | 00020635001420 | SEBASTIANA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO I , SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,112 -SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A MAIO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 31/05/2021 | 1778.70 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 31/05/2021 | 38587.17 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 31/05/2021 | 15012.31 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 31/05/2021 | 11828.07 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 31/05/2021 | 7704.61 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA CEO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 31/05/2021 | 7760.54 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA CAPS AD.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 31/05/2021 | 56618.76 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 31/05/2021 | 5752.66 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA SAMU.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 31/05/2021 | 9240.45 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA NASF.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 31/05/2021 | 1258.85 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA MEDICOS HSA EFETIVOS.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 31/05/2021 | 1268.86 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA MEDICOS PSF EFETIVOS.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 31/05/2021 | 16146.44 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ENT 2017.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 31/05/2021 | 3184.13 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA MEDICO POLICLINICA EFETIVOS.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 31/05/2021 | 6924.74 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA POLICLINICA EFETIVOS.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 31/05/2021 | 2282.28 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA CAPS TM EFETIVOS.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 31/05/2021 | 2215.66 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 31/05/2021 | 11719.91 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA PSF EFETIVOS - RECURSOS PRÓPRIOS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 31/05/2021 | 1888.87 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA CAPS INFANTIL- EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 31/05/2021 | 539.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 31/05/2021 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 31/05/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA UBS TERRA NOVA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 31/05/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA UBS NOVA BRASILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 31/05/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 31/05/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 31/05/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA UBS PORTAL II, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 31/05/2021 | 792.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA UBS RENATO RIBEIRO I , RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 31/05/2021 | 7172.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - CONTRATO SAD, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 31/05/2021 | 731.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO - INSS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 31/05/2021 | 14617.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 31/05/2021 | 22894.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 31/05/2021 | 2486.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 31/05/2021 | 53937.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 31/05/2021 | 18763.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 31/05/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA FUNDO DE SAUDE CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 31/05/2021 | 1936.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA RESIDENCIA TERAPEUTICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 31/05/2021 | 917.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA NASF - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 31/05/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA CEO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 31/05/2021 | 6463.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA CAPS AD - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 31/05/2021 | 7109.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SAMU -CTR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 31/05/2021 | 1808.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA CAPS INFANTIL - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 31/05/2021 | 352.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 31/05/2021 | 16162.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - CTR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 31/05/2021 | 1892.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL - CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 31/05/2021 | 21770.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 31/05/2021 | 14300.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA MEDICOS SAMU- CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 31/05/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA MEDICOS POLICLINICA- CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 31/05/2021 | 39248.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA MEDICOS HSA- CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 31/05/2021 | 3960.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA MEDICOS CAPS CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 31/05/2021 | 4219.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA CAPS TM CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 31/05/2021 | 1694.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA PSF RENASCENÇA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 31/05/2021 | 711.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 31/05/2021 | 506.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD- COMISSION, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 31/05/2021 | 5082.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SERVIÇO DE COVID 19- CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 31/05/2021 | 8350.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS( SELADORA DE MESA/CONSULTORIO ODONTOLOGICO/ SERINGA TRIPICE/ ULTRASSON ENTRE OUTROS) MANUTENÇAÕ EM APARELHOS DO CEO/ UBS'S. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2001171 | 31/05/2021 | 70525.37 | 24334945000108 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SA ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2021. ADESÃO RP 00001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2001172 | 31/05/2021 | 27521.33 | 24334945000108 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SA ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2021. ADESÃO RP 00001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 31/05/2021 | 30140.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA MEDICOS PSF CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 31/05/2021 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO,324 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2001175 | 01/06/2021 | 2761.02 | 30406114000105 | BERNARDO DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS( AMIDO DE MILHO/ ARROZ BRANCO/ AÇUCAR/ BISCOITO TIPO MARIA/ FEIJAO DE CORDA/ FEIJAO PRETO/OLEO DE SOJA ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATA 00033/2021 ADESÃO RP.: 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2001176 | 01/06/2021 | 8320.26 | 30406114000105 | BERNARDO DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS( AMIDO DE MILHO/ ARROZ BRANCO/ AÇUCAR/ BISCOITO TIPO MARIA/ FEIJAO DE CORDA/ FEIJAO PRETO/OLEO DE SOJA ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA OS CAPS'SDESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATA 00033/2021 ADESÃO RP.: 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2001177 | 01/06/2021 | 2787.21 | 30406114000105 | BERNARDO DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS( MILHO PARA MANGUZAR/ FEIJAO CARIOCA/ MACARRAO ESPAGUETE/ LEITE EM PÓ ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CAPS INFANTILDESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATA 00033/2021 ADESÃO RP.: 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2001178 | 01/06/2021 | 22478.66 | 30406114000105 | BERNARDO DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS( ARROZ BRANCO/ AVEIA EM FLOCOS/ FARINHA DE MANDIOCA/AÇUCAR ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADEDESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATA 00033/2021 ADESÃO RP.: 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2001179 | 01/06/2021 | 40202.00 | 30406114000105 | BERNARDO DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS( AMIDO DE MILHO/ OLEO DE SOJA/ MARGARINA/ SAL/ BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADEDESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATA 00033/2021 ADESÃO RP.: 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 01/06/2021 | 6000.00 | 00002692744489 | JOELITON NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL NEOBUS DE PLACA MOG-8918, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SUS PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. COMPETENCIA DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 01/06/2021 | 550.00 | 00092820859453 | ERIVALDO ELIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA MOVEIS TIPO CADEIRAS E LONGARINAS ADQUIRIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE SAPÉ, COM ORIGEM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E TENDO DESTINO A CIDADE DE SAPÉ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 01/06/2021 | 500.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE BATERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO(RANGER DE PLACA QSE-6870) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 01/06/2021 | 1100.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A POTENCIAL EVOCADO AUDITIVOCOM SEDAÇÃO(BERA). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 01/06/2021 | 1020.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO/ ADITIVO RAD CONCERT ENTRE OUTROS, MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 01/06/2021 | 4508.00 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE 46 BALANÇAS MEC ANTI DERRAPANTE AZUL E 46 BALANÇAS MEC ANTIDERRAPANTE CINZA. MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 02/06/2021 | 2000.00 | 42065168000125 | WELLINGTON FERNANDES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO NO PERIODO DE MAIO/2021 PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 02/06/2021 | 904.13 | 21826489000125 | ANDRE IDELFONSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS DIVERSAS(ABACAXI/BANANA/GOIABA/LIMÃO ENTRE OUTROS) , FRUTAS DESTINADAS AOS CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 2001189 | 02/06/2021 | 44870.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO(RECEITUARIO MEDICO/ FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL/ ENVELOPE PROTUARIO ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2021 DISPENSA 00013/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 02/06/2021 | 2200.00 | 00007033071426 | JOSE JOBSON SILVA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ALTOMOVEL PALIO DE PLACA MOM-4885, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE PARA OS SEGUINTES LOCAIS SITIO MARAU/ SITIO ANTAS DOS ANJOS/ ASSENTAMENTO BOA VISTA ENTRE OUTROS.COMPETENCIA MAIO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 2001191 | 02/06/2021 | 3804.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MEDICANTOS DIVERSOS( ALPRAZOLAM/BROMAZEPAM/FENITOINA/FLUOXETINA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS. DESTE MUNICIPIO .DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2021. PREGÃO PRESENCIAL 00007/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001192 | 02/06/2021 | 2562.45 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA ( VEICULOS DE PLACAS QSE-6870/QSM-2J96/QSI-7C53)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001193 | 02/06/2021 | 9717.69 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VEICULOS DE PLACAS MOG-8918/RGN-4C63/QSE-7940/QFX-1455/QSG-1585/QFJ-9D92/QSC-0976/RLR-6B15/RLR-0I45)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 02/06/2021 | 818.01 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA ( VEICULOS DE PLACAS QSG-1315)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001195 | 02/06/2021 | 367.83 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO NASF ( VEICULOS DE PLACAS QFV-7574)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001196 | 02/06/2021 | 329.40 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO SAD ( VEICULOS DE PLACAS QSM-3A96)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001197 | 02/06/2021 | 2320.03 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO SAMU ( VEICULOS DE PLACAS QSF-1593/OGC-5262)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001198 | 02/06/2021 | 2909.70 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE ( VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/QSI-8850/QFX-1475)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001199 | 02/06/2021 | 329.40 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AOS CAPS'S ( VEICULOS DE PLACA OFA -0758)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 03/06/2021 | 11385.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 207 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. SERVIÇO REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 04/06/2021 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO PARA PACIENTE DO SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 04/06/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 2001203 | 04/06/2021 | 2340.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( ESCITALOPRAM) MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICO) DESTEMUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00027/2021. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 04/06/2021 | 2100.00 | 00012822196427 | EMILIANA EDUARDA LUCAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DAS UBS'S AGROVILA/ANTONIO MARIZ/ NOVA BRASILIA/ CAPS E COLOCAÇÃO DE GRANDES DA RUA NOVA II E SOLDA NA PORTA DA GARAGEM DO SAMU E PORTAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 04/06/2021 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA TENDA MODELO CHAPEU, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021 LOCALIZADA NA GARAGEM DO HOSPITAL SÁ ANDRADE SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 04/06/2021 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA TENDA MODELO CHAPEU, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021 LOCALIZADA PROXIMO A AREA DO COVID DO HOSPITAL SÁ ANDRADE SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 2001207 | 07/06/2021 | 365.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 50 EXAMES DO CITOPATOLOGICO CERVICO VARGINAL/MICROFLORA PARA RASTREAMENTO. EXAMES REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0002/2021 . CONTRATO 00009/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 07/06/2021 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO PARA PACIENTE DO SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 07/06/2021 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO PARA PACIENTE DO SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2001210 | 07/06/2021 | 4000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021DE ACORDO COM O CONTRATO 00001/2021 INEXIB. 00001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 2001211 | 07/06/2021 | 4410.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 98 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA, REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0002/2021 . CONTRATO 00009/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 07/06/2021 | 1160.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 45KG(4 UNIDADES).FORNECIMENTO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 07/06/2021 | 180.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG(2 UNIDADES).FORNECIMENTO PARA O CAPS AD | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 07/06/2021 | 270.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG(3 UNIDADES).FORNECIMENTO PARA A SECRETARIA DE SAUDE/ RESIDENCIA TERAPEUTICA E VIGILANCIA EM SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 2001215 | 08/06/2021 | 5431.29 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA REF. A 57 ATENDIMENTOS - LINHA DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO QUE PROCURA A SECRETARIA DE SAUDE.DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2021DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 00001/2019 CONTRATO 00078/2019(CONTRATO ADITIVADO) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 2001216 | 08/06/2021 | 6525.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF. A REALIZAÇÃO DE 145 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, CONF. CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA, REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE.REF. AO MES DE ABRIL/2021DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0002/2021 . CONTRATO 00009/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 08/06/2021 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO PARA PACIENTE DO SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 08/06/2021 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO PARA PACIENTE DO SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 08/06/2021 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO PARA PACIENTE DO SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 08/06/2021 | 2062.12 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS E LEITES, MATERIAL DESTINADO PARA O SETOR DE ASSITENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PACIENTES DO SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 09/06/2021 | 1041.62 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(TOPIRAMATO/URBANIL/FRISIUM), MATERIAL DESTINADO PARA AO SETOR DE ASSITENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PACIENTES DO SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 09/06/2021 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2001224 | 10/06/2021 | 2767.57 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE(781,80 KG).REFERENTE AO MES DE MAIO/2021DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020 ADESÃO RP 00004/2020(ADITIVADO) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2001225 | 10/06/2021 | 263.02 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DA POLICLINICA(74,30KG).REFERENTE AO MES DE MAIO/2021DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020 ADESÃO RP 00004/2020(ADITIVADO) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2001226 | 10/06/2021 | 5199.91 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE(1.468,90 KG).REFERENTE AO MES DE MAIO/2021DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020 ADESÃO RP 00004/2020(ADITIVADO) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2001227 | 10/06/2021 | 121.07 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DO SAMU(34,20 KG).REFERENTE AO MES DE MAIO/2021DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020 ADESÃO RP 00004/2020(ADITIVADO) | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2001228 | 10/06/2021 | 231.87 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DO CAPS AD E CAPS TM(65,50 KG).REFERENTE AO MES DE MAIO/2021DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020 ADESÃO RP 00004/2020(ADITIVADO) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2001229 | 10/06/2021 | 836.15 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DA VIGILANCIA EM SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE(236,20 KG).REFERENTE AO MES DE MAIO/2021DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020 ADESÃO RP 00004/2020(ADITIVADO) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001230 | 14/06/2021 | 9576.30 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VEICULOS DE PLACAS CBS-6915/QSE-7940/QFX-1455/QFJ-9D92/QSC-0976/RLR-0I65/RLR-0I45) )DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001231 | 14/06/2021 | 186.66 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO NASF ( VEICULO DE PLACA QFV-7574)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001232 | 14/06/2021 | 329.40 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AOS CAPS'S ( VEICULO DE PLACA OFA-0758)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001233 | 14/06/2021 | 819.19 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA ( VEICULO DE PLACA RLR-6B15)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 14/06/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001235 | 14/06/2021 | 2352.24 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA ( VEICULOS DE PLACA QSE-6870/QSM-2J96 E MOM-4885)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001236 | 14/06/2021 | 3357.13 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE ( VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/QSI-8850 E QFX-1475)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001237 | 14/06/2021 | 2513.89 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU( VEICULOS DE PLACAS QSF-1593/OGC-5262)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001238 | 14/06/2021 | 532.53 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO SAD( VEICULO DE PLACA QSM-3A96)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 14/06/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, SITUADO NA RUA ALOISIO G VASCONCELOS, S/N TERRA NOVA, REFERENTE A MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 14/06/2021 | 220.55 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO, 324 CENTRO, REFERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 14/06/2021 | 169.52 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINES FERNANDES, 101 CENTRO, REFERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 14/06/2021 | 69.77 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, S/N JOSE FELICIANO, REFERENTE A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 14/06/2021 | 84.75 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 670 JOSE FELICIANO, REFERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 14/06/2021 | 169.52 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, 268 JOSE FELICIANO, REFERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 14/06/2021 | 105.48 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA UBS JOSE FELICIANO, SITUADO NA RUA JOSE RODRIGUES CHAVES, S/N JOSE FELICIANO, REFERENTE A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 14/06/2021 | 40.89 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA UBS JOÃO URSULO, SITUADO NA RUA JANUÁRIO GOMES, 3 CENTRO, REFERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 14/06/2021 | 248.19 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA RUA CDOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 779 CENTRO, REFERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 14/06/2021 | 467.48 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA UBS SÃO FRANCISCO, SITUADO NA RUA PROJETADA 203, S/N NOVA BRASILIA, REFERENTE A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 14/06/2021 | 859.16 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA UBS SÃO FRANCISCO, SITUADO NA RUA PROJETADA 203, S/N NOVA BRASILIA, REFERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 14/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA ACADEMIA DE SAÚDE, SITUADO NA RUA MARIA JESUS A CORDEIRO, S/N CENTRO, REFERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 14/06/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137 CENTRO, REFERENTE A ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 14/06/2021 | 0.20 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137 CENTRO, REFERENTE A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 14/06/2021 | 11.22 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA JOÃO PESSOA, 62 CENTRO, REFERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 14/06/2021 | 41.97 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA UBS JOÃO URSULO, SITUADO NA RUA JANUÁRIO GOMES, 3 CENTRO, REFERENTE A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 14/06/2021 | 123.81 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA UBS JOSE FELICIANO, SITUADO NA RUA JOSE RODRIGUES CHAVES, S/N JOSE FELICIANO, REFERENTE A ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 14/06/2021 | 136.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA UBS TERRA NOVA, SITUADO NA RUA JOÃO CASSIMIRO DA SILVA, S/N TERRA NOVA, REFERENTE A ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 14/06/2021 | 84.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA ACADEMIA DE SAUDE, SITUADO NA RUA MARIA JESUS A CORDEIRO, S/N CENTRO, REFERENTE A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 14/06/2021 | 288.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADA NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, S/N JOSE FELICIANO, REFERENTE A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 14/06/2021 | 26.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, 268 JOSE FELICIANO, REFERENTE A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 14/06/2021 | 602.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, 670 JOSE FELICIANO, REFERENTE A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 14/06/2021 | 624.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137 CENTRO, REFERENTE A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 14/06/2021 | 501.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS CASTRO PINTO I, SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMNRO, 112 SANTA LUZIA, REFERENTE A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 14/06/2021 | 445.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 CENTRO, REFERENTE A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 14/06/2021 | 629.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOÃO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES, S/N CENTRO, REFERENTE A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 14/06/2021 | 1615.50 | 32836100000149 | JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 14/06/2021 | 289.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU ANEXO, SITUADO NO SITIO MARAU, AREA RURAL, REFERENTE A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 14/06/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 14/06/2021 | 222.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU ANEXO, SITUADO NO SITIO MARAU, AREA RURAL, REFERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 14/06/2021 | 7958.40 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS( NEOCATE E NUTRIDRINK MAX PRO), MATERIAL DESTINADO PARA AO SETOR DE ASSITENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PACIENTES DO SUS(DEMANDA JUDICIAL) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 14/06/2021 | 607.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA I, SITUADA NO SITIO MARAU, AREA RURAL, REFERENTE A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 14/06/2021 | 1310.16 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO MATERIAL ODONTOLOGICO( OCULOS INCOLOR/ FACE SHIELD/ SEDA PRETA ODONTOTECHNOFIO). MATERIAL DESTINADO PARA A SAUDE BUCAL. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 14/06/2021 | 40.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOÃO URSULO, SITUADA NO SITIO MARAU, S/N CENTRO, REFERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 14/06/2021 | 14000.00 | 14008942000120 | JR EQUIPAMENTOS COMERCIO ATACADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MACACAO PROTEÇÃO QUIMICA BRANCO. TAMANHO G E XG. MATERIAL DESTINADO AO SAMU. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 14/06/2021 | 36.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU, SITUADA NO SITIO MARAU, S/N CENTRO, REFERENTE A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 14/06/2021 | 1334.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADA NA RUA LOURIVAL LACERDA, 20 CENTRO, REFERENTE A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 14/06/2021 | 1084.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADA NA RUA LOURIVAL LACERDA, 20 CENTRO, REFERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 14/06/2021 | 274.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COVID, SITUADA NA RUA JOSE CLAUDINO, 324 CENTRO, REFERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 15/06/2021 | 3363.30 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS( TINTA SINTETICA/ MASSA CORRIDA/ COLA BRANCA/ BUCHA/ PARAFUSO/FECHADURA ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 15/06/2021 | 1999.30 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS( VEDA CALHA/ZINCO CHAPA/FITA DUPLA/CX. DE DESCARGA ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000152021 | 2001280 | 15/06/2021 | 46725.00 | 20166545000180 | SUICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDOS PARA COVID 19. DESTINADO PARA O CENTRO COVID. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM A DISPENSA 00015/2021. CONTRATO 00037/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 2001281 | 16/06/2021 | 2660.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( DIAZEPAM) MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICO) DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00027/2021. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 16/06/2021 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 17/06/2021 | 1274.29 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE NUTRIDRINK E FRALDAS, MATERIAL DESTINADO PARA AO SETOR DE ASSITENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PACIENTES DO SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 17/06/2021 | 94.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001285 | 17/06/2021 | 575.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENASCENÇA, SITUADA NA ZONA RURAL, REFERENTE A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 17/06/2021 | 450.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA( 1 CABO CAT SE 305M PRETO PRYMIAN EZ) MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 18/06/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 21/06/2021 | 4188.05 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( DEPAKOTE/ DERSANI/DUOMO/ MONONITRATO ENTRE OUTROS), MEDICAMENTO DESTINADO PARA AO SETOR DE ASSITENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PACIENTES DO SUS.(DEMANDA JUDICIAL) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 2001289 | 21/06/2021 | 44508.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL/ AR COMPRIMIDO DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DE ACORDO COM A DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00012/2021 CONTRATO 00020/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2001290 | 21/06/2021 | 3500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANAHMENTO DE PROCESSOS DO MÊS DE JUNHO/2021. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2021 INEXIBILIDADE 00003/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001291 | 22/06/2021 | 203.13 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO NASF( VEICULO DE PLACA QFV-7574)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001292 | 22/06/2021 | 2207.67 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA( VEICULOS DE PLACA QSE-6870/QSM-2J96/MOM-4885)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001293 | 22/06/2021 | 406.26 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO SAD( VEICULOS DE PLACA QSM-3A96)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001294 | 22/06/2021 | 164.70 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AOS CAPS'S( VEICULO DE PLACA OFA-0758)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001295 | 22/06/2021 | 3479.67 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE( VEICULOS DE PLACA QSI-8830/QSI-8850 E QFX-1475)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001296 | 22/06/2021 | 1168.41 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA( VEICULOS DE PLACA RLR-6B15)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001297 | 22/06/2021 | 2209.45 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE AO SAMU( VEICULOS DE PLACA QSF-1593 E OGC-5262)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 22/06/2021 | 188.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001299 | 22/06/2021 | 8050.37 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE( VEICULOS DE PLACA CBS-6J15/QSE-7940/QFX-1455/QFJ-9D92/QFJ-6E72/QSC-0976/RLR-0I65/RLR-0I45) )DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2001300 | 22/06/2021 | 35150.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE PROTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO NO AMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO 0002/2021. DISPENSA OM 00001/2021 REFERENTE A ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2001301 | 22/06/2021 | 35150.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE PROTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO NO AMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO 0002/2021. DISPENSA OM 00001/2021 REFERENTE A MAIO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 22/06/2021 | 352.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE JUNHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 22/06/2021 | 201.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 22/06/2021 | 2450.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 22/06/2021 | 5200.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 22/06/2021 | 96689.72 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 22/06/2021 | 67741.93 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 22/06/2021 | 145184.24 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 22/06/2021 | 14700.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 22/06/2021 | 70356.63 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 22/06/2021 | 74364.50 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DO PEVA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 22/06/2021 | 5270.08 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO NASF- CONTRATO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 22/06/2021 | 29555.12 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD - CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 22/06/2021 | 35284.90 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SAMU - CTR REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 22/06/2021 | 9320.08 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL - CONTRATO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 22/06/2021 | 8600.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL - CONTRATOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 22/06/2021 | 36605.95 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CEO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 22/06/2021 | 20991.29 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 22/06/2021 | 183110.35 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 22/06/2021 | 21577.54 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SAMU REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 22/06/2021 | 26919.97 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO NASF REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 22/06/2021 | 119163.85 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 22/06/2021 | 83200.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS SAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 22/06/2021 | 5100.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS POLICLINICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 22/06/2021 | 134000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS HSA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 22/06/2021 | 3133.40 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS HSA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 22/06/2021 | 18000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS CAPS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 22/06/2021 | 180333.33 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS PSF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 22/06/2021 | 26420.08 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS TM - CONTRATOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 22/06/2021 | 17656.22 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS PSF EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 22/06/2021 | 6573.38 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICO POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 22/06/2021 | 19844.64 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 22/06/2021 | 5012.03 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS TM - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 22/06/2021 | 4711.84 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSIÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 22/06/2021 | 5452.40 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 22/06/2021 | 4400.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PSF RENASCENÇA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 22/06/2021 | 3444.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 22/06/2021 | 32285.89 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COVID 19-CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 22/06/2021 | 15800.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CONTRATO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 22/06/2021 | 1600.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO UNIDADE DE ACOLHIMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 22/06/2021 | 1100.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CEO - CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 22/06/2021 | 2450.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 22/06/2021 | 3516.67 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO UBS RENATO RIBEIRO I REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 22/06/2021 | 31563.77 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS - RECURSO PROPRIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 22/06/2021 | 47843.46 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ENT 2017 REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 22/06/2021 | 27990.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR CTR REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 22/06/2021 | 40000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - CONTRATO SAD REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 22/06/2021 | 3326.67 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO - INSS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 22/06/2021 | 2300.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD - COMISSION REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 22/06/2021 | 4399.60 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 22/06/2021 | 7500.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 22/06/2021 | 52934.99 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 22/06/2021 | 2651.13 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SAMU - A DISPOSIÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 22/06/2021 | 260777.05 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 23/06/2021 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 23/06/2021 | 2331.10 | 00058654917415 | EDVANDO O LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE LAVAR E CENTRIFUGA DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 25/06/2021 | 26813.46 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SA ANDRADE(DURANTE O PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2001358 | 25/06/2021 | 35150.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE PROTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO NO AMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO 0002/2021. DISPENSA OM 00001/2021 REFERENTE A JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 25/06/2021 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 25/06/2021 | 9762.64 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF-PASEP 05/2021 DATA LIMITE PARA ACOLHIMENTO 25/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 29/06/2021 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS(MULTIFUCIONAL) IMPRESSORAS LOCALIZADAS NO SETOR FINANCEIRO, COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 2001362 | 29/06/2021 | 569.40 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF. A REALIZAÇÃO DE 78 EXAMES DO PROCEDIMENTO DE EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO VAGINAL/MICROFLORA REF. AO MES DE JUNHO/2021DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0002/2021 . CONTRATO 00009/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 30/06/2021 | 1890.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE( CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO). REFERENTE A MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 30/06/2021 | 27830.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE( DIVERSOS PREDIOS E HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE). REFERENTE A MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 30/06/2021 | 2521.64 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 30/06/2021 | 201.60 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS PARA O CAPS AD. DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 30/06/2021 | 189.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 30/06/2021 | 118.69 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS PARA O CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 30/06/2021 | 232.35 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, QUEIJO E BOLOS, DESTINADOS PARA A FISCALIZAÇÃO DA COVID. DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 30/06/2021 | 2421.50 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS( COLHER DESCARTAVEL/ MARMITAS/ SACO PLASTICO/ COPOS 150ML E 180ML ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE E VIGILANCIA EM SAUDEREFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 2001371 | 30/06/2021 | 2500.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA E GERENCIAMENTO EM CRISE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021DE ACORDO COM O CONTRATO 00010/2021 DISPENSA 00005/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 2001372 | 30/06/2021 | 5419.52 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA REF. A 69 ATENDIMENTOS - LINHA DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO QUE PROCURA A SECRETARIA DE SAUDE.DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2021DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 00001/2019 CONTRATO 00078/2019(CONTRATO ADITIVADO) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 30/06/2021 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS D SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE PUBLICA. SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 30/06/2021 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO/PORTAL DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA DE JUNHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 30/06/2021 | 2000.00 | 42065168000125 | WELLINGTON FERNANDES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO( DECORAÇÃO E JARDINAGEM, INCLUISVE CORTE E PODA DE ARVORES) NO PERIODO DE JUNHO/2021 PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 30/06/2021 | 563.52 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. PROCESSO NUMERO 10467-402311/2018-13 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 30/06/2021 | 135.36 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. PROCESSO NUMERO 10467-402827/2019-49 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 30/06/2021 | 401.43 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. PROCESSO NUMERO 10467-402828/2019-93 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 30/06/2021 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO,324 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JUNHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 30/06/2021 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA LOURIVAL LACERDA,20 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 30/06/2021 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO II-LOCALIZADO NA PRAÇA JOAO PESSOA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 30/06/2021 | 310.00 | 00003481265492 | CÍCERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA,SN. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENASCENÇA, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 30/06/2021 | 800.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO,779 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 30/06/2021 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 30/06/2021 | 1000.00 | 00016072987400 | MARIA DOS ANJOS GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 30/06/2021 | 450.00 | 00075423995434 | LUCIELMA NUNES FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR DE SOUZA MACIEL,54 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 30/06/2021 | 900.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 30/06/2021 | 1500.00 | 00020635001420 | SEBASTIANA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO I , SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,112 -SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 30/06/2021 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS AD - LOCALIZADO NO CONJ. JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 30/06/2021 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,252 -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 30/06/2021 | 2750.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES,101 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001395 | 30/06/2021 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 30/06/2021 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ARQUIVO MORTO, SITUADO NA JOSE AIRES DE ALENCAR, -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JUNHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 30/06/2021 | 9339.30 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE DE MORAIS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS( RESPERIDONA/TRAMADOL/ PREGABALINA ENTRE OUTROS). MEDICAMENTOS DESTINADO PARA A FARMACIA PSICOTROPICO. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 30/06/2021 | 1778.70 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 30/06/2021 | 37172.82 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 30/06/2021 | 14364.69 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 30/06/2021 | 11892.12 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 30/06/2021 | 7715.27 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA CEO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 30/06/2021 | 7114.14 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA CAPS AD. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 30/06/2021 | 56663.03 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 30/06/2021 | 6422.03 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA SAMU. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 30/06/2021 | 9246.67 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA NASF. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 30/06/2021 | 1258.85 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA MEDICOS HSA EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 30/06/2021 | 1268.86 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA MEDICOS PSF EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 30/06/2021 | 15999.50 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ENT 2017. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 30/06/2021 | 3184.13 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA MEDICO POLICLINICA EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 30/06/2021 | 6915.04 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA POLICLINICA EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 30/06/2021 | 1863.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA CAPS TM EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 30/06/2021 | 2215.66 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 30/06/2021 | 11725.11 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA PSF EFETIVOS - RECURSOS PROPRIOS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 30/06/2021 | 1895.09 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA CAPS INFANTIL - EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 30/06/2021 | 539.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 30/06/2021 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 30/06/2021 | 3476.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 30/06/2021 | 539.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 30/06/2021 | 792.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA UBS RENATO RIBEIRO I, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 30/06/2021 | 731.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO - INSS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 30/06/2021 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 30/06/2021 | 583.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SAMU - A DISPOSIÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 30/06/2021 | 14903.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 30/06/2021 | 57680.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 30/06/2021 | 16360.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA AGENTES DO PEVA. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 30/06/2021 | 1159.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA NASF - CONTRATO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 30/06/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA CEO - CONTRATADO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 30/06/2021 | 352.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA UNIDADE DE ACOLHIMENTO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 30/06/2021 | 1892.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 30/06/2021 | 10868.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA MEDICOS SAMU CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 30/06/2021 | 1122.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA MEDICOS POLICLINICA. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 30/06/2021 | 25344.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA MEDICOS HSA CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 30/06/2021 | 3960.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA MEDICOS CAPS CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 30/06/2021 | 39673.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA MEDICOS PSF CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 30/06/2021 | 720.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 30/06/2021 | 506.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD- COMISSION. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 30/06/2021 | 7102.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA COVID 19 - CONTRATADO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 30/06/2021 | 8594.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - CONTRATO SAD RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 30/06/2021 | 916.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA PSF RENASCENÇA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 30/06/2021 | 5761.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA CAPS TM- CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 30/06/2021 | 23092.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 30/06/2021 | 5925.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - CTR. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 30/06/2021 | 899.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA CAPS INFANTIL CTR. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 30/06/2021 | 7283.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SAMU CTR. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 30/06/2021 | 4386.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA CAPS AD CONTRATADO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 30/06/2021 | 3080.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 30/06/2021 | 25371.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001449 | 30/06/2021 | 3990.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021DE ACORDO COM CONTRATO 00034/2021 . PREGÃO PRESENCIAL 0003/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 01/07/2021 | 790.00 | 00008160784406 | JOSÉ WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS DE PLACAS QSM-3A96/QSM-2J96/QFX-1475/QSG-1315/QFX-1455/QSE-6870/ QSC-0976/ QSE-7940/QPO-0I60/QFJ-6E72/MOM-4885/QSG-1465OFA-0758 E QSI-8830. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA (EXTRATO MAGNÉTICO) RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 01/07/2021 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 01/07/2021 | 2080.00 | 00030267137400 | NEWTON BRAZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE 3 TELEVISORES AOC (PLACAS DE TV) E AQUISIÇÃO DE 05 CONTROLES DE TV, SERVIÇOS REALIZADOS EM TV NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 02/07/2021 | 4479.68 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE/SUPLEMENTO ALIMENTAR), DESTINADO PARA AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PACIENTES DO SUS.(DEMANDA JUDICIAL) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 2001457 | 02/07/2021 | 58350.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LATEX,MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA/UBS'S. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0004/2021. CONTRATO 00015/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001458 | 02/07/2021 | 993.74 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA( VEICULO DE PLACA RLR-6B15)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001459 | 02/07/2021 | 192.15 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO NASF (VEICULO DE PLACA QFV-7574)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001460 | 02/07/2021 | 8240.78 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (VEICULOS DE PLACAS CBS-6J15/QSE-7940/QFX-1455/QFJ-9D92/QSC-0976/RLR-0I65/RLR-0I45) )DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001461 | 02/07/2021 | 274.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO SAD(SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (VEICULO DE PLACA QSM-3A96)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001462 | 02/07/2021 | 2080.12 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS(AMBULANCIAS) PERTENCENTES AO SAMU (VEICULOS DE PLACAS QSF-1593/OGC-5262)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 02/07/2021 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001464 | 02/07/2021 | 2682.14 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE (VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/QSI-8850 E QFX-1475)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001465 | 02/07/2021 | 165.41 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AOS CAPS'S (VEICULOS DE PLACAS OFA-0758)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001466 | 02/07/2021 | 1859.61 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA (VEICULOS DE PLACAS QSE-6870/QSM-2J96/MOM-4885)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 02/07/2021 | 225.00 | 00098083260487 | ROBERTO DE OLIVEIRA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE PNEUS/VULCANIZAÇÃO EM AUTOMOVEIS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE( VEICULOS DE PLACAS OFA-0758/QSG-1315/QSE-7940/QSM-3A96/QFX-1475 E QFX-1455 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001468 | 02/07/2021 | 8000.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA JOAO PESSOA PARA RECEBER TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00006/2019. VIGENCIA 01/02/2022 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001469 | 02/07/2021 | 11980.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PEQUENOS(VEICULOS DE PLACAS RLR-6B15/QFJ-9D92/QFL-6E72/RLR0I45 E RLR-0I65 PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. CONTRATO 00031/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 02/07/2021 | 1337.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GALÃO DE 20L(191 UNIDADES) DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 02/07/2021 | 742.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GALÃO DE 20L(106 UNIDADES) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 02/07/2021 | 686.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GALÃO DE 20L(98 UNIDADES) DESTINADO AS UBS'S/ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 02/07/2021 | 497.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GALÃO DE 20L(71 UNIDADES) DESTINADO AOS CAPS'S, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 2001453 | 02/07/2021 | 14591.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( CLONAZEPAM/DIAZEPAM/ FENOBARBITAL ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICO) DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00027/2021. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 2001454 | 02/07/2021 | 3400.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( CARBAMAZEPINA) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICO) DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00027/2021. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2001474 | 05/07/2021 | 2227.72 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DA ATENÇÃO BÁSICA (629,30 KG).REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020 ADESÃO RP 00004/2020(ADITIVADO) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2001475 | 05/07/2021 | 192.93 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAUDE (54,50 KG).REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020 ADESÃO RP 00004/2020(ADITIVADO) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2001476 | 05/07/2021 | 252.40 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DOS CAPS'S (71,30 KG).REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020 ADESÃO RP 00004/2020(ADITIVADO) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2001477 | 05/07/2021 | 2096.74 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DA VIGILANCIA SANITARIA E SECRETARIA DE SAUDE (592,30 KG).REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020 ADESÃO RP 00004/2020(ADITIVADO) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2001478 | 05/07/2021 | 180.54 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DO SAMU (51,00 KG).REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020 ADESÃO RP 00004/2020(ADITIVADO) | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2001479 | 05/07/2021 | 4171.54 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE (1.178,40 KG).REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020 ADESÃO RP 00004/2020(ADITIVADO) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2001480 | 05/07/2021 | 4000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021DE ACORDO COM O CONTRATO 00001/2021 INEXIB. 00001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 2001481 | 05/07/2021 | 4095.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF. A REALIZAÇÃO DE 91 EXAMES/ PROCEDIMENTOS DE EXAME MAMOGRAFIAS BILATERAIS, CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA. REFERENTE. AO MES DE JUNHO/2021DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0002/2021 . CONTRATO 00009/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 05/07/2021 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA TENDA MODELO CHAPEU, DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2021 LOCALIZADA PROXIMO A AREA DO COVID DO HOSPITAL SÁ ANDRADE SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 05/07/2021 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA TENDA MODELO CHAPEU, DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2021 LOCALIZADA NO PATIO DO HOSPITAL SÁ ANDRADE SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 05/07/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001485 | 05/07/2021 | 47739.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(CEFTRIAXONA/CLORETO DE SODIO/DEXAMETASONA ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00005/2021. CONTRATO 00022/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001486 | 05/07/2021 | 12603.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(SORO FISIOLOGICO/ SORO RINGER/MEROPENEM ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00005/2021. CONTRATO 00022/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 06/07/2021 | 2956.36 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA PARA PACIENTE DO SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 06/07/2021 | 1250.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 45KG(4 UNID.). E 13KG(1 UNID.)FORNECIMENTO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE E SAMU. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 06/07/2021 | 360.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG(4 UNID.)FORNECIMENTO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 06/07/2021 | 450.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG(5 UNID.)FORNECIMENTO DESTINADO AOS CAPS'S. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 06/07/2021 | 5307.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 06/07/2021 | 3415.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 2001493 | 06/07/2021 | 5000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021DE ACORCO COM A INEXIGIBILIDADE 00004/2021. CONTRATO 00018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 2001494 | 06/07/2021 | 5000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021DE ACORCO COM A INEXIGIBILIDADE 00004/2021. CONTRATO 00018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 2001495 | 06/07/2021 | 5000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE MAIO/2021DE ACORCO COM A INEXIGIBILIDADE 00004/2021. CONTRATO 00018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 2001496 | 06/07/2021 | 5000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021DE ACORCO COM A INEXIGIBILIDADE 00004/2021. CONTRATO 00018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 06/07/2021 | 5382.39 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE/SUPLEMENTO ALIMENTAR(LEITE APTAMIL/NAN CONFOR/MILNUTRI/ NEO ADVANCE/ NUTREN), DESTINADO PARA AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PACIENTES DO SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 06/07/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001499 | 07/07/2021 | 1490.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00024/2021 PP 00005/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 07/07/2021 | 600.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/HOSPITALARES PROCEDIMENTO: POLISSONOGRAFIA. PROCEDIMENTO REALIZADO EM PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 08/07/2021 | 755.91 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE/SUPLEMENTO ALIMENTAR (NUTRIDRINK PROTEIN NEUTRAL), DESTINADO PARA AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PACIENTES DO SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 2001502 | 08/07/2021 | 13004.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( HALOPERIDOL DECANOATO 50MG AMPOLAS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICO. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00027/2021. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 08/07/2021 | 235.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA O CAFE DA MANHÃ DOS CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 08/07/2021 | 229.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 08/07/2021 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT-DEP.NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFRAÇÃO DE TRANSITO DE AUTOMOVEL PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. VEICULO DE PLACA QSG-1315. MOTIVO: TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATÉ 50%. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 08/07/2021 | 704.33 | 04892707000100 | DNIT-DEP.NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFRAÇÃO DE TRANSITO DE AUTOMOVEL PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. VEICULO DE PLACA QSG-1315. MOTIVO: TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 50%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 08/07/2021 | 42045.79 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 08/07/2021 | 28512.47 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 08/07/2021 | 582.59 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO DA FOLHA SAMU - A DISPOSIÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 08/07/2021 | 1849.80 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO DA FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 08/07/2021 | 1008.32 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO DA FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD- COMISSION | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 08/07/2021 | 550.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO DA FOLHA PSF RENASCENÇA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 08/07/2021 | 1386.10 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE -A DISPOSIÇÃO -INSS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 08/07/2021 | 2456.20 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO DA FOLHA CAPS INFANTIL - EFETIVOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 08/07/2021 | 14930.56 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO DA FOLHA PSF EFETIVOS - RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 08/07/2021 | 2253.37 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO DA FOLHA CAPS TM - EFETIVOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 08/07/2021 | 9073.94 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO DA FOLHA POLICLINICA EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001518 | 08/07/2021 | 3254.93 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO DA FOLHA MEDICO POLICLINICA EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001519 | 08/07/2021 | 20321.47 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO DA FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ENT 2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001520 | 08/07/2021 | 8819.87 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO DA FOLHA MEDICOS PSF EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001521 | 08/07/2021 | 1145.24 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO DA FOLHA MEDICOS HSA EFETIVOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 08/07/2021 | 1008.33 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001523 | 08/07/2021 | 11931.47 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO DA FOLHA NASF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001524 | 08/07/2021 | 8288.53 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO DA FOLHA SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 08/07/2021 | 74253.50 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO DA FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 08/07/2021 | 9155.28 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO DA FOLHA CAPS AD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001527 | 08/07/2021 | 14757.11 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO DA FOLHA CEO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 08/07/2021 | 400.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO DA FOLHA CAPS AD - CONTRATADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 08/07/2021 | 23829.18 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 08/07/2021 | 33731.56 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO DA FOLHA AGENTES DO PEVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 08/07/2021 | 110519.26 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO DA FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001532 | 08/07/2021 | 30358.05 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO DA FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 08/07/2021 | 2355.91 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 08/07/2021 | 800.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO DA FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001535 | 08/07/2021 | 62.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 09/07/2021 | 733.44 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS( ELIQUIS 2,5MG/ VERSA 40MG INJ.), DESTINADO PARA AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PACIENTES DO SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 09/07/2021 | 504.00 | 00099292157434 | REGINA DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 27 REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A AÇÃO DE VACINAÇÃO INFLUENZA NO DIA 03/07/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 09/07/2021 | 837.78 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE DEFEITO MECANICO EM AUTOMOVEL PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE PLACA OGC-5262. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 2001539 | 09/07/2021 | 9790.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 178 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. SERVIÇO REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAUDE.DE ACORDO COM A ADESÃO RP 0006/2019. CONTRATO 00040/2019( SEGUNDO TERMO ADITIVO VALIDO ATÉ 04/04/2022) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 12/07/2021 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO PARA PACIENTE DO SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 12/07/2021 | 150.00 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 13/07/2021 | 1320.54 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE AORTOGRAFIA PARA PACIENTE DO SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 13/07/2021 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO PARA PACIENTE DO SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 13/07/2021 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO PARA PACIENTE DO SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001545 | 13/07/2021 | 2200.00 | 40914247000138 | JOSE JOBSON SILVA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL PALIO DE PLACA MOM -4885 PARA TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2021DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00003/2021. CONTRATO 00035/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001546 | 13/07/2021 | 268.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO COVID, SITUADO NA AV. JOSE CLAUDINO 324 - CENTRO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 13/07/2021 | 74.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO CER(CENTRO DE ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO), SITUADO NA RUA ALONSO G VASCONCELOS, S/N- TERRA NOVA, REFERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 13/07/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 13/07/2021 | 87.53 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA UBS TERRA NOVA, SITUADO NA RUA JOAO CASSIMIRO DA SILVA, S/N- TERRA NOVA, REFERENTE A JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 13/07/2021 | 230.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA UBS TERRA NOVA, SITUADO NA RUA JOAO CASSIMIRO DA SILVA, S/N- TERRA NOVA, REFERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 13/07/2021 | 109.99 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 779- CENTRO, REFERENTE A JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 13/07/2021 | 0.18 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54- RENATO RIBEIRO, REFERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001553 | 13/07/2021 | 84.73 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA UBS PORTAL II, SITUADO RUA BALBINO ALVES BARBOSA,SN- PORTAL, REFERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 13/07/2021 | 96.17 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA UBS PORTAL II, SITUADO RUA BALBINO ALVES BARBOSA,SN- PORTAL, REFERENTE A JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 13/07/2021 | 551.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS JOÃO ÚRSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES, S/N - CENTRO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001556 | 13/07/2021 | 113.20 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA UBS JOSE FELICIANO, SITUADO RUA JOSE RODRIGUES CHAVES,SN- JOSE FELICIANO, REFERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001557 | 13/07/2021 | 42.04 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA UBS JOÃO URSULO, SITUADO RUA JANUARIO GOMES 3,- JOSE FELICIANO, REFERENTE A JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 13/07/2021 | 512.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS JOÃO ÚRSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES, S/N - CENTRO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001559 | 13/07/2021 | 2.14 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO RUA MACHADO DE ASSIS 137,- CENTRO, REFERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 13/07/2021 | 308.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 - CENTRO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001561 | 13/07/2021 | 470.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 - CENTRO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 13/07/2021 | 0.18 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO RUA MOACIR SOUZA MACIEL 54,- REANTO RIBEIRO, REFERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001563 | 13/07/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO RUA MOACIR SOUZA MACIEL 54,- REANTO RIBEIRO, REFERENTE A JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 13/07/2021 | 625.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137 - CENTRO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 13/07/2021 | 3391.45 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA UBS SAO FRANCISCO, SITUADO RUA PROJETADA 203 SN - NOVA BRASILIA, REFERENTE A JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 13/07/2021 | 233.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS CASTRO PINTO I, SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 112 - SANTA LUZIA. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 13/07/2021 | 521.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENASCENÇA, SITUADO NA RUA JOÃO FRUTUOSO DA CUNHA, S/N - CENTRO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001568 | 13/07/2021 | 1236.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA 20, - CENTRO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 13/07/2021 | 567.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, - JOSE FELICIANO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 13/07/2021 | 81.23 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO PRAÇA JOAO PESSOA 62 - CENTRO, REFERENTE A JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 13/07/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO CAPS TM, SITUADO RUA ORCINE FERNANDES 101 - CENTRO, REFERENTE A JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 13/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO CAPS INFANTIL, SITUADO RUA JUSCELINO KUBITSCHEK - JOSE FELICIANO, REFERENTE A JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 13/07/2021 | 376.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL 54 - CENTRO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 13/07/2021 | 468.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADO NA RUA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO 779 - CENTRO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 13/07/2021 | 25.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOSE FELICIANO FILHO 268 - JOSE FELICIANO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 13/07/2021 | 255.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOSE FELICIANO FILHO SN - JOSE FELICIANO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001577 | 13/07/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO SITUADO RUA JOAO FELICIANO FILHO 268- JOSE FELICIANO, REFERENTE A JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001578 | 13/07/2021 | 69.77 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA SITUADO RUA JOAO FELICIANO FILHO SN- JOSE FELICIANO, REFERENTE A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001579 | 13/07/2021 | 1874.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR(BIATAIN ALGINATO/ATRACTAN CREME/BIGUASOL), DESTINADO PARA O SAD(SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR). DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 2001580 | 14/07/2021 | 2070.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( HALOPERIDOL DECANOATO 50MG AMPOLAS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICO. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00027/2021. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001581 | 14/07/2021 | 2024.11 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA (VEICULOS DE PLACAS QSE-6870/QSM-2J96/MOM-4885)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001582 | 14/07/2021 | 181.82 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO NASF (VEICULO DE PLACA QFV-7574)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001583 | 14/07/2021 | 422.81 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO SAD (VEICULO DE PLACA QSM-3A96)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001584 | 14/07/2021 | 2612.58 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO SAMU (VEICULO DE PLACA QSF-1593)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001585 | 14/07/2021 | 2024.80 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE (VEICULO DE PLACA QSI-8830/QSI-8850/QSF-1475)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001586 | 14/07/2021 | 181.94 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AOS CAPS'S (VEICULO DE PLACA OFA-0758)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001587 | 14/07/2021 | 1141.94 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA (VEICULO DE PLACA RLR-6B15)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001588 | 14/07/2021 | 8538.46 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (VEICULOS DE PLACAS CBS-6J15/QSE-7940/QFX-1455/QFJ-9D92/QFJ-6E72/RLR-0I65/RLR-0I45 E QSC-0976)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 15/07/2021 | 6475.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLOCAÇÃO DE 45M² DE FORRO DE PVC (AREA VERMELHA)/ PORTA BANG BANG E INSTALAÇÃO ELETRICA(GARAGEM DAS AMBULANCIAS). SERVIÇOS REALIZADOS NO HOSPITAL SÁ ANDRADE.NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 15/07/2021 | 2280.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLOCAÇÃO DE 24M² DE PAREDE DE GESSO. SERVIÇOS REALIZADOS NO HOSPITAL SÁ ANDRADE(SALA DA COORDENAÇÃO/BLOCO CIRURGICO/GARAGEM DA AMBULANCIA).NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001591 | 15/07/2021 | 1540.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLOCAÇÃO DE 77M² DE MASSAMENTO EM GESSO, SERVIÇO REALIZADO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO.NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001592 | 15/07/2021 | 885.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA 150HD/ LAMPADA H7 12V)PARA MANUTENÇÃO EM AUTOMOVEL PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. VEICULO DE PLACA OGC-5262. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001593 | 15/07/2021 | 600.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AUTOMOVEL PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. VEICULO DE PLACA OGC-5262. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 15/07/2021 | 8329.73 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES /SUPLEMENTOS ALIMENTARES(NEOCATE/ NUTRIDRINK MAX/ NUTRIDRINK PROTEIN NEUTRAL), DESTINADO PARA AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PACIENTES DO SUS. DEMANDA JUDICIAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001595 | 15/07/2021 | 1320.54 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE ARTERIOGRAFIA AORTA ILIACA E DISTAL PARA PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 16/07/2021 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 2001597 | 16/07/2021 | 14658.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(ALPRAZOLAN/AMITRIPTILINA/ CARBAMAZEPINA/CITALOPRAM ENTRE OUTROS) DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICODE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. CONTRATO 00028/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 16/07/2021 | 1716.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE( CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001599 | 16/07/2021 | 28631.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E DO HOSPITAL REGIONAL DR SÁ ANDRADE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2001600 | 19/07/2021 | 3500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANAHMENTO DE PROCESSOS DO MÊS DE JULHO/2021.DE ACORDO COM A INEXIBILIDADE 00003/2021. CONTRATO 00004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 19/07/2021 | 820.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 01 TROCA DE FONTE DA IMPRESSORA BROTHER HL 1212 NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE/01 TROCA DA UNIDADE FUSORA DA IMPRESSORA BROTHER HL 1212 DA VIGILANCIA E 08 RECARGAS DE TONNER TN 1060 PARA ATENÇÃO BÁSICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001602 | 19/07/2021 | 500.00 | 14719901000142 | CLINICA SANTA MADRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME MEDICO OFTALMOLOGICO(TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA EM AMBOS OS OLHOS) EXAME REALIZADO EM PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 19/07/2021 | 3100.00 | 00012845285450 | JOÃO MILTON SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVILO DE PINTURA DO CAPS INFANTIL E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 19/07/2021 | 1800.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM 12 APARELHOS ARCODICIONADOS PERTENCENTES AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NO PERIODO DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001618 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 21/07/2021 | 1100.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 21/07/2021 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 21/07/2021 | 1000.00 | 00016072987400 | MARIA DOS ANJOS GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001622 | 21/07/2021 | 650.00 | 00075423995434 | LUCIELMA NUNES FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR DE SOUZA MACIEL,54 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001623 | 21/07/2021 | 1100.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 21/07/2021 | 1500.00 | 00020635001420 | SEBASTIANA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO I , SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,112 -SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001625 | 21/07/2021 | 350.00 | 08973018000181 | PONTO GASTRO CLINICA GASTROENTEROLOGICA PONTOGASTRO LTDA SM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE MANOMETRIA ESOFAGICA, EXAME REALIZADO EM PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 21/07/2021 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 21/07/2021 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO,324 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JULHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001607 | 21/07/2021 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ARQUIVO MORTO, SITUADO NA JOSE AIRES DE ALENCAR, -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JULHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001608 | 21/07/2021 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA LOURIVAL LACERDA,20 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001609 | 21/07/2021 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001610 | 21/07/2021 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001611 | 21/07/2021 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS AD - LOCALIZADO NO CONJ. JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001612 | 21/07/2021 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,252 -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001613 | 21/07/2021 | 2750.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES,101 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 21/07/2021 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO II - SITUADO NA PRAÇA JOAO PESSOA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 21/07/2021 | 310.00 | 00003481265492 | CÍCERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA,SN. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 21/07/2021 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENASCENÇA, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 21/07/2021 | 800.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO,779 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 22/07/2021 | 315.00 | 00008160784406 | JOSÉ WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,VEICULOS DE PLACAS: QFX-1455(2 LAVAGENS) / QSC-0976(1 LAVAGEM) / RLR-6B15(1 LAVAGEM) QSE-7940(1 LAVAGEM) RLR-0I65(2 LAVAGENS) / QFJ-6E72(1 LAVAGEM) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 2001627 | 22/07/2021 | 8368.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(ACIDO VALPROICO/ AMITRIPLINA/ LEVOMEPROPAZINA/SERTRALINA ENTRE OUTROS) DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICODE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. CONTRATO 00028/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001628 | 22/07/2021 | 2161.45 | 11392682000141 | EXPANSÃO MÉDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS( GAZE C/PHMB/ BOTA DE UNHA E HIDROGEL C/ ALGINATO) MATERIAL DESTINADO AO SAD(SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001629 | 22/07/2021 | 6910.50 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( CIPROFIBRATO/FORXIGA/DERSANI/PROLOPA ENTRE OUTROS) DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA PACIENTES DO SUS. DEMANDA JUDICIAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001630 | 22/07/2021 | 70.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS DAS GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA COVID 19- CONTRATADO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001631 | 22/07/2021 | 5.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS DAS GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD - COMISSION. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001632 | 22/07/2021 | 85.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS DAS GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - CONTRATO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001633 | 22/07/2021 | 5.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS DAS GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001634 | 22/07/2021 | 5.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS DAS GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA VIGILANCIA SANITARIA .RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001635 | 22/07/2021 | 73.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001636 | 22/07/2021 | 355.00 | 00008160784406 | JOSÉ WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BASICA, VEICULOS DE PLACAS: QSE-6870(2 LAVAGENS) / QSM-2J96(1 LAVAGEM) / QFV-7574(1 LAVAGEM), / MOM-4885(4 LAVAGENS) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001637 | 22/07/2021 | 440.00 | 00008160784406 | JOSÉ WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO MAC, VEÍCULOS DE PLACAS: QFX-1475(4 LAVAGENS) / QSM-3 A96(1 LAVAGEM), QSI-8830(2 LAVAGENS) / QSI-8850(3 LAVAGENS) /QSF-1593(1 LAVAGEM) OFA-0758(1 LAVAGEM) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001638 | 22/07/2021 | 6359.10 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR(ATRACTAIN/BIATAIN ALGINATO FITA/BIGUASOAP ENTRE OUTROS), DESTINADO PARA O SAD(SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR). DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 23/07/2021 | 490.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ESTRIBO DA PORTA DE CORRER DA SPRITER E TROCA DE CARRINHO GUIA DA PORTA LATERAL DE CORRER E ROLAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF-1593. PERTENCENTE AO SAMU. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 23/07/2021 | 10435.90 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO(LENÇOL BORRACHA/BROCA CARBIDE/ DESCOLADOR/ ANESTESICO/ FIO DE SEDA ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AS UBS'S DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001641 | 26/07/2021 | 495.60 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 26/07/2021 | 7463.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL REGIONAL SA ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 26/07/2021 | 6607.89 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICAO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO( URGOCLEAN/ URGOSTART E AQUASEPT SOLUÇÃO ANTISSEPTICA) MATERIAL DESTINADO PARA O SAD( SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001644 | 26/07/2021 | 6754.45 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (VEICULOS DE PLACAS CBS-6J15/QSE-7940/QFX-1455/QFJ-9D92/QFJ-6E72/RLR-0I65/RLR-0I45)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001645 | 26/07/2021 | 1421.91 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA (VEICULO DE PLACA RLR-6B15)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001646 | 26/07/2021 | 170.97 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AOS CAPS'S (VEICULO DE PLACA OFA-0758)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001647 | 26/07/2021 | 465.61 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO NASF (VEICULO DE PLACA QFV-7574)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001648 | 26/07/2021 | 2461.74 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO MAC (VEICULOS DE PLACAS QSI-8850/QSI-8830 E QFX-1475)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001649 | 26/07/2021 | 2398.90 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA (VEICULOS DE PLACAS QSE-6870/QSM-2J96/MOM-4885)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001650 | 26/07/2021 | 296.35 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO SAD (VEICULO DE PLACA QSM-3A96)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001651 | 26/07/2021 | 1744.82 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU (VEICULOS DE PLACAS QSF-1593/OGC-5262)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2001652 | 26/07/2021 | 2160.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(COLETOR DE URINA SIST FECHADO 200ML) MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00043/2021 PP 00009/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2001653 | 26/07/2021 | 2813.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ATADURA CREPOM/ESTET SIMPLES/LAMINA FOSCA/NYLON2-0) MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00043/2021 PP 00009/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001654 | 27/07/2021 | 8038.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(COMPLEXO B INJ/ ENALAPRIL/ PROMETAZINA ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2021 PP 0005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2001655 | 27/07/2021 | 1920.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS(COLAR CERVICAL/AGUA OXIGENADA ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00042/2021 PP 0009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001656 | 27/07/2021 | 2200.00 | 40914247000138 | JOSE JOBSON SILVA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL PALIO DE PLACA MOM -4885 PARA TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2021DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00003/2021. CONTRATO 00035/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2001657 | 27/07/2021 | 2430.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS ( EQUIPO ENTERAL / TOUCA SANFONADA ELASTICO DUPLO/ SAONDA NASOGASTRICA/ FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL) MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0009/2021. CONTRATO 00044/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001658 | 29/07/2021 | 195.30 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS PARA RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001659 | 29/07/2021 | 247.38 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS PARA O CAPS AD. DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001660 | 29/07/2021 | 1857.04 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001661 | 29/07/2021 | 472.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS PARA A AÇÃO DO CORUJÃO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID 19. DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001662 | 29/07/2021 | 360.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG(4 UNID.)FORNECIMENTO DESTINADO AOCAPS INFANTIL/ UBS MARAU/ UBS RENATO RIBEIRO E RESIDENCIA TERAPEUTICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001663 | 29/07/2021 | 360.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG(4 UNID.)FORNECIMENTO DESTINADO AO CAPS AD NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001664 | 29/07/2021 | 580.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 45KG(4 UNID.)FORNECIMENTO DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 2001665 | 29/07/2021 | 26237.78 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA REF. A 321 ATENDIMENTOS - LINHA DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO QUE PROCURA A SECRETARIA DE SAUDE.DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2021DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 00001/2019 CONTRATO 00078/2019(CONTRATO ADITIVADO) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2001666 | 29/07/2021 | 60974.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(AGULHA DESCAR./ ALGODAO/ CATETER INTRAVENOSO/ CAMPO OPERATORIO ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021. CONTRATO 00040/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2001667 | 29/07/2021 | 14628.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ALGODÃO HIDROFILO/ESPECULO DESCART./ PAPEL GRAU CIRUR./ GAZE ROLO ENTRE OUTROS) DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA..DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021. CONTRATO 00040/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2001668 | 29/07/2021 | 3842.80 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(COLETOR DE MAT. PERF/ FITA MICROPORE/ AGULHA DESCARTAVEL ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO CENTRO COVID..DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021. CONTRATO 00040/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2001669 | 29/07/2021 | 3122.90 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(COLETOR DE MAT. PERF/ COMPRESSA DE GAZE/EQUIPO MACRO/SCALP DESCARTAVEL ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SAMU.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021. CONTRATO 00040/2021 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2001670 | 29/07/2021 | 8139.40 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(COLETOR DE MAT. PERF/ FRALDA GERIATRICA GAZE DE ROLO ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SAD(SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR)DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021. CONTRATO 00040/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001671 | 29/07/2021 | 1670.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 29/07/2021 | 79651.68 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001673 | 29/07/2021 | 75663.64 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES DO PEVA REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001674 | 29/07/2021 | 51872.06 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 29/07/2021 | 3670.08 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF- CONTRATO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 29/07/2021 | 8600.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL- CONTRATOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001677 | 29/07/2021 | 31339.10 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001678 | 29/07/2021 | 19141.51 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 29/07/2021 | 27223.82 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001680 | 29/07/2021 | 4722.84 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001681 | 29/07/2021 | 31796.42 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF EFETIVOS -RECURSOS PROPRIOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001682 | 29/07/2021 | 38443.55 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001683 | 29/07/2021 | 20697.41 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001684 | 29/07/2021 | 84500.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDIOCS SAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001685 | 29/07/2021 | 9000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS POLICLINICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001686 | 29/07/2021 | 15000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO CONTRATO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001687 | 29/07/2021 | 3080.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001688 | 29/07/2021 | 3326.67 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSIÇÃO - INSS REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001689 | 29/07/2021 | 2782.26 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU A DISPOSIÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001690 | 29/07/2021 | 16046.42 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA -EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001691 | 29/07/2021 | 177.65 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001692 | 29/07/2021 | 2300.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD -COMISSION. REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001693 | 29/07/2021 | 5060.84 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001694 | 29/07/2021 | 5542.81 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001695 | 29/07/2021 | 1100.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO - CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001696 | 29/07/2021 | 385.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE JULHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 29/07/2021 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE JULHO/2021 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001698 | 29/07/2021 | 189.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001699 | 29/07/2021 | 26262.08 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU -CTR REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001700 | 29/07/2021 | 34720.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - CONTRATO SAD REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001701 | 29/07/2021 | 35574.41 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COVID 19 - CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001702 | 29/07/2021 | 33475.12 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD- CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001703 | 29/07/2021 | 11900.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001704 | 29/07/2021 | 73783.60 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001705 | 29/07/2021 | 5200.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001706 | 29/07/2021 | 17420.08 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL - CONTRATO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001707 | 29/07/2021 | 13701.27 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001708 | 29/07/2021 | 94753.79 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001709 | 29/07/2021 | 45455.15 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ENT 2017 REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001710 | 29/07/2021 | 179333.27 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS PSF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001711 | 29/07/2021 | 47033.34 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - CTR REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001712 | 29/07/2021 | 258576.20 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001713 | 29/07/2021 | 181502.07 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE. REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001714 | 29/07/2021 | 86499.84 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001715 | 29/07/2021 | 40083.42 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM - CONTRATOS. REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001716 | 29/07/2021 | 277895.20 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE. REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001717 | 30/07/2021 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO/PORTAL DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA DE JULHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001718 | 30/07/2021 | 2535.65 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS( PAPALE FILME/COLHER DESCARTAVEL/ MARMITAS/ SACO PLASTICO/ COPOS 150ML ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 2001719 | 30/07/2021 | 2500.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA E GERENCIAMENTO EM CRISE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021DE ACORDO COM O CONTRATO 00010/2021 DISPENSA 00005/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 30/07/2021 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS(MULTIFUCIONAL) IMPRESSORAS LOCALIZADAS NO SETOR FINANCEIRO, COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. REFERENTE AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 30/07/2021 | 273.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL(LICENCIAMENTO 2021/ BOMBEIRO 2021/ VISTORIA) DO VEICULO DE PLACA QSF-1593 PERTENCENTE AO SAMU. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001722 | 30/07/2021 | 9128.66 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PASEP 06/2021 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAPÉ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001723 | 30/07/2021 | 135.75 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. PROCESSO NUMERO 10467-402827/2019-49 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001724 | 30/07/2021 | 565.07 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. PROCESSO NUMERO 10467-402311/2018-13 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001725 | 30/07/2021 | 402.60 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. PROCESSO NUMERO 10467-402828/2019-93 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001726 | 30/07/2021 | 1340.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO(BERA) E OTOEMISSÕES ACUSTICAS COM SEDAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2001727 | 30/07/2021 | 7506.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. (TIRAS REAGENTES PARA DIAGNOSTICOS CLINICO EM ANALISE DE GLICOSE) MATERIAL DESTINADO PARA O SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL)DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2021. CONTRATO 00045/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001728 | 30/07/2021 | 8000.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA JOAO PESSOA PARA RECEBER TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2021TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00006/2019. VIGENCIA 01/02/2022 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001729 | 30/07/2021 | 5776.46 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001730 | 30/07/2021 | 32464.53 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001731 | 30/07/2021 | 14595.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001732 | 30/07/2021 | 11340.53 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001733 | 30/07/2021 | 7721.49 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA CEO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001734 | 30/07/2021 | 6677.08 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA CAPS AD. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001735 | 30/07/2021 | 59344.83 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001736 | 30/07/2021 | 6422.03 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA SAMU. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001737 | 30/07/2021 | 9240.45 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA NASF. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001738 | 30/07/2021 | 15669.55 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ENT 2017. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001739 | 30/07/2021 | 10124.08 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA POLICLINICA EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001740 | 30/07/2021 | 1863.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA CAPS TM - EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001741 | 30/07/2021 | 2220.99 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO .RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001742 | 30/07/2021 | 11741.09 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA PSF EFETIVOS - RECURSOS PROPRIOS .RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001743 | 30/07/2021 | 1895.09 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA CAPS INFANTIL - EFETIVOS .RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001744 | 30/07/2021 | 367.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA VIGILANCIA SANITARIA .RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001745 | 30/07/2021 | 1092.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO .RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001746 | 30/07/2021 | 3300.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CONTRATO .RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001747 | 30/07/2021 | 2963.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO .RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001748 | 30/07/2021 | 7484.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR .RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 30/07/2021 | 731.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃ - INSS .RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001750 | 30/07/2021 | 612.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SAMU A DISPOSIÇÃO .RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001751 | 30/07/2021 | 16129.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO. .RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001752 | 30/07/2021 | 2464.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA. .RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001753 | 30/07/2021 | 807.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA NASF - CONTRATO .RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001754 | 30/07/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA CEO - CONTRATADO .RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001755 | 30/07/2021 | 1892.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL - CONTRATOS .RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001756 | 30/07/2021 | 506.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD - COMISSION .RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001757 | 30/07/2021 | 677.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO .RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001758 | 30/07/2021 | 8570.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA CAPS TM - CONTRATOS .RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001759 | 30/07/2021 | 39526.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA MEDICOS PSF CONTRATADOS .RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001760 | 30/07/2021 | 1980.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA MEDICOS POLICLINICA CONTRATADOS .RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001761 | 30/07/2021 | 11154.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA MEDICOS SAMU CONTRATADOS .RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001762 | 30/07/2021 | 19820.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS .RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001763 | 30/07/2021 | 10069.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - CTR .RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 30/07/2021 | 2629.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA CAPS INFANTIL - CONTRATO .RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001765 | 30/07/2021 | 5726.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SAMU - CTR .RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001766 | 30/07/2021 | 5094.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA CAPS AD- CONTRATADO .RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001767 | 30/07/2021 | 16645.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA AGENTES DO PEVA .RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001768 | 30/07/2021 | 57147.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE .RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001769 | 30/07/2021 | 52566.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SÁ ANDRADE .RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001770 | 30/07/2021 | 5575.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA COVID 19 - CONTRATADO .RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001771 | 02/08/2021 | 300.00 | 00011695931432 | LAYZE KELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE AÇÃO DE VACINAÇÃO " DRIVE THRU" DO COVID 19 DOS PROFESSORES, AÇÃO REALIZADA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO DIA 02/06/2021. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 02/08/2021 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS D SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE PUBLICA. SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 2001773 | 02/08/2021 | 1204.50 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF. A REALIZAÇÃO DE 165 EXAMES/ PROCEDIMENTOS DE EXAME CITOPATOLOGICOS CERVICO VARGINAL/MICROFLORA PARA RASTREAMENTO. REFERENTE. AO MES DE JULHO/2021DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0002/2021 . CONTRATO 00009/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2001774 | 02/08/2021 | 4000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021DE ACORDO COM O CONTRATO 00001/2021 INEXIB. 00001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001775 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA (EXTRATO MAGNÉTICO) RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001776 | 03/08/2021 | 3990.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021DE ACORDO COM CONTRATO 00034/2021 . PREGÃO PRESENCIAL 0003/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001777 | 03/08/2021 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA (05X05 METROS), DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2021 LOCALIZADA NO PATIO DO HOSPITAL SÁ ANDRADE SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001778 | 03/08/2021 | 644.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO/PORTAL DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR DE NOTA FISCAL COMPETENCIA DE FEVEREIRO E MARÇO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001779 | 04/08/2021 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA (05X05 METROS), DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2021 LOCALIZADA NO PATIO DO HOSPITAL SÁ ANDRADE SÁ ANDRADE(APOIO DO SETOR COVID 19). DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001780 | 04/08/2021 | 700.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM 03 ARCODICIONAODOS. APARELHOS LOCALIZADOS AO SAMU. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001781 | 04/08/2021 | 800.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 08 ARCODICIONADOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. APARELHOS PERTENCENTES A UBS SAO FRANCISCO/ UBS CASTRO PINTO I/ UBS RUA NOVA I/ UBS SANTA HELENA/ UBS RENATORIBEIRO E RUA NOVA II. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001782 | 04/08/2021 | 700.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A 02 MANUTENÇÕES DE ARCONDICIONADOS, 01 RECARGA DE GÁS E UM REMANEJAMENTO. APARELHOS PERTENCENTES AO CENTRO DE REABILITAÇÃO. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001783 | 04/08/2021 | 400.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 02 ARCODICIONADOS. APARELHOS PERTENCENTES AO CENTRO COVID. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001784 | 04/08/2021 | 200.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01 AR-CODICIONADOS. APARELHO PERTENCENTE A POLICLINICA MUNICIPAL. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001785 | 04/08/2021 | 100.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01 AR-CODICIONADO. APARELHO PERTENCENTE A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001786 | 04/08/2021 | 200.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR-CODICIONADOS. APARELHOS PERTENCENTES AO SAD E GABINETE DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE SAUDE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001787 | 04/08/2021 | 400.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01 COMPRESSOR/COM RECARGA DE GÁS DE AR CODICIONADO. APARELHO PERTENCENTE AO SETOR ORTESES E PROTESES DA SECRETARIA DE SAUDE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001788 | 04/08/2021 | 300.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO REALIZADO EM PACIENTE DO SSU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001789 | 04/08/2021 | 341.94 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO CAPS'S (VEICULO DE PLACA OFA-0758)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001790 | 04/08/2021 | 11141.64 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (VEICULOS DE PLACAS CBS-6J15/ QSE-7940/ QFX-1455/ QFJ-9D92/ QFJ-6E72/ RLR-0I65/ RLR-0I45)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001791 | 04/08/2021 | 2390.56 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU (VEICULOS DE PLACAS QSF-1593 E OGC-5262)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001792 | 04/08/2021 | 302.57 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO SAD (VEICULO DE PLACA QSM-3A96)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001793 | 04/08/2021 | 404.68 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA (VEICULO DE PLACA RLR-6B15)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001794 | 04/08/2021 | 3103.11 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO MAC (VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/ QSI-8850/ QFX-1475)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001795 | 04/08/2021 | 450.22 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO NASF (VEICULO DE PLACA QFV-7574)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001796 | 04/08/2021 | 2686.43 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES ATENÇÃO BÁSICA (VEICULOS DE PLACAS QSE-6870/ QSM-2J96/ MOM-4885)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 2001797 | 05/08/2021 | 12760.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 232 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. SERVIÇO REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAUDE.DE ACORDO COM A ADESÃO RP 0006/2019. CONTRATO 00040/2019( SEGUNDO TERMO ADITIVO VALIDO ATÉ 04/04/2022) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001798 | 06/08/2021 | 229.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO CELULAR RED PRIME DOURADO MOBILE DESTINADO A POLICLINICA MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA. NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001799 | 09/08/2021 | 140.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FONTE GMI 230W COM CABO, DESTINADO PARA A O SETOR DE REGULAÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001800 | 09/08/2021 | 950.00 | 00025171216487 | JOAO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE UMA PIA DE COZINHA (1,95X85CM) E SERVIÇO NA CME REFERENTE A MANUTENÇÃO DA PIA DE MARMORE E REPAROS. SERVIÇO REALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001801 | 09/08/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA (TED) TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 2001802 | 10/08/2021 | 1698.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( CARBAMAZEPINA 200MG) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICO. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00027/2021. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001803 | 10/08/2021 | 1530.00 | 00099292157434 | REGINA DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 80 REFEIÇÕES(SENDO 40 ALMOÇOS E 40 JANTARES) E 10 REFRIGERANTES 2LTS DESTINADAS PARA EQUIPES DE VACINAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A COVID-19 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001804 | 10/08/2021 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA (TED) TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 2001805 | 11/08/2021 | 17454.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(ACIDO VALPROICO/ALPRAZOLAM/AMITRIPTILINA/BIPERIDENO ENTRE OUTROS) DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICODE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. CONTRATO 00028/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001806 | 11/08/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA (TED) TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001807 | 12/08/2021 | 220.55 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO CENTRO COVID SITUADO RUA JOSE CLAUDINO,324 CENTRO, REFERENTE A AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001808 | 12/08/2021 | 263.98 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA VIGILANCIA EM SAUDE SITUADO RUA LOURIVAL LACERDA,20 CENTRO, REFERENTE A MAIO/JUNHO/JULHO DO ANO CORRENTE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001809 | 12/08/2021 | 82.58 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA VIGILANCIA EM SAUDE SITUADO RUA LOURIVAL LACERDA,20 CENTRO, REFERENTE A AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001810 | 12/08/2021 | 400.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA ENCEFALICA EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001811 | 12/08/2021 | 287.55 | 00004667631406 | JOSUEL DE ASSIS RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE TROCA DE 01 CABEÇOTE, 01 VELA E OLEO DO MOTOR DO CORTADOR DE GRAMA, SERVIÇO REALIZADO EM MAQUINA PERTENCENTE A VIGILANCIA AMBIENTAL. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 2001812 | 12/08/2021 | 1050.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MEDICANTOS DIVERSOS( FLUOXETINA 20MG COMPRIMIDO) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS. DESTE MUNICIPIO .DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2021. PREGÃO PRESENCIAL 00007/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 2001813 | 12/08/2021 | 3800.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MEDICANTOS DIVERSOS( CARBONATO DE LITIO 300MG COM HIPOLABOR) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS. DESTE MUNICIPIO .DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2021. PREGÃO PRESENCIAL 00007/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001814 | 12/08/2021 | 400.00 | 00004925862413 | JOÃO IDALINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE AÇÃO DE VACINAÇÃO "DRIVE THRU" DO COVID 19 DOS PROFESSORES, REALIZADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO DIA 02/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2001815 | 12/08/2021 | 530.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(SONDA NASO LONGA 08,10,12) MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00043/2021 PP 00009/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001816 | 12/08/2021 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA (TED) TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001817 | 13/08/2021 | 7122.11 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (VEICULOS DE PLACAS CBS-6J15/ QSE-7940/ QFX-1455/ RLR-0I45/RLQ-7I57/RLQ-7I07)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001818 | 13/08/2021 | 1006.26 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA (VEICULO DE PLACA RLR-0I65)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001819 | 13/08/2021 | 3167.13 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES ATENÇÃO BÁSICA (VEICULOS DE PLACAS QSE-6870/ QSM-2J96/ MOM-4885/ RLQ-7I27)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001820 | 13/08/2021 | 227.96 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO NASF (VEICULO DE PLACA QFV-7574)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001821 | 13/08/2021 | 2590.14 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO MAC (VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/ QSI-8850/ QFX-1475)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001822 | 13/08/2021 | 387.53 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO SAD (VEICULO DE PLACA QSM-3 A96)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001823 | 13/08/2021 | 170.97 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO CAPS'S (VEICULO DE PLACA OFA-0758)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001824 | 13/08/2021 | 1808.51 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU (VEICULOS DE PLACAS QSF-1593 E OGC-5262)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001825 | 16/08/2021 | 1158.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA EM SAUDE SITUADA NA RUA LOURIVAL LACERDA 20 - CENTRO. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001826 | 16/08/2021 | 289.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN - JOSE FELICIANO. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001827 | 16/08/2021 | 634.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK 670 - JOSE FELICIANO. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001828 | 16/08/2021 | 28.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO 268 - JOSE FELICIANO. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001829 | 16/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO CAPS INFANTIL SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK 252 - JOSE FELICIANO, REFERENTE A MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001830 | 16/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO CAPS INFANTIL SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK 252 - JOSE FELICIANO, REFERENTE A ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001831 | 16/08/2021 | 87.52 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO CAPS INFANTIL SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK 252 - JOSE FELICIANO, REFERENTE A MAIO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001832 | 16/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO CAPS INFANTIL SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK 252 - JOSE FELICIANO, REFERENTE A JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001833 | 16/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO CAPS INFANTIL SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK 252 - JOSE FELICIANO, REFERENTE A JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001834 | 16/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO CAPS INFANTIL SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK 252 - JOSE FELICIANO, REFERENTE A AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001835 | 16/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO CAPS AD SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK 670 - JOSE FELICIANO, REFERENTE A AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001836 | 16/08/2021 | 24.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO CAPS AD SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN - JOSE FELICIANO, REFERENTE A JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001837 | 16/08/2021 | 302.90 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO CAPS TM SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES 101 - CENTRO, REFERENTE A AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001838 | 16/08/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO 268 - JOSE FELICIANO, REFERENTE A AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001839 | 16/08/2021 | 641.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS ANTONIO MARIZ SITUADA NA RUA MACHADO DE ASSIS 137 - CENTRO. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001840 | 16/08/2021 | 363.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS CASTRO PINTO I SITUADA NA RUA 15 DE NOVEMBRO 112 - SANTA LUZIA. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001841 | 16/08/2021 | 40.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU SITUADA NA ZONA RURAL. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001842 | 16/08/2021 | 265.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU SITUADA NA ZONA RURAL. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001843 | 16/08/2021 | 556.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENASCENÇA SITUADA NA ZONA RURAL. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001844 | 16/08/2021 | 319.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENATO RIBEIRO I SITUADA NA RUA MOACIR DE SOUZA MACIEL 54.- CENTRO. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001845 | 16/08/2021 | 410.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA I SITUADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO 779.- CENTRO. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001846 | 16/08/2021 | 557.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS AGROVILA SITUADA NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO 34.- CENTRO. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001847 | 16/08/2021 | 2.14 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA UBS ANTONIO MARIZ SITUADA NA RUA MACHADO DE ASSIS 137 - CENTRO, REFERENTE A JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001848 | 16/08/2021 | 2.06 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA UBS ANTONIO MARIZ SITUADA NA RUA MACHADO DE ASSIS 137 - CENTRO, REFERENTE A JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001849 | 16/08/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA UBS CASTRO PINTO II SITUADA NA PRAÇA JOAO PESSOA - CENTRO, REFERENTE A AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001850 | 16/08/2021 | 42.10 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA UBS JOAO URSULO SITUADA NA RUA JANUARIO GOMES 3 - CENTRO, REFERENTE A AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001851 | 16/08/2021 | 179.09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA UBS RUA NOVA I SITUADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO 779 - CENTRO, REFERENTE A AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001852 | 16/08/2021 | 1700.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECÇÕES-MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 110 CAMISAS EM MALHA PP DEVIDAMENTE SUBLIMADAS DESTINADAS PARA A SEMANA DE CUIDADO A SAUDE DO HOMEM. EVENTO REALIZADO PELA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001853 | 16/08/2021 | 246.00 | 00020635583453 | VALMIR ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS PEQUENOS, 01 CARIMBO AUTOMATICO E 08 ENCADERNAÇÕES, SERVIÇOS REALIZADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001854 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA (TED) TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001855 | 16/08/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2001856 | 16/08/2021 | 1168.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ATADURA CREPOM 15CMX1,20M C/12 PCT) MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAUDE.DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00043/2021 PP 00009/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001857 | 17/08/2021 | 4500.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DECORAÇÃO E BUFFET, DESTINADO A CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE (EDUCAÇÃO CONTINUADA), EVENTO REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001858 | 17/08/2021 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001859 | 17/08/2021 | 2000.00 | 42065168000125 | WELLINGTON FERNANDES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO( DECORAÇÃO E JARDINAGEM, INCLUSIVE CORTE E PODA DE ARVORES) PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 2001860 | 17/08/2021 | 50025.40 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LATEX,MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA/UBS'S. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0004/2021. CONTRATO 00015/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001861 | 18/08/2021 | 3160.00 | 09359795000101 | LABORATORIO DE ANA. VILAR DR SERGINA P VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 200 EXAMES LABORATORIAIS TIPO PSA -TOTAL E LIVRE (ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO) DESTINADO PARA PACIENTES DO SUS DURANTE A AÇÃO DA SEMANA DE CUIDADOS À SAUDE DO HOMEM, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001862 | 18/08/2021 | 2200.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(COMPLEXO B INJETAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2021 PP 0005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001863 | 18/08/2021 | 680.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 2001864 | 18/08/2021 | 599.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( CLONAZEPAM 2MG) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICO. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00027/2021. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 2001865 | 18/08/2021 | 870.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( OXALATO DE ESCITALOPRAM 10 MG) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA PSICOTROPICOS.DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00029/2021 PP 00007/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001866 | 18/08/2021 | 848.30 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(HIDROCLOROTIAZIDA/PREDNISONA E COMPLEXO B) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2021 PP 0005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001867 | 18/08/2021 | 1190.30 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES( 5 UND. NEOCATE LCP 400G) DESTINADO PARA O SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE PARA USUARIO DO SUS (DEMANDA JUDICIAL) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001868 | 18/08/2021 | 773.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT (91 UNIDADES) DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA DESTINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0008/2021. CONTRATO 00047/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001869 | 18/08/2021 | 552.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT (65 UNIDADES) DESTINADAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA(UBS'S) DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0008/2021. CONTRATO 00047/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001870 | 18/08/2021 | 629.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT (74 UNIDADES) DESTINADAS PARA O CAPS TM, CAPS AD, CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0008/2021. CONTRATO 00047/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001871 | 18/08/2021 | 816.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT (96 UNIDADES) DESTINADAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0008/2021. CONTRATO 00047/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 18/08/2021 | 2540.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COM. DE ALIMENTOS P/ANIMAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ATOMIZADOR BAT43 (2 UNIDADES) , DESTINADOS PARA AÇÕES DE ROTINA DA VIGILANCIA AMBIENTAL. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001873 | 18/08/2021 | 120.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO (2 UNIDADES) PARA A BASE DO SAMU. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001874 | 18/08/2021 | 525.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO (7 UNIDADES) E SERIGRAFIA DE PLACAS FOTOLUMINESCENTE PARA O CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001875 | 18/08/2021 | 450.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO (6 UNIDADES) E SERIGRAFIA DE PLACAS FOTOLUMINESCENTE PARA O CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001876 | 18/08/2021 | 450.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO (6 UNIDADES) E SERIGRAFIA DE PLACAS FOTOLUMINESCENTE PARA O CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001877 | 18/08/2021 | 230.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO (1 UNIDADE) EXTINTOR PQS 6KG ABC.DESTINADO PARA A VIGILANCIA EM SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001878 | 18/08/2021 | 280.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO (2 UNIDADES) EXTINTOR PQS 900G ABC.DESTINADO PARA O SAMU. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001879 | 18/08/2021 | 460.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO (2 UNIDADES) EXTINTOR PQS 6KG ABC.DESTINADO PARA A POLICLINICA MUNICIPAL MONSELHOR ODILON ALVES PEDROSA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001880 | 19/08/2021 | 2500.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DECORAÇÃO/ORNAMENTAÇÃO NAS UBS'S, SECRETARIA DE SAUDE, POLICLINICA MUNICIPAL, DESTINADO A SEMANA CUIDADO A SAUDE DO HOMEM, AÇÃO REALIZADA DE 16 A 20 DE AGOSTO. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001881 | 19/08/2021 | 5500.00 | 42872930000185 | IVONETE PONTES DA SILVA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 POLTRONAS RETRATIL E RECLINAVEL PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001882 | 19/08/2021 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA (TED) TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001883 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA (TED) TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2001884 | 20/08/2021 | 3500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANAHMENTO DE PROCESSOS DO MÊS DE AGOSTO/2021.DE ACORDO COM A INEXIBILIDADE 00003/2021. CONTRATO 00004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001885 | 20/08/2021 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001886 | 20/08/2021 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE MARCAPASSO DO PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001887 | 20/08/2021 | 10676.53 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES( NUTRI ENTERAL/ MILNUTRI COMPLETE /FORTINI/NUTRI CASEIN/NUTRI HWHEY/NUTRIDRINK/NUTRISON ADVANCED)DESTINADO PARA O SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE PARA USUARIO DO SUS (DEMANDA JUDICIAL) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001888 | 20/08/2021 | 498.90 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR ( MEIA AD 30-40 ULTRALINE PE AB M VENOSAN/MEIA AD 30-40 ULTRALINE PE AB BEGE P VENOSAN) . DESTINADO A USUARIO DO SUS(DEMANDA JUDICIAL.) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001889 | 20/08/2021 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO II - SITUADO NA PRAÇA JOAO PESSOA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001890 | 20/08/2021 | 310.00 | 00003481265492 | CÍCERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA,SN. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001891 | 20/08/2021 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENASCENÇA, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001892 | 20/08/2021 | 800.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO,779 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001893 | 20/08/2021 | 1100.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001894 | 20/08/2021 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001895 | 20/08/2021 | 1000.00 | 00016072987400 | MARIA DOS ANJOS GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001896 | 20/08/2021 | 650.00 | 00075423995434 | LUCIELMA NUNES FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR DE SOUZA MACIEL,54 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001897 | 20/08/2021 | 1100.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001898 | 20/08/2021 | 1500.00 | 00020635001420 | SEBASTIANA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO I , SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,112 -SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001899 | 20/08/2021 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS AD - SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK , 670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001900 | 20/08/2021 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,252 -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001901 | 20/08/2021 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001902 | 20/08/2021 | 2750.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES,101 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001903 | 20/08/2021 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO 268 NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001904 | 20/08/2021 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA LOURIVAL LACERDA,20 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001905 | 20/08/2021 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ARQUIVO MORTO, SITUADO NA JOSE AIRES DE ALENCAR, -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001906 | 20/08/2021 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO,324 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2001907 | 20/08/2021 | 4935.82 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ESCOVA PVPI// POVIDINE TOPICO/SONDA DE FOLEY/COLAR CERVICAL ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00042/2021 PP 0009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001908 | 23/08/2021 | 447.93 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES(7 UNIDADES DE NUTRIDRINK PROTEIN NEUTRAL 350G) DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA PACIENTES DO SUS. DEMANDA JUDICIAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001909 | 23/08/2021 | 79.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COVID SITUADA NA AV. JOSE CLAUDINO - CENTRO. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001910 | 23/08/2021 | 81.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COVID SITUADA NA AV. JOSE CLAUDINO - CENTRO. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001911 | 23/08/2021 | 80.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COVID SITUADA NA AV. JOSE CLAUDINO - CENTRO. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001912 | 23/08/2021 | 188.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COVID SITUADA NA AV. JOSE CLAUDINO - CENTRO. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001913 | 23/08/2021 | 6651.25 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (CIPROFIBRATO/CLOPIDOGREL/CLORTALIDONA/DEPAKOTE/FRISIUM ENTRE OUTROS) DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA PACIENTES DO SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001914 | 23/08/2021 | 220.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA EXTINTORES ABC (2 UNIDADES).DESTINADO PARA AS AMBULANCIAS DO SAMU( PLACAS OGC-5262/QSF-1593). DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001915 | 23/08/2021 | 2107.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE ( CER -CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2021. CONF. FATURA ANEXA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001916 | 23/08/2021 | 30570.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE . DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2021. CONF. FATURAS ANEXAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001917 | 24/08/2021 | 11337.05 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PASEP 07/2021 - SAUDE 15% - SICALC CONTRIBUINTE - 2207. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001918 | 24/08/2021 | 2396.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 VEICULO PEQUENO(VEICULO MOBI DE PLACA RLR-0I65) PARA ATENDER NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. CONTRATO 00031/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001919 | 24/08/2021 | 2396.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PEQUENO(VEICULO MOBI DE PLACA RLQ-7I27) PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. CONTRATO 00031/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001920 | 24/08/2021 | 7188.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS PEQUENOS (VEICULOS MOBI DE PLACAS RLQ-7I57/RLQ-7I07 E RLR-0I45) PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. CONTRATO 00031/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001921 | 24/08/2021 | 321.26 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA ( COPO LONGO 300ML/ POTE DE VIDRO/CUSCUZEIRO/ GARRAFA PEQUENA/ PRATOS ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001922 | 25/08/2021 | 9592.39 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (VEICULOS DE PLACAS CBS-6J15/ QSE-7940/ QFX-1455/ RLR-0I45/RLQ-7I57/RLQ-7I07)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001923 | 25/08/2021 | 1877.97 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU (VEICULOS DE PLACAS QSF-1593 E OGC-5262)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001924 | 25/08/2021 | 1332.13 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA (VEICULO DE PLACA RLR-0I65)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001925 | 25/08/2021 | 353.11 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO CAPS'S (VEICULO DE PLACA OFA-0758)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001926 | 25/08/2021 | 423.43 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO SAD (VEICULO DE PLACA QSM-3 A96)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001927 | 25/08/2021 | 4158.55 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES ATENÇÃO BÁSICA (VEICULOS DE PLACAS QSE-6870/ QSM-2J96/ MOM-4885/ RLQ-7I27)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001928 | 25/08/2021 | 3779.33 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO MAC (VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/ QSI-8850/ QFX-1475)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001929 | 25/08/2021 | 794.49 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO NASF (VEICULO DE PLACA QFV-7574)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2001930 | 25/08/2021 | 5720.50 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MICRONEBULIZADOR ADULTO / MICRONEBULIZADOR INFANTIL/ SCALPE CALIBRE 25/ TUBO ENDOTRAQUEAL ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADEDE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 0009/2021. CONTRATO 00041/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001931 | 26/08/2021 | 976.16 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ISORDIL/MONONITRATO DE ISOSSORBIDA/NOVANLO/ URBANIL ENTRE OUTROS) DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA PACIENTES DO SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001932 | 26/08/2021 | 2277.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001933 | 26/08/2021 | 215.20 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001934 | 26/08/2021 | 227.10 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001935 | 26/08/2021 | 10559.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001936 | 26/08/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA (TED) TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001937 | 26/08/2021 | 640.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A APLICAÇÃO DE FUME 8 METROS VALOR DO METRO 80,00 REAIS( APLICAÇÃO NA SALA DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001938 | 26/08/2021 | 3359.10 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS ADQUIRIDAS (FILTRO DE AR/ FILTRO DE COMBUSTIVEL/ FILTRO OLEO MOTOR/ BOMBA DE OLEO ENTRE OUTRAS)VEICULO DE PLACA QFX-1475 PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001939 | 26/08/2021 | 706.98 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS ADQUIRIDAS (BOMBA DAGUA/JOGO SAPATO FREIO/FILTRO DE OLEO MOTOR ENTRE OUTRAS)VEICULO DE PLACA QSI-8830 PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001940 | 26/08/2021 | 2011.40 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS ADQUIRIDAS (MANGUEIRA DE FREIO/ RELE ALTERNADOR/FILTRO DE COMBUSTIVEL ENTRE OUTRAS)VEICULO DE PLACA QSI-8850 PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001941 | 26/08/2021 | 4032.44 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS ADQUIRIDAS (JOGO PASTILHA/ELETROVENTILADOR/ FILTRO DE COMBUSTIVEL ENTRE OUTRAS)VEICULO DE PLACA OFA-0758 PERTENCENTE AOS CAPS. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001942 | 26/08/2021 | 984.44 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS ADQUIRIDAS (BOMBA COMBUSTIVEL/ DISCO DE FREIO/ FILTRO DE OLEO ENTRE OUTRAS)VEICULO DE PLACA QSM-3A96 PERTENCENTE AO SAD(SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR). DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001943 | 26/08/2021 | 667.94 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS ADQUIRIDAS (FILTRO DE OLEO DO MOTOR/ FILTRO COMBUSTIVEL/FILTRO AR CONDICIONADO ENTRE OUTRAS)VEICULO DE PLACA QSF-1593 PERTENCENTE AO SAMU. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001944 | 26/08/2021 | 637.88 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS ADQUIRIDAS (PALHETA LIMPADOR/ JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO ENTRE OUTRAS)VEICULO DE PLACA QSF-1593 PERTENCENTE AO SAMU. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001945 | 26/08/2021 | 5999.04 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS ADQUIRIDAS (JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO/ FILTRO DE AR/ JOGO DE SAPATA FREIO ENTRE OUTRAS)VEICULO DE PLACA QSE-6870 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001946 | 26/08/2021 | 1069.48 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS ADQUIRIDAS (CORREIA DENTADA/BUCHA ESTICADOR/FILTRO OLEO MOTOR ENTRE OUTRAS)VEICULO DE PLACA QSM-2J96 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001947 | 26/08/2021 | 802.51 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS ADQUIRIDAS (BATERIA 6 AMP/JOGO DE PASTILHA/FILTRO OLEO ENTRE OUTRAS)VEICULO DE PLACA QSC-0976 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001948 | 26/08/2021 | 484.57 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS ADQUIRIDAS (ROLAMENTO RODA TRASEIRA/DISCO DE FREIO/ PASTILHA DE FREIO ENTRE OUTRAS)VEICULO DE PLACA OFX-1455 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001949 | 26/08/2021 | 922.91 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS ADQUIRIDAS (JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO/FILTRO DE COMBUSTIVEL/ FILTRO OLEO MOTOR ENTRE OUTRAS)VEICULO DE PLACA QSE-7940 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001950 | 26/08/2021 | 411.35 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS ADQUIRIDAS (ROLAMENTO RODA TRASEIRA/DISCO DE FREIO/ FILTRO DE OLEO DO MOTOR ENTRE OUTRAS)VEICULO DE PLACA QFV-7574 PERTENCENTE AO NASF. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001951 | 26/08/2021 | 90.26 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SERVIÇOS (TROCA DE DISCO DE FREIO E TROCA DE OLEOS E FILTROS.VEICULO DE PLACA QFV-7574 PERTENCENTE AO NASF. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001952 | 26/08/2021 | 46.80 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SERVIÇOS (TROCA DE OLEOS E FILTROS).VEICULO DE PLACA QSC-0976 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001953 | 26/08/2021 | 191.13 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SERVIÇOS (TROCA DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO/ TROCA DE OLEOS E FILTROS ENTRE OUTROS).VEICULO DE PLACA QSE-7940 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001954 | 26/08/2021 | 162.14 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SERVIÇOS (TROCA DISCO DE FREIO/ TROCA PASTILHA DE FREIO ENTRE OUTROS).VEICULO DE PLACA QFX-1455 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001955 | 26/08/2021 | 349.08 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SERVIÇOS (TROCA BOMBA DE COMBUSTIVEL/ TROCA DISCO DE FREIO ENTRE OUTROS).VEICULO DE PLACA QSM-3A96 PERTENCENTE AO SAD(SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR).DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001956 | 26/08/2021 | 739.11 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SERVIÇOS (TROCA DE JOGO DE PASTILHA/ TROCA DE ELETROVENTILADOR/ TROCA DE OLEOS E FILTROS ENTRE OUTROS).VEICULO DE PLACA OFA-0758 PERTENCENTE AOS CAPS'S.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001957 | 26/08/2021 | 233.04 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SERVIÇOS (TROCA DE OLEOS E FILTROS/TROCA DE BOMBA DAGUA ENTRE OUTROS).VEICULO DE PLACA QSI-8830 PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001958 | 26/08/2021 | 786.59 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SERVIÇOS (TROCA DE PIVO/ TROCA DE PNEU/ TROCA DE OLEOS E FILTROS ENTRE OUTROS).VEICULO DE PLACA QFX-1475 PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001959 | 26/08/2021 | 517.78 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SERVIÇOS (TROCA DE OLEOS E FILTROS/TROCA BOMBA DE COMBUSTIVEL ENTRE OUTROS).VEICULO DE PLACA QSI-8850 PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001960 | 26/08/2021 | 165.25 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SERVIÇOS (TROCA DE OLEOS E FILTROS/TROCA CORREIA DENTADA).VEICULO DE PLACA QSM-2J96 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001961 | 26/08/2021 | 511.01 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SERVIÇOS (TROCA DE OLEOS E FILTROS/TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO ENTRE OUTROS).VEICULO DE PLACA QSE-6870 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001962 | 26/08/2021 | 94.59 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SERVIÇOS (TROCA DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO ENTRE OUTROS)VEICULO DE PLACA OGC-5262 PERTENCENTE AO SAMU .DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001963 | 26/08/2021 | 50.71 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SERVIÇOS (TROCA DE OLEOS E FILTROS)VEICULO DE PLACA OGC-5262 PERTENCENTE AO SAMU .DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001964 | 27/08/2021 | 400.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA MAC, VEÍCULOS DE PLACAS: QFX-1475(2 LAVAGENS) / QSM-3 A96(2 LAVAGENS), QSI-8830(2 LAVAGENS) / QSI-8850(2 LAVAGENS) /OGC-5262(1 LAVAGEM) OFA-0758(2 LAVAGENS) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001965 | 27/08/2021 | 460.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO ATENÇÃO BÁSICA, VEÍCULOS DE PLACAS: QSE-6870(3 LAVAGENS) / / RLQ-7I27 (1 LAVAGEM) QFV-7574(1 LAVAGEM)/ MOM-4885(5 LAVAGENS) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001966 | 27/08/2021 | 525.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS DE PLACAS: QFX-1455(2 LAVAGENS) / RLR-0I45(1 LAVAGEM) / RLQ-7I57(3 LAVAGENS), QSE-7940(3 LAVAGENS) RLR-0I65(3 LAVAGENS) / RLQ-7I07 (3 LAVAGENS) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001967 | 27/08/2021 | 3100.00 | 00012845285450 | JOÃO MILTON SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DO CAPS TM( CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL TRANSTORNO MENTAL), NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001968 | 27/08/2021 | 4510.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FORRO DE GESSO/ REBOCO DE GESSO/ PRATELEIRAS E PAREDE DE GESSO, SERVIÇO REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA.NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001969 | 27/08/2021 | 600.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA INSTALAÇÃO ELETRICA, SERVIÇO REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA.NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001970 | 27/08/2021 | 400.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE FORRO DE GESSO, SERVIÇO REALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO.NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001971 | 27/08/2021 | 780.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE TRES CONSERTOS DOS PORTÕES DE CORRER DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001972 | 27/08/2021 | 132.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001973 | 27/08/2021 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2021 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001974 | 27/08/2021 | 403.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001975 | 27/08/2021 | 3772.26 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU A DISPOSIÇÃO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001976 | 27/08/2021 | 1100.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO - CONTRATADO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001977 | 27/08/2021 | 27518.65 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001978 | 27/08/2021 | 8600.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL - CONTRATOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001979 | 27/08/2021 | 4955.12 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF - CONTRATO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001980 | 27/08/2021 | 48334.99 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001981 | 27/08/2021 | 16833.42 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001982 | 27/08/2021 | 75083.82 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES DO PEVA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001983 | 27/08/2021 | 2730.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001984 | 27/08/2021 | 5602.78 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL - EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001985 | 27/08/2021 | 31835.33 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA POLICLINICA - EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001986 | 27/08/2021 | 4722.84 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001987 | 27/08/2021 | 34873.33 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF EFETIVOS - RECURSOS PROPRIOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001988 | 27/08/2021 | 3219.36 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIO DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO - INSS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001989 | 27/08/2021 | 75783.60 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001990 | 27/08/2021 | 4756.35 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM - EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001991 | 27/08/2021 | 189111.07 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001992 | 27/08/2021 | 113000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS PSF CONTRATADOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001993 | 27/08/2021 | 43028.41 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ENT 2017. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001994 | 27/08/2021 | 87151.85 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001995 | 27/08/2021 | 255.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BORRACHARIA/REMENDOS EM VEICULOS DE PLACAS QSE-7940/QSM-2J96/QSG-1315/QSG-1585/QSE-6870/QSI-8850/QSF-1593/OGC-5262 E QFV-7574, VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001996 | 27/08/2021 | 350.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO/ REPARO DO FORRO DO GESSO NA SEDA DA SECRETARIA DE SAUDE( AREA DA RECEPÇÃO E CORREDOR DE ACESSO PARA O SETOR DE REGULAÇÃO.NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001997 | 27/08/2021 | 1020.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM DIVEROS APARELHOS VENTILADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, A UBS MARAU, AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E A VIGILANCIA EM SAUDE. DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001998 | 27/08/2021 | 61205.66 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - CTR. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001999 | 27/08/2021 | 229.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA (TED) TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002000 | 27/08/2021 | 25871.29 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU CTR. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002001 | 27/08/2021 | 5200.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002002 | 27/08/2021 | 26800.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002003 | 27/08/2021 | 35479.88 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD - CONTRATADO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002004 | 27/08/2021 | 91685.42 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002005 | 27/08/2021 | 15500.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CONTRATO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002006 | 27/08/2021 | 10716.12 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002007 | 27/08/2021 | 285059.43 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002008 | 27/08/2021 | 17195.89 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL - CONTRATO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002009 | 27/08/2021 | 33764.08 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM CONTRATOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002010 | 27/08/2021 | 85800.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICO SAMU CONTRATADOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002011 | 27/08/2021 | 20002.69 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002012 | 27/08/2021 | 32166.51 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002013 | 27/08/2021 | 89001.56 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERV. DE ATENDIM MOVEL DE URGENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002014 | 27/08/2021 | 20541.28 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002015 | 27/08/2021 | 2300.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD - COMISSION. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002016 | 27/08/2021 | 32305.04 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR -. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002017 | 27/08/2021 | 30400.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COVID-19 CONTRATADO -. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002018 | 27/08/2021 | 254629.40 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE -. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002019 | 27/08/2021 | 75083.82 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES DO PEVA -. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2002020 | 30/08/2021 | 2200.00 | 40914247000138 | JOSE JOBSON SILVA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL PALIO DE PLACA MOM -4885 PARA TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2021DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00003/2021. CONTRATO 00035/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002021 | 30/08/2021 | 195.30 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002022 | 30/08/2021 | 173.68 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES E PAES DOCES PARA AÇÃO BALADA DA VACINAÇÃO EM COMBATE AO COVID. DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002023 | 30/08/2021 | 103.75 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES(12,5KG) PARA O CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002024 | 30/08/2021 | 416.64 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES(49,6KG) PARA O CAPS AD. DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002025 | 30/08/2021 | 93.79 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES(11,3KG) PARA O CAPS TM. DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002026 | 30/08/2021 | 2252.51 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES(134,9KG) E PÃES DOCES(134,85KG) PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002027 | 31/08/2021 | 566.88 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PROCESSO 10467-402311/2018-13 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002028 | 31/08/2021 | 403.95 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PROCESSO 10467-402828/2019-93 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002029 | 31/08/2021 | 136.21 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PROCESSO 10467-402827/2019-49 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2002030 | 31/08/2021 | 19254.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ALGODÃO/COLETOR DE MAT./ PAPEL GRAU CIRURGICO/ESPECULO DESC. ENTRE OUTROS) DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021. CONTRATO 00040/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2002031 | 31/08/2021 | 62875.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(AGULHA DESC./ CATETER INTRAVENOSO/ SERINGA ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. ANDRADE.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021. CONTRATO 00040/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2002032 | 31/08/2021 | 9057.25 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(COMPRESSA/ COLETOR DE MATERIAL / FITA MICROPORE/ FRALDA GERIATRICA ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SAD(SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR)DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021. CONTRATO 00040/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2002033 | 31/08/2021 | 4717.35 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(AGULHA DIVERSAS/ ALGODÃO HIDROFILO FITA MICROPORE ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO CENTRO COVID. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021. CONTRATO 00040/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2002034 | 31/08/2021 | 3322.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(CLOREXIDINA / COLETOR DE MATERIAIS/SCALP DESC. ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SAMU. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021. CONTRATO 00040/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002035 | 31/08/2021 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS(MULTIFUCIONAL) IMPRESSORAS LOCALIZADAS NO SETOR FINANCEIRO, COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002036 | 31/08/2021 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS D SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE PUBLICA. SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002037 | 31/08/2021 | 2004.90 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS( PAPAL FILME/COLHER DESCARTAVEL/ MARMITAS/ SACO PLASTICO ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002038 | 31/08/2021 | 315.20 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALÕES DE FESTA NA COR AZUL PARA ORNAMENTAÇÃO DAS UBS'S E SECRETARIA DE SAUDE PARA SEMANA DE CUIDADO A SAUDE DO HOMEM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002039 | 31/08/2021 | 4578.22 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERVOS DIVERSOS COM TAMANHOS VARIADOS EM ALTA RESOLUÇÃO DE COR/ LONAS DE EM DIVERSOS TAMANHOS E CARTAZES TAMANHO A3 IMPRESSO EM PAPEL. MATERIAL DESTINADO A AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO DE COMBATEAO COVID 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002040 | 31/08/2021 | 2436.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 21 UNIDADES DE BANNERS IMPRESSO EM ALTA RESOLUÇÃO EM LONA. MATERIAL DESTINADO PARA AS UBS'S/ SECRETARIA DE SAUDE E POLICLINICA, AÇÃO SEMANA DE CUIDADO A SAUDE DO HOMEM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002041 | 31/08/2021 | 3557.10 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS EM VINIL/ ADESIVOS PERFURADOS/ PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DIVERSAS/ FAIXA E LONAS. MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL SA ANDRADE E VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002042 | 31/08/2021 | 1320.54 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE ARTERIOGRAFIA DO MID PARA PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 2002043 | 31/08/2021 | 2500.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA E GERENCIAMENTO EM CRISE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021DE ACORDO COM O CONTRATO 00010/2021 DISPENSA 00005/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012019 | 2002044 | 31/08/2021 | 6794.68 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA REF. A 83 ATENDIMENTOS - LINHA DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO QUE PROCURA A SECRETARIA DE SAUDE.DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2021DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 00001/2019 CONTRATO 00078/2019(CONTRATO ADITIVADO) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2002045 | 31/08/2021 | 8000.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA JOAO PESSOA PARA RECEBER TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00006/2019. VIGENCIA 01/02/2022 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002046 | 31/08/2021 | 300.21 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG(3 UNID.)FORNECIMENTO DESTINADO A RESIDENCIA TERAPEUTICA E VIGILANCIA EM SAUDE.NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002047 | 31/08/2021 | 1289.84 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 45KG(4 UNID.)FORNECIMENTO DESTINADO A HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002048 | 31/08/2021 | 600.42 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 31KG(6 UNID.)FORNECIMENTO DESTINADO AOS CAPS'S.NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002049 | 31/08/2021 | 6106.34 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA VIGILANCIA E SAUDE EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS .RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002050 | 31/08/2021 | 30996.87 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE .RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002051 | 31/08/2021 | 15127.84 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR .RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002052 | 31/08/2021 | 11411.40 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL .RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002053 | 31/08/2021 | 7721.49 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA CEO .RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002054 | 31/08/2021 | 7299.55 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA CAPS AD .RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002055 | 31/08/2021 | 60154.10 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE .RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERV. DE ATENDIM MOVEL DE URGENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002056 | 31/08/2021 | 7119.56 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA SAMU .RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002057 | 31/08/2021 | 9252.13 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA NASF .RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002058 | 31/08/2021 | 15972.54 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ENT 2017 .RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002059 | 31/08/2021 | 10099.17 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA POLICLINICA EFETIVOS .RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002060 | 31/08/2021 | 1869.23 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA CAPS TM - EFETIVOS .RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002061 | 31/08/2021 | 2220.99 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO .RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002062 | 31/08/2021 | 11746.42 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA PSF EFETIVOS - RECURSOS PROPRIOS .RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002063 | 31/08/2021 | 1895.09 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA CAPS INFANTIL - EFETIVOS .RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002064 | 31/08/2021 | 1092.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO .RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002065 | 31/08/2021 | 3256.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CONTRATO .RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002066 | 31/08/2021 | 2255.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO .RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002067 | 31/08/2021 | 731.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO - INSS .RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002068 | 31/08/2021 | 16621.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO .RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002069 | 31/08/2021 | 52033.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE .RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002070 | 31/08/2021 | 5742.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA .RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002071 | 31/08/2021 | 16518.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA AGENTES DO PEVA .RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002072 | 31/08/2021 | 5332.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA CAPS AD - CONTRATADO .RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002073 | 31/08/2021 | 1347.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA CAPS INFANTIL - CONTRATO .RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002074 | 31/08/2021 | 18940.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS .RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002075 | 31/08/2021 | 7136.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA CAPS TM - CONTRATOS .RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002076 | 31/08/2021 | 600.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO .RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002077 | 31/08/2021 | 56326.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE .RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002078 | 31/08/2021 | 1090.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA NASF - CONTRATO .RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002079 | 31/08/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA CEO - CONTRATADO .RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002080 | 31/08/2021 | 13186.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - CTR .RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002081 | 31/08/2021 | 25143.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA MEDICOS PSF CONTRATADOS.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002082 | 31/08/2021 | 1892.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL - CONTRATOS .RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERV. DE ATENDIM MOVEL DE URGENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002083 | 31/08/2021 | 5640.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SAMU - CTR .RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERV. DE ATENDIM MOVEL DE URGENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002084 | 31/08/2021 | 11440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA MEDICOS SAMU CONTRATADOS .RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERV. DE ATENDIM MOVEL DE URGENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002085 | 31/08/2021 | 829.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SAMU - A DISPOSIÇÃO .RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002086 | 31/08/2021 | 6850.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - CONTRATO SAD .RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002087 | 31/08/2021 | 506.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD - COMISSION .RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002088 | 31/08/2021 | 4436.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA COVID 19- CONTRATADO .RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002089 | 01/09/2021 | 978.00 | 00099292157434 | REGINA DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 48 REFEIÇÕES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES DESTINADAS PARA EQUIPES DE VACINAÇÃO NO DIA 25/08/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002090 | 01/09/2021 | 264.00 | 00099292157434 | REGINA DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 12 REFEIÇÕES DESTINADAS PARA A REUNIÃO DE COORDENADORES DA SECRETARIA DE SAUDE NO DIA 19/08/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002091 | 01/09/2021 | 584.00 | 00099292157434 | REGINA DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇÕES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES DESTINADAS AO DOMINGÃO DE VACINAÇÃO NO DIA 15/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 2002092 | 01/09/2021 | 1387.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF. A REALIZAÇÃO DE 190 EXAMES/ PROCEDIMENTOS DE EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICO VARGINAL/MICROFLORA PARA RASTREAMENTO. REFERENTE. AO MES DE AGOSTO/2021DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0002/2021 . CONTRATO 00009/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 2002093 | 01/09/2021 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF. A REALIZAÇÃO DE 80 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS CONFORME CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE CANCER DE MAMA, ATRAVES DE UNIDADE MOVEL. REFERENTE. AO MES DE AGOSTO/2021DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0002/2021 . CONTRATO 00009/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002094 | 01/09/2021 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM PACIENTE DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002095 | 01/09/2021 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA (05X05 METROS), DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2021 LOCALIZADA NO PATIO DO HOSPITAL SÁ ANDRADE SÁ ANDRADE(APOIO DO SETOR COVID 19). DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002096 | 01/09/2021 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA (05X05 METROS), DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2021 DESTINADA A APOIO DO HOSPITAL SÁ ANDRADE SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002097 | 01/09/2021 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA (05X05 METROS), DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2021 DESTINADA A APOIO DA POLICLINICA MUNICIPAL ODILON ALVES PEDROSA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2002098 | 01/09/2021 | 858.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT (101 UNIDADES) DESTINADAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0008/2021. CONTRATO 00047/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2002099 | 01/09/2021 | 994.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT (117 UNIDADES) DESTINADAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0008/2021. CONTRATO 00047/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2002100 | 01/09/2021 | 433.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT (51 UNIDADES) DESTINADAS PARA OS CAPS'S. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0008/2021. CONTRATO 00047/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2002101 | 01/09/2021 | 561.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT (66 UNIDADES) DESTINADAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0008/2021. CONTRATO 00047/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 2002102 | 01/09/2021 | 15000.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 120 PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A USUARIOS ATENDIDOS PELA ESTRATEGIA SAUDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM A DISPENSA 00018/2021. CONTRATO 00049/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002103 | 01/09/2021 | 10235.95 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PASEP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 08/2021 - SAUDE 15% SICALC CONTRIBUINTE - 2207 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002104 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA EXTRATO MAGNÉTICO, RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002105 | 02/09/2021 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO PARA PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2002106 | 02/09/2021 | 5319.56 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE (1.502,70 KG).REFERENTE AO MES DE JULHO/2021DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020 ADESÃO RP 00004/2020(ADITIVADO) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2002107 | 02/09/2021 | 3990.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021DE ACORDO COM CONTRATO 00034/2021 . PREGÃO PRESENCIAL 0003/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 2002108 | 02/09/2021 | 11605.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 211 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. SERVIÇO REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAUDE.DE ACORDO COM A ADESÃO RP 0006/2019. CONTRATO 00040/2019( SEGUNDO TERMO ADITIVO VALIDO ATÉ 04/04/2022) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002109 | 02/09/2021 | 2000.00 | 14950579000168 | MARTINHO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 14 PRATELEIRAS: 3 NA AREA VERMELHA E 11 NA AREA COVID-19 NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002110 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA (TED) TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002111 | 03/09/2021 | 4161.87 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE (VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/ QSI-8850/ QFX-1475)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002112 | 03/09/2021 | 2831.63 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU (VEICULOS DE PLACAS QSF-1593 E OGC-5262)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002113 | 03/09/2021 | 715.55 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO NASF (VEICULO DE PLACA QFV-7574)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002114 | 03/09/2021 | 3709.28 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES ATENÇÃO BÁSICA (VEICULOS DE PLACAS QSE-6870/ QSM-2J96/ MOM-4885/ RLQ-7I27)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002115 | 03/09/2021 | 806.04 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA (VEICULO DE PLACA RLR-0I65)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002116 | 03/09/2021 | 8553.73 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (VEICULOS DE PLACAS CBS-6J15/ QSE-7940/ QFX-1455/ RLR-0I45/RLQ-7I57/RLQ-7I07)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002117 | 03/09/2021 | 176.97 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO CAPS'S (VEICULO DE PLACA OFA-0758)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002118 | 03/09/2021 | 292.59 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO SAD (VEICULO DE PLACA QSM-3 A96)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002119 | 06/09/2021 | 5709.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO 14 FAIXAS EM TAMANHOS VARIADOS EM ALTA RESOLUÇÃO EM LONA E 20 CARTAZES EM PAPEL COUCHER. MATERIAL INFORMATIVO DESTINADO PARA AÇÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO E COMBATE AO COVID 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002120 | 06/09/2021 | 440.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 11 RECARGAS DE TONER TN 1060 DA MARCA BROTHER DESTINADAS A ATENÇÃO BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UBS'S. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002121 | 06/09/2021 | 120.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 RECARGAS DE TONER TN 1060 DA MARCA BROTHER, SENDO 2 RECARGAS PARA A VIGILANCIA EM SAUDE E 01 RECARGA AO SETOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2002122 | 08/09/2021 | 4000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021DE ACORDO COM O CONTRATO 00001/2021 INEXIB. 00001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002123 | 08/09/2021 | 2935.00 | 20385117000148 | SILVANIA TAVARES VIEGAS- MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SANITIZAÇÃO CONTRA A COVID-19 NAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS, CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 2002124 | 09/09/2021 | 1276.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MEDICANTOS DIVERSOS( FLUOXETINA 20MG E TRAMADOL 100MG) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS. DESTE MUNICIPIO .DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2021. PREGÃO PRESENCIAL 00007/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 2002125 | 09/09/2021 | 10450.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(ALPRAZOLAM/AMITRIPTILINA/BIPERIDENO/CARBAMAZEPINA ENTRE OUTROS) DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICODE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. CONTRATO 00028/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 2002126 | 09/09/2021 | 926.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MEDICANTOS DIVERSOS( NEULEPTIL 4% 20ML) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS. DESTE MUNICIPIO .DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2021. PREGÃO PRESENCIAL 00007/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2002127 | 09/09/2021 | 3045.13 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS( ABAIXADOR DE LINGUA/ ESPATULA DE AYRES/ GEL PARA ULTRASSOM/SERINGA DESCARTAVEL) MATERIAL DESTINADOS A ATENÇÃO ESPECIALIZADA. DESTE MUNICIPIO .DE ACORDO COM O CONTRATO 00046/2021. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002128 | 09/09/2021 | 13.53 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO,SN - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002129 | 09/09/2021 | 606.94 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARA O CAPS TM SITUADA NA RUA ORCINE FERNANDES,101 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002130 | 09/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARA O CAPS AD SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK 670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002131 | 09/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARA O CAPS INFANTIL SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK 252 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002132 | 09/09/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO 268 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002133 | 09/09/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARA A VIGILANCIA EM SAUDE SITUADA NA RUA LOURIVAL LACERDA 20 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002134 | 09/09/2021 | 220.55 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARA O CENTRO COVID SITUADA NA RUA JOSE CLAUDINO 324 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002135 | 09/09/2021 | 1077.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADA NA LOURIVAL LACERDA 20 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002136 | 09/09/2021 | 255.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002137 | 09/09/2021 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO 268 -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002138 | 09/09/2021 | 30.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO 268 -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002139 | 09/09/2021 | 563.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD, SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK 670 -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002140 | 09/09/2021 | 210.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COVID, SITUADA NA RUA JOSE CLAUDINO 324 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002141 | 09/09/2021 | 1069.48 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS ADQUIRIDAS( CORREIA DENTARIA/BUCHA ESTICADOR//FILTRO OLEO MOTOR ENTRE OUTRAS)VEICULO DE PLACA QSM-2J96 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA .DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002143 | 09/09/2021 | 84.79 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ACADEMIA DE SAUDE SITUADA NA RUA MARIA DE JESUS CORDEIRO SN - CENTRO. NESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002144 | 10/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UBS JOSE FELICIANO SITUADA NA RUA JOSE RODRIGUES CHAVES SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002145 | 10/09/2021 | 90.03 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UBS JOSE FELICIANO SITUADA NA RUA JOSE RODRIGUES CHAVES SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002146 | 10/09/2021 | 372.57 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UBS TERRA NOVA SITUADA NA RUA JOAO CASSIMIRO DA SILVA SN- TERRA NOVA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002147 | 10/09/2021 | 226.98 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UBS TERRA NOVA SITUADA NA RUA JOAO CASSIMIRO DA SILVA SN- TERRA NOVA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002148 | 10/09/2021 | 1449.80 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UBS SÃO FRANCISCO SITUADA NA RUA PROJETADA 203 SN - NOVA BRASILIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002149 | 10/09/2021 | 1229.41 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UBS SÃO FRANCISCO SITUADA NA RUA PROJETADA 203 SN - NOVA BRASILIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002150 | 10/09/2021 | 317.29 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UBS RUA NOVA I SITUADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO 779 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002151 | 10/09/2021 | 72.97 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL 54 -RENATO RIBEIRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002152 | 10/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA - PORTAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002153 | 10/09/2021 | 40.89 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UBS JOÃO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES 3 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002154 | 10/09/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA PRAÇA JOAO PESSOA - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002155 | 10/09/2021 | 2.06 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS 137 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002156 | 10/09/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS 137 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002157 | 10/09/2021 | 71.03 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS 137 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002158 | 10/09/2021 | 464.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA I 779, SITUADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002159 | 10/09/2021 | 333.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADA NA MOACIR SOUZA MACIEL 54 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002160 | 10/09/2021 | 260.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002161 | 10/09/2021 | 39.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL(ANEXO). NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002162 | 10/09/2021 | 571.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO 34 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002163 | 10/09/2021 | 411.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES SN - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002164 | 10/09/2021 | 476.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES SN - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002165 | 10/09/2021 | 301.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS CASTRO PINTO I, SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO 112 - SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002166 | 10/09/2021 | 491.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA RUA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO 779 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002167 | 10/09/2021 | 598.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS ANTONIO MARIZI, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS 137 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002168 | 10/09/2021 | 891.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS ANTONIO MARIZI, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS 137 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 2002169 | 10/09/2021 | 1890.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(DIAZEPAM 10MG) DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICODE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. CONTRATO 00028/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002170 | 10/09/2021 | 2500.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CEREBRO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE VIDEO-ELETROENCEFALOGRAMA COM MONITORAMENTO DE 24HS, REALIZADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002171 | 10/09/2021 | 83.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA (TED) TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002172 | 10/09/2021 | 312.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS CASTRO PINTO I, SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO 112 -SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002142 | 10/09/2021 | 84.79 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ACADEMIA DE SAUDE SITUADA NA RUA MARIA DE JESUS CORDEIRO SN - CENTRO. NESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002173 | 13/09/2021 | 99.98 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA SD INOX E UM MINI VASO DECORATIVO DE PORCELANA COM FLOR MATERIAL DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2002174 | 13/09/2021 | 1424.96 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DIVERSOS( ATADURA CREPOM 15CM) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00043/2021 PP 00009/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2002175 | 13/09/2021 | 2272.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DIVERSOS( ESTET DUPLO/ SONDA NASO CURTA ENTRE OUTROS) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00043/2021 PP 00009/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2002176 | 13/09/2021 | 1095.00 | 07626776000160 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR( 15 ESFIGMOMANOMETRO) DESTINADOS AO HOSPITAL SA ANDRADE E A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2021 . CONTRATO 00039/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2002177 | 13/09/2021 | 1095.00 | 07626776000160 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR( 15 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO) DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE E A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2021 . CONTRATO 00039/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002178 | 14/09/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA (TED) TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 2002179 | 14/09/2021 | 13994.70 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL(SORO ANTI-A MONOCLONAL/ HCG- TIRAS SORO URINA/ SORO ANTI-B ENTRE OUTROS), DESTINADO PARA O LABORATORIO PARA MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE EXAMES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA.DE ACORDO COM A ADESÃO RP 0002/2021 . CONTRATO 00051/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 2002180 | 14/09/2021 | 2684.40 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL(SORO ANTI-A MONOCLONAL/ HCG- TIRAS SORO URINA/ SORO ANTI-B ENTRE OUTROS), DESTINADO PARA O LABORATORIO PARA MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE EXAMES ATENDIDOS PELO HOSPITALREGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DE ACORDO COM A ADESÃO RP 0002/2021 . CONTRATO 00051/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2002181 | 15/09/2021 | 286.74 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DO SAMU(81 KG).REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO/2021DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020 ADESÃO RP 00004/2020(ADITIVADO) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2002182 | 15/09/2021 | 3595.22 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DA VIGILANCIA SANITARIA E SECRETARIA DE SAUDE(1.015,60 KG).REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO/2021DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020 ADESÃO RP 00004/2020(ADITIVADO) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2002183 | 15/09/2021 | 761.81 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DA POLICLINICA(215,20 KG).REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO/2021DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020 ADESÃO RP 00004/2020(ADITIVADO) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2002184 | 15/09/2021 | 131.69 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DOS CAPS'S(37,20 KG).REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO/2021DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020 ADESÃO RP 00004/2020(ADITIVADO) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2002185 | 15/09/2021 | 8316.52 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DO HOSPITAL REGIONAL DR. SA ANDRADE( 2.349,30KG).REFERENTE AO MES AGOSTO/2021DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020 ADESÃO RP 00004/2020(ADITIVADO) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2002186 | 15/09/2021 | 6773.79 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DAS UBS'S( 1.913,50KG).REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO/2021DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020 ADESÃO RP 00004/2020(ADITIVADO) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002187 | 15/09/2021 | 1966.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA, TESOURARIA) . REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002188 | 16/09/2021 | 1966.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA, TESOURARIA) . REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2002189 | 16/09/2021 | 280.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO( SONDA NASO CURTA) MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO .DE ACORDO COM O CONTRATO 00046/2021. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2002190 | 16/09/2021 | 2483.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO( GEL PARA ULTRASSON/ SERINGA DESCARTAVEL E TORNEIRA 3 VIAS) MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO .DE ACORDO COM O CONTRATO 00046/2021. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2002191 | 16/09/2021 | 150.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DIVERSOS( SONDA ASP TRAQUEAL) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00043/2021 PP 00009/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002192 | 21/09/2021 | 2100.00 | 20625494000107 | EDVANDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE UM VOLANTE DA LAVANDERIA DE ROUPAS, FABRICAR UM EIXO DA MAQUINA DA ENXUGADEIRA, SERVIÇO REALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002193 | 22/09/2021 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2002194 | 22/09/2021 | 472.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DIVERSOS( ATADURA CREPOM / SONDA ASP TRAQUEAL) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA.DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00043/2021 PP 00009/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002195 | 23/09/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA (TED) TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002196 | 23/09/2021 | 3695.87 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS ADQUIRIDAS( PARABRISA/TAMBOR DE FREIO/PNEU/ AMORTECEDOR TRASEIRO ENTRE OUTRAS)VEICULO DE PLACA QFX-1455 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE .DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002197 | 23/09/2021 | 5396.44 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS ADQUIRIDAS( JG DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO/ LAMPADA FAROL/ PNEU/CILINDRO DE RODA DIANTEIRA ENTRE OUTRAS)VEICULO DE PLACA QSF-1593 PERTENCENTE AO SAMU.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002198 | 23/09/2021 | 3121.72 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS ADQUIRIDAS( FILTRO OLEO MOTOR/ FILTRO DE AR/ SENSOR DE NIVEL TANQUE/CILINDRO DE RODA TRASEIRA ENTRE OUTRAS)VEICULO DE PLACA QSE-7940 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002199 | 23/09/2021 | 1646.53 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS ADQUIRIDAS( BATERIA 55 AMP. / LAMPADA FAROL / AMORTECEDOR DIANTEIRO ENTRE OUTRAS)VEICULO DE PLACA QSM-3A96 PERTENCENTE AO SAD(SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR).DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002200 | 23/09/2021 | 639.98 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS ADQUIRIDAS( BATERIA 90 AMP)VEICULO DE PLACA OGC-5262 PERTENCENTE AO SAMU.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002201 | 23/09/2021 | 2255.50 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS ADQUIRIDAS( CANO D'GUA/ CABO DE BATERIA/ BATEDOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO/ BATEDOR DO AMORTECEDOR TRASEIRO/ENTRE OUTROS)VEICULO DE PLACA QSI-8850 PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002202 | 23/09/2021 | 1078.60 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS ADQUIRIDAS( BOMBA DE COMBUSTIVEL/AMORTECEDOR TRASEIRO/CANO DE ESCAPE/ENTRE OUTROS)VEICULO DE PLACA QSI-8830 PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002203 | 23/09/2021 | 367.53 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS ADQUIRIDAS( OLEO DE MOTOR DIESEL/ FILTRO OLEO MOTOR)VEICULO DE PLACA QSE-6870 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002204 | 23/09/2021 | 800.25 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS ADQUIRIDAS( JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO/ FILTRO OLEO MOTOR/ FILTRO DE AR/ ENTRE OUTROS)VEICULO DE PLACA QSM-2J96 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002205 | 23/09/2021 | 1812.57 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MANUTENÇÕES (TROCA DE OLEOS E FILTROS/ TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO ENTRE OUTROS)VEICULO DE PLACA QFX-1455 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002206 | 23/09/2021 | 452.44 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MANUTENÇÕES (TROCA DE AMORTECEDOR TRASEIRO E DIANTEIRO)VEICULO DE PLACA QSM-3A96 PERTENCENTE AO SAD(SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR).DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002207 | 23/09/2021 | 793.75 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MANUTENÇÕES (TROCA DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO/TROA DE OLEOS E FILTROS/ BOMBA D'GUA ENTRE OUTROS)VEICULO DE PLACA QSE-7940 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002208 | 23/09/2021 | 293.50 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MANUTENÇÕES (TROCA DE JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO/ TROCA DE PNEU/ TROCA DE SAPATA DE FREIO ENTRE OUTROS)VEICULO DE PLACA QSF-1593 PERTENCENTE AO SAMU.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002209 | 23/09/2021 | 163.82 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MANUTENÇÕES (MÃO D EOBRA NO AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO)VEICULO DE PLACA QSI-8830 PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002210 | 23/09/2021 | 486.57 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MANUTENÇÕES (TROCA DE PNEU/ TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO/ TROCA CORREIA/ ENTRE OUTROS)VEICULO DE PLACA QSI-8850 PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002211 | 23/09/2021 | 85.01 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MANUTENÇÕES (TROCA DE OLEOS E FILTROS)VEICULO DE PLACA QSE-6870 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002212 | 23/09/2021 | 149.96 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MANUTENÇÕES (TROCA DE OLEOS E FILTROS/ TROCA DE JOGO PASTILHAS DE FILTRO TRASEIRO)VEICULO DE PLACA QSM-2J96 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002213 | 24/09/2021 | 365.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO DE LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO ATENÇÃO BÁSICA, VEÍCULOS DE PLACAS: QSE-6870(2 LAVAGENS) / QFV-7574(3 LAVAGENS) / MOM-4885(4 LAVAGENS) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002214 | 24/09/2021 | 245.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA MAC, VEÍCULOS DE PLACAS: QSM-3 A96(2 LAVAGENS), QSI-8830(2 LAVAGENS) / QSI-8850(2 LAVAGENS) / OFA-0758(1 LAVAGEM) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002215 | 24/09/2021 | 385.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS DE PLACAS: QFX-1455(2 LAVAGENS) / RLR-0I45(3 LAVAGENS) / RLQ-7I57(2 LAVAGENS), QSE-7940(2 LAVAGENS) RLR-0I65(2 LAVAGENS) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002216 | 27/09/2021 | 10527.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(FRUTAS E VERDURAS) PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002217 | 27/09/2021 | 314.20 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(FRUTAS E VERDURAS) PARA O CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002218 | 27/09/2021 | 1022.20 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(FRUTAS E VERDURAS) PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002219 | 27/09/2021 | 3326.50 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(FRUTAS E VERDURAS) PARA O CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002220 | 27/09/2021 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS D SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE PUBLICA. SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002221 | 27/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ACADEMIA DA SAUDE, SITUADO NA RUA MARIA DE JESUS CORDEIRO SN- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002222 | 27/09/2021 | 147.48 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO CAPSS (VEICULO DE PLACA OFA-0758)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002223 | 27/09/2021 | 2915.17 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE (VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/ QSI-8850/ QFX-1475)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002224 | 27/09/2021 | 536.81 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO NASF (VEICULO DE PLACA QFV-7574)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002225 | 27/09/2021 | 3367.86 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES ATENÇÃO BÁSICA (VEICULOS DE PLACAS QSE-6870/ QSM-2J96/ MOM-4885/ RLQ-7I27)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002226 | 27/09/2021 | 372.58 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO SAD (VEICULO DE PLACA QSM-3 A96)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002227 | 27/09/2021 | 9118.33 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (VEICULOS DE PLACAS CBS-6J15/ QSE-7940/ QFX-1455/ RLR-0I45/RLQ-7I57/RLQ-7I07)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002228 | 27/09/2021 | 743.47 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA (VEICULO DE PLACA RLR-0I65)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002229 | 27/09/2021 | 1841.34 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU (VEICULOS DE PLACAS QSF-1593 E OGC-5262)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002230 | 27/09/2021 | 874.26 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (RISPERIDONA 1MG ORAL) DESTINADA A ATENDER DEMANDA DA FARMACIA PSICOTROPICO . DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 000011/2021. CONTRATO 00053/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002231 | 27/09/2021 | 59.75 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (RISPERIDONA 1MG COMPRIMIDO) DESTINADA A ATENDER DEMANDA DA FARMACIA PSICOTROPICO . DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 000011/2021. CONTRATO 00053/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002232 | 27/09/2021 | 193.76 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (OXCABAZEPINA 60MG/ML) DESTINADA A ATENDER DEMANDA DA FARMACIA PSICOTROPICO . DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 000011/2021. CONTRATO 00053/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002233 | 27/09/2021 | 2689.21 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (APRESOLINA/DAFORIN/ RISPERIDONA/VARFARINA ENTRE OUTROS) DESTINADA A ATENDER DEMANDA DA FARMACIA PSICOTROPICO E A FARMACIA ESPECIALIZADA . DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 000011/2021. CONTRATO 00053/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002234 | 28/09/2021 | 540.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 RECARGAS DE TONER TN 1060 PARA A ATENÇÃO BÁSICA E 02 RECARGAS PARA A VIGILANCIA SANITARIA. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002235 | 28/09/2021 | 110.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE PADARIA (22 PACOTES) DESTINADAS PARA O DIA D DE VACINAÇÃO DO COVID. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002236 | 28/09/2021 | 403.20 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES (48KG) DESTINADOS AO CAPS AD. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002237 | 28/09/2021 | 172.64 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES (20,8KG) DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002238 | 28/09/2021 | 226.59 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES (27,3KG) DESTINADOS AO CAPS TM. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002239 | 28/09/2021 | 189.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES (22,5KG) DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA .NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002240 | 28/09/2021 | 2279.55 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES (273KG) DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE .NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 2002241 | 28/09/2021 | 1530.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF. A REALIZAÇÃO DE 34 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS CONFORME CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE CANCER DE MAMA, ATRAVES DE UNIDADE MOVEL. REFERENTE. AO MES DE SETEMBRO/2021DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0002/2021 . CONTRATO 00009/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002242 | 29/09/2021 | 83.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA (TED) TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002243 | 29/09/2021 | 10599.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(FRUTAS E VERDURAS) PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002244 | 29/09/2021 | 405.56 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PROCESSO NUMERO 10467-402828/2019-93 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002245 | 29/09/2021 | 569.03 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PROCESSO NUMERO 10467-402311/2018-13 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002246 | 29/09/2021 | 136.75 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PROCESSO NUMERO 10467-402827/2019-49 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002247 | 29/09/2021 | 3287.30 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ORGANIZADOR 34L/ ORGANIZADOR 25L/LOUSA BRANCA/ VASO DE VIDRO/ BANDEJA PLASTICA ENTRE OUTROS DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2002248 | 29/09/2021 | 221.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO( SERINGA DESCARTAVEL 5ML/ TORNEIRA 3 VIAS) MATERIAL DESTINADOS AO SAMU. DESTE MUNICIPIO .DE ACORDO COM O CONTRATO 00046/2021. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 2002249 | 29/09/2021 | 926.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO( NEULEPTIL) MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICO. DESTE MUNICIPIO .DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2021. PREGÃO PRESENCIAL 000072021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 2002250 | 29/09/2021 | 580.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO( BROMAZEPAM 3MG/ BROMAZEPAM 6MG) MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICO. DESTE MUNICIPIO .DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2021. PREGÃO PRESENCIAL 000072021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 2002251 | 29/09/2021 | 45.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO( TRAMADOL 100MG AMP) MEDICAMENTO DESTINADO AO SAMU. DESTE MUNICIPIO .DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2021. PREGÃO PRESENCIAL 000072021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 2002252 | 29/09/2021 | 1277.50 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF. A REALIZAÇÃO DE 175 EXAMES EO PROCEDIMENTO EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO/VARGINAL/MICROFLORA REFERENTE. AO MES DE SETEMBRO/2021DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0002/2021 . CONTRATO 00009/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002253 | 29/09/2021 | 1600.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 06 AR-CONDICIONADO SENDO 2 RECARGAS DE GAS E MAIS 02 INSTALAÇÕES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS . SERVIÇO REALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002254 | 29/09/2021 | 2030.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS( UBS RENATO RIBEIRO II- 4 MANUTENÇÕES/ UBS JOSE FELICIANO - 2 MANUTENÇÕES E RECARGAS DE GÁS/ UBS INHAUA- MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS/UBS MARAU- MANUTENÇÕES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E UBS ANTONIO MARIZ - MANUTENÇÕES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002255 | 29/09/2021 | 600.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS COM RECARGAS DE GÁS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, SETORES : FARMACIA/REGULAÇÃO/ATENÇÃO BÁSICA E GABINETE DO SECRETARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002256 | 29/09/2021 | 280.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS, APARELHO PERTENCENTE A POLICLINICA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2002257 | 30/09/2021 | 2200.00 | 40914247000138 | JOSE JOBSON SILVA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL PALIO DE PLACA MOM -4885 PARA TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/2021DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00003/2021. CONTRATO 00035/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002258 | 30/09/2021 | 1077.79 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS(MULTIFUCIONAL) IMPRESSORAS LOCALIZADAS NO SETOR FINANCEIRO, COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002259 | 30/09/2021 | 2500.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA E GERENCIAMENTO EM CRISE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021DE ACORDO COM O CONTRATO 00010/2021 DISPENSA 00005/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002260 | 30/09/2021 | 97.75 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRATO DESCARTAVEIS/ CHOCOLATE OURO BRANCO/ COLHER DESCARTAVEL DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002261 | 30/09/2021 | 1730.50 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DIVERSOS (MARMITEX / COPO 150ML/ COLHER DESCARTAVEL/ PAPEL FILME ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002262 | 30/09/2021 | 1725.46 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI-ME ( SP VARIEDADES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXA TERMICA 6LT/ CAIXA TERMICA 18LT/ CAIXA TERMICA ISOPLAST 21LT/ CAIXA TERMICA ISOPLAST 17LT. MATERIAL DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002263 | 30/09/2021 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS AD - SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK , 670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002264 | 30/09/2021 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,252 -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002265 | 30/09/2021 | 2750.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES,101 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002266 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO 268 NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002267 | 30/09/2021 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002268 | 30/09/2021 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ARQUIVO MORTO, SITUADO NA JOSE AIRES DE ALENCAR, -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002269 | 30/09/2021 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO,324 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002270 | 30/09/2021 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA PRAÇA JOAO PESSOA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002271 | 30/09/2021 | 310.00 | 00003481265492 | CÍCERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA,SN. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002272 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENASCENÇA, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002273 | 30/09/2021 | 800.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO,779 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002274 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002275 | 30/09/2021 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002276 | 30/09/2021 | 1000.00 | 00016072987400 | MARIA DOS ANJOS GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002277 | 30/09/2021 | 1500.00 | 00020635001420 | SEBASTIANA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO I , SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,112 -SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002278 | 30/09/2021 | 650.00 | 00075423995434 | LUCIELMA NUNES FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR DE SOUZA MACIEL,54 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002279 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002280 | 30/09/2021 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA LOURIVAL LACERDA,20 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002281 | 30/09/2021 | 603.50 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(FRUTAS E VERDURAS) PARA O CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002282 | 30/09/2021 | 3193.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CER- CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002283 | 30/09/2021 | 24773.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA E DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2002284 | 01/10/2021 | 3990.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021DE ACORDO COM CONTRATO 00034/2021 . PREGÃO PRESENCIAL 0003/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002285 | 01/10/2021 | 1700.00 | 00013397030412 | FELIPE PEREIRA OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE GÁS E DE 4 GELA-AGUAS( PSF SÃO FRANCISCO/ RENATO RIBEIRO/AUGUSTO DOS ANJOS E PORTAL II) E UMA GELADEIRA DO PSF USINA SANTA HELENA E DUAS MAQUINAS DE LAVAR( RESIDENCIA TERAPEUTICA E CAPSJOSE FELICIANO) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002286 | 01/10/2021 | 180.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002287 | 01/10/2021 | 379.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002288 | 01/10/2021 | 2782.26 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU - A DISPOSIÇÃO -. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002289 | 01/10/2021 | 16832.16 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002290 | 01/10/2021 | 3326.67 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO - INSS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002291 | 01/10/2021 | 2300.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD- COMISSION. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002292 | 01/10/2021 | 81563.58 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002293 | 01/10/2021 | 46102.46 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002294 | 01/10/2021 | 4955.12 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF CONTRATO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002295 | 01/10/2021 | 30435.59 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002296 | 01/10/2021 | 18360.69 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002297 | 01/10/2021 | 27308.07 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002298 | 01/10/2021 | 33927.54 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA POLICLINICA EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002299 | 01/10/2021 | 1199.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE -A DISPOSIÇÃO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002300 | 01/10/2021 | 5056.40 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL - EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002301 | 01/10/2021 | 2730.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002302 | 01/10/2021 | 1100.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO - CONTRATADO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002303 | 01/10/2021 | 5200.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO . REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002304 | 01/10/2021 | 73378.16 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES DO PEVA . REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002305 | 01/10/2021 | 78234.89 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO . REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002306 | 01/10/2021 | 12000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO . REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002307 | 01/10/2021 | 256682.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE .RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002308 | 01/10/2021 | 20354.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE .RELATIVO AO MES DE JULHO/2021(MULTAS E JUROS) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002309 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA - EXTRATO MAGNÉTICO, RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002310 | 01/10/2021 | 37440.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - CONTRATADO SAD . REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002311 | 01/10/2021 | 209.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA (TED) TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002312 | 01/10/2021 | 15500.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO- CONTRATO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002313 | 01/10/2021 | 30300.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COVID 19- CONTRATADO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002314 | 01/10/2021 | 31151.28 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF EFETIVOS - RECURSOS PROPRIOS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002315 | 01/10/2021 | 4526.44 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM - EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002316 | 01/10/2021 | 43216.83 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE -ENT 2017. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002317 | 01/10/2021 | 38213.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM - CONTRATOS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002318 | 01/10/2021 | 105411.96 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS PSF CONTRATADOS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002319 | 01/10/2021 | 83200.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS SAMU CONTRATADOS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002320 | 01/10/2021 | 85640.20 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE -CONTRATADOS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002321 | 01/10/2021 | 187176.80 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002322 | 01/10/2021 | 21710.93 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002323 | 01/10/2021 | 10985.04 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL - CONTRATOS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002324 | 01/10/2021 | 143159.63 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - CTR. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002325 | 01/10/2021 | 8255.12 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL - CONTRATO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002326 | 01/10/2021 | 28538.75 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU -CTR. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002327 | 01/10/2021 | 35320.16 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD - CONTRATADO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002328 | 01/10/2021 | 28000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002329 | 01/10/2021 | 285442.03 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002330 | 01/10/2021 | 81749.28 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002331 | 01/10/2021 | 238972.40 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2002332 | 01/10/2021 | 7188.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS PEQUENOS (VEICULOS MOBI DE PLACAS RLQ-7I57/RLQ-7I07 E RLR-0I45) PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. CONTRATO 00031/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2002333 | 01/10/2021 | 2396.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS PEQUENOS (VEICULOS MOBI DE PLACAS RLQ-7I27) PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. CONTRATO 00031/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2002334 | 01/10/2021 | 2396.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS PEQUENOS (VEICULOS MOBI DE PLACAS RLR-0I65) PARA ATENDER NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. CONTRATO 00031/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002335 | 01/10/2021 | 5888.47 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS .RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002336 | 01/10/2021 | 692.69 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADO .RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002337 | 01/10/2021 | 29546.94 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE .RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002338 | 01/10/2021 | 15135.07 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR .RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002339 | 01/10/2021 | 11455.18 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL .RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002340 | 01/10/2021 | 7747.64 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA CEO .RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002341 | 01/10/2021 | 7922.02 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA CAPS AD.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002342 | 01/10/2021 | 60728.15 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002343 | 01/10/2021 | 5873.07 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA SAMU.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002344 | 01/10/2021 | 9252.13 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA NASF.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002345 | 01/10/2021 | 15723.32 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- ENT 2017.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002346 | 01/10/2021 | 10674.15 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA POLICLINICA EFETIVOS.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002347 | 01/10/2021 | 1845.30 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA CAPS TM - EFETIVOS.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002348 | 01/10/2021 | 580.79 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002349 | 01/10/2021 | 11760.69 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA PSF EFETIVOS- RECURSOS PROPRIOS.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002350 | 01/10/2021 | 1895.09 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA CAPS INFANTIL - EFETIVOS.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002351 | 01/10/2021 | 1092.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO. REFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002352 | 01/10/2021 | 3358.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO- CONTRATO. REFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002353 | 01/10/2021 | 2537.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO. REFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002354 | 01/10/2021 | 7980.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- CONTRATO SAD. REFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002355 | 01/10/2021 | 731.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO. REFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002356 | 01/10/2021 | 612.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU - A DISPOSIÇÃO. REFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002357 | 01/10/2021 | 16568.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO. REFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002358 | 01/10/2021 | 48270.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE. REFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002359 | 01/10/2021 | 6057.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA. REFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002360 | 01/10/2021 | 52866.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. REFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002361 | 01/10/2021 | 16143.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DO PEVA. REFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002362 | 01/10/2021 | 1090.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO NASF - CONTRATO. REFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002363 | 01/10/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CEO - CONTRATADO. REFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002364 | 01/10/2021 | 5346.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD - CONTRATADO. REFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002365 | 01/10/2021 | 6227.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU - CTR. REFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002366 | 01/10/2021 | 664.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL - CONTRATO. REFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002367 | 01/10/2021 | 31268.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR -CTR. REFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002368 | 01/10/2021 | 2365.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL - CONTRATOS. REFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002369 | 01/10/2021 | 15293.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATADOS. REFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002370 | 01/10/2021 | 10868.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS SAMU - CONTRATADOS. REFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002371 | 01/10/2021 | 23540.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS PSF - CONTRATADOS. REFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002372 | 01/10/2021 | 8337.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS TM - CONTRATOS. REFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002373 | 01/10/2021 | 600.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO. REFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002374 | 01/10/2021 | 506.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILAIR - SAD - COMISSION REFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002375 | 01/10/2021 | 4414.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA COVD 19 - CONTRATADO REFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002376 | 04/10/2021 | 500.35 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG(5 UNID.)FORNECIMENTO DESTINADO A RESIDENCIA TERAPEUTICA/ VIGILANCIA EM SAUDE/ UBS PORTAL II E SECRETARIA DE SAUDE.NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002377 | 04/10/2021 | 700.49 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG(7 UNID.)FORNECIMENTO DESTINADO AO CAPS AD. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002378 | 04/10/2021 | 1289.84 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 45KG(4 UNID.)FORNECIMENTO DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2002379 | 04/10/2021 | 8000.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA JOAO PESSOA PARA RECEBER TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00006/2019. VIGENCIA 01/02/2022 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002380 | 04/10/2021 | 1966.69 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (NEULEPTIL/ RISPERIDONA/TRAMADOL ENTRE OUTROS) DESTINADA A ATENDER DEMANDA DA FARMACIA PSICOTROPICO. DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 000011/2021. CONTRATO 00053/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002381 | 04/10/2021 | 1490.93 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (RISPERIDONA/CLO) DESTINADA A ATENDER DEMANDA DA FARMACIA PSICOTROPICO. DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 000011/2021. CONTRATO 00053/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002382 | 04/10/2021 | 1714.30 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ACIDO VALPROICO/CARBAMAZEPINA/RISPERIDONA/TRAMADOL ENTRE OUTROS) DESTINADA A ATENDER DEMANDA DA FARMACIA PSICOTROPICO. DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 000011/2021. CONTRATO 00053/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002383 | 04/10/2021 | 3081.64 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (AMITRIPTILINA/CLO/METILDOPA/NEULEPTIL/ZOLPIDEM ENTRE OUTROS) DESTINADA A ATENDER DEMANDA DA FARMACIA PSICOTROPICO. DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 000011/2021. CONTRATO 00053/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002384 | 04/10/2021 | 7392.14 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (CARBAMAZEPINA/ METFORMINA/DERSANI HIDROGEL/FORXIGA/ CLORTALIDONA ENTRE OUTROS) DESTINADA A ATENDER DEMANDA JUDICIAL. DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 000011/2021. CONTRATO 00053/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002385 | 04/10/2021 | 4960.00 | 42403497000139 | TEREZINHA FIGUEIREDO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 32 CAMISAS MANGA LONGA UV COM SERIGRAFIA/ 32 CALÇAS DE BRIM COM BOLSO E 64 BONÉS. FARDAMENTO DESTINADO AS EQUIPES DO PEVA. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002386 | 05/10/2021 | 2956.36 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA PARA PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2002387 | 05/10/2021 | 867.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT (102 UNIDADES) DESTINADAS PARA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0008/2021. CONTRATO 00047/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2002388 | 05/10/2021 | 1292.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT (152 UNIDADES) DESTINADAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0008/2021. CONTRATO 00047/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2002389 | 05/10/2021 | 756.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT (89 UNIDADES) DESTINADAS PARA AOS CAPS'S. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0008/2021. CONTRATO 00047/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2002390 | 05/10/2021 | 595.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT (70 UNIDADES) DESTINADAS PARA AS UBS'S. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0008/2021. CONTRATO 00047/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 2002391 | 05/10/2021 | 11660.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 212 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. SERVIÇO REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAUDE.DE ACORDO COM A ADESÃO RP 0006/2019. CONTRATO 00040/2019( SEGUNDO TERMO ADITIVO VALIDO ATÉ 04/04/2022) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002392 | 05/10/2021 | 3600.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DECORAÇÃO/ORNAMENTAÇÃO NAS UBS'S, COMO TAMBEM DA SECRETARIA DE SAUDE E POLICLINICA EM COMEMORAÇÃO AO OUTUBRO ROSA, DEDICADO A CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO DO DIAGNOSTICO PRECOCE DOCANCER DE MAMA E DO COLO DO ULTERO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002393 | 05/10/2021 | 500.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DECORAÇÃO/ORNAMENTAÇÃO NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE EM COMEMORAÇÃO AO OUTUBRO ROSA, DEDICADO A CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO DO DIAGNOSTICO PRECOCE DOCANCER DE MAMA E DO COLO DO ULTERO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002394 | 05/10/2021 | 500.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DECORAÇÃO/ORNAMENTAÇÃO NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE EM COMEMORAÇÃO AO SETEMBRO AMARELO, DEDICADO A CONSCIENTIZAÇÃO DA PREVENÇÃO AO SUICIDIO. REALIZADO NO DIA 10 DE SETEMBRO 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002395 | 05/10/2021 | 1100.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DECORAÇÃO COM CORTINAS, MALHAS, ARRANJOS FLORAIS, CARPETES PARA ENTREGA DE CAPACETES RESPIRATORIOS NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, REALIZADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002396 | 05/10/2021 | 2715.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECÇÕES-MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 120 CAMISAS DEVIDAMENTE SUBLIMADAS E 09 CAMISAS POLOS DEVIDAMENTE SUBLIMADAS, CAMISAS DESTINADAS A CAMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL.NESTE MUNIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002397 | 05/10/2021 | 4480.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 32 BOLSAS DE LONA LOCOMOTIVA AMARELA, MATERIAL DESTINADO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002398 | 05/10/2021 | 2197.92 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU (VEICULOS DE PLACAS QSF-1593 E OGC-5262)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002399 | 05/10/2021 | 858.37 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO NASF (VEICULO DE PLACA QFV-7574)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002400 | 05/10/2021 | 3642.56 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES ATENÇÃO BÁSICA (VEICULOS DE PLACAS QSE-6870/ QSM-2J96/ MOM-4885/ RLQ-7I27)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002401 | 05/10/2021 | 2649.33 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE (VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/ QSI-8850/ QFX-1475)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002402 | 05/10/2021 | 407.04 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO CAPSS (VEICULO DE PLACA OFA-0758)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002403 | 05/10/2021 | 7538.19 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (VEICULOS DE PLACAS CBS-6J15/ QSE-7940/ QFX-1455/ RLR-0I45/RLQ-7I57/RLQ-7I07)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002404 | 05/10/2021 | 1100.22 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA (VEICULO DE PLACA RLR-0I65)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002405 | 05/10/2021 | 281.33 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO SAD (VEICULO DE PLACA QSM-3 A96)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002406 | 06/10/2021 | 3100.00 | 00012845285450 | JOÃO MILTON SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA EN GERAL E REFORMAS/REPAROS (EMBOLSOS DE PAREDES/ SIBSTITUÇOES DE PORTAS/CAPINAGEM E RETELHAMENTO DO PREDIO ENTRE OUTROS), SERVIÇOS REALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS - CEO. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2002407 | 07/10/2021 | 1207.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DIVERSOS( LACTULOSE) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA.DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00024/2021 PP 00005/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2002408 | 07/10/2021 | 1700.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DIVERSOS( AMOXICILINA 500MG) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA.DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00024/2021 PP 00005/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2002409 | 07/10/2021 | 1020.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( TERBUTALINA 0,5MG) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00024/2021 PP 00005/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002410 | 07/10/2021 | 2040.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE 17 HORAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM CARRO DE SOM REFERENTE A VACINAÇÃO CONTRA A COVID NOS DIAS 02/06/2021, 10/06/2021, 12/06/2021, 14/06/2021 E 14/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002411 | 08/10/2021 | 11900.00 | 43316890000158 | JOAO VICTOR MARTINS CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSOS( COLCHONETES/STEP/ HALTERES 2KG,3KG,4KG,5KG/CANELEIRAS 3KG E 5KG/ CORDA / CONES PEQUENOS E BARREIRAS/ ESCADA DE AGILIDADE). MATERIAL DESTINADO PARA EQUIPES DETRABALHO DAS ACADEMIAS DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2002412 | 08/10/2021 | 3500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANAHMENTO DE PROCESSOS DO MÊS DE SETEMBRO/2021.DE ACORDO COM A INEXIBILIDADE 00003/2021. CONTRATO 00004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002413 | 08/10/2021 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA (05X05 METROS), DURANTE O PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO DESTINADA A APOIO NO CAPS I. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002414 | 08/10/2021 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA (05X05 METROS), DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO 2021 DESTINADA AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE DANDO APOIO AO SETOR COVID-19. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002415 | 08/10/2021 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA (05X05 METROS), DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO 2021 DESTINADA AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002416 | 08/10/2021 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA (TED) TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 2002417 | 11/10/2021 | 6479.56 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA REF. A 84 ATENDIMENTOS - LINHA DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO QUE PROCURA A SECRETARIA DE SAUDE.DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2021DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 00001/2019 CONTRATO 00078/2019(CONTRATO ADITIVADO) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002418 | 11/10/2021 | 799.70 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(FRUTAS E VERDURAS) PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002419 | 11/10/2021 | 162.00 | 00099292157434 | REGINA DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 08 REFEIÇÕES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES DESTINADAS A VACINAÇÃO NO DIA 25/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002420 | 11/10/2021 | 1500.00 | 00099292157434 | REGINA DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO "FEIJOADA COMPLETA MAIS 24 REFRIGERANTES. DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DO ACS/ACE NO DIA 03/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002421 | 11/10/2021 | 328.00 | 00099292157434 | REGINA DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF "GANHADORA DO SORTEIO" (16 REFEIÇOES COM REFRIGERANTES) NO DIA 29/09/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002422 | 13/10/2021 | 150.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO DE COLCHÕES PERTENCENTES AO SAMU. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002423 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA (TED) TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2002424 | 13/10/2021 | 221.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO( SERINGA DESCARTAVEL 5ML/ TORNEIRA 3 VIAS) MATERIAL DESTINADO AO SAMU. DESTE MUNICIPIO .DE ACORDO COM O CONTRATO 00046/2021. PREGÃO PRESENCIAL 000092021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002425 | 14/10/2021 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA (TED) TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2002426 | 14/10/2021 | 10905.10 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(AGULHAS DESCARTAVEL/ CATETER INTRAVENOSO/ COLETOR DE MATERIAL. ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO HOSPITAL SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021. CONTRATO 00040/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2002427 | 14/10/2021 | 41674.70 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(GAZE ROLO/ ALGODÃO HIDROFILO/ CATETER INTRAVENOSO/ COMPRESSA DE GAZE/SERINGA DESCARTAVEL ENTRE OUTROS)DESTINADOS AO HOSPITAL SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021. CONTRATO 00040/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2002428 | 14/10/2021 | 17498.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(CAMPO OPERATORIO/ FIO DE NYLON/ LAMINA BISTURI/ CATGUT CROMADO/ ELETRODO ENTRE OUTROS)DESTINADOS AO HOSPITAL SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021. CONTRATO 00040/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2002429 | 14/10/2021 | 9073.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ALMOTOLIA BICO RETO/ CLOREXIDINA/ COMPRESSA DE GAZE/ ESPECULO DESCARTAVEL ENTRE OUTROS)DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021. CONTRATO 00040/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2002430 | 14/10/2021 | 8387.10 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(CATETER INTRAVENOSO/ COMPRESSA DE GAZE/ PAPEL GRAU CIRURGICO/ COLETOR DE MATERIAL ENTRE OUTROS)DESTINADOS AO SAMU. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021. CONTRATO 00040/2021 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2002431 | 14/10/2021 | 4734.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(AGULHA DESCARTAVEL/ALGODÃO HIDROFILO/ CATETER INTRAVENOSO/ COLETOR DE MATERIAL ENTRE OUTROS)DESTINADOS AO CENTRO COVID. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021. CONTRATO 00040/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2002432 | 14/10/2021 | 13594.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS (ALGODÃO HIDROFILO/ FITA MICROFILO/ PAPEL GRAU CIRURGICO ENTRE OUTROS)DESTINADOS A UNIDADES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021. CONTRATO 00040/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2002433 | 14/10/2021 | 32972.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS (CEPTRIAXONA / CLORETO SODIO/ DEXAMETASONA/ OMEPRAZOL ENTRE OUTROS)DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00005/2021. CONTRATO 00022/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2002434 | 14/10/2021 | 16081.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS (SORO FISIOLOGICO 100ML/ SORO FISIOLOGICO 500ML/ SORO FISIOLOGICO 250ML/ SORO RINGERENTRE OUTROS)DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00005/2021. CONTRATO 00022/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002435 | 14/10/2021 | 9773.54 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (VEICULOS DE PLACAS CBS-6J15/ QSE-7940/ QFX-1455/ RLR-0I45/RLQ-7I57/RLQ-7I07)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002436 | 14/10/2021 | 1204.24 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA (VEICULO DE PLACA RLR-0I65)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002437 | 14/10/2021 | 555.15 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO SAD (VEICULO DE PLACA QSM-3 A96)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002438 | 14/10/2021 | 149.98 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO CAPSS (VEICULO DE PLACA OFA-0758)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002439 | 14/10/2021 | 3514.73 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE (VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/ QSI-8850/ QFX-1475)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002440 | 14/10/2021 | 2326.35 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU (VEICULOS DE PLACAS QSF-1593 E OGC-5262)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002441 | 14/10/2021 | 1331.30 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO NASF (VEICULO DE PLACA QFV-7574)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002442 | 14/10/2021 | 4970.05 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES ATENÇÃO BÁSICA (VEICULOS DE PLACAS QSE-6870/ QSM-2J96/ MOM-4885/ RLQ-7I27)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002443 | 14/10/2021 | 1300.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CONFORME ACORDO JUDICIAL (PROCESSO Nº 0803354-59,2019.8.15.0351) REFERENTE A RETROATIVO DE ANUÊNIO DO SERVIDOR PUBLICO ANTONIO CARLOS SALES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002444 | 14/10/2021 | 400.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CONFORME ACORDO JUDICIAL (PROCESSO Nº 0802301-09,2020.8.15.0351) REFERENTE A RETROATIVO DE ANUÊNIO DO SERVIDOR PUBLICO RENAN NASCIMENTO DA SILVA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002445 | 14/10/2021 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS D SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE PUBLICA. SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 2002446 | 14/10/2021 | 8768.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS(CADEIRA ODONTOLOGICA/ CANETA ODONTOLOGICA/ ALMAGAMADOR/ COMPRESSOR DE AR ENTRE OUTROS)MANUTENÇÃO EM APARELHOS DOS PSF'S. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM A ADESÃO RP 0003/2021 . CONTRATO 00052/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002447 | 15/10/2021 | 400.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CONFORME ACORDO JUDICIAL (PROCESSO Nº 0802301-09,2020.8.15.0351) REFERENTE A RETROATIVO DE ANUÊNIO DO SERVIDORA EDILMA SOARES CAVALVANTE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002448 | 15/10/2021 | 400.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CONFORME ACORDO JUDICIAL (PROCESSO Nº 0802301-09,2020.8.15.0351) REFERENTE A RETROATIVO DE ANUÊNIO DO SERVIDOR JEFFERSON LUIZ BATISTA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002449 | 15/10/2021 | 400.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CONFORME ACORDO JUDICIAL (PROCESSO Nº 0802301-09,2020.8.15.0351) REFERENTE A RETROATIVO DE ANUÊNIO DO SERVIDOR LUCAS NASCIMENTO DOS SANTOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002450 | 15/10/2021 | 3230.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PAREDE DE BLOCO DE GESSO NA FARMACIA E NO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL SA ANDRADE/ REBOCO DE GESSO, CONSERTO NO BLOCO CIRURGICO NO HOSPITAL SA ANDRADE/FORRA DE MADEIRA E PORTA SANFONADA E MAO DE OBRA GESSEIRO NO HOSPITAL SA ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002451 | 15/10/2021 | 1650.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PRATELEIRAS NA VIGILANCIA EM SAUDE. DESTE MUNICIPIO. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002452 | 15/10/2021 | 7030.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PRATELEIRAS, PAREDES E COLUNAS DE BLOCO DE GESSO NO CEO, FORRO DE GESSO NA SALA DA DIRETORIA NO CEO. DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002453 | 15/10/2021 | 83.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA (TED) TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002454 | 18/10/2021 | 7479.01 | 09383936000113 | FARMACIA CENTRAL-JORGE RODRIGUES & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES/ SUPLEMENTOS ALIMENTARES( NEOCATE 400G/ PREGOMIN 400G/APTAMIL SJO 2 800G/ NUTRIDRINK PROTEIN 700G) DESTINADO A USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002455 | 18/10/2021 | 8071.58 | 09383936000113 | FARMACIA CENTRAL-JORGE RODRIGUES & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES/ SUPLEMENTOS ALIMENTARES( NEOCATE 400G/ PREGOMIN 400G/ NUTRIDRINK PROTEIN 700G) DESTINADO A USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002456 | 18/10/2021 | 1966.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA, TESOURARIA) . REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2002457 | 18/10/2021 | 1190.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( AMOXICILINA 500MG CAPSULAS) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BASICA.DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00024/2021 PP 00005/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2002458 | 18/10/2021 | 3383.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( LACTULOSE) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BASICA.DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00024/2021 PP 00005/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002459 | 18/10/2021 | 5548.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE SEGURADO(JUROS) DA FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSIÇÃO/ CER/ CER-CTR/ VIGILANCIA CTR/SEC. COMISSIONADO/PRESTADORES HSA E POLICLINICA/ AGENTES DO PEVA/CAPS AD CTR/CAPS INFANTIL CTR/CAPS TM CTR/FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO/ SEC. CONTRATADOS REFERENTE A AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002460 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA (TED) TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002461 | 18/10/2021 | 182.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE SEGURADO(JUROS E MULTAS) DA FOLHA COVID 19- CONTRATADOREFERENTE A AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002462 | 18/10/2021 | 343.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE SEGURADO (JUROS E MULTAS) DAS FOLHAS SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR SAD COMISSIONADO E CONTRATADOREFERENTE A AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002463 | 18/10/2021 | 606.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE SEGURADO (JUROS E MULTAS) DAS FOLHAS SAMU A DISPOSIÇÃO/SAMU CTR / MEDICOS SAMU CTRREFERENTE A AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002464 | 18/10/2021 | 4098.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE SEGURADO (JUROS E MULTAS) DAS FOLHAS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE/ NASF-CONTRATO/CEO-CONTRATADO/PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR- CTR/PSF SAUDE BUCAL- CTR/MEDICOS PSF CONTRATADOSREFERENTE A AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2002465 | 19/10/2021 | 220.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR( ESTET SIMPLES) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU.DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00043/2021 PP 00009/2021 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002466 | 19/10/2021 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA (TED) TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002467 | 19/10/2021 | 2668.00 | 23764931000161 | SAO JOSE OPERARIO COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO OCULOS FENIX INCOLOR/ BOTA DE ELASTICO DIVERSAS NUMERAÇÕES/ SAPATO DE ELASTICO DUVERSAS NUMERAÇÕES. DESTINADO PARA AS EQUIPES DO PEVA DA VIGILANCIA AMBIENTAL. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002468 | 20/10/2021 | 30557.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA E DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002469 | 20/10/2021 | 3575.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE( CER- CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002470 | 20/10/2021 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2002471 | 20/10/2021 | 3500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANAHMENTO DE PROCESSOS DO MÊS DE OUTUBRO/2021.DE ACORDO COM A INEXIBILIDADE 00003/2021. CONTRATO 00004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002472 | 20/10/2021 | 230.68 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS (CORREIA DENTADA)VEICULO DE PLACA QSF-1593 PERTENCENTE AO SAMU.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002473 | 20/10/2021 | 4583.62 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS (PNEUS/ PALHETA LIMPADOR/CORREIA DENTADA/ ENTRE OUTROS)VEICULO DE PLACA QSE-7940 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002474 | 20/10/2021 | 2448.41 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS (KIT EMBREAGEM/RADIADOR/ FILTRO DE AR CODICIONADO/ FILTRO OLEO MOTOR ENTRE OUTROS)VEICULO DE PLACA QFX-1475 PERTENCENTE AO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002475 | 20/10/2021 | 1684.24 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS (BATERIA 60 APM/ JOGO DE VELA/FILTRO DE AR/ FILTRO OLEO MOTOR ENTRE OUTROS)VEICULO DE PLACA QSI-8830 PERTENCENTE AO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002476 | 20/10/2021 | 353.34 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS (FILTRO DE OLEO MOTOR/ RETENTOR DE RODA/ MOLA TRASEIRA ENTRE OUTRAS)VEICULO DE PLACA QFX-1455 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002477 | 20/10/2021 | 838.36 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS (FILTRO OLEO MOTOR/ OLEO DE MOTOR DIESEL/ FILTRO DE AR ENTRE OUTRAS)VEICULO DE PLACA QSM-2J96 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002478 | 20/10/2021 | 401.31 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS (FILTRO OLEO MOTOR E OLEO MOTOT DIESEL)VEICULO DE PLACA QSE-6870 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002479 | 20/10/2021 | 256.87 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS (JOGO DE PASTILHA E JUNTA DESLIZANTE)VEICULO DE PLACA QFV-7574 PERTENCENTE AO NASF.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002480 | 20/10/2021 | 171.25 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SERVIÇOS( TROCA DE PASTILHAS/ TROCA DE JUNTA DESLIZANTE)VEICULO DE PLACA QFV-7574 PERTENCENTE AO NASF.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002481 | 20/10/2021 | 275.08 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SERVIÇOS( TROCA DE OLEOS E FILTROS/ TROCA RETENTOR DE RODA/ TROCA MOLA)VEICULO DE PLACA QFX-1455 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002482 | 20/10/2021 | 149.96 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SERVIÇOS( TROCA DE OLEOS E FILTROS/ TROCA JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO)VEICULO DE PLACA QSM-2J96 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002483 | 20/10/2021 | 81.91 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SERVIÇOS( TROCA DE CORREIA DENTADA))VEICULO DE PLACA QSF-1593 PERTENCENTE AO SAMU.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002484 | 20/10/2021 | 576.27 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SERVIÇOS( TROCA DE PNEU/ TROCA DE CORREIA DENTADA/ TROCA DE OLEO E FILTROS ENTRE OUTROS)VEICULO DE PLACA QSE-7940 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002485 | 20/10/2021 | 539.21 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SERVIÇOS( TROCA CILINDRO DE RODA DIANTEIRA/ TROCA RETENTOR DE RODA TRASEIRA/ TROCA SENSOR NIVEL DE TANQUE ENTRE OUTROS)VEICULO DE PLACA QSE-7940 PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002486 | 20/10/2021 | 809.78 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SERVIÇOS( TROCA DE OLEO E FILTRO/ TROCA DO RADIADOR/ TROCA MOLA ENTRE OUTROS)VEICULO DE PLACA QQFX-1475 PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 2002487 | 21/10/2021 | 4530.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS(ULTRASSOM/ ELETROCARDIOGRAFO/ DETECTOR FETAL PORTATIL E DE MESA/ OTOSCOPIO ENTRE OUTROS)MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA ATENÇÃO BÁSICA/HOSPITAL/POLICLINICA. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM A ADESÃO RP 0003/2021 . CONTRATO 00052/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002488 | 22/10/2021 | 713.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(FRUTAS E VERDURAS) PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002489 | 22/10/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA (TED) TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002490 | 22/10/2021 | 482.50 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(FRUTAS E VERDURAS) PARA O CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002491 | 22/10/2021 | 179.50 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(FRUTAS E VERDURAS) PARA O CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002492 | 22/10/2021 | 1634.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(FRUTAS E VERDURAS) PARA O CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002493 | 22/10/2021 | 8497.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(FRUTAS E VERDURAS) PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002494 | 22/10/2021 | 2.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE SEGURADO (JUROS E MULTAS) DA FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃOREFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002495 | 22/10/2021 | 8.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE SEGURADO (JUROS E MULTAS) DA FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO- CONTRATOREFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002496 | 22/10/2021 | 6.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE SEGURADO (JUROS E MULTAS) DA FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA CONTRATOREFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002497 | 22/10/2021 | 2.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE SEGURADO (JUROS E MULTAS) DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE- A DISPOSIÇÃO - INSSREFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002498 | 22/10/2021 | 42.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE SEGURADO (JUROS E MULTAS) DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOREFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002499 | 22/10/2021 | 44.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE SEGURADO (JUROS E MULTAS) DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOSREFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002500 | 22/10/2021 | 19.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE SEGURADO (JUROS E MULTAS) DA FOLHA MEDICOS SAMU CONTRATADOSREFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002501 | 22/10/2021 | 1.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE SEGURADO (JUROS E MULTAS) DA FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃOREFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002502 | 22/10/2021 | 10.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE SEGURADO (JUROS E MULTAS) DA FOLHA COVID-19 CONTRATADOREFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002503 | 22/10/2021 | 41.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE SEGURADO (JUROS E MULTAS) DA FOLHA AGENTES DO PEVAREFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002504 | 22/10/2021 | 1.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE SEGURADO (JUROS E MULTAS) DA FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD - COMISSIONADOREFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002505 | 22/10/2021 | 23.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE SEGURADO (JUROS E MULTAS) DA FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD - CONTRATOREFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002506 | 22/10/2021 | 16.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE SEGURADO (JUROS E MULTAS) DA FOLHA SAMU - CTRREFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002507 | 22/10/2021 | 134.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE SEGURADO (JUROS E MULTAS) DA FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEREFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002508 | 22/10/2021 | 2.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE SEGURADO (JUROS E MULTAS) DA FOLHA NASF- CONTRATADOREFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002509 | 22/10/2021 | 0.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE SEGURADO (JUROS E MULTAS) DA FOLHA CEO- CONTRATADOREFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002510 | 22/10/2021 | 65.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE SEGURADO (JUROS E MULTAS) DA FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR-CTRREFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002511 | 22/10/2021 | 6.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE SEGURADO (JUROS E MULTAS) DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL CTRREFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002512 | 22/10/2021 | 54.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE SEGURADO (JUROS E MULTAS) DA FOLHA MEDICOS PSF CTRREFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002514 | 22/10/2021 | 18.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE SEGURADO (JUROS E MULTAS) DA FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICAREFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002515 | 22/10/2021 | 19.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE SEGURADO (JUROS E MULTAS) DA FOLHA CAPS AD CONTRATADOSREFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002516 | 22/10/2021 | 4.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE SEGURADO (JUROS E MULTAS) DA FOLHA CAPS INFANTIL CONTRATADOSREFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002517 | 22/10/2021 | 24.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE SEGURADO (JUROS E MULTAS) DA FOLHA CAPS TM CONTRATADOSREFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002518 | 22/10/2021 | 1.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE SEGURADO (JUROS E MULTAS) DA FOLHA SAMU A DISPOSIÇÃOREFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002519 | 22/10/2021 | 107.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE SEGURADO (JUROS E MULTAS) DA FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SÁ ANDRADEREFERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002520 | 25/10/2021 | 230.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DE PLACAS QFV-7574 / QSM-3A96 /QSI-8850 / QSF-1593 VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002521 | 25/10/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA (TED) TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 2002522 | 25/10/2021 | 27139.96 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA REF. A 323 ATENDIMENTOS - LINHA DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO QUE PROCURA A SECRETARIA DE SAUDE.DESTE MUNICIPIO. REF. A SETEMBRO/2021DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 00001/2019 CONTRATO 00078/2019(CONTRATO ADITIVADO) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002523 | 25/10/2021 | 10876.01 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAPE PASEP 09/2021 - SAUDE 15% SICALC CONTRIBUINTE - 2207 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002524 | 25/10/2021 | 220.55 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO,324- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002525 | 25/10/2021 | 221.71 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, SITUADO NA RUA ALOISIO G VASCONCELOS,SN- . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/AGOSTO/SETEMBRO 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002526 | 25/10/2021 | 162.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO,324 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002527 | 25/10/2021 | 769.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS AGROVILA, SITUADA NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002528 | 25/10/2021 | 965.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADA NA RUA MACHADO DE ASSIS,137 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002529 | 25/10/2021 | 390.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS CASTRO PINTO I, SITUADA NA RUA 15 DE NOVEMBRO,112 - SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002530 | 25/10/2021 | 440.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS JOAO URSULO, SITUADA NA RUA JANUARIO GOMES,SN - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002532 | 25/10/2021 | 629.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADA NA RUA MOACIR DE SOUZA MACIEL,54 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002533 | 25/10/2021 | 42.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS MARAU, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002534 | 25/10/2021 | 334.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS MARAU, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002535 | 25/10/2021 | 227.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS MARAU, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002536 | 25/10/2021 | 605.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAPS AD, SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBSTSCHECK,670 - JOSE FELICIANO.NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002537 | 25/10/2021 | 279.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO,SN - JOSE FELICIANO.NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002538 | 25/10/2021 | 1292.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADA NA RUA LOURIVAL LACERDA,20 - CENTRO.NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002539 | 25/10/2021 | 92.95 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA,20 -CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002540 | 25/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS AD , SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBISTCHEK,670 -JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002541 | 25/10/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO , SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO,268 -JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002542 | 25/10/2021 | 441.10 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS TM , SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES ,101 -CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002543 | 25/10/2021 | 85.55 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOSE FELICIANO , SITUADO NA RUA JOSE RODRIGUES CHAVES ,SN -JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002544 | 25/10/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS TERRA NOVA , SITUADO NA RUA ALUISIO G VASCONCELOS ,TERRA NOVA . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002545 | 25/10/2021 | 71.12 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS ANTONIO MARIZ , SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002546 | 25/10/2021 | 172.77 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RUA NOVA I , SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO OUTINHO,779 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002547 | 25/10/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA PRAÇA JOAO PESSOA - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002548 | 25/10/2021 | 40.89 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES,3 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002549 | 25/10/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS NOVA BRASILIA, SITUADO NA RUA LAURO DA SILVA TORRES,SN - NOVA BRASILIA . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002550 | 25/10/2021 | 84.29 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA,SN - PORTAL . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002551 | 25/10/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002552 | 25/10/2021 | 75.62 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002553 | 25/10/2021 | 474.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADA NA RUA MOACIR DE SOUZA MACIEL,54 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002554 | 25/10/2021 | 9799.22 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (VEICULOS DE PLACAS CBS-6J15/ QSE-7940/ QFX-1455/ RLR-0I45/RLQ-7I57/RLQ-7I07)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002555 | 25/10/2021 | 149.98 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO CAPS'S (VEICULO DE PLACA OFA-0758)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002556 | 25/10/2021 | 833.07 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA (VEICULO DE PLACA RLR-0I65)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002557 | 25/10/2021 | 4196.03 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES ATENÇÃO BÁSICA (VEICULOS DE PLACAS QSE-6870/ QSM-2J96/ MOM-4885/ RLQ-7I27)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002558 | 25/10/2021 | 761.87 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO NASF (VEICULO DE PLACA QFV-7574)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002559 | 25/10/2021 | 2576.12 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU (VEICULOS DE PLACAS QSF-1593 E OGC-5262)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002560 | 25/10/2021 | 544.13 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO SAD (VEICULO DE PLACA QSM-3 A96)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002561 | 25/10/2021 | 2802.31 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE (VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/ QSI-8850/ QFX-1475)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002562 | 26/10/2021 | 425.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO ATENÇÃO BÁSICA, VEÍCULOS DE PLACAS: QFX-1455(2 LAVAGENS) RLQ-7I27(1 LAVAGEM), QSE-6870(2 LAVAGENS) / QSM-2J96(1 LAVAGEM) / MOM-4885(4 LAVAGENS) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002563 | 26/10/2021 | 490.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS DE PLACAS: QSM-3 A96(2 LAVAGENS), OFA-0758(1 LAVAGEM), QFV-7574(1 LAVAGEM), RLQ-7I07(1 LAVAGEM)RLR-0I45(2 LAVAGENS) / RLQ-7I57(3 LAVAGENS), QSE-7940(3 LAVAGENS) RLR-0I65(1 LAVAGENS) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002564 | 26/10/2021 | 270.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA MAC, VEÍCULOS DE PLACAS: QFX-1475(3 LAVAGENS) , QSI-8830(1 LAVAGEM) / QSI-8850(2 LAVAGENS) / OGC-5262(1 LAVAGEM) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 2002565 | 26/10/2021 | 3195.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF. A REALIZAÇÃO DE 71 EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL PARA RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSITOMATICAS E COM MAMAS EM ALTERAÇÕES. REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL. REFERENTE AOUTUBRO/2021. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0002/2021 . CONTRATO 00009/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002566 | 26/10/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA (TED) TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002567 | 26/10/2021 | 400.28 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG( 4 UNIDADES) DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE/ SAMU / RESIDENCIA TERAPEUTICA E UBS NOVA BRASILIA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002568 | 26/10/2021 | 300.21 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG( 3 UNIDADES) DESTINADOS AO CAPS AD.DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002569 | 26/10/2021 | 644.92 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJAO DE 45 KG( 2 UNIDADES) DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002570 | 26/10/2021 | 147.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS( PASTEL,COXINHA,EMPADA,CANUDINHO), BOLOS / IOGURTE E BISCOITO DESTINADO PARA EVENTO DO SERVIDOR PUBLICO DA VIGILANCIA EM SAUDE NO DIA 28/10/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002571 | 26/10/2021 | 343.50 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS( PASTEL,COXINHA,EMPADA,CANUDINHO), BOLOS / POLPA DE FRUTA / PÃO DE CAIXA, QUEIJO E PRESUNTO DESTINADO A ABERTURA DO OUTUBRO ROSA NA POLICLINICA E UBS NOVA BRASILIA EM 04/10/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002572 | 26/10/2021 | 276.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLACHA E REFRIGERANTES DESTINADO PARA O MULTIRÃO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID 19 NO DIA 21/10/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002573 | 26/10/2021 | 1143.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS(PASTEL/CANUDINHO/EMPADA/COXINHA) , BOLO PERSONALIZADO , DOCE DE FESTA DESTINADO AO EVENTO DE DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NO CAPS INFANTIL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002574 | 26/10/2021 | 2774.50 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS(PASTEL/CANUDINHO/EMPADA/COXINHA) , BOLO, IOGURTE/PAO FRANCES E QUEIJO DESTINADO AOS EVENTOS DO OUTUBRO ROSA NAS UBS'S. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002575 | 26/10/2021 | 247.38 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES TIPO DOCE( 29 KG) DESTINADO PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002576 | 26/10/2021 | 279.30 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES TIPO DOCE( 33 KG) DESTINADO PARA O CAPS TM. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002577 | 26/10/2021 | 127.68 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES TIPO DOCE( 15 KG) DESTINADO PARA O CAPS INFANTIL. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002578 | 26/10/2021 | 742.14 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES TIPO DOCE( 88 KG) DESTINADO PARA O CAPS AD .NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002579 | 26/10/2021 | 2847.35 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES TIPO DOCE( 170 KG) E PAO FRANCES ( 170 KG) DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002580 | 27/10/2021 | 195.00 | 00098083260487 | ROBERTO DE OLIVEIRA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE PNEUS EM AUTOMOVEIS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VEICULOS DE PLACAS OFA-0758/QSF-1593/QSE-7940/QSI-8830/RLQ-7I57 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2002581 | 27/10/2021 | 980.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS(DOPAMINA AMPOLA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2021 PP 0005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002582 | 27/10/2021 | 206.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002583 | 27/10/2021 | 366.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002584 | 27/10/2021 | 5200.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002585 | 27/10/2021 | 79857.72 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002586 | 27/10/2021 | 79683.60 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002587 | 27/10/2021 | 290935.27 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002588 | 27/10/2021 | 3326.67 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO - INSS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002589 | 27/10/2021 | 30828.70 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF EFETIVOS - RECURSOS PROPRIOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002590 | 27/10/2021 | 18070.08 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO-CONTRATO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002591 | 27/10/2021 | 2730.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002592 | 27/10/2021 | 23672.50 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU - CTR. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002593 | 27/10/2021 | 177.65 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA (TED) TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002594 | 27/10/2021 | 30063.09 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD- CONTRATADO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002595 | 27/10/2021 | 52331.41 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM- CONTRATOS .REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002596 | 27/10/2021 | 83954.82 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES DO PEVA .REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002597 | 27/10/2021 | 183659.45 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE .REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002598 | 27/10/2021 | 1199.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO .REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002599 | 27/10/2021 | 89072.50 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS .REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002600 | 27/10/2021 | 22449.01 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU .REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002601 | 27/10/2021 | 33700.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR CONTRATO- SAD .REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002602 | 27/10/2021 | 14000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA -CONTRATO .REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002603 | 27/10/2021 | 30320.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COVID 19 -CONTRATADO .REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002604 | 27/10/2021 | 13414.96 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL -CONTRATOS .REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002605 | 27/10/2021 | 13213.23 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL - CONTRATO .REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002606 | 27/10/2021 | 144115.59 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - CTR .REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002607 | 27/10/2021 | 34000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA .REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002608 | 27/10/2021 | 5033.39 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU - A DISPOSIÇÃO .REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002609 | 27/10/2021 | 4955.12 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF - CONTRATO .REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002610 | 27/10/2021 | 1100.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO - CONTRATO .REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002611 | 27/10/2021 | 107000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICO PSF CONTRATADOS .REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002612 | 27/10/2021 | 85800.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICO SAMU CONTRATADOS .REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002613 | 27/10/2021 | 26560.94 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF .REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002614 | 27/10/2021 | 31519.95 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO .REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002615 | 27/10/2021 | 47030.91 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL .REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002616 | 27/10/2021 | 44532.57 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES DE SAUDE - ENT 2017 .REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002617 | 27/10/2021 | 2300.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD COMISSIONADO .REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002618 | 27/10/2021 | 18683.63 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS .REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002619 | 27/10/2021 | 22245.53 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD .REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002620 | 27/10/2021 | 2986.44 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM - EFETIVOS .REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002621 | 27/10/2021 | 11435.69 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL - EFETIVOS .REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002622 | 27/10/2021 | 42056.92 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA POLICLINICA - EFETIVOS .REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002623 | 27/10/2021 | 81686.71 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR .REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002624 | 27/10/2021 | 237241.52 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE .REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002625 | 27/10/2021 | 1200.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA CIRURGICA DE OLHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPLANTE DE ESFERA DE MULLER EM OLHO DIREITO, PROCEDIMENTO REALIZADO EM PACIENTE DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002626 | 28/10/2021 | 571.24 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF - PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - PROCESSO NUMERO 10467-402311/2018-13 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002627 | 28/10/2021 | 104.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA (TED) TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002628 | 28/10/2021 | 137.31 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF - PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - PROCESSO NUMERO 10467-402827/2019-49 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002629 | 28/10/2021 | 407.22 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF - PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - PROCESSO NUMERO 10467-402828/2019-93 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002630 | 28/10/2021 | 1320.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE 11 HORAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM CARRO DE SOM ATRIBUIDOS A AVISOS, DECRETOS E CAMPANHAS PREVENTIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAPE VALOR POR HORA R$120,00 REIAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2002631 | 28/10/2021 | 3990.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021DE ACORDO COM CONTRATO 00034/2021 . PREGÃO PRESENCIAL 0003/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002632 | 28/10/2021 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS(MULTIFUCIONAL) IMPRESSORAS LOCALIZADAS NO SETOR FINANCEIRO, COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002633 | 28/10/2021 | 2200.00 | 40914247000138 | JOSE JOBSON SILVA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL PALIO DE PLACA MOM -4885 PARA TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2021DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00003/2021. CONTRATO 00035/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002634 | 28/10/2021 | 3650.00 | 42403497000139 | TEREZINHA FIGUEIREDO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 11 EXTINTORES PQS 08KG ABC E 2 EXTINTORES PQS 12KG ABC - DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002635 | 29/10/2021 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA ABERTURA DE CONTA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002636 | 29/10/2021 | 9273.02 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (VEICULOS DE PLACAS CBS-6J15/ QSE-7940/ QFX-1455/ RLR-0I45/RLQ-7I57/RLQ-7I07)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002637 | 29/10/2021 | 309.98 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO SAD (VEICULO DE PLACA QSM-3 A96)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002638 | 29/10/2021 | 1436.54 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA (VEICULO DE PLACA RLR-0I65)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002639 | 29/10/2021 | 2223.87 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU (VEICULOS DE PLACAS QSF-1593 E OGC-5262)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002640 | 29/10/2021 | 3858.99 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE (VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/ QSI-8850/ QFX-1475)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002641 | 29/10/2021 | 157.48 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO CAPS S (VEICULO DE PLACA OFA-0758)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002642 | 29/10/2021 | 4681.13 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES ATENÇÃO BÁSICA (VEICULOS DE PLACAS QSE-6870/ QSM-2J96/ MOM-4885/ RLQ-7I27)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002643 | 29/10/2021 | 1431.92 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO NASF (VEICULO DE PLACA QFV-7574)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 2002644 | 29/10/2021 | 2614.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( CARBAMAZEPINA 200 MG/ ESCIALOPRAM 20 MG E FENOBARBITAL 40MG) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICO. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00027/2021. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2002645 | 29/10/2021 | 8000.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA JOAO PESSOA PARA RECEBER TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00006/2019. VIGENCIA 01/02/2022 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002646 | 29/10/2021 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS D SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE PUBLICA. SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002647 | 29/10/2021 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO/PORTAL DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002648 | 29/10/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA (TED) TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002649 | 29/10/2021 | 760.00 | 00013397030412 | FELIPE PEREIRA OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE UM GELAGUA ESMALTEC PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE/ CONSERTO DE VENTILADOR TUFAO PERTENCENTE A POLICLINICA MUNICIPAL E CONSERTO DE VENTILADOR MONDIAL PERTENCENTE A UBS AUGUSTODOS ANJOS. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002650 | 29/10/2021 | 1520.00 | 00013397030412 | FELIPE PEREIRA OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE UM GELAGUA MASTER FRIO(CONDESADOR E GÁS) E CONSERTO DE UMA GELADEIRA MAD(PLACA, MOTOR E GÁS) AMBAS PERTENCENTES AO CAPS INFANTIL E UM CONSERTO EM GELAGUA MASTER FRIO(MOTOR E GÁS) PERTENCENTE AO CAPS AD. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 2002651 | 29/10/2021 | 5000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE JULHO/2021DE ACORCO COM A INEXIGIBILIDADE 00004/2021. CONTRATO 00018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 2002652 | 29/10/2021 | 5000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021DE ACORCO COM A INEXIGIBILIDADE 00004/2021. CONTRATO 00018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 2002653 | 29/10/2021 | 5000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021DE ACORCO COM A INEXIGIBILIDADE 00004/2021. CONTRATO 00018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 2002654 | 29/10/2021 | 5000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021DE ACORCO COM A INEXIGIBILIDADE 00004/2021. CONTRATO 00018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002655 | 29/10/2021 | 1793.25 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DIVERSOS (MARMITEX / COLHER DESCARTAVEL/ GARFO DESCARTAVEL/PAPEL FILME ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002656 | 29/10/2021 | 900.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 MANUTENÇÕES DE AR CODICIONADOS, 01 CONSERTO DE ARCODICIONADO, 01 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E 01 HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS LOCALIZADOS NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002657 | 29/10/2021 | 300.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 MANUTENÇÕES EM ARCODICIONADOS PERTENCENTES A UBS CASTRO PINTO I. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002658 | 29/10/2021 | 800.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 RECARGAS DE AR CODICIONADOS/ 01 SERVIÇO NA CONDENSADORA, 01 COMPRESSOR PERTENCENTE A UBS RENATO RIBEIRO I. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002659 | 29/10/2021 | 1300.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 MANUTENÇÃO EM ARCODICIONADO/ 01 TROCA DE COMPRESOR/ 03 RECARGAS DE GÁS DO ARCODICIONADO/ 01 SERVIÇO NA SERPENTINA. SERVIÇOS REALIZADOS NAS UBS'S. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002660 | 29/10/2021 | 400.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 MANUTENÇÃO EM AR CODICIONADO E 01 RECARGA DE GÁS EM APARELHOS LOCALIZADOS NA VIGILANCIA EM SAUDE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002661 | 29/10/2021 | 300.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 MANUTENÇÕES DE AR CODICIONADO LOCALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002662 | 29/10/2021 | 6789.45 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS .RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002663 | 29/10/2021 | 29236.91 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE .RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002664 | 29/10/2021 | 15959.79 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR .RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002665 | 29/10/2021 | 11456.21 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL .RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002666 | 29/10/2021 | 7754.41 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA CEO .RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002667 | 29/10/2021 | 7922.14 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA CAPS AD .RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002668 | 29/10/2021 | 59618.52 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE .RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002669 | 29/10/2021 | 6502.84 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA SAMU .RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002670 | 29/10/2021 | 9265.12 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA NASF .RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002671 | 29/10/2021 | 16540.50 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ENT 2017.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002672 | 29/10/2021 | 9868.08 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA POLICLINICA EFETIVOS.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002673 | 29/10/2021 | 1222.83 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA CAPS TM- EFETIVOS.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002674 | 29/10/2021 | 580.79 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002675 | 29/10/2021 | 11761.01 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA PSF EFETIVOS - RECURSOS PROPRIOS .RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002676 | 29/10/2021 | 4362.86 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA CAPS INFANTIL - EFETIVOS .RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002677 | 29/10/2021 | 1092.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO. REFERENTE A OUTUBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002678 | 29/10/2021 | 3924.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO- CONTRATO . REFERENTE A OUTUBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002679 | 29/10/2021 | 7157.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - CONTRATO SAD . REFERENTE A OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002680 | 29/10/2021 | 731.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇAÕ INSS. REFERENTE A OUTUBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002681 | 29/10/2021 | 1056.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SAMU - A DISPOSIÇÃO . REFERENTE A OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002682 | 29/10/2021 | 17479.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADO. REFERENTE A OUTUBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002683 | 29/10/2021 | 49545.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE. REFERENTE A OUTUBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002684 | 29/10/2021 | 7377.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA. REFERENTE A OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002685 | 29/10/2021 | 52672.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. REFERENTE A OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002686 | 29/10/2021 | 18470.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA AGENTES DO PEVA. REFERENTE A OUTUBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002687 | 29/10/2021 | 1090.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA NASF - CONTRATO. REFERENTE A OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002688 | 29/10/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA CEO-CONTRATADO. REFERENTE A OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002689 | 29/10/2021 | 6153.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA CAPS AD -CONTRATADO. REFERENTE A OUTUBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002690 | 29/10/2021 | 5207.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SAMU - CTR. REFERENTE A OUTUBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002691 | 29/10/2021 | 1755.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA CAPS INFANTIL - CONTRATO. REFERENTE A OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002692 | 29/10/2021 | 31478.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR -CTR. REFERENTE OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002693 | 29/10/2021 | 2900.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL - CONTRATOS. REFERENTE OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002694 | 29/10/2021 | 17097.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS. REFERENTE OUTUBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002695 | 29/10/2021 | 11440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA MEDICOS SAMU- CONTRATADOS. REFERENTE OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002696 | 29/10/2021 | 23540.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA MEDICOS SAMU- CONTRATADOS. REFERENTE OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002697 | 29/10/2021 | 600.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO. REFERENTE OUTUBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002698 | 29/10/2021 | 506.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD - COMISSIONADO. REFERENTE OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002699 | 29/10/2021 | 4419.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA COVID 19 - CONTRATADO. REFERENTE OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002700 | 29/10/2021 | 11368.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA CAPS TM - CONTRATOS. REFERENTE OUTUBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002701 | 29/10/2021 | 2977.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO. REFERENTE OUTUBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002702 | 29/10/2021 | 500.00 | 00002475338407 | EDIVAL JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ESPAÇO DE APOIO A SAUDE LOCAL NO DISTRITO DE INHAUA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002703 | 29/10/2021 | 500.00 | 00002475338407 | EDIVAL JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ESPAÇO DE APOIO A SAUDE LOCAL NO DISTRITO DE INHAUA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002704 | 29/10/2021 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO,324 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002705 | 29/10/2021 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ARQUIVO MORTO, SITUADO NA JOSE AIRES DE ALENCAR, -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A OUTUBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002706 | 29/10/2021 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA PRAÇA JOAO PESSOA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002707 | 29/10/2021 | 310.00 | 00003481265492 | CÍCERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA,SN. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002708 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENASCENÇA, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002709 | 29/10/2021 | 800.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO,779 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002710 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002711 | 29/10/2021 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002712 | 29/10/2021 | 1000.00 | 00016072987400 | MARIA DOS ANJOS GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002713 | 29/10/2021 | 650.00 | 00075423995434 | LUCIELMA NUNES FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR DE SOUZA MACIEL,54 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002714 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002715 | 29/10/2021 | 1500.00 | 00020635001420 | SEBASTIANA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO I , SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,112 -SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002716 | 29/10/2021 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK 670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002717 | 29/10/2021 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,252 -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002718 | 29/10/2021 | 2750.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES,101 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002719 | 29/10/2021 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA LOURIVAL LACERDA,20 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002720 | 29/10/2021 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002721 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO 268 NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2002722 | 29/10/2021 | 4000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021DE ACORDO COM O CONTRATO 00001/2021 INEXIB. 00001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2002723 | 03/11/2021 | 600.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (PARACETAMOL COMPRIMIDO) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA.DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00024/2021 PP 00005/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2002724 | 03/11/2021 | 15959.56 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. (ALMOTOLIA PLASTICA/ FITA ADESIVA HOSPITALAR/ FITA AUTOCLAVE/ LANCETA PARA LANCETADOR/ TIRAS DE REAGENTE E ESFIGOMANOMETRO INFANTIL)MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2021. CONTRATO 00045/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 2002725 | 03/11/2021 | 870.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (OXALATO DE ESCITALOPRAM) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA PSICOTROPICOS.DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00029/2021 PP 00007/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002726 | 03/11/2021 | 795.87 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ( RISPERIDON) DESTINADA A FARMACIA PSICOTROPICOS. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 000011/2021. CONTRATO 00053/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002727 | 03/11/2021 | 672.14 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ( FLUOXETINA/OXCARBAZEPINA) DESTINADA A FARMACIA PSICOTROPICOS. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 000011/2021. CONTRATO 00053/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002728 | 03/11/2021 | 341.09 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ( RISPERIDON) DESTINADA A FARMACIA PSICOTROPICOS. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 000011/2021. CONTRATO 00053/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002729 | 03/11/2021 | 3828.19 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ( ACIDO VALPROICO/AMITRIPTILINA / CINETOL/CLONAZEPAM/FRISIUM/ RISPERIDONA ENTRE OUTROS) DESTINADA A FARMACIA PSICOTROPICOS. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 000011/2021. CONTRATO 00053/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002730 | 03/11/2021 | 1839.64 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ( CARBAMAZEPINA / CLO/ PACO/ NEULEPTIL/ TRAMADOL / RISPERIDONA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 000011/2021. CONTRATO 00053/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002731 | 03/11/2021 | 2362.24 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ( OXCARBAZEPINA/ PREGABALINA/ TRAMADOL/ RISPERIDONA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 000011/2021. CONTRATO 00053/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002732 | 03/11/2021 | 2187.85 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ( CLO / NEULEPTIL / TRAMADOL/ RISPERIDONA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 000011/2021. CONTRATO 00053/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002733 | 03/11/2021 | 1034.28 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (CRONOVIT VITAMINA D/ DEXFER/ RISPERIDONA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS E FARMACIA ESPECIALIZADA. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 000011/2021. CONTRATO 00053/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002734 | 03/11/2021 | 5076.37 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (APRESOLINA / CIPROFIBRATO / DERSANI / DOXAZOSINA/ NESINA/ PANTOPRAZOL ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 000011/2021. CONTRATO 00053/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002735 | 03/11/2021 | 15324.76 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS( LEITE APTAMIL ACTIVE / LEITE PREGOMIN / MILNUTRI/ NEOCATE) DESTINADO A PACIENTE DO SUS(DEMANDA JUDICIAL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002736 | 03/11/2021 | 2028.18 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS( NEOCATE / NUTRIDRINK) DESTINADO A PACIENTE DO SUS(DEMANDA JUDICIAL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002737 | 03/11/2021 | 77.16 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002738 | 03/11/2021 | 98.01 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA,SN . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002739 | 03/11/2021 | 243.76 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS SÃO FRANCISCO, SITUADO NA RUA PROJETADA 203- NOVA BRASILIA . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002740 | 03/11/2021 | 76.84 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA, 20- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002741 | 03/11/2021 | 230.68 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO, 324- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002742 | 03/11/2021 | 83.29 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, SITUADO NA RUA ALOISIO G VASCONCELOS, SN- TERRA NOVA . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002743 | 03/11/2021 | 41.33 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN- JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002744 | 03/11/2021 | 86.11 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 670 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002745 | 03/11/2021 | 382.32 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES, 101 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002746 | 03/11/2021 | 103.17 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 252 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002747 | 03/11/2021 | 84.26 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 252 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002748 | 03/11/2021 | 1557.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADA NA RUA LOURIVAL LACERDA,20 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002749 | 03/11/2021 | 202.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO COVID, SITUADA NA AV. JOSE CLAUDINO ,324 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002750 | 03/11/2021 | 665.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAPS AD, SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK ,670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002751 | 03/11/2021 | 32.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,268 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002752 | 03/11/2021 | 312.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002753 | 03/11/2021 | 713.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO 779- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002754 | 03/11/2021 | 709.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENASCENÇA, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002755 | 03/11/2021 | 905.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS AGROVILA, SITUADA NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002756 | 03/11/2021 | 182.81 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADO NA RUA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 779 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002757 | 03/11/2021 | 76.55 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA PRAÇA JOAO PESSOA, 62 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002758 | 03/11/2021 | 42.77 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES, 3 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002759 | 03/11/2021 | 453.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADA NA RUA MOACIR DE SOUZA MACIEL ,54 - RENATO RIBEIRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 2002760 | 03/11/2021 | 8856.12 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS(BEMMAX / DIAMAX / ENERGYZIP / ENTERFIBER ENTRE OUTROS), DESTINADO PARA O SAD(SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR) DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 000010/2021 CONTRATO 00 59/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002761 | 04/11/2021 | 715.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER BROTHER TN 1060 DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA HP 5822 DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP 5822PERTENCENTE AO CAPS. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002762 | 04/11/2021 | 480.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO/ UM HD 25 500GB E UM TECLADO USB. MATERIAL DESTINADO PARA O CENTRO EPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 2002763 | 04/11/2021 | 1292.10 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 177 EXAMES DO PROCEDIMENTO CITOPATOLOGICO CERVICO VAGINAL/MICROFLORA, EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0002/2021 . CONTRATO 00009/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2002764 | 04/11/2021 | 4000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021DE ACORDO COM O CONTRATO 00001/2021 INEXIB. 00001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2002765 | 04/11/2021 | 1302.48 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (METRONIDAZOL 100MG GEL) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA.DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00024/2021 PP 00005/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002766 | 04/11/2021 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA (EXTRATO MAGNÉTICO), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002767 | 05/11/2021 | 628.11 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO SAD (VEICULO DE PLACA QSM-3 A96)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002768 | 05/11/2021 | 4293.37 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE (VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/ QSI-8850/ QFX-1475)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002769 | 05/11/2021 | 5150.45 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES ATENÇÃO BÁSICA (VEICULOS DE PLACAS QSE-6870/ QSM-2J96/ MOM-4885/ RLQ-7I27)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002770 | 05/11/2021 | 1392.20 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO NASF (VEICULO DE PLACA QFV-7574)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002771 | 05/11/2021 | 438.11 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO CAPS'S (VEICULO DE PLACA OFA-0758)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002772 | 05/11/2021 | 1534.88 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA (VEICULO DE PLACA RLR-0I65)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002773 | 05/11/2021 | 2639.09 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU (VEICULOS DE PLACAS QSF-1593 E OGC-5262)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002774 | 05/11/2021 | 10687.30 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (VEICULOS DE PLACAS CBS-6J15/ QSE-7940/ QFX-1455/ RLR-0I45/RLQ-7I57/RLQ-7I07)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002775 | 08/11/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 2002776 | 08/11/2021 | 49662.50 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE GASES MEDICINAIS( OXIGENIO COMPRIMIDO MEDICINAL/ AR COMPRIMIDO MEDICINAL/ OXIGENIO COMPRIMIDO) DESTINADOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002777 | 08/11/2021 | 170.00 | 00099292157434 | REGINA DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( 10 REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES) DESTINADAS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ NO DIA 16/09/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002778 | 08/11/2021 | 326.50 | 00099292157434 | REGINA DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( 13 REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES E SOBREMESAS) DESTINADAS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ NO DIA 28/10/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002779 | 08/11/2021 | 178.00 | 00099292157434 | REGINA DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( 07 REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES E SOBREMESAS) DESTINADAS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ NO DIA 30/09/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002780 | 08/11/2021 | 163.00 | 00099292157434 | REGINA DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( 07 REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES E SOBREMESAS) DESTINADAS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ NO DIA 07/10/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002781 | 08/11/2021 | 103.00 | 00099292157434 | REGINA DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( 04 REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES E SOBREMESAS) DESTINADAS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ NO DIA 24/09/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002782 | 08/11/2021 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA (05X05 METROS), DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO 2021 DESTINADA AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002783 | 08/11/2021 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA (05X05 METROS), DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO 2021 DESTINADA AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE DANDO APOIO AO SETOR COVID. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002784 | 08/11/2021 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA (05X05 METROS), DURANTE O PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DESTINADA AO APOIO NO CAPS I. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002785 | 08/11/2021 | 1440.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CONFORME ACORDO JUDICIAL (PROCESSO Nº 0803229-23,2021.8.15.0351) REFERENTE A RETROATIVO DE ANUÊNIO DO SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS BERNARDINO DE PONTES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002786 | 08/11/2021 | 1440.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CONFORME ACORDO JUDICIAL (PROCESSO Nº 0803229-23,2021.8.15.0351) REFERENTE A RETROATIVO DE ANUÊNIO DO SERVIDORA MARIA DA GUIA DA SILVA SOARES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002787 | 08/11/2021 | 250.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA (05X05 METROS), NO DIA 25 DE OUTUBRO DESTINADA A AÇÃO DO OUTUBRO ROSA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 2002788 | 08/11/2021 | 1157.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA PSICOTROPICOS.DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00029/2021 PP 00007/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2002789 | 08/11/2021 | 595.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (LACTULOSE SEM SABOR) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA.DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00024/2021 PP 00005/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 2002790 | 08/11/2021 | 12431.70 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE USO COMUM( CANETA ESFEROGRAFICA/GRAMPEADOR DE MESA/ PAPEL SULFITE A4/ ENVELOPE EM PAPEL/ PASTA SUSPENSA/ ARQUIVO MORTO ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. DE ACORDO COM A ADESÃO RP 00005/2021. CONTRATO 00064/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 2002791 | 08/11/2021 | 4918.46 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE USO COMUM( PANO DE CHAO/ PAPEL TOALHA/ PASTILHA SANITARIA/ PAPEL HIGIENICO/ ALCOOL EM GEL/ VASSOURA PIAÇAVA/ DETERGENTE LIQUIDO ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS). DE ACORDO COM A ADESÃO RP 00005/2021. CONTRATO 00064/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 2002792 | 08/11/2021 | 15323.30 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE USO COMUM( LIMPADOR DESENGORDURANTE/ PANO DE PRATO/ PASTILHA DE SANITARIA/SACO DE LIXO 10L/ DESINFETANTE/ ESPONJA ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. DE ACORDO COM A ADESÃO RP 00005/2021. CONTRATO 00064/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 2002793 | 08/11/2021 | 22653.46 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE USO COMUM( DETERGENTE LIQUIDO 2LT/ DESINFETANTE 2L/ PAPEL HIGIENICO/ PANO DE CHAO/ LUVA LATEX/ SACO DE LIXO ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM A ADESÃO RP 00005/2021. CONTRATO 00064/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 2002794 | 08/11/2021 | 4881.86 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE USO COMUM( AGUA SANITARIA/ VASSOURA DE NYLON/ PANO DE CHAO/ LUVA LATEX/ SACO DE LIXO 100L/SACO DE LIXO 50L ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO AOS CAPS'S. DE ACORDO COM A ADESÃO RP 00005/2021. CONTRATO 00064/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 2002795 | 08/11/2021 | 1918.55 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE USO COMUM( GRAMPEADOR DE MESA / ENVELOPE EM PAPEL/ LIVRO PROTOCOLO/ PASTA COM ABA E ELASTICO/ MARCADOR PERMANENTE / PASTA OFICIO/ LAPIS GRAFITE ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE. DE ACORDO COM A ADESÃO RP 00005/2021. CONTRATO 00064/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 2002796 | 08/11/2021 | 993.30 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE USO COMUM( CANETA MARCA TEXTO / ARQUIVO MORTO PLASTICO/ APAGADOR PARA QUADRO/ PINCEL PARA QUADRO BRANCO ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM A ADESÃO RP 00005/2021. CONTRATO 00064/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 2002797 | 08/11/2021 | 5097.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE USO COMUM( 3 AR CONDICIONADOS DE 9000 BTUS)DESTINADO PARA O HOSPITAL SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM A ADESÃO RP 00005/2021. CONTRATO 00064/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002798 | 09/11/2021 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO PARA PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002799 | 09/11/2021 | 516.00 | 00099292157434 | REGINA DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( 25 REFEIÇÕES COM 7 REFRIGERANTES 2LTS) DESTINADAS A EQUIPE DE COODENADORES DA SAUDE NO DIA 28/10/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 2002800 | 09/11/2021 | 11496.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(ACIDO VALPROICO/ ALPRAZOLAM/AMITRIPTILINA /BIPERIDENO / CARBAMAZEPINA ENTRE OUTROS) DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICODE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. CONTRATO 00028/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002801 | 10/11/2021 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO PARA PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2002802 | 10/11/2021 | 714.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT (84 UNIDADES) DESTINADAS PARA AS UBS'S. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0008/2021. CONTRATO 00047/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2002803 | 10/11/2021 | 1224.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT (144 UNIDADES) DESTINADAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0008/2021. CONTRATO 00047/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2002804 | 10/11/2021 | 552.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT (65 UNIDADES) DESTINADAS PARA OS CAPS'S. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0008/2021. CONTRATO 00047/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2002805 | 10/11/2021 | 1668.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT (108 UNIDADES) DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE E AGUA MINERAL 500ML(500 UNIDADES) DESTINADA PARA EVENTO PEDAL NOVEMBRO AZUL. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0008/2021. CONTRATO 00047/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002806 | 10/11/2021 | 150.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE MANGUEIRA E REGISTRO DE FOGÃO PERTENCENTE AO CAPS AD . DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002807 | 10/11/2021 | 250.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA (05X05 METROS), NO DIA 07 DE NOVEMBRO DESTINADA AO PEDAL NOVEMBRO AZUL. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2002808 | 10/11/2021 | 628.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DA VIGILANCIA SANITARIA E SECRETARIA DE SAUDE (177,40KG).REFERENTE A OUTUBRO/2021DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020 ADESÃO RP 00004/2020(ADITIVADO) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2002809 | 10/11/2021 | 2890.76 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE (816,60KG).REFERENTE A OUTUBRO/2021DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020 ADESÃO RP 00004/2020(ADITIVADO) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2002810 | 10/11/2021 | 457.01 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DA POLICLINICA MUNICIPAL (129,10KG).REFERENTE A OUTUBRO/2021DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020 ADESÃO RP 00004/2020(ADITIVADO) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2002811 | 10/11/2021 | 116.47 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DOS CAPS'S (32,90KG).REFERENTE A OUTUBRO/2021DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020 ADESÃO RP 00004/2020(ADITIVADO) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2002812 | 10/11/2021 | 161.07 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DO SAMU (45,50KG).REFERENTE A OUTUBRO/2021DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020 ADESÃO RP 00004/2020(ADITIVADO) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2002813 | 10/11/2021 | 9842.50 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DO HOSPITAL SÁ ANDRADE (2.780,37KG).REFERENTE A OUTUBRO/2021DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020 ADESÃO RP 00004/2020(ADITIVADO) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002814 | 11/11/2021 | 450.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER TN1060 (10 RECARGAS) DESTINADOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002815 | 11/11/2021 | 94.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2002816 | 11/11/2021 | 6054.40 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS (AGULHA DESCARTAVEL/ CATETER INTRAVENOSO/ COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE/ ALGODÃO HIDROFILO ENTRE OUTROS)DESTINADOS A VIGILANCIA COVID. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021. CONTRATO 00040/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2002817 | 11/11/2021 | 3234.65 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS (ALMOTOLIA COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE/ COMPRESSA DE GAZE/ SCALP DESCARTAVEL ENTRE OUTROS)DESTINADOS AO SAMU. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021. CONTRATO 00040/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2002818 | 11/11/2021 | 15743.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS (ALGODÃO HIDROFILO/ PAPEL GRAU CIRURGICO/ ESPECULO DESCARTAVEL/ COMPRESSA DE GAZE ENTRE OUTROS)DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021. CONTRATO 00040/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2002819 | 11/11/2021 | 56625.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS (AGULHA DESCARTAVEL / ALGODÃO HIDROFILO / CAMPO OPERATORIO/ CATETER INTRAVENOSO ENTRE OUTROS)DESTINADOS AO HOSPITAL SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021. CONTRATO 00040/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2002820 | 11/11/2021 | 13765.40 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS (ALMOTOLIA / ALGODÃO HIDROFILO /CATETER NASAL PARA OXIGENIO/ CATETER INTRAVENOSO ENTRE OUTROS)DESTINADOS AO HOSPITAL SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021. CONTRATO 00040/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2002821 | 11/11/2021 | 31750.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS (ALMOTOLIA / ALGODÃO HIDROFILO /PAPEL GRAU CIRURGICO/ FITA MICROPORE/ CATETER INTRAVENOSO ENTRE OUTROS)DESTINADOS AO HOSPITAL SÁ ANDRADE( ALA DO COVID). DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021. CONTRATO 00040/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002822 | 12/11/2021 | 2132.81 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA (VEICULO DE PLACA RLR-0I65)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002823 | 12/11/2021 | 2809.74 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU (VEICULOS DE PLACAS QSF-1593 E OGC-5262)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002824 | 12/11/2021 | 693.36 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO SAD (VEICULO DE PLACA QSM-3 A96)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002825 | 12/11/2021 | 3736.01 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE (VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/ QSI-8850/ QFX-1475)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002826 | 12/11/2021 | 3615.65 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES ATENÇÃO BÁSICA (VEICULOS DE PLACAS QSE-6870/ QSM-2J96/ MOM-4885/ RLQ-7I27)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002827 | 12/11/2021 | 73.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002828 | 12/11/2021 | 983.32 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO NASF (VEICULO DE PLACA QFV-7574)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002829 | 12/11/2021 | 131.98 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO CAPS'S (VEICULO DE PLACA OFA-0758)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002830 | 12/11/2021 | 9687.80 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (VEICULOS DE PLACAS CBS-6J15/ QSE-7940/ QFX-1455/ RLR-0I45/RLQ-7I57/RLQ-7I07)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002831 | 12/11/2021 | 1055.00 | 00099292157434 | REGINA DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( 55 REFEIÇÕES COM 10 REFRIGERANTES 2LTS) DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS( ANTIRRABICA) NO DIA 09/10/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002832 | 16/11/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002833 | 16/11/2021 | 2500.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECÇÕES-MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 125 CAMISAS DEVIDAMENTE SUBLIMADAS DESTINADAS AO PEDAL DO NOVEMBRO AZUL.NESTE MUNIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 2002834 | 16/11/2021 | 1846.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ( BROMAZEPAM/ CARBONATO DE LITIO E FLUIXETINA) MATERIAL DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICO. DESTE MUNICIPIO .DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2021. PREGÃO PRESENCIAL 00007/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002835 | 16/11/2021 | 1966.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA, TESOURARIA) . REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 2002836 | 16/11/2021 | 5000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021DE ACORCO COM A INEXIGIBILIDADE 00004/2021. CONTRATO 00018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2002837 | 16/11/2021 | 2396.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PEQUENO (VEICULO MOBI DE PLACAS RLR-0I65) PARA ATENDER NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. CONTRATO 00031/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2002838 | 16/11/2021 | 2396.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PEQUENO (VEICULO MOBI DE PLACAS RLR-0I65) PARA ATENDER NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. CONTRATO 00031/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2002839 | 16/11/2021 | 2396.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PEQUENO (VEICULO MOBI DE PLACAS RLQ-7I27) PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. CONTRATO 00031/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2002840 | 16/11/2021 | 2396.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PEQUENO (VEICULO MOBI DE PLACAS RLQ-7I27) PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. CONTRATO 00031/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2002841 | 16/11/2021 | 7188.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS PEQUENOS (VEICULOS MOBI DE PLACAS RLQ-7I57 / RLQ- 7I07 E RLR-0I45) PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. CONTRATO 00031/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2002842 | 16/11/2021 | 7188.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS PEQUENOS (VEICULOS MOBI DE PLACAS RLQ-7I57 / RLQ- 7I07 E RLR-0I45) PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. CONTRATO 00031/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 2002843 | 16/11/2021 | 45432.50 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS( BLOCOS RECEITUARIOS MEDICOS / RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL / ENVELOPES PROTUARIOS FAMILIAR ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM A ADESÃO RP 00004/2021 CONTRATO 00054/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 2002844 | 16/11/2021 | 12250.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS( CARTÃO DE VACINA E CARTÃO DE VACINA DO ADULTO) MATERIAL DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM A ADESÃO RP 00004/2021 CONTRATO 00054/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 2002845 | 16/11/2021 | 12757.60 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS( FICHAS DE PRATELEIRAS/ CAPAS DE PROCESSO/ BLOCOS FORMATO 150X120 COM 100FLS ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM A ADESÃO RP 00004/2021 CONTRATO 00054/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 2002846 | 16/11/2021 | 22410.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS( REQUISIÇÃO DE EXAMES/ATESTADO MEDICO / FICHA ELETROCARDIOGRAMA ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM A ADESÃO RP 00004/2021 CONTRATO 00054/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002847 | 17/11/2021 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2002848 | 18/11/2021 | 6446.50 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. (ALMOTOLIA PLASTICA/ TUBO ENDOTRAQUEAL/ LANCETA PARA LANCETADOR / REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO ENTRE OUTRAS)MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITA RGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2021. CONTRATO 00045/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 2002849 | 18/11/2021 | 315.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(DIAZEPAM 10MG AMP) DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICODE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. CONTRATO 00028/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002850 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2002851 | 19/11/2021 | 3500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANAHMENTO DE PROCESSOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.DE ACORDO COM A INEXIBILIDADE 00003/2021. CONTRATO 00004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002852 | 19/11/2021 | 350.00 | 00013397030412 | FELIPE PEREIRA OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA PINTURA DE U REFRIGERADOR CONSUL DE 240LTS. TOMBAMENTO 6983. PERTENCENTE A UBS ANTONIO MARIZ. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 2002853 | 22/11/2021 | 49862.50 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE GASES MEDICINAIS( OXIGENIO COMPRIMIDO MEDICINAL/ AR COMPRIMIDO MEDICINAL/ OXIGENIO COMPRIMIDO) DESTINADOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM DISPENSA OM 00042/2021. CONTRATO 00063/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002854 | 22/11/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002855 | 22/11/2021 | 720.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A APLICAÇÃO DE PELICULA A FUME EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE ( VEICULOS DE PLACAS QSM-2J96 / RLR- 0I65 / QSC-0976 / QSM-3A96) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002856 | 22/11/2021 | 728.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL(LICENCIAMENTO 2021/ BOMBEIRO 2021) DO VEICULO DE PLACA QSI-8850 PERTENCENTE AO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002857 | 22/11/2021 | 729.50 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL(LICENCIAMENTO 2021/ BOMBEIRO 2021) DO VEICULO DE PLACA QSI-8830 PERTENCENTE AO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002858 | 22/11/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL(LICENCIAMENTO 2021/ BOMBEIRO 2021) DO VEICULO DE PLACA QSM-3A96 PERTENCENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002859 | 22/11/2021 | 4034.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE ( CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002860 | 22/11/2021 | 35058.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE ( HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE E OUTROS) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002861 | 22/11/2021 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK 670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002862 | 22/11/2021 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,252 -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002863 | 22/11/2021 | 2750.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES,101 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002864 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO 268 NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002865 | 22/11/2021 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002866 | 22/11/2021 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA LOURIVAL LACERDA,20 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002867 | 22/11/2021 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ARQUIVO MORTO, SITUADO NA JOSE AIRES DE ALENCAR, -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002868 | 22/11/2021 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO,324 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002869 | 22/11/2021 | 500.00 | 00002475338407 | EDIVAL JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ESPAÇO DE APOIO A SAUDE LOCAL NO DISTRITO DE INHAUA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002870 | 22/11/2021 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINYO II, SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002871 | 22/11/2021 | 310.00 | 00003481265492 | CÍCERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA,SN. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002872 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENASCENÇA, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002873 | 22/11/2021 | 800.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO,779 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002874 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002875 | 22/11/2021 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002876 | 22/11/2021 | 1000.00 | 00016072987400 | MARIA DOS ANJOS GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002877 | 22/11/2021 | 650.00 | 00075423995434 | LUCIELMA NUNES FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR DE SOUZA MACIEL,54 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002878 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002879 | 22/11/2021 | 1500.00 | 00020635001420 | SEBASTIANA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO I , SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,112 -SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 2002880 | 23/11/2021 | 10556.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS( 400 UNIDADES DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA TIPO B COM 50FLS) MATERIAL DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICO. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM A ADESÃO RP 00004/2021 CONTRATO 00054/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002881 | 23/11/2021 | 1289.84 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJAO DE 45 KG( 4 UNIDADES) DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002882 | 23/11/2021 | 500.35 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG( 5 UNIDADES) DESTINADOS AO CAPS AD.DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002883 | 23/11/2021 | 500.35 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG( 5 UNIDADES) DESTINADOS PARA A VIGILANCIA EM SAUDE/ CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO E RESIDENCIA TERAPEUTICA.DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 2002884 | 23/11/2021 | 3555.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 79 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL - EXAME RADIOLOGICO PARA RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA, CONFORME CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE CANCER DE MAMA.REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0002/2021 . CONTRATO 00009/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002885 | 24/11/2021 | 1966.54 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU (VEICULOS DE PLACAS QSF-1593 E OGC-5262)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002886 | 24/11/2021 | 11702.74 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (VEICULOS DE PLACAS CBS-6J15/ QSE-7940/ QFX-1455/ RLR-0I45/RLQ-7I57/RLQ-7I07)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002887 | 24/11/2021 | 608.39 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO NASF (VEICULO DE PLACA QFV-7574)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002888 | 24/11/2021 | 4024.64 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE (VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/ QSI-8850/ QFX-1475)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002889 | 24/11/2021 | 3967.40 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES ATENÇÃO BÁSICA (VEICULOS DE PLACAS QSE-6870/ QSM-2J96/ MOM-4885/ RLQ-7I27)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002890 | 24/11/2021 | 510.10 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO SAD (VEICULO DE PLACA QSM-3 A96)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002891 | 24/11/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002892 | 24/11/2021 | 2271.24 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA (VEICULO DE PLACA RLR-0I65)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002893 | 24/11/2021 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002894 | 24/11/2021 | 734.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(FRUTAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA EVENTOS DAS UBS'S. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002895 | 24/11/2021 | 339.20 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(FRUTAS) DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002896 | 24/11/2021 | 11506.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(FRUTAS) DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002897 | 24/11/2021 | 2009.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(FRUTAS) DESTINADOS AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002898 | 24/11/2021 | 512.20 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(FRUTAS) DESTINADOS AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002899 | 24/11/2021 | 1392.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(FRUTAS) DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002900 | 24/11/2021 | 12330.04 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF - PASEP 10/2021 - SAUDE 15% PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2021. SICALC CONTRIBUINTE - 2207 - PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002901 | 24/11/2021 | 5840.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS SEGUINTES ITENS: ESCADA DE CANTO COM TROCA DE BASE E PISO, JUMP COM TROCA DA CAPA DE SEGURANÇA, INCUBADORA FANEM COM TROCA DE COMANDO DIGITAL E DOS FILTROS,BERÇOS AQUECIDOS. MANUTENÇÃO EM APARELHOS PERTENCENTES AO HOSPITAL REGIONAL SÁ ANDRADE E DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 2002902 | 24/11/2021 | 7610.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS(SERVIÇOS EM AUTOCLAVE DE MESA 21LTS/ SERVIÇOS EM EQUIPO / SERVIÇOS EM CADEIRAS ODONTOLOGICAS/ SERVIÇOS EM CANETA DE ALTA ROTAÇÃO ENTRE OUTROS)MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA PARTE ODONTOLOGICA DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM A ADESÃO RP 0003/2021 . CONTRATO 00052/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 2002903 | 24/11/2021 | 6260.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS(SERVIÇOS EM ANALISADOR DE BIOQUIMICA / SERVIÇO EM CONTADOR DE CELULAS / SERVIÇOS EM MACRO CENTRIFUGA)MANUTENÇÃO EM APARELHOS DO LABORATORIO MUNICIPAL LOCALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM A ADESÃO RP 0003/2021 . CONTRATO 00052/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 2002904 | 24/11/2021 | 8406.20 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DIVERSOS ( ECO F TROPOMINA / ECO F PCR / TUBO PRA COLETA DE SAGUE/ TUBO DE COLETA GEL + ATIVADOR DE COAGULO/ CURATIVO PÓS COLETA ENTRE OUTROS.MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM A ADESÃO RP 0002/2021 . CONTRATO 00051/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002905 | 25/11/2021 | 186.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002906 | 25/11/2021 | 429.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002908 | 25/11/2021 | 219.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002909 | 25/11/2021 | 5200.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO .REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002910 | 25/11/2021 | 78304.51 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE .REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002911 | 25/11/2021 | 80433.60 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO .REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002912 | 25/11/2021 | 318630.78 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE .REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002913 | 25/11/2021 | 26645.38 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA .REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002914 | 25/11/2021 | 72927.66 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES DO PEVA .REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002915 | 25/11/2021 | 32848.54 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD - CONTRATADO .REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002916 | 25/11/2021 | 13213.23 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL - CONTRATO .REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002917 | 25/11/2021 | 22594.58 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD .REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002918 | 25/11/2021 | 2730.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO .REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002919 | 25/11/2021 | 3634.67 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO - INSS .REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002920 | 25/11/2021 | 1199.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO .REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002921 | 25/11/2021 | 11386.52 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL - EFETIVOS .REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002922 | 25/11/2021 | 18070.08 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CONTRATO .REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002923 | 25/11/2021 | 88000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS SAMU CONTRATADOS .REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002924 | 25/11/2021 | 31779.49 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF EFETIVOS -RECURSOS PROPRIOS .REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002925 | 25/11/2021 | 45046.37 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM - CONTRATOS .REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002926 | 25/11/2021 | 98250.08 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS .REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002927 | 25/11/2021 | 32300.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COVID 19 - CONTRATADO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002928 | 25/11/2021 | 32520.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR -CONTRATO SAD.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002929 | 25/11/2021 | 14900.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUD EEPIDEMIOLOGICA -CONTRATO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002930 | 25/11/2021 | 150644.33 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR CTR.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002931 | 25/11/2021 | 11100.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL - CONTRATOS.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002932 | 25/11/2021 | 110000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS PSF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002933 | 25/11/2021 | 184486.25 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002934 | 25/11/2021 | 52079.30 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002935 | 25/11/2021 | 5043.39 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU A DISPOSIÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002936 | 25/11/2021 | 16951.63 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002937 | 25/11/2021 | 2300.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD COMISSION REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002938 | 25/11/2021 | 1100.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO - CONTRATADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002939 | 25/11/2021 | 3024.17 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002940 | 25/11/2021 | 43984.79 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002941 | 25/11/2021 | 48421.30 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ENT 2017 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002942 | 25/11/2021 | 29747.02 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002943 | 25/11/2021 | 18563.77 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002944 | 25/11/2021 | 33694.27 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002945 | 25/11/2021 | 29463.75 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU - CTR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002946 | 25/11/2021 | 6055.12 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF - CTR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002947 | 25/11/2021 | 83195.35 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002948 | 25/11/2021 | 243045.75 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002949 | 25/11/2021 | 1600.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA EM VEICULO SPRINTER PLACA QSF-1593, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS . VEICULO PERTENCENTE AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2002950 | 25/11/2021 | 30902.97 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( LIDOCAINA AMPOLA/ METILERGOMETRINA AMP/ ACIDO ASCORBICO/ TENOXICAM SOLUÇÃO INJETAVEL ENTRE OUTROS)MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA E AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO..DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00005/2021. CONTRATO 00025/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2002951 | 25/11/2021 | 36104.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( DICLOFENACO DE POTASSIO SOLUÇÃO INJETAVEL/ DIPIRONA SODICA AMP /ETILEFRINA AMP/ HIDRALAZINA AMP. ENTRE OUTROS)MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00005/2021. CONTRATO 00025/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2002952 | 25/11/2021 | 33597.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( AMIODARONA INJ. /CETOPROFENO / CLORETO DE POTASSIO INJ / CLORIDRATO DE BUPIVACAINA INJ. ENTRE OUTROS)MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00005/2021. CONTRATO 00025/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2002953 | 25/11/2021 | 18366.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( ACICLOVIR / ACIDO FOLICO / ALBENDAZOL/ AMOXICILINA / AMLODIPINO ENTRE OUTROS)MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00005/2021. CONTRATO 00025/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2002954 | 25/11/2021 | 24628.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( AMBROXOL/ AZITROMICINA/ BROMETO DE IPRATROPIO ENTRE OUTROS)MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00005/2021. CONTRATO 00025/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2002955 | 26/11/2021 | 8000.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA JOAO PESSOA PARA RECEBER TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00006/2019. VIGENCIA 01/02/2022 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002956 | 26/11/2021 | 2179.35 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES TIPO DOCE( 130 KG) E PAO FRANCES ( 130 KG) DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002957 | 26/11/2021 | 730.80 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES TIPO DOCE( 87 KG) DESTINADO PARA O CAPS AD.NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002958 | 26/11/2021 | 582.66 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES TIPO FRANCES( 70 KG) DESTINADO PARA O CAPS TM.NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002959 | 26/11/2021 | 109.56 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES TIPO FRANCES( 13 KG) DESTINADO PARA O CAPS INFANTIL.NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002960 | 26/11/2021 | 186.75 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES TIPO FRANCES( 22 KG) DESTINADO PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA .NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002961 | 26/11/2021 | 511.75 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IOGURTE / SUCO TAMPICO / PÃO FRANCES/ QUEIJO E BOLO DESTINADO PARA A PEDALADA DE ABERTURA DO NOVEMBRO AZUL .NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002962 | 26/11/2021 | 476.35 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES / QUEIJO / SALGADOS( PASTEL/EMPADA/COXINHA/CANUDINHO) E BOLO DE CENOURA COM CHOCOLATE. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE( REUNIÕES NOS DIAS 28/10 E 18/11) .NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002963 | 26/11/2021 | 3622.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLO / POLPA DE FRUTAS/ PÃO FRANCES /BISCOITO/ CAFÉ/IOGURTE E SALGADINHOS( PASTEL EMPADA/CANUDINHO/ COXINHA) DESTINADOS AOS EVENTOS DO NOVEMBRO AZUL REALIZADOS EM DIVERSAS UBS'S.NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002964 | 29/11/2021 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS D SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE PUBLICA. SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2002965 | 29/11/2021 | 3990.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021DE ACORDO COM CONTRATO 00034/2021 . PREGÃO PRESENCIAL 0003/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002966 | 29/11/2021 | 1456.20 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES( CUBITAN MORANGO 200 ML)DESTINADO PARA O SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE PARA USUARIO DO SUS (DEMANDA JUDICIAL) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002967 | 29/11/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002968 | 29/11/2021 | 650.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE REF RM DE ENCEFALO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002969 | 29/11/2021 | 409.06 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF - PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - PROCESSO NUMERO 10467-402828/2019-93 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002970 | 29/11/2021 | 137.93 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF - PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - PROCESSO NUMERO 10467-402827/2019-49 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002971 | 29/11/2021 | 573.69 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF - PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - PROCESSO NUMERO 10467-402311/2018-13 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002972 | 30/11/2021 | 6789.45 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS .RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002973 | 30/11/2021 | 29236.91 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE .RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002974 | 30/11/2021 | 15959.79 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR .RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002975 | 30/11/2021 | 11456.21 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL .RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002976 | 30/11/2021 | 7754.41 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA CEO .RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002977 | 30/11/2021 | 7922.14 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA CAPS AD .RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002978 | 30/11/2021 | 59618.52 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE .RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002979 | 30/11/2021 | 6502.84 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA SAMU .RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002980 | 30/11/2021 | 9265.12 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA NASF .RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002981 | 30/11/2021 | 16540.50 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ENT 2017 .RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002982 | 30/11/2021 | 9868.08 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA POLICLINICA EFETIVOS .RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002983 | 30/11/2021 | 1222.83 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA CAPS TM - EFETIVOS .RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002984 | 30/11/2021 | 580.79 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO .RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002985 | 30/11/2021 | 11761.01 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA PSF EFETIVOS - RECURSOS PROPRIOS .RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002986 | 30/11/2021 | 4362.86 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA CAPS INFANTIL - EFETIVOS .RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002987 | 30/11/2021 | 1092.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇAO. REFERENTE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002988 | 30/11/2021 | 3924.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇAO - CONTRATO. REFERENTE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002989 | 30/11/2021 | 2977.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA- CONTRATO. REFERENTE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002990 | 30/11/2021 | 7157.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - CONTRATO SAD. REFERENTE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002991 | 30/11/2021 | 731.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO - INSS. REFERENTE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002992 | 30/11/2021 | 1056.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SAMU - A DISPOSIÇÃO. REFERENTE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002993 | 30/11/2021 | 17479.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO. REFERENTE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002994 | 30/11/2021 | 49545.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE. REFERENTE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002995 | 30/11/2021 | 7377.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA. REFERENTE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002996 | 30/11/2021 | 52672.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. REFERENTE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002997 | 30/11/2021 | 18470.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA AGENTES DO PEVA. REFERENTE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002998 | 30/11/2021 | 1090.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA NASF -CONTRATO. REFERENTE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002999 | 30/11/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA CEO - CONTRATADO. REFERENTE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003000 | 30/11/2021 | 6153.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA CAPS AD - CONTRATADO. REFERENTE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003001 | 30/11/2021 | 5207.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SAMU - CTR. REFERENTE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003002 | 30/11/2021 | 1755.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA CAPS INFANTIL - CONTRATO. REFERENTE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003003 | 30/11/2021 | 31478.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - CTR. REFERENTE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003004 | 30/11/2021 | 2900.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL - CONTRATOS. REFERENTE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003005 | 30/11/2021 | 17097.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE -CONTRATADOS. REFERENTE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003006 | 30/11/2021 | 11440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA MEDICOS SAMU -CONTRATADOS. REFERENTE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003007 | 30/11/2021 | 23540.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA MEDICOS PSF CONTRATADOS. REFERENTE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003008 | 30/11/2021 | 11368.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA CAPS TM - CONTRATOS. REFERENTE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003009 | 30/11/2021 | 600.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO. REFERENTE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003010 | 30/11/2021 | 506.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD - COMISSION. REFERENTE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003011 | 30/11/2021 | 4419.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA COVID 19 -CONTRATADO REFERENTE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2003012 | 30/11/2021 | 2200.00 | 40914247000138 | JOSE JOBSON SILVA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL PALIO DE PLACA MOM -4885 PARA TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2021DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00003/2021. CONTRATO 00035/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003013 | 30/11/2021 | 210.00 | 24282881000149 | JOSE RICARDO MENDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 60 UNIDADES DE BOBINAS TERMICAS (57X22), DESTINADAS AO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2003014 | 30/11/2021 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO/PORTAL DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003015 | 30/11/2021 | 885.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO ATENÇÃO BÁSICA, VEÍCULOS DE PLACAS: QFX-1455(2 LAVAGENS) QFV-7574(3 LAVAGENS), QSE-6870(4 LAVAGENS) / QSM-2J96(1 LAVAGEM) / MOM-4885(6 LAVAGENS) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003016 | 30/11/2021 | 840.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA MAC, VEÍCULOS DE PLACAS: QFX-1475(5 LAVAGENS), QSI-8830(3 LAVAGENS) / QSI-8850(4 LAVAGENS) / OGC-5262(1 LAVAGEM) E QSF-1593(1 LAVAGEM) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003017 | 30/11/2021 | 1120.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS DE PLACAS: QSM-3 A96(4 LAVAGENS) / QSC-0976(3 LAVAGENS) / RLQ-7I07(4 LAVAGENS) / RLR-0I45(8 LAVAGENS) /QSE-7940(6 LAVAGENS) RLQ-7I57(2 LAVAGENS) E RLR-0I65(5 LAVAGENS) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003018 | 30/11/2021 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS(MULTIFUCIONAL) IMPRESSORAS LOCALIZADAS NO SETOR FINANCEIRO, COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003019 | 30/11/2021 | 480.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE 04 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA 19/11/2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003020 | 30/11/2021 | 240.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE 02 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA 20/11/2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003021 | 30/11/2021 | 1500.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADOS( MANUTENÇÕES NO CAPACITOR, MOTOR DO VENTILADOR, NA UBS RENATO RIBEIRO I / INSTALAÇÃO DE AR CODICIONADO, MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS NA UBS RENATORIBEIRO II / 01 INSTALAÇÃO DE AR CODICIONADO NA UBS INHAUA) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003022 | 30/11/2021 | 1400.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADOS( RECARGA DE GÁS/ COMPRESSOR / INSTALAÇÃO/ MANUTENÇÃO) SERVIÇOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003023 | 30/11/2021 | 850.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADOS( MANUTENÇÕES/ RECARGA DE GÁS / CAPACITOR/ SENSOR) SERVIÇOS REALIZADOS EM DIVERSOS SETORES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003024 | 30/11/2021 | 200.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADOS( MANUTENÇÃO / CAPACITOR) SERVIÇOS REALIZADOS NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003025 | 30/11/2021 | 1896.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DIVERSOS (MARMITEX / COLHER DESCARTAVEL/ GARFO DESCARTAVEL/PRATO ACRIL/ PAPEL FILME ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003026 | 30/11/2021 | 275.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DIVERSOS (BALA SORTIDA / PIRULITO/ CARAMELO / BALÃO DE FESTA/ GARFO DESCARTAVEL ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003027 | 30/11/2021 | 1681.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DIVERSOS (PIRULITO / SACOLAS RECICLAVEIS ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003028 | 30/11/2021 | 267.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DIVERSOS (BALÕES DE FESTA/ PIRULITO /PIPOCA / SACOLA DE FESTA/ CARAMELO / BALAS DIVERSA ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003029 | 30/11/2021 | 2267.94 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS ( CABO DE FREIO DE MÃO/ BOJO MEIO/BOBINA IGNIÇÃO/ATUADOR EMBREAGEM/JUNTA CABEÇOTE ENTRE OUTROS)VEICULO DE PLACA OFA-0758 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003030 | 30/11/2021 | 8691.56 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS ( OLEO DE MOTOR SEMI SINTETICO / AMORTECEDOR DIANTERIO E TRASEIRO/ BICO DE INJEÇÃO/ FILTRO OLEO MOTOR ENTRE OUTROS)VEICULO DE PLACA QSC-0976 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE . DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003031 | 30/11/2021 | 547.97 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS ( OLEO DE MOTOR SEMI SINTETICO/ FILTRO OLEO MOTOR/AMORTECEDOR TRASEIRO)VEICULO DE PLACA QSE-7940 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE . DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003032 | 30/11/2021 | 1780.90 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS ( CORREIA ALTERNADOR /PNEU /PASTILHA DE FREIO/ BUZINA / BANDEIJA SUSPENSÃO/ROLAMENTO RODA TRASEIRAVEICULO DE PLACA QFX-1475 PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE . DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003033 | 30/11/2021 | 518.90 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS ( JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO /RETENTOR RODA DIANTEIRA/ BORRACHA AMORTECEDOR/ BOMBA DAGUA)VEICULO DE PLACA QSI-8850 PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE . DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003034 | 30/11/2021 | 813.77 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS ( JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO / FILTRO DE AR/ BOMBA DA'GUA)VEICULO DE PLACA QSE-6870 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA . DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003035 | 30/11/2021 | 561.86 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS ( BATERIA 60 AMP / PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA/OLEO DE MOTOR SEMI-SINTETICO / FILTRO OLEO DO MOTOR)VEICULO DE PLACA QFX-1455 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA . DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003036 | 30/11/2021 | 393.87 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS ( FILTRO DE COMBUSTIVEL / FILTRO OLEO DO MOTOR/ FILTRO DE AR /AMORTECEDOR DIANTEIRO ENTRE OUTROS)VEICULO DE PLACA QFV-7574 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA . DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003037 | 30/11/2021 | 11051.53 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS ( CABO EMBREAGEM/ BUCHA DO TIRANTE/CILINDRO RODA DIANTEIRA/ FILTRO DE AR/ AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO ENTRE OUTROS)VEICULO DE PLACA OGC-5262 PERTENCENTE AO SAMU . DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003038 | 30/11/2021 | 5061.02 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS ( FILTRO COMBUSTIVEL/ FILTRO OLEO MOTOR / JOGO DE LONA DE FREIO DIANTERIO E TRASEIRO / CABO EMBREAGEM ENTRE OUTROS)VEICULO DE PLACA QSF-1593 PERTENCENTE AO SAMU . DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003039 | 30/11/2021 | 532.40 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MANUTENÇÕES ( TROCA CABO FREIO DE MÃO / TROCA DE ATUADOR DE EMBREAGEM / TROCA DE BOMBA OLEO ENTRE OUTROS)VEICULO DE PLACA OFA-0758 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE . DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003040 | 30/11/2021 | 2795.63 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MANUTENÇÕES ( TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO/ TROCA DE BICO INJEÇÃO/ TROCA DE OLEO E FILTRO/ TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL ENTRE OUTROS)VEICULO DE PLACA QSC-0976 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE . DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003041 | 30/11/2021 | 168.70 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MANUTENÇÕES ( TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO E TROCA DE OLEO E FILTROSVEICULO DE PLACA QSE-7940 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE . DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003042 | 30/11/2021 | 5781.90 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA -EFETIVOS .RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003043 | 30/11/2021 | 27727.04 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE .RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003044 | 30/11/2021 | 15136.30 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR .RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003045 | 30/11/2021 | 7869.75 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA CEO .RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003046 | 30/11/2021 | 7932.80 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA CAPS AD .RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003047 | 30/11/2021 | 59624.37 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE .RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003048 | 30/11/2021 | 5873.13 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA SAMU .RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003049 | 30/11/2021 | 10510.06 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA NASF .RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003050 | 30/11/2021 | 1241.10 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA CAPS TM - EFETIVOS.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003051 | 30/11/2021 | 205.57 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MANUTENÇÕES ( TROCA DE PNEU/ TROCA DE PASTILHA DE FREIO / TROCA BUZINA ENTRE OUTROS)VEICULO DE PLACA QFX-1475 PERTENCENTE AO HOSPITAL SA ANDRADE . DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003052 | 30/11/2021 | 320.80 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MANUTENÇÕES ( TROCA DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO / TROCA DE BOMBA D'AGUA ENTRE OUTROS)VEICULO DE PLACA QSI-8850 PERTENCENTE AO HOSPITAL SA ANDRADE . DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003053 | 30/11/2021 | 145.19 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MANUTENÇÕES ( TROCA JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO E TROCA DE BOMBA D'GUA)VEICULO DE PLACA QSE-6870 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003054 | 30/11/2021 | 1255.95 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MANUTENÇÕES ( TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO / TROCA DE BOMBA D'GUA/ TROCA DE JOGO SAPATA DE FREIO ENTRE OUTROS)VEICULO DE PLACA QSF-1593 PERTENCENTE AO SAMU. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003055 | 30/11/2021 | 1817.63 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MANUTENÇÕES ( TROCA DE CANO D'GUA/ TROCA RELE ALTERNADOR / TROCA DE OLEO E FILTROS/ TROCA DE TERMINAL DE DIREÇÃO ENTRE OUTROS)VEICULO DE PLACA OGC-5262 PERTENCENTE AO SAMU. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 2003056 | 30/11/2021 | 23100.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SANITIZANTES DIVERSOS ( DETERGENTE CONCENTRADO DE 5 LITROS / DESINFETANTE DE 5 LITROS / SABONETE ERVA DOCE / PAPEL 16X4 FARDO / SABONETE BACTERICIDA E PAPEL TOALHA)MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM A DISPENSA 00016/2021 CONTRATO 00038/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003057 | 30/11/2021 | 3124.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - CONTRATADO REFERENTE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003058 | 30/11/2021 | 6949.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SERVIÇO DE ATENDIEMNTO DOMICILIAR - CONTRATO SAD REFERENTE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003059 | 30/11/2021 | 799.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSIÇÃO - INSS. REFERENTE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003060 | 30/11/2021 | 1109.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SAMU. REFERENTE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003061 | 30/11/2021 | 17644.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - REFERENTE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003062 | 30/11/2021 | 55555.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE - REFERENTE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003063 | 30/11/2021 | 5708.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA - REFERENTE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003064 | 30/11/2021 | 53769.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - REFERENTE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003065 | 30/11/2021 | 16044.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA AGENTES DO PEVA - REFERENTE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003066 | 30/11/2021 | 1332.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA NASF -CONTRATO - REFERENTE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003067 | 30/11/2021 | 6824.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA CAPS AD CONTRATADO - REFERENTE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003068 | 30/11/2021 | 6482.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SAMU -CTR - REFERENTE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003069 | 30/11/2021 | 1806.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA CAPS INFANTIL CONTRATO - REFERENTE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003070 | 30/11/2021 | 32812.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR CTR - REFERENTE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003071 | 30/11/2021 | 2390.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR CTR - REFERENTE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003072 | 30/11/2021 | 19423.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - REFERENTE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003073 | 30/11/2021 | 8580.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA MEDICOS SAMU CONTRATADOS - REFERENTE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003074 | 30/11/2021 | 24273.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA MEDICOS PSF CONTRATADOS - REFERENTE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003075 | 30/11/2021 | 9765.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA CAPS TM - CONTRATOS - REFERENTE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003076 | 30/11/2021 | 4854.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA COVID 19 - CONTRATADO - REFERENTE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003077 | 30/11/2021 | 202.00 | 00099292157434 | REGINA DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( 08 REFEIÇÕES COM 02 REFRIGERANTES 2LTS E 09 SOBREMESAS) DESTINADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 25/11/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003078 | 30/11/2021 | 73.00 | 00099292157434 | REGINA DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( 03 REFEIÇÕES COM 01 REFRIGERANTE E 03 SOBREMESAS) DESTINADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 11/11/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003079 | 30/11/2021 | 84.00 | 00099292157434 | REGINA DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( 03 REFEIÇÕES COM 03 JARRAS DE SUCO E 03 SOBREMESAS) DESTINADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 19/11/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003080 | 30/11/2021 | 980.00 | 00099292157434 | REGINA DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( 50 REFEIÇÕES COM 10 REFRIGERANTES 2LTRS) DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CAMPANHA DIA D DE VACINAÇÃO NO DIA 20/11/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 2003081 | 30/11/2021 | 11806.20 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS ( LENÇOL DE BORRACHA/ ESCOVA DE ROBINSON / BROCA CARDIBE/ PASTA PROFILATICA / SUGADOR DE SALIVA FILME E SPEED DENTAL/ FILME DENTAL INFANTIL ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO A SAUDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM A DISPENSA 00043/2021 CONTRATO 00065/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2003082 | 30/11/2021 | 231.16 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DA VIGILANCIA SANITARIA E SECRETARIA DE SAUDE (65,30KG).REFERENTE A SETEMBRO/2021DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020 ADESÃO RP 00004/2020(ADITIVADO) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2003083 | 30/11/2021 | 7442.38 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE (2.102,37 KG).REFERENTE A SETEMBRO/2021DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020 ADESÃO RP 00004/2020(ADITIVADO) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2003084 | 30/11/2021 | 2759.78 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (779,60 KG).REFERENTE A SETEMBRO/2021DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020 ADESÃO RP 00004/2020(ADITIVADO) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2003085 | 30/11/2021 | 721.81 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DO SAMU (203,90 KG).REFERENTE A SETEMBRO/2021DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020 ADESÃO RP 00004/2020(ADITIVADO) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2003086 | 30/11/2021 | 721.81 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DO POLICLINICA MUNICIPAL (203,90 KG).REFERENTE A SETEMBRO/2021DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020 ADESÃO RP 00004/2020(ADITIVADO) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2003087 | 30/11/2021 | 369.93 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DOS CAPS (104,50 KG).REFERENTE A SETEMBRO/2021DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020 ADESÃO RP 00004/2020(ADITIVADO) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003088 | 02/12/2021 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA - EXTRATO MAGNÉTICO, RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003089 | 02/12/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, SITUADO NA RUA ALOISIO G VASCONCELOS, SN- TERRA NOVA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003090 | 02/12/2021 | 234.37 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 670 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003091 | 02/12/2021 | 172.25 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO,268 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003092 | 02/12/2021 | 78.95 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS ,137 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003093 | 02/12/2021 | 40.89 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES ,3 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003094 | 02/12/2021 | 133.20 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOSE FELICIANO, SITUADO NA RUA JOSE RODRIGUES CHAVES ,SN - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003095 | 02/12/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003096 | 02/12/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS SÃO FRANCISCO, SITUADO NA RUA PROJETADA 203- NOVA BRASILIA . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003097 | 02/12/2021 | 278.43 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS TERRA NOVA, SITUADO NA RUA JOAO CASSIMIRO DA SILVA, SN- TERRA NOVA . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003098 | 02/12/2021 | 275.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS TERRA NOVA, SITUADO NA RUA JOAO CASSIMIRO DA SILVA, SN- TERRA NOVA . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003099 | 02/12/2021 | 262.01 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS TERRA NOVA, SITUADO NA RUA JOAO CASSIMIRO DA SILVA, SN- TERRA NOVA . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003100 | 02/12/2021 | 31.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,268 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003101 | 02/12/2021 | 688.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAPS AD, SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK ,670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003102 | 02/12/2021 | 974.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADA NA RUA MACHADO DE ASSIS ,137 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003103 | 02/12/2021 | 452.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS CASTRO PINTO I, SITUADA NA RUA 15 DE NOVEMBRO ,112 - SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003104 | 02/12/2021 | 633.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS JOAO URSULO, SITUADA NA RUA JANUARIO GOMES ,SN - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003105 | 02/12/2021 | 811.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO 779- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003106 | 02/12/2021 | 857.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENASCENÇA, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003107 | 02/12/2021 | 617.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003108 | 02/12/2021 | 356.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS MARAU, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003109 | 02/12/2021 | 44.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS MARAU(ANEXO), SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003110 | 02/12/2021 | 17315.53 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS(LEITE APTAMIL / LEITE PREGOMIN / MILNUTRI / NEOCATE / NUTRIDRINK ENTRE OUTROS) DESTINADO A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2003111 | 02/12/2021 | 4553.98 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DIVERSOS (CIPROFIBRATO / CLOPIDOGREL / CLORTALIDONA / DEPAKOTE / DERSANI / GLIFAGE ENTRE OUTROS)MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2003112 | 02/12/2021 | 104.52 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DIVERSOS (ANESTALCON / CICLOPLEGICO / MYDRIACYL)MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2003113 | 02/12/2021 | 4166.73 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DIVERSOS (APRESOLINA / DEOCIL /DEPAKOTE / DEXILANT/ DUOFLAN/ NEULEPTIL ENTRE OUTROS)MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2003114 | 02/12/2021 | 4406.02 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DIVERSOS (CLO / NEULEPTIL /PREGABALINA / RISPERIDONA/ TRAMADOL ENTRE OUTROS)MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2003115 | 02/12/2021 | 4156.69 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DIVERSOS (CARBONATO DE LITIO / CLONAZEPAM / DAFORIN /RISPERIDONA ENTRE OUTROS)MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2003116 | 02/12/2021 | 5341.83 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DIVERSOS (ALPRAZOLAM /AMITRIPTILINA / CLOMIPRAMINA / CLONAZEPAM / TRAMADOL ENTRE OUTROS)MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003117 | 02/12/2021 | 375.00 | 00020635583453 | VALMIR ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS GRANDES/ 03 CARIMBOS PEQUENOS/ 01 BORRACHA PRA CARIMBO/ 03 CARIMBOS AUTOMATICOS E 02 ENCADERNAÇÕES. SERVIÇOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003118 | 02/12/2021 | 1500.00 | 00013397030412 | FELIPE PEREIRA OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DE 01 GELADERIA CONSUL 240LITROS ( UBS RENASCENÇA) / GELADEIRA CONSUL 240LITROS E ESCADA DE MACA PARA A UBS INHAUA / 01 GELADEIRA CONSUL 280LITROS PERTECENTE A UBSRENATO RIBEIRO II. SERVIÇOS REALIZADOS EM UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003119 | 02/12/2021 | 400.00 | 00013397030412 | FELIPE PEREIRA OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DE 01 GELADEIRA CONSUL 240LITROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2003120 | 02/12/2021 | 600.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (PARACETAMOL) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA.DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00024/2021 PP 00005/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 2003121 | 02/12/2021 | 858.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (VP ACIDO VALPROICO E VENLAFAXINA) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA PSICOTROPICO.DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00029/2021 PP 00007/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2003122 | 03/12/2021 | 13045.65 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS (AGULHA DESCARTAVEL / CATETER INTRAVENOSO/ CATETER NASAL PARA OXIGENIO/ GAZE ROLO /COMPRESSA DE GAZE ENTRE OUTROS)DESTINADOS AO SAD (SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR). DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021. CONTRATO 00040/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2003123 | 03/12/2021 | 34102.20 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS (ALGODÃO HIDROFILO / AGULHAS DESCARTAVEIS / CATETER INTRAVENOSO / COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE ENTRE OUTROS)MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021. CONTRATO 00040/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2003124 | 03/12/2021 | 4160.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( SORO FISIOLOGICO 100ML E 250 ML / MEROPENEM/ TENOXICAM E HIDROCORTISONA)MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00005/2021. CONTRATO 00022/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2003125 | 03/12/2021 | 10131.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( CEFTRIAXONA / CLORETO SODIO / DEXAMETASONA/ DICLOFENACO/ GLICOSE ENTRE OUTROS)MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00005/2021. CONTRATO 00022/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2003126 | 03/12/2021 | 2598.80 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( SORO FISIOLOGICO 100ML E 250ML E TENOXICAM APOLA)MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAD (SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR). DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00005/2021. CONTRATO 00022/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003127 | 03/12/2021 | 73.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) - EXTRATO MAGNÉTICO, RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2003128 | 03/12/2021 | 5748.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( CEFTRIAXONA/ DICLOFENACO/ GLICOSE /DEXAMETASONA ENTRE OUTROS)MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAD (SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR). DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00005/2021. CONTRATO 00022/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2003129 | 03/12/2021 | 27150.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( SORO FISIOLOGICO 100ML E 250 ML/ MEROPENEM / TENOXICAM E HIDROCORTISONA)MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00005/2021. CONTRATO 00022/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2003130 | 03/12/2021 | 43212.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( CLORETO DE SODIO / BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA/ SULFATO DE MAGNESIO/ GLICOSE ENTRE OUTROS)MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00005/2021. CONTRATO 00022/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003131 | 03/12/2021 | 3239.09 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA (VEICULO DE PLACA RLR-0I65)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003132 | 03/12/2021 | 13927.08 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (VEICULOS DE PLACAS CBS-6J15/ QSE-7940/ QFX-1455/ RLR-0I45/RLQ-7I57/RLQ-7I07)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003133 | 03/12/2021 | 605.78 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO SAD (VEICULO DE PLACA QSM-3 A96)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003134 | 03/12/2021 | 2108.04 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU (VEICULOS DE PLACAS QSF-1593 E OGC-5262)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003135 | 03/12/2021 | 3317.95 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE (VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/ QSI-8850/ QFX-1475)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003136 | 03/12/2021 | 1007.87 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO NASF (VEICULO DE PLACA QFV-7574)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003137 | 03/12/2021 | 5416.38 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES ATENÇÃO BÁSICA (VEICULOS DE PLACAS QSE-6870/ QSM-2J96/ MOM-4885/ RLQ-7I27)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003138 | 03/12/2021 | 1589.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CONFORME ACORDO JUDICIAL (PROCESSO Nº 0803969-78,2021.8.15.0351) REFERENTE A RETROATIVO DE ANUÊNIO DO SERVIDORA CELIANE DE LIMA SANTOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003139 | 03/12/2021 | 1589.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CONFORME ACORDO JUDICIAL (PROCESSO Nº 0803969-78,2021.8.15.0351) REFERENTE A RETROATIVO DE ANUÊNIO DO SERVIDORA PAULO PEREIRA DA SILVA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003140 | 03/12/2021 | 1450.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CONFORME ACORDO JUDICIAL (PROCESSO Nº 0804058-04,2021.8.15.0351) REFERENTE A RETROATIVO DE ANUÊNIO DA SERVIDORA JOSEFA DE FATIMA SILVA DE PAIVA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003141 | 03/12/2021 | 1589.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CONFORME ACORDO JUDICIAL (PROCESSO Nº 0803969-78,2021.8.15.0351) REFERENTE A RETROATIVO DE ANUÊNIO DA SERVIDORA JOCELMA MONTEIRO DA SILVA NOGUEIRA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003142 | 03/12/2021 | 1589.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CONFORME ACORDO JUDICIAL (PROCESSO Nº 0804057-19,2021.8.15.0351) REFERENTE A RETROATIVO DE ANUÊNIO DA SERVIDORA JOSENEIDE GALVÃO DOS SANTOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por outros motivos | 000402021 | 2003143 | 03/12/2021 | 22900.00 | 00007501478490 | RAFAEL DE FARIAS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO OFTALMOLOGICOS COM REFRAÇÃO BIOMICROSCOPICA, FUNDOSCOPIA E MAPEAMENTO DE RETINA; ALUGUEL DE AUTO REFRATOR, REFRATOR DE PERKINS ENTRE OUTROS SERVIÇOS. REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPALODILON ALVES PEDROSA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO. DE ACORDO COM A DISPENSA 00040/2021. CONTRATO 00060/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003144 | 03/12/2021 | 414.03 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADO NA RUA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 779 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 2003145 | 03/12/2021 | 24060.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SANITIZANTES DIVERSOS ( DETERGENTE CONCENTRADO DE 5 LITROS / DESINFETANTE DE 5 LITROS / SABONETE ERVA DOCE / PAPEL 16X4 FARDO / SABONETE BACTERICIDA E PAPEL TOALHA)MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM A DISPENSA 00016/2021 CONTRATO 00038/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003146 | 06/12/2021 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2003147 | 06/12/2021 | 999.70 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DA VIGILANCIA SANITARIA E SECRETARIA DE SAUDE (282,40 KG).REFERENTE A NOVEMBRO/2021DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020 ADESÃO RP 00004/2020(ADITIVADO) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2003148 | 06/12/2021 | 3456.46 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE (976,40 KG).REFERENTE A NOVEMBRO/2021DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020 ADESÃO RP 00004/2020(ADITIVADO) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2003149 | 06/12/2021 | 581.27 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DA POLICLINICA (164,20 KG).REFERENTE A NOVEMBRO/2021DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020 ADESÃO RP 00004/2020(ADITIVADO) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2003150 | 06/12/2021 | 368.51 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DOS CAPS AD E TM (104,10 KG).REFERENTE A NOVEMBRO/2021DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020 ADESÃO RP 00004/2020(ADITIVADO) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2003151 | 06/12/2021 | 9132.02 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DO HOSPITAL SÁ ANDRADE (2.579,67 KG).REFERENTE A NOVEMBRO/2021DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020 ADESÃO RP 00004/2020(ADITIVADO) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2003152 | 06/12/2021 | 358.25 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DO SAMU (101,20 KG).REFERENTE A NOVEMBRO/2021DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020 ADESÃO RP 00004/2020(ADITIVADO) | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2003153 | 06/12/2021 | 2244.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (METRONIDAZOL GEL VAG / PARACETAMOL COMPRIMIDO) MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA .DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM O CONTRATO 00024/2021 PP 00005/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003154 | 06/12/2021 | 2935.00 | 20385117000148 | SILVANIA TAVARES VIEGAS- MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SANITIZAÇÃO EM 3.000M² NAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS, CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS. SERVIÇOS REALIZADOS NO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2003155 | 06/12/2021 | 987.95 | 09383936000113 | FARMACIA CENTRAL-JORGE RODRIGUES & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TERMOMETROS DIGITAIS(25 UNIDADES) E MEDIDOR DE PRESSÃO( 2 UNIDADES) . MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA DISTRIBUIÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 2003156 | 06/12/2021 | 1569.50 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 215 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RESTREAMENTO CERVICO/FLORAL/VARGINAL.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0002/2021 . CONTRATO 00009/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003157 | 06/12/2021 | 606.94 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES, 101 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003158 | 06/12/2021 | 40.95 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003159 | 06/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003160 | 06/12/2021 | 226.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO COVID, SITUADA NA AV. JOSE CLAUDINO ,324 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003161 | 06/12/2021 | 1584.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADA NA RUA LOURIVAL LACERDA,20 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003162 | 06/12/2021 | 376.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003163 | 06/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA,SN . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003164 | 06/12/2021 | 5000.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO (UROLOGISTA) E DIAGNOSTICO, NO MES DE NOVEMBRO 2021. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003165 | 06/12/2021 | 14500.00 | 22494864000140 | POLIVIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 100 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, EXAMES REALIZADOS NA POLICLINICA MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003166 | 07/12/2021 | 150.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FONTE VALIANTY 230W COM CABO E PILHA MOEDA DE LITIO DESTINADOS PARA O CAPS. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2003167 | 07/12/2021 | 969.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT (114 UNIDADES) DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0008/2021. CONTRATO 00047/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2003168 | 07/12/2021 | 782.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT (92 UNIDADES) DESTINADAS PARA A UNIDADE BASICAS DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0008/2021. CONTRATO 00047/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2003169 | 07/12/2021 | 1037.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT (122 UNIDADES) DESTINADAS PARA OS CAPS'S. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0008/2021. CONTRATO 00047/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2003170 | 07/12/2021 | 1445.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT (170 UNIDADES) DESTINADAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0008/2021. CONTRATO 00047/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003171 | 07/12/2021 | 395.00 | 00098083260487 | ROBERTO DE OLIVEIRA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS/TROCA DE PNEUS E VULCANIZAÇÃO EM AUTOMOVEIS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VEICULOS DE PLACAS OFA-0758/QSE-7940/QSI-8830/QFX-1455/QFX-1475/QSE-6870/RLQ-7I57/QSC-0976 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003172 | 07/12/2021 | 62.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003173 | 07/12/2021 | 1589.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CONFORME ACORDO JUDICIAL (PROCESSO Nº 0804057-19,2021.8.15.0351) REFERENTE A RETROATIVO DE ANUÊNIO DA SERVIDORA MARIVANIA ALVES DE FARIAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003174 | 09/12/2021 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA (05X05 METROS), DESTINADA A APOIO NO HOSPITAL SA ANDRADE, REFERENTE A NOVEMBRO/2021. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003175 | 09/12/2021 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA (05X05 METROS), DESTINADA A APOIO NO HOSPITAL SA ANDRADE(DANDO APOIO AO SETOR COVID) REFERENTE A NOVEMBRO/2021. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003176 | 09/12/2021 | 720.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA (05X05 METROS), DESTINADA A APOIO NO CAPS I. REFERENTE A 19 DE NOVEMBRO A 06 DE DEZEMBRO. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003177 | 09/12/2021 | 500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS MODELO CHAPEU DE BRUXA (05X05 METROS), NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2021 NA UBS USINA SANTA HELENA E NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2021 PARA APOIO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA NO SITIOSAPUCAIA. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003178 | 09/12/2021 | 76719.21 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003179 | 09/12/2021 | 80160.62 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003180 | 09/12/2021 | 80590.72 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003181 | 09/12/2021 | 43326.57 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ENT 2017 REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003182 | 09/12/2021 | 1199.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003183 | 09/12/2021 | 3634.67 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO INSS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003184 | 09/12/2021 | 71614.50 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES DO PEVA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003185 | 09/12/2021 | 46115.61 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003186 | 09/12/2021 | 30702.64 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003187 | 09/12/2021 | 21413.13 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003188 | 09/12/2021 | 165157.31 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003189 | 09/12/2021 | 16813.62 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003190 | 09/12/2021 | 29811.27 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003191 | 09/12/2021 | 27497.46 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003192 | 09/12/2021 | 3024.17 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM -EFETIVOS REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003193 | 09/12/2021 | 31566.50 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF EFETIVOS - RECURSOS PROPRIOS REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003194 | 09/12/2021 | 11764.20 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM INFANTIL - EFETIVOS REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003195 | 09/12/2021 | 2300.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD - COMISSIONADO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003196 | 09/12/2021 | 16728.04 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003197 | 09/12/2021 | 4173.39 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU- A DISPOSIÇÃO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 2003198 | 09/12/2021 | 5512.00 | 26352494000167 | FRANKLIN JORGE DOS SANTOS LIMA 04523743401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DESTINADAS A DOAÇÕES PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM A DISPENSA 00041/2021. CONTRATO 00061/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003200 | 09/12/2021 | 235887.42 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003203 | 09/12/2021 | 209.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003204 | 10/12/2021 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003202 | 10/12/2021 | 1174.00 | 00030267137400 | NEWTON BRAZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 01 TV MARCA AOC 39 POLEGADAS, 04 CONECTORES, 27 METROS DE CABO/ 01 ANTENA /01 CONTROLE E MAO DE OBRA. SERVIÇO REALIZADO NO HOSPITAL SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003205 | 13/12/2021 | 799.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO - INSS - REFERENTE AO 13º SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003206 | 13/12/2021 | 918.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SAMU- A DISPOSIÇÃO - REFERENTE AO 13º SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003207 | 13/12/2021 | 17635.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - REFERENTE AO 13º SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003208 | 13/12/2021 | 52161.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - REFERENTE AO 13º SALARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003209 | 13/12/2021 | 15755.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA AGENTES DO PEVA - REFERENTE AO 13º SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003210 | 13/12/2021 | 506.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD - COMISSION - REFERENTE AO 13º SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003211 | 13/12/2021 | 5797.87 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS .RELATIVO AO 13º SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003212 | 13/12/2021 | 28289.15 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE .RELATIVO AO 13º SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003213 | 13/12/2021 | 15146.95 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR .RELATIVO AO 13º SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003214 | 13/12/2021 | 11461.64 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL.RELATIVO AO 13º SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003215 | 13/12/2021 | 7876.99 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA CEO .RELATIVO AO 13º SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003216 | 13/12/2021 | 7956.78 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA CAPS AD .RELATIVO AO 13º SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003217 | 13/12/2021 | 60160.01 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE .RELATIVO AO 13º SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003218 | 13/12/2021 | 5902.25 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA SAMU .RELATIVO AO 13º SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003219 | 13/12/2021 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003220 | 13/12/2021 | 10541.16 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA NASF .RELATIVO AO 13º SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003221 | 13/12/2021 | 15833.48 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ENT 2017 .RELATIVO AO 13º SALARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003222 | 13/12/2021 | 10723.14 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA POLICLINICA EFETIVOS.RELATIVO AO 13º SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003223 | 13/12/2021 | 1241.10 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA CAPS TM EFETIVOS .RELATIVO AO 13º SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003224 | 13/12/2021 | 580.79 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO .RELATIVO AO 13º SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003225 | 13/12/2021 | 11777.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA PSF EFETIVOS - RECURSOS PROPRIOS .RELATIVO AO 13º SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003226 | 13/12/2021 | 4527.15 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA CAPS INFANTIL - EFETIVOS .RELATIVO AO 13º SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 2003227 | 13/12/2021 | 4388.46 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE USO COMUM( PANO DE CHAO/ PAPEL TOALHA/ PASTILHA SANITARIA/ALCOOL EM GEL/ AGUA SANITARIA/DESINFETANTE ENTRE OUTROS)DESTINADO PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR. DE ACORDO COM A ADESÃO RP 00005/2021. CONTRATO 00064/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 2003228 | 13/12/2021 | 18531.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE USO COMUM( CANETA ESFEROGRAFICA/ GRAMPEADOR DE MESA/ PAPEL A4 / ENVELOPE EM PAPEL / MARCADOR PERMANENTE ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA ATENÇÃO BÁSICA - UBS'S. DE ACORDO COM A ADESÃO RP 00005/2021. CONTRATO 00064/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 2003229 | 13/12/2021 | 1766.54 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE USO COMUM( PANO DE PRATO/ PANO DE CHAO/ PAPEL TOALHA/ LUVA LATEX/ DETERGENTE LIQUIDO/ DESINFETANTE 2L ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA A POLICLINICA MUNICIPAL. DE ACORDO COM A ADESÃO RP 00005/2021. CONTRATO 00064/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 2003230 | 13/12/2021 | 3491.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE USO COMUM( CANETA ESFEROGRAFICA / PASTA OFICIO / MARCADOR PERMANENTE/ LAPIS GRAFITE / PASTA SUSPENSA ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA A VIGILANCIA SANITARIA. DE ACORDO COM A ADESÃO RP 00005/2021. CONTRATO 00064/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 2003231 | 13/12/2021 | 23121.02 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE USO COMUM( LIMPADOR DESENGORDURANTE / FLANELA EM ALGODÃO/ ALCOOL LIQUIDO 70 / DETERGENTE LIQUIDO 2LT / SACO DE LIXO/ LUVA LATEX ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA - UBS'S. DE ACORDO COM A ADESÃO RP 00005/2021. CONTRATO 00064/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 2003232 | 13/12/2021 | 6178.46 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE USO COMUM( AGUA SANITARIA/ SACO DE LIXO / ESPONJA DUPLA / ALCOLL EM GEL 1L / PASTILHA SANITARIA / LUVA LATEX ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA A VIGILANCIA SANITARIA. DE ACORDO COM A ADESÃO RP 00005/2021. CONTRATO 00064/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 2003233 | 13/12/2021 | 3677.32 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE USO COMUM( PANO DE PRATO/ PAPEL TOALHA/ PASTILHA SANITARIA/ ALCOOL EM GEL / ALCOOL LIQUIDO 70 ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA OS CAPS'S. DE ACORDO COM A ADESÃO RP 00005/2021. CONTRATO 00064/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2003234 | 13/12/2021 | 7188.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS PEQUENOS (VEICULOS MOBI DE PLACAS RLQ-7I57 / RLQ- 7I07 E RLR-0I45) PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. CONTRATO 00031/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2003235 | 13/12/2021 | 2396.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS PEQUENOS (VEICULOS MOBI DE PLACA RLR-0I65) PARA ATENDER NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. CONTRATO 00031/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2003236 | 13/12/2021 | 2396.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS PEQUENOS (VEICULOS MOBI DE PLACA RLQ-7I27) PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. CONTRATO 00031/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 2003237 | 13/12/2021 | 4075.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE USO COMUM( CANETA ESFEROGRAFICA / GRAMPEADOR DE MESA / PAPEL A4 / PASTA SUSPENSA / MARCADOR PERMANENTE ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA OS CAPS'S. DE ACORDO COM A ADESÃO RP 00005/2021. CONTRATO 00064/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 2003238 | 13/12/2021 | 23393.46 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE USO COMUM( LIMPADOR DESENGORDURANTE / PANO DE CHAO / DESINFETANTE 2L / ALCOOL EM GEL / ALCOOL LIQUIDO 70 / SACO DE LIXO / AGUA SANITARIA ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM A ADESÃO RP 00005/2021. CONTRATO 00064/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 2003239 | 13/12/2021 | 801.30 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE USO COMUM( CANETA MARCA TEXTO / AQUIVO MORTO / APAGADOR DE QUADRO / PORTA LAPIS, CLIP LEMBRETE ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA A POLICLINICA MUNICIPAL. DE ACORDO COM A ADESÃO RP 00005/2021. CONTRATO 00064/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 2003240 | 13/12/2021 | 5097.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE USO COMUM( 03 ARCODICIONADOS DE 9000 BTUS)MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM A ADESÃO RP 00005/2021. CONTRATO 00064/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2003241 | 13/12/2021 | 378.28 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO( ABAIXADOR DE LINGUA / ESPATULA DE AYRES / GEL PARA ULTRASSOM/ SERINGA DESCARTAVEL)MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO 00046/2021. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 2003242 | 13/12/2021 | 252.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(CITALOPRAM 20MG) DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICODE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. CONTRATO 00028/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2003243 | 13/12/2021 | 1290.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS ( EQUIPO ENTERAL / TOUCA DESCARTAVEL / SONDA NASOGASTRICA LONGA)MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0009/2021. CONTRATO 00044/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2003245 | 13/12/2021 | 1868.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (DICLOF. DE POTASSIO / DICLOF. SODICO / LOSARTANA / PARACETAMOL / TERBUTALINA)MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00024/2021 PP 00005/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2003246 | 13/12/2021 | 1944.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (METRONIDAZOL GEL)MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00024/2021 PP 00005/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2003247 | 13/12/2021 | 975.28 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(ATADURA CREPOM 15CM X1,20M PACOTE)MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SÁ ANDRADE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00043/2021 PP 00009/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2003248 | 13/12/2021 | 665.28 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(ATADURA CREPOM/ SONDA ASP TRAQUEAL)MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SÁ ANDRADE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00043/2021 PP 00009/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2003249 | 13/12/2021 | 660.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(ESTET DUPLO MEDICATE)MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SÁ ANDRADE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00043/2021 PP 00009/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003250 | 13/12/2021 | 1900.00 | 16612795000129 | WELLINGTON DA SILVA SERAFIM FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA SAIA DOS 4 PORTÕES DE TUBO E COLOCAÇÃO DE UMA FECHADURA DE 1 PORTÃO , SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2003251 | 14/12/2021 | 448.99 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO( ABAIXADOR DE LINGUA / SERINGA DESC 5ML / TORNEIRA 3 VIAS)MATERIAL DESTINADO PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD. DE ACORDO COM O CONTRATO 00046/2021. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003252 | 14/12/2021 | 4300.00 | 00043699596400 | RAFAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO E PINTURA DAS FACHADAS FRONTAL E LATERAL E COLOCAÇÃO DE CERAMICAS NA FRENTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPÉ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2003253 | 14/12/2021 | 5353.72 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DIVERSOS (CLOMIPRAMINA/ DAFORIN / RISPERIDONA / TRAMADOL ENTRE OUTROS)MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2003254 | 14/12/2021 | 4093.15 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DIVERSOS (CLOMIPRAMINA/ CLONAZEPAM / RISPERIDONA / TRAMADOL ENTRE OUTROS)MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 2003255 | 14/12/2021 | 1429.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO( ABAIXADOR DE LINGUA / SERINGA DESCARTAVEL E TORNEIRA 3 VIAS)MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00046/2021. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 2003256 | 14/12/2021 | 3011.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (BROMAZEPAM 3MG E 6MG / CARBONATO DE LITIO / FLUOXETINA E TRAMADOL)MATERIAL DESTINADO PARA A FARMACIA PSICOTROPICO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2021. PREGÃO PRESENCIAL 00007/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2003257 | 14/12/2021 | 13500.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. (REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO TIPO D EANALISE QUANTITATIVO DE GLICOSE)MATERIAL DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2021. CONTRATO 00045/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003258 | 14/12/2021 | 2502.85 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU (VEICULOS DE PLACAS QSF-1593 E OGC-5262)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003260 | 14/12/2021 | 607.38 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO NASF (VEICULO DE PLACA QFV-7574)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003244 | 14/12/2021 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003263 | 14/12/2021 | 14005.06 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (VEICULOS DE PLACAS CBS-6J15/ QSE-7940/ QFX-1455/ RLR-0I45/RLQ-7I57/RLQ-7I07)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003264 | 14/12/2021 | 164.98 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO CAPS'S (VEICULO DE PLACA OFA-0758)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003265 | 14/12/2021 | 3228.77 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE (VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/ QSI-8850/ QFX-1475)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003266 | 15/12/2021 | 1010.00 | 00099292157434 | REGINA DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( 50 REFEIÇÕES COM 10 REFRIGERANTES 2LTRS) DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CAMPANHA DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA COVID NO DIA 28/11/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003267 | 15/12/2021 | 5000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021DE ACORCO COM A INEXIGIBILIDADE 00004/2021. CONTRATO 00018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003268 | 15/12/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ARTERIOGRAFIA DO MIE EM PACIENTE DO SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2003269 | 15/12/2021 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO/PORTAL DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2003270 | 15/12/2021 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO/PORTAL DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003271 | 15/12/2021 | 480.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE 04 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA 10/12/2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2003272 | 15/12/2021 | 2042.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS (SONDA NASOGASTRICA CURTA /SONDA NASOGASTRICA LONGA / SONDA TRAQ / EQUIPO ENTERAL/ FRASCO NUTRI ENTERAL)MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0009/2021. CONTRATO 00044/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003261 | 15/12/2021 | 5130.37 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES ATENÇÃO BÁSICA (VEICULOS DE PLACAS QSE-6870/ QSM-2J96/ MOM-4885/ RLQ-7I27)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003262 | 15/12/2021 | 2563.98 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA (VEICULO DE PLACA RLR-0I65)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003259 | 15/12/2021 | 441.75 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO SAD (VEICULO DE PLACA QSM-3 A96)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003273 | 16/12/2021 | 735.09 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL(LICENCIAMENTO 2021/ BOMBEIRO 2021) DO VEICULO DE PLACA QFX-1475 PERTENCENTE AO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003274 | 16/12/2021 | 1515.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CONFORME ACORDO JUDICIAL (PROCESSO Nº 0804057-19,2021.8.15.0351) REFERENTE A RETROATIVO DE ANUÊNIO DA SERVIDORA ANDREA MARCIA DA CUNHA LIMA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003275 | 16/12/2021 | 629.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENASCENÇA, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003276 | 16/12/2021 | 584.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENASCENÇA, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003277 | 16/12/2021 | 591.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENASCENÇA, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003278 | 16/12/2021 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2003279 | 16/12/2021 | 5080.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS( ENALAPRIL / IVERMECTINA / PROMETAZINA /PREDNISONA / SIMETICONA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2021 PP 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2003280 | 16/12/2021 | 1966.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA, TESOURARIA) . REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003281 | 16/12/2021 | 1217.61 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS ( AMORTECEDOR TRACEIRO / RADIADOR / BOMBA DA'GUA / BOMBA DE OLEO LUBRIFICANTE ENTRE OUTROS)VEICULO DE PLACA QFV-7574 PERTENCENTE AO NASF. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003282 | 16/12/2021 | 1531.20 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS ( FILTRO DE AR / FILTRO DE COMBUSTIVEL/ FILTRO OLEO / OLEO DE MOTOR SEMI SINTETICO ENTRE OUTROS)VEICULO DE PLACA QSC- 0976 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003283 | 16/12/2021 | 959.30 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS ( OLEO MOTOR SEMI SINTETICO / FILTRO DE AR / BATERIA 60AMP / PALHETA LIMPADOR PARABRISA / BRAÇO DE ARTICULAÇÃO ENTRE OUTROS)VEICULO DE PLACA QFX-1475 PERTENCENTE AO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003284 | 16/12/2021 | 1163.54 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS ( AMORTECEDOR DIANTERIO / FAROL DIANTEIRO/ PALHETA LIMPADOR)VEICULO DE PLACA QSI-8850 PERTENCENTE AO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003285 | 16/12/2021 | 191.55 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS ( BOJO DE ESCAPE TRASEIRO)VEICULO DE PLACA OFA-0758 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003286 | 16/12/2021 | 3521.55 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS ( INTERRUPTOR DE OLEO / RETENTOR RODA DIANTEIRA/ PNEU / AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO ENTRE OUTROS)VEICULO DE PLACA QSE-7940 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003287 | 16/12/2021 | 236.40 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS ( OLEO DO MOTOR SEMI SINTETICO / FILTRO DE OLEO MOTOR / JOGO DE VELA)VEICULO DE PLACA QSI-8830 PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003288 | 16/12/2021 | 554.92 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS ( BOMBA D'AGUA/ FILTRO DE OLEO MOTOR/ FILTRO DE COMBUSTIVEL ENTRE OUTROS)VEICULO DE PLACA QFX-1455 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003289 | 16/12/2021 | 903.61 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS ( OLEO DE MOTOR DIESEL / FILTRO OLEO MOTOR/ FILTRO DE AR / FILTRO COMBUSTIVEL ENTRE OUTROS)VEICULO DE PLACA QSM-2J96 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003290 | 16/12/2021 | 893.48 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS ( LAMPADA FAROL /OLEO DE MOTOR DIESEL / FILTRO DE OLEO MOTOR / FILTRO DE AR ENTRE OUTROS)VEICULO DE PLACA QSE-6870 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003291 | 16/12/2021 | 733.12 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS ( FILTRO DE AR / FILTRO OLEO MOTOR / LAMPADA RAIOLET / BORRACHA AMORTECEDOR ENTRE OUTROS)VEICULO DE PLACA QSF -1593 PERTENCENTE AO SAMU. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003292 | 16/12/2021 | 50.71 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MANUTENÇÕES ( TROCA DE OLEO E FILTROS)VEICULO DE PLACA QSF -1593 PERTENCENTE AO SAMU. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003293 | 16/12/2021 | 254.81 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MANUTENÇÕES ( TROCA DE BOMBA D'AGUA / TROCA HIDROVACUO/ TROCA OLEO E FILTROS)VEICULO DE PLACA QFX-1455 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003294 | 16/12/2021 | 160.47 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MANUTENÇÕES ( TROCA OLEO E FILTROS E TROCA CANO D'AGUA)VEICULO DE PLACA QSM -2J96 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003295 | 16/12/2021 | 214.92 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MANUTENÇÕES ( TROCA DE RETENTOR DE RODA DIANTEIRA E TROCA DE OLEO E FILTROS)VEICULO DE PLACA QSE -6870 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003296 | 16/12/2021 | 265.42 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MANUTENÇÕES ( TROCA DE OLEO E FILTROS/ TROCA DE CORREIRA DENTADA / TROCA DE BOMBA D'AGUA ENTRE OUTROS)VEICULO DE PLACA QFX-1475 PERTENCENTE AO HOSPITAL SÁ ANDRADE DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003297 | 16/12/2021 | 163.82 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MANUTENÇÕES ( TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIROVEICULO DE PLACA QSI -8850 PERTENCENTE AO HOSPITAL SÁ ANDRADE DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003298 | 16/12/2021 | 199.90 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MANUTENÇÕES ( TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRESEIRO / TROCA DE PNEU / TROCA DE OLEO E FILTROS)VEICULO DE PLACA QSE -7940 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003299 | 16/12/2021 | 46.80 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MANUTENÇÕES ( TROCA DE OLEOS E FILTROS)VEICULO DE PLACA QSI-8830 PERTENCENTE AO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003300 | 16/12/2021 | 520.22 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MANUTENÇÕES ( AMORTECEDOR TRASEIRO / TROCA BOUJO INTERMEDIARIO/ TROCA RETENTOR DE RODA ENTRE OUTROS)VEICULO DE PLACA QFV-7574 PERTENCENTE AO NASF. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003301 | 16/12/2021 | 93.60 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MANUTENÇÕES ( TROCA DE OLEOS E FILTROS E TROCA DE PNEU)VEICULO DE PLACA QSC-0976 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 - CONTRATO 00050/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003302 | 17/12/2021 | 650.00 | 00070532854489 | ELAYNE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DESTINADA AO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2003303 | 17/12/2021 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO/PORTAL DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003304 | 17/12/2021 | 175.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU DOS VEICULOS QSM-3A96 E RLR-0I65 / SERVIÇOS NO MACARRÃO DOS VEICULOS QFV-7574, QFX-1475 E RLQ-7I27/ UM REMENDO NO VEICULO RLQ-7I07. VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 2003305 | 17/12/2021 | 25911.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(ACIDO VALPROICO / AMITRIPTILINA/ BIPERIDENO/ CARBAMAZEPINA ENTRE OUTROS) DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICOS.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. CONTRATO 00028/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003306 | 17/12/2021 | 1584.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADA NA RUA LOURIVAL LACERDA,20 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2003307 | 20/12/2021 | 2396.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PEQUENO (VEICULOS MOBI DE PLACA RLQ-7I27) PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. CONTRATO 00031/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2003308 | 20/12/2021 | 2396.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PEQUENO (VEICULOS MOBI DE PLACA RLR-0I65) PARA ATENDER NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. CONTRATO 00031/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2003309 | 20/12/2021 | 7188.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS PEQUENOS (VEICULOS MOBI DE PLACAS RLQ-7I57/RLQ-7I07/RLR-0I45) PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. CONTRATO 00031/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2003310 | 20/12/2021 | 4000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021DE ACORDO COM O CONTRATO 00001/2021 INEXIB. 00001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 2003311 | 20/12/2021 | 2197.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(PAROXETINA 20 MG) DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICOS.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. CONTRATO 00028/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 2003312 | 20/12/2021 | 1095.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(PAROXETINA 20 MG) DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICOS.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. CONTRATO 00028/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 2003313 | 20/12/2021 | 870.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ( OXALATO DE ESCITALOPRAM)MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SÁ ANDRADE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00029/2021 PP 00007/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003314 | 20/12/2021 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS(MULTIFUCIONAL) IMPRESSORAS LOCALIZADAS NO SETOR FINANCEIRO, COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2003315 | 20/12/2021 | 3500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.DE ACORDO COM A INEXIBILIDADE 00003/2021. CONTRATO 00004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003316 | 20/12/2021 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE PUBLICA. SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003317 | 20/12/2021 | 3975.19 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA,SN . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2017, DEZEMBRO/2017, JANEIRO/2018, MARÇO/2019, SETEMBRO/2020, DEZEMBRO/2020,AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003318 | 20/12/2021 | 1120.50 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES FRANCES(135 KG) DESTINADOS AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003319 | 20/12/2021 | 618.35 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES FRANCES(74,5 KG) DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003320 | 20/12/2021 | 403.62 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES DOCE (48 KG) DESTINADOS AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003321 | 20/12/2021 | 3365.05 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES DOCE (201 KG) E PAES FRANCES ( 201 KG) DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003322 | 20/12/2021 | 195.30 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES DOCE (23 KG) DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA . DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003323 | 20/12/2021 | 1421.65 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TORTA / BOLO / PAES FRANCES/ QUEIJO / REFRIGERANTE E SALGADOS ( PASTEL/EMPADA/CANUDINHO/COXINHA) E IOGURTE. DESTINADA PARA REUNIOES NA SECRETARIA DE SAUDE NOS DIAS03/12, 16/12, 17/12. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003324 | 21/12/2021 | 100.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER COMP COM HP DESTINADOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003325 | 21/12/2021 | 180.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 RECARGAS DE TONER SENDO 03 DESTINADAS A SETOR DA VIGILANCIA EM SAUDE E 01 AO LABORATORIO DO HOSPITAL SA ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003326 | 22/12/2021 | 451.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003327 | 22/12/2021 | 30995.91 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003328 | 22/12/2021 | 81393.15 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003329 | 22/12/2021 | 86332.73 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003330 | 22/12/2021 | 258457.23 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003331 | 22/12/2021 | 75740.48 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES DO PEVA REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003332 | 22/12/2021 | 46575.14 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003333 | 22/12/2021 | 6295.12 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF - CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003334 | 22/12/2021 | 26401.25 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU - CTR REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003335 | 22/12/2021 | 12840.16 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL - CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003336 | 22/12/2021 | 33773.79 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003337 | 22/12/2021 | 23893.70 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003338 | 22/12/2021 | 189838.21 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003339 | 22/12/2021 | 261.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003340 | 22/12/2021 | 19552.73 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003341 | 22/12/2021 | 5743.39 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU- A DISPOSIÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003342 | 22/12/2021 | 90600.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS SAMU-CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003343 | 22/12/2021 | 107000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS PSF CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003344 | 22/12/2021 | 47667.80 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ENT 2017 REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003345 | 22/12/2021 | 45878.68 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003346 | 22/12/2021 | 2968.47 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003347 | 22/12/2021 | 1199.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003348 | 22/12/2021 | 33273.66 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF EFETIVOS - RECURSOS PROPRIOS REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003349 | 22/12/2021 | 12765.77 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003350 | 22/12/2021 | 2730.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003351 | 22/12/2021 | 1100.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO - CONTRATADO REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003352 | 22/12/2021 | 3634.67 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO - INSS REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003353 | 22/12/2021 | 2300.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD - COMISSION REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003354 | 22/12/2021 | 18737.49 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003355 | 22/12/2021 | 18070.08 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003356 | 22/12/2021 | 17950.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003357 | 22/12/2021 | 32360.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - CONTRATO SAD REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003358 | 22/12/2021 | 100986.33 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003359 | 22/12/2021 | 45096.38 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM - CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003360 | 22/12/2021 | 153774.33 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - CTR REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003361 | 22/12/2021 | 11100.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL - CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003362 | 22/12/2021 | 33350.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COVID 19 - CONTRATADO REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003363 | 22/12/2021 | 5200.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003364 | 22/12/2021 | 84463.60 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003365 | 22/12/2021 | 308070.51 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL DA ANDRADE REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003366 | 22/12/2021 | 31530.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003367 | 22/12/2021 | 34763.50 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD - CONTRATADO REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003368 | 22/12/2021 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003369 | 22/12/2021 | 3000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMO TAMBEM NO SISTEMA DE GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE- SAGRES, MODULO PESSOAL NO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2003370 | 22/12/2021 | 4734.64 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DIVERSOS (APRESOLINA / CLOMIPRAMINA / NEULEPTIL/ RISPERIDONA / TRAMADOL ENTRE OUTROS)MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2003371 | 22/12/2021 | 867.18 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DIVERSOS (CLONAZEPAM / TRILEPTAL )MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2003372 | 22/12/2021 | 7120.22 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (COLAR CERVICAL / AGUA OXIGENADA / POVIDINE / ESCOVA PVPI/ SONDA DE FOLEY )PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00042/2021 PP 0009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003373 | 22/12/2021 | 380.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA QSC-0976 / QSE-7940 / QFX-1475/ QSM-2I96 E QSE-6870 E POLIMENTO. VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 2003374 | 22/12/2021 | 45025.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE GASES MEDICINAIS( OXIGENIO COMPRIMIDO MEDICINAL/ AR COMPRIMIDO MEDICINAL/ OXIGENIO COMPRIMIDO) DESTINADOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE( AREA COVID) . DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM DISPENSA OM 00042/2021. CONTRATO 00063/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2003375 | 22/12/2021 | 12267.50 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS ( PREGOMIN / NUTRIDRINK / NEOCATE)DESTINADO PARA O SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE PARA USUARIOS DO SUS. DE ACORDO COM O CONTRATO 00068/2021 PREGÃO PRESENCIAL 00014/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003376 | 23/12/2021 | 5000.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO (UROLOGISTA) E DIAGNOSTICO, NO MES DE DEZEMBRO 2021. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003377 | 23/12/2021 | 10874.47 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PASEP 11/2021 SAUDE 15% SICALC CONTRIBUINTE 2207 - PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 2003378 | 23/12/2021 | 3194.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( CLONAZEPAM / DIAZEPAM / ESCITALOPRAM) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICO. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00027/2021. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 2003379 | 23/12/2021 | 10010.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 182 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. SERVIÇO REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAUDE.DE ACORDO COM A ADESÃO RP 0006/2019. CONTRATO 00040/2019( SEGUNDO TERMO ADITIVO VALIDO ATÉ 04/04/2022) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 2003380 | 23/12/2021 | 10130.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 184 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. SERVIÇO REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAUDE.DE ACORDO COM A ADESÃO RP 0006/2019. CONTRATO 00040/2019( SEGUNDO TERMO ADITIVO VALIDO ATÉ 04/04/2022) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2003381 | 23/12/2021 | 1020.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ( LACTULOSE 667 MG 120 ML)MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BÁSICA. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00024/2021 PP 00005/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003382 | 23/12/2021 | 39416.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE ( HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE E OUTROS) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003383 | 23/12/2021 | 4170.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE ( CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000442021 | 2003384 | 23/12/2021 | 34100.00 | 14327368000173 | 2M SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE OXIGENIO GASOSO NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS.( 100 METROS DE TUBO 15MM/CONEXOES/ VALVULAS / ABRAÇADEIRAS/ SOLDA / TINTAS/ POSTOSEXTERNOS DE CONSUMO/ PANEL DE ALARME/ CENTRAL DE MANIFOLD) DE ACORDO COM A DISPENSA 00044/2021. CONTRATO 00066/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2003385 | 23/12/2021 | 1683.99 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS( ACHOCOLATADO EM PÓ/ AÇUCAR CRISTAL/ BEBIDA LCTEA FERMENTADA / BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MAISENA ENTRE OUTROS)GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0001/2021 CONTRATO 00070/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2003386 | 23/12/2021 | 2179.60 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS( ACHOCOLATADO EM PO/ AÇICAR CRISTAL /ADOÇANTE DIETETICO/ BISCOITO DOSE SEM RECHEIO TIPO MAISENA / LEITE EM PÓ ENTRE OUTROS)GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TM. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0001/2021 CONTRATO 00070/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2003387 | 23/12/2021 | 769.66 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS( MARGARINA VEGETAL COM SAL / LEITE EM PO INTEGRAL / FLOCOS DE MILHO / DOCE DE GOIABADA ENTRE OUTROS)GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0001/2021 CONTRATO 00070/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2003388 | 23/12/2021 | 9621.20 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS( AMIDO DE MILHO /AÇUCAR CRISTAL/ AVEIA EM FLOCOS/CHA DE ERVA DOCE E CIDREIRA ENTRE OUTROS)GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0001/2021 CONTRATO 00070/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2003389 | 23/12/2021 | 5724.03 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS( FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO/ FARINHA DE MANDIOCA/ CREME DE LEITE / ARROZ PARBOLIZADO / AMIDO DE MILHO ENTRE OUTROS)GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0001/2021 CONTRATO 00070/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2003390 | 23/12/2021 | 6066.81 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS( AÇUCAR CRISTAL / AVEIA EM FLOCOS / CALDO D ECARNE E GALINHA/ BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MAISENA/ BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MARIA ENTRE OUTROS)GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0001/2021 CONTRATO 00070/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2003391 | 23/12/2021 | 6071.17 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNE BOVINA COM OSSO/ CARNE BOVINA / CARNE SECA/CHARQUE/ FRANGO INTEIRO CONGELADO / OVOS BRANCOS ENTRE OUTROS)GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0001/2021 CONTRATO 00070/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2003392 | 23/12/2021 | 3124.05 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS( PEITO DE FRANGO CONGELADO / OVOS BRANCOS / CARNE BOVINA / SALSICHA DE CARNE BOVINA ENTRE OUTROS)GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0001/2021 CONTRATO 00070/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2003393 | 23/12/2021 | 2185.04 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS( AÇUCAR CRISTAL/ ARROZ PARBOLIZADO / BEBIDA LACTEA/ BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MAISENA/ FEIJÃO CARIOCA ENTRE OUTROS)GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0001/2021 CONTRATO 00070/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2003394 | 23/12/2021 | 2200.98 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS( AÇUCAR CRISTAL / BEBIDA LACTEA FERMENTADA / BISCOITO DOCE TIPO MAISENA / BISCOITO DOCE TIPO MARIA/ DOCE DE GOIABA ENTRE OUTROS)GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0001/2021 CONTRATO 00070/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2003395 | 23/12/2021 | 83318.71 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS( AMIDO DE MILHO/ AÇUCAR CRISTAL / ARROZ PARBOLIZADO / AVEIA EM FLOCOS / BEBIDA LACTEA FERMENTADA/ CREME DE LEITE ENTRE OUTROS)GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0001/2021 CONTRATO 00070/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2003396 | 27/12/2021 | 3990.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021DE ACORDO COM CONTRATO 00034/2021 . PREGÃO PRESENCIAL 0003/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 2003397 | 27/12/2021 | 2516.50 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPEC EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES( NUTREN 400G/ NUTREN 200 ML)DESTINADOS AO ASSITENCIA SOCIAL DA SECREATRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00010/2021. CONTRATO 00062/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2003398 | 27/12/2021 | 4928.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 14, 16,18, 22, E 24) )PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00042/2021 PP 0009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003399 | 27/12/2021 | 500.35 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG( 5 UNIDADES) DESTINADOS PARA O CAPS TM E AD.DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003400 | 27/12/2021 | 1289.84 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJAO DE 45 KG( 4 UNIDADES) DESTINADOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003401 | 27/12/2021 | 200.14 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJAO DE 45 KG( 2 UNIDADES) DESTINADOS PARA A VIGILANCIA EM SAUDE E RESIDENCIA TERAPEUTICA.DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 2003402 | 27/12/2021 | 3015.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 67 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL( EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, REALIZADA ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE.DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0002/2021 . CONTRATO 00009/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003403 | 28/12/2021 | 2340.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADOS( MANUTENÇÃO / CAPACITOR/RECARGA DE GÁS/INSTALAÇÃO/SUPORTE) SERVIÇOS REALIZADOS EM DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003404 | 28/12/2021 | 94.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003405 | 28/12/2021 | 1500.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADOS( MANUTENÇÃO / TROCA DE COMPREESOR/RECARGA DE GÁS/INSTALAÇÃO) SERVIÇOS REALIZADOS EM DIVERSAS AREAS E SETORES HOSPITAL REGIONAL DR. SA ANDRADENESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003406 | 28/12/2021 | 600.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADOS( TROCA DE UMA CONDENSADORA E MANUTENÇÃO) SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003407 | 28/12/2021 | 500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA (05X05 METROS), DURANTE OS DIAS 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2021 EM AÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003408 | 28/12/2021 | 750.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRES TENDAS MODELO CHAPEU DE BRUXA (05X05 METROS),NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2021 NA AÇÃO SAUDE INTEGRAL REALIZADA NA PRAÇA DR. JOAO URSULO.NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003409 | 28/12/2021 | 500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS MODELO CHAPEU DE BRUXA (05X05 METROS),NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2021 NA AÇÃO PARA A ENTREGA DE PROTESES DENTARIAS NO CEO.NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003410 | 28/12/2021 | 250.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA (05X05 METROS),NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO D EXAMES DE MAMOGRAFIAS NA POLICLINICA MUNICIPAL.NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003411 | 28/12/2021 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA (05X05 METROS),NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021 DESTINA PARA APOIO NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003412 | 28/12/2021 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA (05X05 METROS),NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021 DESTINA PARA APOIO NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE(AREA COVID)NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003413 | 28/12/2021 | 1050.00 | 00099292157434 | REGINA DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( 50 REFEIÇÕES COM 08 REFRIGERANTES 2LTRS E DESCARTAVEIS) DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CAMPANHA DIA D DE VACINAÇÃO NO DIA 11/12/2021 NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003414 | 28/12/2021 | 2696.60 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU (VEICULOS DE PLACAS QSF-1593 )DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003415 | 28/12/2021 | 3266.19 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE (VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/ QSI-8850/ QFX-1475)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003416 | 28/12/2021 | 4793.04 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES ATENÇÃO BÁSICA (VEICULOS DE PLACAS QSE-6870/ QSM-2J96/ MOM-4885/ RLQ-7I27)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003417 | 28/12/2021 | 2665.14 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA (VEICULO DE PLACA RLR-0I65)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003418 | 28/12/2021 | 334.05 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO SAD (VEICULO DE PLACA QSM-3 A96)DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2021 PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003419 | 28/12/2021 | 576.65 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - PROCESSO NUMERO 10467-402311/2018-13 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003420 | 28/12/2021 | 138.68 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - PROCESSO NUMERO 10467-4028272019-49 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003421 | 28/12/2021 | 411.27 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - PROCESSO NUMERO 10467-402828/2019-93 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 2003422 | 29/12/2021 | 35034.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE USO COMUM( PAPEL TOALHA / PASTILHA SANITARIA/ PAPEL HIGIENICO / LUVA LATEX/ DESINFETANTE/ ALCOOL EM GEL/ ALCOOL LIQUIDO 70 ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM A ADESÃO RP 00005/2021. CONTRATO 00064/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003423 | 29/12/2021 | 250.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA (05X05 METROS), DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL EM VIRTUDE DAS ENTREGAS DE OCULOS AO MENOS FAVORECIDOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003424 | 29/12/2021 | 6000.00 | 14880083000165 | ANDERSON VINICIUS DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA O EVENTO BALADÃO DA VACINAÇÃO REALIZADO NO DIA 25/08/2021.(SONORIZAÇÃO /ILUMINAÇÃO /FUMAÇA//PALCO/ESTRUTURA/PROJEÇÃO/BACKDROP) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2003425 | 29/12/2021 | 8000.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA JOAO PESSOA PARA RECEBER TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00006/2019. VIGENCIA 01/02/2022 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2003426 | 29/12/2021 | 2200.00 | 40914247000138 | JOSE JOBSON SILVA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL PALIO DE PLACA MOM -4885 PARA TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2021 DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00003/2021. CONTRATO 00035/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003427 | 29/12/2021 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 2003428 | 30/12/2021 | 2700.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(CARBAMAZEPINA 400MG ) DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICOS. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. CONTRATO 00028/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003429 | 30/12/2021 | 114.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003430 | 30/12/2021 | 6582.47 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS ( FIXADOR 500 ML / REVELADOR 500 ML / ANESTESICO ARTICAINE COM VASO/ ANESTESICO TOPICO BENZOTOP/ ANESTESICO PRILONEST COM VASO/ EVIDENCIADOR DE PLACA ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO A SAUDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA. COVID 19 REORGANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO ODONTOLOGICA E SAUDE BUCAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000452021 | 2003431 | 30/12/2021 | 27772.74 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (VEICULOS DE PLACAS CBS-6J15/ QSE-7940/ QFX-1455/ RLR-0I45/RLQ-7I57/RLQ-7I07) DE ACORDO COM O CONTRATO 00069/2021 DISPENSA 00045/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000452021 | 2003432 | 30/12/2021 | 2441.20 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA (VEICULO DE PLACA RLR-0I65) DE ACORDO COM O CONTRATO 00069/2021 DISPENSA 00045/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000452021 | 2003433 | 30/12/2021 | 3267.27 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU (VEICULOS DE PLACAS QSF-1593 E OGC-5262) DE ACORDO COM O CONTRATO 00069/2021 DISPENSA 00045/2021 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000452021 | 2003434 | 30/12/2021 | 4817.17 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE (VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/ QSI-8850/ QFX-1475) DE ACORDO COM O CONTRATO 00069/2021 DISPENSA 00045/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000452021 | 2003435 | 30/12/2021 | 1310.32 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO SAD (VEICULO DE PLACA QSM-3 A96) DE ACORDO COM O CONTRATO 00069/2021 DISPENSA 00045/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000452021 | 2003436 | 30/12/2021 | 1647.39 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO NASF (VEICULO DE PLACA QFV-7574) DE ACORDO COM O CONTRATO 00069/2021 DISPENSA 00045/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000452021 | 2003437 | 30/12/2021 | 7641.13 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES ATENÇÃO BÁSICA (VEICULOS DE PLACAS QSE-6870/ QSM-2J96/ MOM-4885/ RLQ-7I27) DE ACORDO COM O CONTRATO 00069/2021 DISPENSA 00045/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003438 | 30/12/2021 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003439 | 30/12/2021 | 310.00 | 00003481265492 | CÍCERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA,SN. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003440 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENASCENÇA, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003441 | 30/12/2021 | 800.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO,779 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003442 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003443 | 30/12/2021 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003444 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00016072987400 | MARIA DOS ANJOS GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003445 | 30/12/2021 | 650.00 | 00075423995434 | LUCIELMA NUNES FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR DE SOUZA MACIEL,54 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003446 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003447 | 30/12/2021 | 1500.00 | 00020635001420 | SEBASTIANA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO I , SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,112 -SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003448 | 30/12/2021 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK -670. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003449 | 30/12/2021 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,252 -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003450 | 30/12/2021 | 2750.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES,101 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003451 | 30/12/2021 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003452 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO 268 NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003453 | 30/12/2021 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA LOURIVAL LACERDA,20 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003454 | 30/12/2021 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ARQUIVO MORTO, SITUADO NA JOSE AIRES DE ALENCAR, -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A DEZEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003455 | 30/12/2021 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO,324 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003456 | 30/12/2021 | 500.00 | 00002475338407 | EDIVAL JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ESPAÇO DE APOIO A SAUDE LOCAL NO DISTRITO DE INHAUA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003457 | 30/12/2021 | 6136.95 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA .RELATIVO A DEZEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003458 | 30/12/2021 | 27974.10 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE .RELATIVO A DEZEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003459 | 30/12/2021 | 15195.39 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR .RELATIVO A DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003460 | 30/12/2021 | 11461.54 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL .RELATIVO A DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003461 | 30/12/2021 | 7876.99 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA CEO .RELATIVO A DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003462 | 30/12/2021 | 7956.78 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA CAPS AD .RELATIVO A DEZEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003463 | 30/12/2021 | 60348.93 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE .RELATIVO A DEZEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003464 | 30/12/2021 | 5902.25 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA SAMU .RELATIVO A DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003465 | 30/12/2021 | 10534.94 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA NASF .RELATIVO A DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003466 | 30/12/2021 | 16540.50 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ENT 2017 .RELATIVO A DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003467 | 30/12/2021 | 9891.19 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA POLICLINICA EFETIVOS .RELATIVO A DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003468 | 30/12/2021 | 1241.10 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA CAPS TM - EFETIVOS .RELATIVO A DEZEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003469 | 30/12/2021 | 580.79 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSIÇÃO .RELATIVO A DEZEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003470 | 30/12/2021 | 11777.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA PSF EFETIVOS - RECURSOS PROPRIOS .RELATIVO A DEZEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003471 | 30/12/2021 | 4385.96 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PREV SAPE PATRONAL DA FOLHA CAPS INFANTIL- EFETIVOS .RELATIVO A DEZEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003472 | 30/12/2021 | 1092.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003473 | 30/12/2021 | 3924.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CONTRATO - REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003474 | 30/12/2021 | 3795.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO - REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003475 | 30/12/2021 | 4414.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - CONTRATO SAD - REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003476 | 30/12/2021 | 799.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO - INSS - REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003477 | 30/12/2021 | 1263.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SAMU - A DISPOSIÇÃO - REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003478 | 30/12/2021 | 18530.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003479 | 30/12/2021 | 56564.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE - REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003480 | 30/12/2021 | 6782.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA - REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003481 | 30/12/2021 | 57126.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003482 | 30/12/2021 | 16662.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA AGENTES DO PEVA - REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003483 | 30/12/2021 | 1384.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA NASF- CONTRATO - REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003484 | 30/12/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA CEO- CONTRATADO - REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003485 | 30/12/2021 | 7245.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA CAPS AD- CONTRATADO - REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003486 | 30/12/2021 | 5808.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SAMU - CTR - REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003487 | 30/12/2021 | 1724.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA CAPS INFANTIL - CONTRATO - REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003488 | 30/12/2021 | 33552.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - CTR - REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003489 | 30/12/2021 | 2390.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL- CONTRATOS - REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003490 | 30/12/2021 | 20025.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATOS - REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003491 | 30/12/2021 | 8580.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA MEDICOS SAMU CONTRATADOS - REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003492 | 30/12/2021 | 23540.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA MEDICOS PSF CONTRATADOS - REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003493 | 30/12/2021 | 9800.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA CAPS TM -CONTRATOS - REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003494 | 30/12/2021 | 600.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO - REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003495 | 30/12/2021 | 506.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD- COMISSION - REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003496 | 30/12/2021 | 5085.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA COVID 19 - CONTRATADO - REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2003497 | 30/12/2021 | 4000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DE ACORDO COM O CONTRATO 00001/2021 INEXIB. 00001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Quantidade de Registros: 3483
Última atualização: 11/06/2024