| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 2000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente, conforme extrato bancario | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 19/01/2021 | 28938.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdencia - INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, correspondente a parte patronal competencia 12/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 19/01/2021 | 5270.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdencia - INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, correspondente a parte patronal competencia 12/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 19/01/2021 | 12422.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdencia - INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, correspondente a parte patronal competencia 12/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 26/01/2021 | 4136.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de Dezembro de 2020 sobre o consumo de energia eletrica das Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF e Laboratorio de Analises, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal deSaude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 26/01/2021 | 268.00 | 04685950000158 | Azus Copy Center Comercio e Serviços Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de suprimento de informática para a reposição em impressora, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 29/01/2021 | 5401.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PSF - Programa Saude da Familia) correspondente ao mes de Janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 29/01/2021 | 14880.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PACS - Programa de Agentes Comunitarios de Saude) correspondente ao mes de Janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 29/01/2021 | 8447.50 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PEVA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 29/01/2021 | 2746.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (NASF) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 29/01/2021 | 39461.78 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 29/01/2021 | 17653.33 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (PSF - Programa Saude da Familia) correspondente ao mes de Janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 29/01/2021 | 3564.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PACS - Programa de Agentes Comunitarios de Saude) correspondente ao mes de Janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 29/01/2021 | 2206.67 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (COVID - 19) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 29/01/2021 | 8986.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 29/01/2021 | 4880.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 29/01/2021 | 2700.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos/comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 01/02/2021 | 1000.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS / WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação. Referente ao mês de Janeiro de 2021. Através da secretaria de Saúde desteMunicípio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/02/2021 | 1500.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços contábeis prestados neste Município. Referente ao mês de Janeiro de 2021. Através da secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/02/2021 | 1200.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na operacionalização e digitação dos sistemas de informação da saúde local e online, com preparação de documentos nos cadastros CNES, fechamento dos sistemas de informações ambulatorios SIASUS, com transmissão pra o ministerio da saúde DATASUS, referente ao mês de Dezembro de 2020. Através da secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/02/2021 | 1200.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na operacionalização e digitação dos sistemas de informação da saúde local e online, com preparação de documentos nos cadastros CNES, fechamento dos sistemas de informações ambulatorios SIASUS, com transmissão pra o ministerio da saúde DATASUS, Referente ao mês de Janeiro de 2021. Através da secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/02/2021 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento pela realização de exame (us obstétrica), na paciente, Alexandra Gracilino, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/02/2021 | 1320.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pela arquisição de 04 (pneus kama 175/70 R14 ), destinado ao veiculo tipo ambulancia de placa QSF-4019. através da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/02/2021 | 12275.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para o veiculos de placas QSF-4019, QFR-2654, QFR-2664, QFR-2674, QSD-9087 e MOS-4931, pertencentes a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/02/2021 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de softawres para o sistema de contabilidade referente ao mes de Janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/02/2021 | 1100.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mes de Janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/02/2021 | 2175.00 | 35116533000118 | RIVELINO CELESTINO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços na realização de hingienização e manutenção de ar condicionados da secretaria saúde e predios viinculados. Através da secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/02/2021 | 20.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada correspndente a complementação da nota de empenho 0004 datado em 19 de janeiro de 2021 lançada a menor, ora se corrigi, referente ao pagamento referente a contribuição previdencia - INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, correspondente a parte patronal competencia 12/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/02/2021 | 82.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha (GLP em Botijão de 13KGS) destinado a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/02/2021 | 10703.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdencia - INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, correspondente a parte patronal competencia 01/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/02/2021 | 390.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdencia - INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal do COVID-19, competencia 01/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/02/2021 | 11027.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdencia - INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, correspondente a parte patronal competencia 01/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 22/02/2021 | 1500.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços contábeis prestados neste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2021, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 22/02/2021 | 1340.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pela arquisição de 04 (pneus 175/70 R14 ), destinado ao veiculo tipo ambulancia de placa QFR-2674. através da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 22/02/2021 | 1100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pela arquisição de 04 (pneus 175/70 R13), destinado ao veiculo tipo UNO de placa MOS-4931. através da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 22/02/2021 | 90.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado de alinhamento e balanceamentos, do veiculo tipo UNO de placa MOS-4931. através da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 22/02/2021 | 90.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado de alinhamento e balanceamentos, do veiculo tipo ambulancia de placa QSR-2674. através da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 23/02/2021 | 450.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender as atividades da secretaria saúde deste município. Referente ao mês de Janeiro de 2021. Através da secretariade Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 25/02/2021 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de softawres para o sistema de contabilidade referente ao mes de Fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 26/02/2021 | 380.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SER. DE GASES LOC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (oxigenio) para ser utilizados na UBSF's - Unidade Basica da Saude da Familia e no Veiculo Ambulancia, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 26/02/2021 | 4371.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de Janeiro de 2021 sobre o consumo de energia eletrica das Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF e Laboratorio de Analises, (unidades consumidoras 5/1611849-9, 5/1364810-0, 5/1343991-4, 5/1316233-5, 5/494370-0, 5/88329-8 e 5/88328-0) atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 26/02/2021 | 220.00 | 00060075902753 | PAULO ROBERTO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento por uma vaigem a Cidade de Campina Grande-Pb com espera transportando pacientes carentes residente neste Municipio, para a realização de exames especializados e consulta médicas em laboratórios em hospitais da referida Cidade, viagem feita em veiculo FIAT/DUCATO minibus de placas JHI0719/RJ de posse do credor, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 26/02/2021 | 3000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços médicos especializados em psiquiatria relativos a dois plantões mensal. Durante o mês de Janeiro de 2021. Através da secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 26/02/2021 | 3000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços médicos especializados em psiquiatria relativos a dois plantões mensal. Durante o mês de Fevereiro de 2021. Através da secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 26/02/2021 | 6500.00 | 37152053000138 | OTAVIO FERREIRA JUNIOR LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços médicos especializados em ortopedia no atendimento de pacientes deste município. Durante o mês de Janeiro de 2021. Através da secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 26/02/2021 | 6500.00 | 37152053000138 | OTAVIO FERREIRA JUNIOR LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços médicos especializados em ortopedia no atendimento de pacientes deste município. Durante o mês de Fevereiro de 2021. Através da secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 26/02/2021 | 37999.17 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 26/02/2021 | 4700.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 26/02/2021 | 8447.50 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PEVA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 26/02/2021 | 2900.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PSF - Programa Saude da Familia) correspondente ao mes de fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 26/02/2021 | 2500.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (COVID - 19) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de fevereiro de 2021, conforme comprovanteanexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 26/02/2021 | 3960.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PACS - Programa de Agentes Comunitarios de Saude) correspondente ao mes de Fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 26/02/2021 | 12710.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 26/02/2021 | 3000.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo/comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 26/02/2021 | 32200.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (PSF - Programa Saude da Familia) correspondente ao mes de Fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 26/02/2021 | 14880.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PACS - Programa de Agentes Comunitarios de Saude) correspondente ao mes de Fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 26/02/2021 | 2750.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (NASF) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 26/02/2021 | 19435.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (PSF - Programa Saude da Familia) correspondente ao mes de Fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 26/02/2021 | 1300.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/03/2021 | 13375.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza e hingiene destinados a utilização das UBS I e UBS II e postos âncora I Torre e II Cuités deste município, através da secretaria de saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/03/2021 | 5563.44 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios destinados ao preparo de refeições a serem servidos aos profissionais de saúde vinculados as UBS I, UBS II e postos âncora I Torre e II Cuités deste município, através da secretaria de saúde deste município, referente ao mês de Janeiro de 2021. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/03/2021 | 5664.84 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios destinados ao preparo de refeições a serem servidos aos profissionais de saúde vinculados as UBS I, UBS II e postos âncora I Torre e II Cuités deste município, através da secretaria de saúde deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2021. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/03/2021 | 3606.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinados a Secretraria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/03/2021 | 5700.00 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | Importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinados a Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF e Postos Ancoras, localizados neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/03/2021 | 1260.00 | 12366851000131 | SOMBRA-AR AUTOMOTIVA - FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manuntenção de ar-condicionados dos veiculos de placas QSF-4019, QFR-2664 e QFR-2654, pertencentes a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/03/2021 | 1000.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS / WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação. Referente ao mês de fevereiro de 2021. Através da secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/03/2021 | 1200.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na operacionalização e digitação das informações nos sistemas da saúde local e online, com preparação de documentos nos cadastros CNES, fechamento dos sistemas de informações ambulatorios SIASUS, com transmissão pra o ministerio da saúde DATASUS, referente ao mês de Fevereiro de 2021, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/03/2021 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento pela realização de exame (US ADOME TOTAL), no paciente, Joaquim Alves da Silva, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/03/2021 | 13240.19 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para o veiculos de placas QSF-4019, QFR-2654, QFR-2664, QFR-2674, QSD-9087 e MOS-4931, pertencentes a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção de assis.Farmacêutica Básica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/03/2021 | 1780.91 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos com pacientes residentes neste Municipio, através da Farmacia Basica da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/03/2021 | 164.30 | 33389077000154 | RAINHA SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente a emissão de A 01 e-CPF A1 (certificado Digital), conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/03/2021 | 450.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de utilização de link de internet e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender as atividades da secretaria saúde deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2021, através da secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/03/2021 | 1100.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mes de Fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/03/2021 | 1225.00 | 12366851000131 | SOMBRA-AR AUTOMOTIVA - FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manuntenção de ar-condicionados dos veiculos de placas QFF-8237, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/03/2021 | 4459.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de Fevereiro de 2021 sobre o consumo de energia eletrica das Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF e Laboratorio de Analises, (unidades consumidoras 5/1611849-9, 5/1364810-0, 5/1343991-4, 5/1316233-5, 5/494370-0, 5/88329-8 e 5/88328-0) atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/03/2021 | 872.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas ao predio da Secretaria de Saude, durante os meses de janeiro, fevereiro e o periodo de 01 a 16 de março de 2021, através da Secretaria de Saudedo Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/03/2021 | 300.00 | 40215995000122 | ROSANGELA ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF 011.600.214-06 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na digitação e elaboração do SIOPS do 6º (sexto) bimestre de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/03/2021 | 1500.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços contábeis prestados neste Município, referente ao mês de Março de 2021, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/03/2021 | 580.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de softawres para o sistema de contabilidade referente ao mes de Março de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/03/2021 | 85.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha (GLP em Botijão de 13KGS) destinado a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 24/03/2021 | 1300.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA / DENTAL MAANAIM | Importancia empenhada para pagamento pelo serviço de manutenção preventiva e correntiva em 04 consultórios, com os seguintes equipamentos, cadeira, equipo, refletor, cuspideira mocho, fotopolimerizador, ap. de autoclave, compressor, amalgamador, caneta dealta, micro motor e contra angulo com reposição de peças e mangueiras das UBS I, UBS II e postos âncora I Torre e II Cuités deste município, através da secretaria de saúde deste município. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 26/03/2021 | 600.00 | 00001618146467 | GEIVA CINTIA BENTO PEREIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo de publicidade móvel (som), para anúncios ou chamadas institucionais, notícias de fatos adaptando-se ao público. Conforme as demandas operacionais da secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importancia empenhada para pagamento da renovação do licenciamneto, bombeiro e seguro obrigatorio, do veiculo de placa MOS-4881, lotado na secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importancia empenhada para pagamento da renovação do licenciamneto, bombeiro e seguro obrigatorio, do veiculo de placa MOS-4931, lotado na secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/03/2021 | 385.15 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importancia empenhada para pagamento da renovação do licenciamneto, bombeiro e seguro obrigatorio, do veiculo de placa QFR-2654, lotado na secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importancia empenhada para pagamento da renovação do licenciamneto, bombeiro e seguro obrigatorio, do veiculo de placa QFR-2674, lotado na secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importancia empenhada para pagamento da renovação do licenciamneto, bombeiro e seguro obrigatorio, do veiculo de placa QSD-9087, lotado na secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importancia empenhada para pagamento da renovação do licenciamneto, bombeiro e seguro obrigatorio, do veiculo de placa QSF-4019, lotado na secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/03/2021 | 318.23 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importancia empenhada para pagamento da renovação do licenciamneto, bombeiro e seguro obrigatorio, do veiculo de placa QFR-2664, lotado na secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/03/2021 | 17400.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (PSF - Programa Saude da Familia) correspondente ao mes de Março de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/03/2021 | 3960.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (PACS - Programa de Agentes Comunitarios de Saude) correspondente ao mes de Março de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/03/2021 | 15725.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos (PSF - Programa Saude da Familia) correspondente ao mes de março de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/03/2021 | 15655.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PACS - Programa de Agentes Comunitarios de Saude) correspondente ao mes de Março de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/03/2021 | 11754.17 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PEVA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Março de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/03/2021 | 2750.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (NASF) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Março de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/03/2021 | 46229.17 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Março de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/03/2021 | 11210.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de março de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/03/2021 | 2900.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PSF - Programa Saude da Familia) correspondente ao mes de março de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/03/2021 | 6000.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Março de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/03/2021 | 3000.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo/comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de março de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/03/2021 | 2500.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (COVID - 19) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de março de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000102 | 06/04/2021 | 1000.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS / WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação. Referente ao mês de Março de 2021. Através da secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 07/04/2021 | 1200.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na operacionalização e digitação das informações nos sistemas da saúde local e online, com preparação de documentos nos cadastros CNES, fechamento dos sistemas de informações ambulatorios SIASUS, com transmissão pra o ministerio da saúde DATASUS, referente ao mês de Março de 2021, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 07/04/2021 | 3000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços médicos especializados em psiquiatria relativos a dois plantões mensal. Durante o mês de Março de 2021. Através da secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 07/04/2021 | 1100.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mes de Março de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 08/04/2021 | 155.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES - CARIMBO REBATE | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de carimbos, destinados a secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 08/04/2021 | 3260.00 | 00092900526434 | CLETO PESSOA CAVALCANTI NETO | Importancia empenhada para pagamento pelos Serviços prestados de mão de obra, na manutenção corretiva e preventiva em geral (troca de peças) dos veículos de placas QFR-2654, QFR-2664, MOS-4931, QSF-4019 e QFR-2674 pertencente a secretaria de Saúde deste Município, através da Secretaria de Saúde deste município, durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/04/2021 | 1250.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para pagemnto pelos serviços prestados de despachante, na elaboração e acompanhamento dos licenciamento dos veículos pertencente a secretaria de Saúde deste município, (placas mos-4931, mos-4881, qfr-2654, qrf-2674, qsd-9097 e qsf-4019), atraves da secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/04/2021 | 15270.69 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para o veiculos de placas QSF-4019, QFR-2654, QFR-2664, QFR-2674, QSD-9087, MOS-4931 e QFF-8237, pertencentes a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/04/2021 | 450.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de utilização de link de internet e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender as atividades da secretaria saúde deste município, referente ao mês de Março de 2021, através da secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/04/2021 | 280.50 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas ao predio da Secretaria de Saude, durante o periodo de 16 Março a 09 de Abril de 2021, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/04/2021 | 133.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de garrafão de agua mineral de 20 litros, destinadas ao predio da Secretaria de Saude, durante o periodo de 16 Março a 09 de Abril de 2021, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/04/2021 | 13782.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdencia - INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, correspondente a parte patronal competencia 03/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/04/2021 | 12794.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdencia - INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, correspondente a parte patronal competencia 03/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/04/2021 | 451.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdencia - INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal do COVID-19, competencia 03/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/04/2021 | 360.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços recolhimento, transporte e destinação final do bombonas de re4siduos de serviços da saude das unidades de rede Publica Municipal de Saude, referente ao mes de Março de 2021, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/04/2021 | 798.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | Importancia empenhada pra o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/04/2021 | 1500.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços contábeis prestados neste Município, referente ao mês de Abril de 2021, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/04/2021 | 4951.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SEVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de peças para a reposição no veiculo FIAT PALIO de placa QFR-2654, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Muncipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/04/2021 | 1526.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SEVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de peças para a reposição no veiculo Ambulancia Fiorino de placa QSF-4019, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Muncipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/04/2021 | 5166.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de Março de 2021 sobre o consumo de energia eletrica das Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF e Laboratorio de Analises, (unidades consumidoras 5/1611849-9, 5/1364810-0, 5/1343991-4, 5/1316233-5, 5/494370-0, 5/88329-8 e 5/88328-0) atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/04/2021 | 220.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela realização de exame (ecodoppler colorido), no paciente, Joaquim Alves da Silva, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/04/2021 | 642.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAS MEDICOS HOSPITALAR LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela arquisição de material nutricional (equipo p/nutrição enteral, frasco para alimentação enteral e novasource senior), destinado ao paciente, Josefa Ferreira da Silva, pessoa vulnerável residente neste município,através da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/04/2021 | 10660.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos (PSF - Programa Saude da Familia) correspondente ao mes de Abril de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/04/2021 | 2750.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (NASF) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/04/2021 | 27400.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (PSF - Programa Saude da Familia) correspondente ao mes de Abril de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/04/2021 | 15655.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PACS - Programa de Agentes Comunitarios de Saude) correspondente ao mes de Abril de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/04/2021 | 45905.83 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de |Abril de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/04/2021 | 11510.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/04/2021 | 6000.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Abril de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/04/2021 | 3000.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo/comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/04/2021 | 2500.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (COVID - 19) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/04/2021 | 11960.83 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PEVA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Abril de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/04/2021 | 3960.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (PACS - Programa de Agentes Comunitarios de Saude) correspondente ao mes de abril de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/04/2021 | 2900.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PSF - Programa Saude da Familia) correspondente ao mes de abril de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/04/2021 | 700.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SER. DE GASES LOC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (oxigenio) para ser utilizados na UBSF's - Unidade Basica da Saude da Familia e no Veiculo Ambulancia, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/04/2021 | 4000.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de exames de ultrassonografias realizados em pacientes vulnerável residente neste município. foram realizados 80 exames ultrassonografias ( 20 abd total, 10 próstata, 10 vias urinarias, 10 mamaria, 10 tireoide e 20 vaginal). Através da secretaria de Saúde deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 03/05/2021 | 580.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de softawres para o sistema de contabilidade referente ao mes de Abril de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/05/2021 | 1200.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na operacionalização e digitação das informações nos sistemas da saúde local e online, com preparação de documentos nos cadastros CNES, fechamento dos sistemas de informações ambulatorios SIASUS, com transmissão pra o ministerio da saúde DATASUS, referente ao mês de Abril de 2021, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000140 | 03/05/2021 | 1000.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS / WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação. Referente ao mês de Abril de 2021. Através da secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/05/2021 | 1200.00 | 00002031272420 | GEORGE TAVARES DE OLIVEIRA. | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços, utilizando veículo do tipo passeio de placa: OEZ-9015/PB, destinado ao transporte diverso junto a secretaria de saúde deste município, enfermeiros e auxiliares para atendimento domiciliar aos pacientesnecessitados deste município. Através da Secretaria de saúde deste Município. Referente ao mês de Abril de 2021. conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0000142 | 04/05/2021 | 18060.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalares para serem utilizados durante a realização de atendimentos medicos junto as Unidades Basicas de Saúde da Familia - UBSF's, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0000143 | 04/05/2021 | 23638.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalares para serem utilizados durante a realização de atendimentos medicos junto as Unidades Basicas de Saúde da Familia - UBSF's, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0000144 | 04/05/2021 | 13153.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalares para serem utilizados durante a realização de atendimentos medicos junto as Unidades Basicas de Saúde da Familia - UBSF's, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0000145 | 04/05/2021 | 9451.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalares para serem utilizados durante a realização de atendimentos medicos junto as Unidades Basicas de Saúde da Familia - UBSF's, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção de assis.Farmacêutica Básica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000146 | 04/05/2021 | 24556.49 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de medicamentos de A a Z, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção de assis.Farmacêutica Básica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000147 | 05/05/2021 | 18041.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente para pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção de assis.Farmacêutica Básica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000148 | 05/05/2021 | 16700.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente para pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção de assis.Farmacêutica Básica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000149 | 05/05/2021 | 7655.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente para pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção de assis.Farmacêutica Básica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000150 | 05/05/2021 | 8072.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente para pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Prog. Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000151 | 05/05/2021 | 13706.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Importancia empenhada o para o pagamento pelo fornecimento de material odontologico para serem serem utilizados em atendimentos realizados nas Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF's, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 06/05/2021 | 3000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços médicos especializados em psiquiatria relativos a dois plantões mensal. Durante o mês de Abril de 2021. Através da secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 06/05/2021 | 1385.00 | 30121929000130 | AMERICA AUTO CENTER SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de peças para a reposição no veiculo Ambulancia de placa QFF-8237, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Muncipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 07/05/2021 | 450.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de utilização de link de internet e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender as atividades da secretaria saúde deste município, referente ao mês de Abril de 2021, através da secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000155 | 07/05/2021 | 18667.47 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para o veiculos de placas QSF-4019, QFR-2654, QFR-2664, QFR-2674, QSD-9087, MOS-4931 e QFF-8237, pertencentes a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/05/2021 | 1100.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mes de Abril de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/05/2021 | 14636.70 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados no preparo das refeições (almoço e lanches) servidos ao profissionais da Saúde através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/05/2021 | 220.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela realização de exame (ecocardiograma), no paciente, Calianny de V. Silva, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/05/2021 | 88.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha (GLP em Botijão de 13KGS) destinado a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção de assis.Farmacêutica Básica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/05/2021 | 370.00 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de protetor solar (FPS 50 loção), para tratamento na paciente, Edjane de Barros da Silva, pessoa vulnerável residente neste municipio, através da secretaria de Sáude deste municipio, confome comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/05/2021 | 14794.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdencia - INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, correspondente a parte patronal competencia 04/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/05/2021 | 12686.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdencia - INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, correspondente a parte patronal competencia 04/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/05/2021 | 451.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdencia - INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal do COVID-19, competencia 04/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/05/2021 | 391.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas ao predio da Secretaria de Saude, durante o periodo de 10 Abril a 15 de Maio de 2021, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/05/2021 | 114.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de garrafão de agua mineral de 20 litros, destinadas ao predio da Secretaria de Saude, durante o periodo de 10 Abril a 15 de Maio de 2021, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude,deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/05/2021 | 4519.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de Abril de 2021 sobre o consumo de energia eletrica das Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF e Laboratorio de Analises, (unidades consumidoras 5/1611849-9, 5/1364810-0, 5/1343991-4, 5/1316233-5, 5/494370-0, 5/88329-8 e 5/88328-0) atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/05/2021 | 1030.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM.DE ART.LAB.MED.E HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de material de coleta (saco de coleta de amostra de água tratada e não tratada), destinado a manutenção das atividades da secretaria de saúde deste munucípio, através da Secretaria de Saude do FundoMunicipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000168 | 18/05/2021 | 8064.51 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos psicotropicos destinado a farmacia basica para serem distribuidos gratuitamente para pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/05/2021 | 2900.00 | 13662142000166 | Epitacio Ribeiro da Silva | Importanciua empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e instalação de adesivos em impressão digital para sinalização do veiculo 02 (duas) Ambulancia Fiorino, 02 (dois) Fiat Palio e 01 (Hum) Fiat Uno Mille, pertencente a Secretariade Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000170 | 19/05/2021 | 1500.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços contábeis prestados neste Município, referente ao mês de Maio de 2021, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/05/2021 | 360.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela realização de exame (risco cirúrgico), nos pacientes, Marineuza da Silva e Maria Aparecida da Silva, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/05/2021 | 595.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela realização de exame (RM cranio), no paciente, Maria da Silva Oliveira, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/05/2021 | 70.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela realização de exame (RX pelve), no paciente, Arlindo Gomes Beserra, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/05/2021 | 3292.25 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de diversos material de construção para serem utilizados na limpeza, manutenção, conservação de prédios públicos (Secretaria e UBS I e UBS II e postos âncora I Torre e II Cuités deste), deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/05/2021 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento pela realização de exame (RM Encefalo sem Contraste), no paciente, Josefa Ferreira da Silva, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/05/2021 | 15112.50 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PACS - Programa de Agentes Comunitarios de Saude) correspondente ao mes de maio de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/05/2021 | 11300.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos (PSF - Programa Saude da Familia) correspondente ao mes de maio de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/05/2021 | 2750.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (NASF) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/05/2021 | 24800.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (PSF - Programa Saude da Familia) correspondente ao mes de maio de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/05/2021 | 10540.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PEVA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Maio de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/05/2021 | 2900.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PSF - Programa Saude da Familia) correspondente ao mes de maio de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/05/2021 | 3960.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (PACS - Programa de Agentes Comunitarios de Saude) correspondente ao mes de maio de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/05/2021 | 2500.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (COVID - 19) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/05/2021 | 1627.20 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/05/2021 | 4000.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo/comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/05/2021 | 6000.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/05/2021 | 13060.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/05/2021 | 44537.50 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de |Maio de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/05/2021 | 180.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela realização de exame (risco cirúrgico), no paciente, Jose Fabricio do Nascimento, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/06/2021 | 580.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de softawres para o sistema de contabilidade referente ao mes de Maio de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/06/2021 | 2000.00 | 13662142000166 | Epitacio Ribeiro da Silva | Importanciua empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e instalação de adesivos em impressão digital para sinalização do veiculo 01 (um) Ambulancia de placa QFF-8237 e 01 (Hum) Mobi de placa QSD-9087, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/06/2021 | 3000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços médicos especializados em psiquiatria relativos a dois plantões mensal. Durante o mês de Maio de 2021. Através da secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/06/2021 | 1250.00 | 00002031272420 | GEORGE TAVARES DE OLIVEIRA. | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços, utilizando veículo do tipo passeio de placa: OEZ-9015/PB, destinado ao transporte diverso junto a secretaria de saúde deste município, enfermeiros e auxiliares para atendimento domiciliar aos pacientesnecessitados deste município. Através da Secretaria de saúde deste Município. Referente ao mês de Maio de 2021. conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/06/2021 | 1200.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na operacionalização e digitação das informações nos sistemas da saúde local e online, com preparação de documentos nos cadastros CNES, fechamento dos sistemas de informações ambulatorios SIASUS, com transmissão pra o ministerio da saúde DATASUS, referente ao mês de Maio de 2021, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/06/2021 | 3166.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SEVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de peças para a reposição no veiculo FIAT PALIO de placa QFR-2654, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Muncipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/06/2021 | 2492.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SEVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de peças para a reposição no veiculo FIAT PALIO de placa QFR-2664, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Muncipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/06/2021 | 2166.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SEVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de peças para a reposição no veiculo Ambulancia Fiorino de placa QSF-4019, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Muncipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/06/2021 | 1542.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SEVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de peças para a reposição no veiculo Ambulancia de placa QFF-8237, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Muncipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/06/2021 | 2451.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SEVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de peças para a reposição no veiculo Ambulancia Fiorino de placa QFR-2674, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Muncipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/06/2021 | 3616.81 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SEVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de peças para a reposição no veiculo MOBI de placa QSD-9087, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Muncipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/06/2021 | 3105.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SEVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de peças para a reposição no veiculo UNO de placa MOS-4931, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Muncipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000202 | 04/06/2021 | 22267.87 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para o veiculos de placas QSF-4019, QFR-2654, QFR-2664, QFR-2674, QSD-9087, MOS-4931 e QFF-8237, pertencentes a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 04/06/2021 | 1100.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mes de Maio de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000204 | 07/06/2021 | 1000.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS / WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação. Referente ao mês de Maio de 2021. Através da secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 07/06/2021 | 5000.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de exames de ultrassonografias realizados em pacientes vulnerável residente neste município. foram realizados 80 exames ultrassonografias ( 20 abd total, 20 obstetricia 10 próstata, 10 viasurinarias, 10 mamaria, 10 tireoide e 20 endovaginal). Através da secretaria de Saúde deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 08/06/2021 | 642.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAS MEDICOS HOSPITALAR LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material nutricional (equipo p/nutrição enteral, frasco para alimentação enteral e novasource senior), destinado ao paciente, Josefa Ferreira da Silva, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 08/06/2021 | 360.00 | 00007366454460 | EMANUEL DOS SANTOS SILVA | Importancia empenhada para pagamento pelos Serviços prestados de mão de obra, na lavagem dos veículos de placas QFR-2654, QSA-6084, QSD-9087 MOS-4931, QFF-8237, QFR-2674 e QFR-2664, pertencente a secretaria de Saúde deste Município, através da Secretariade Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/06/2021 | 3900.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de eletrodomestico (REFRIGERADOR 261 LITROS) destinados ao armazenamento de vacinas, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/06/2021 | 145.10 | 13639085000102 | BL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ornamentação junina no predio sede da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/06/2021 | 450.50 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas ao predio da Secretaria de Saude, durante o periodo de 16 de Maio a 10 de Junho de 2021, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/06/2021 | 152.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de garrafão de agua mineral de 20 litros, destinadas ao predio da Secretaria de Saude, durante o periodo de 16 de Maio a Junho de 2021, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/06/2021 | 450.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de utilização de link de internet e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender as atividades da secretaria saúde deste município, referente ao mês de Maio de 2021, atravésda secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/06/2021 | 360.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços recolhimento, transporte e destinação final do bombonas de re4siduos de serviços da saude das unidades de rede Publica Municipal de Saude, referente ao mes de Maio de 2021, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/06/2021 | 21045.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente a 1ª (primeira) parcela do 13º (decimo terceiro salario) de 2021,conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/06/2021 | 1375.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente a 1ª (primeira) parcela do 13º (decimo terceiro salario) de 2021,conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/06/2021 | 5270.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente a 1ª (primeira) parcela do 13º (decimo terceiro salario) de 2021,conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/06/2021 | 5330.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente a 1ª (primeira) parcela do 13º (decimo terceiro salario) de 2021,conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/06/2021 | 7556.25 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente a 1ª (primeira) parcela do 13º (decimo terceiro salario) de 2021,conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0000219 | 14/06/2021 | 14821.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalares para serem utilizados durante a realização de atendimentos medicos junto as Unidades Basicas de Saúde da Familia - UBSF's, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000220 | 15/06/2021 | 9097.68 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de medicamentos de A a Z, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000221 | 15/06/2021 | 17007.26 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos Injetaveis destinado a farmacia basica para serem distribuidos gratuitamente para pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal deSaude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 16/06/2021 | 88.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gás de cozinha (GLP em Botijão de 13KGS) destinado a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/06/2021 | 4955.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de maio de 2021 sobre o consumo de energia eletrica das Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF e Laboratorio de Analises, (unidades consumidoras 5/1611849-9, 5/1364810-0, 5/1343991-4, 5/1316233-5, 5/494370-0, 5/88329-8 e 5/88328-0) atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/06/2021 | 1500.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo/comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente a 1ª (primeira) parcela do 13º (decimo terceiro salario) de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000225 | 21/06/2021 | 1500.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços contábeis prestados neste Município, referente ao mês de Junho de 2021, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000226 | 21/06/2021 | 1500.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços contábeis prestados neste Município, referente ao mês de Junho de 2021, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/06/2021 | 6500.00 | 37152053000138 | OTAVIO FERREIRA JUNIOR LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos especializados (Medico Ortopedista) prestados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de março de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/06/2021 | 6500.00 | 37152053000138 | OTAVIO FERREIRA JUNIOR LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos especializados (Medico Ortopedista) prestados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de abril de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000229 | 22/06/2021 | 367.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a farmacia basica para serem distribuidos gratuitamente para pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/06/2021 | 44969.16 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/06/2021 | 14260.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/06/2021 | 6000.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/06/2021 | 3000.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo/comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/06/2021 | 1627.20 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/06/2021 | 2500.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (COVID - 19) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/06/2021 | 11671.67 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos (PSF - Programa Saude da Familia) correspondente ao mes de junho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/06/2021 | 15112.50 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PACS - Programa de Agentes Comunitarios de Saude) correspondente ao mes de junho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/06/2021 | 10540.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PEVA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/06/2021 | 17400.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (PSF - Programa Saude da Familia) correspondente ao mes de junho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/06/2021 | 2900.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PSF - Programa Saude da Familia) correspondente ao mes de junho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/06/2021 | 2750.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (NASF) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/06/2021 | 3960.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (PACS - Programa de Agentes Comunitarios de Saude) correspondente ao mes de junho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/06/2021 | 1300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para ser utilizado junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/06/2021 | 3382.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de peças para a reposição e manutenção de equipamento odontologico das unidades basicas de saúde deste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de saúde, deste Muncipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/06/2021 | 520.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHO MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de equipamento (concetrador de oxigenio everflo + cateter nasal de oxigenio silicone e copo umificador para oxigenio) durante o mes de maio de 2021, para atender as necessidades da paciente Sra. Josefa Ferreira da Silva, atendida através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/06/2021 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHO MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de equipamento (concetrador de oxigenio everflo) durante o mes de junho de 2021, para atender as necessidades da paciente Sra. Josefa Ferreira da Silva, atendida através da Secretaria de Saude doFundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/06/2021 | 12422.80 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados no preparo das refeições (almoço e lanches) servidos ao profissionais da Saúde através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/07/2021 | 580.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de softawres para o sistema de contabilidade referente ao mes de Junho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 05/07/2021 | 1100.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mes de Junho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000250 | 05/07/2021 | 1000.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS / WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação. Referente ao mês de Junho de 2021. Através da secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/07/2021 | 450.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de utilização de link de internet e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender as atividades da secretaria saúde deste município, referente ao mês de Junho de 2021, através da secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/07/2021 | 3510.90 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de exames de tomografias e rx realizados em pacientes vulnerável residente neste município. foram realizados ( tc do torax com contraste, tc do abdomen superior cc, tc do pescoco cc, rx articulação, rx joelho, tc das vias urinarias, tc do abdomen total, tc mastoides ou orelhas e rm sela turcica). Através da secretaria de Saúde deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 05/07/2021 | 350.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços na manutenção de 02 ar condicionados com complemento de gás da secretaria saúde desta Prefeitura. Através da secretaria de Saúde deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 07/07/2021 | 1200.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na operacionalização e digitação das informações nos sistemas da saúde local e online, com preparação de documentos nos cadastros CNES, fechamento dos sistemas de informações ambulatorios SIASUS, com transmissão pra o ministerio da saúde DATASUS, referente ao mês de Junho de 2021, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000255 | 07/07/2021 | 22007.02 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para o veiculos de placas QSF-4019, QFR-2654, QFR-2664, QFR-2674, QSD-9087, MOS-4931 e QFF-8237, pertencentes a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/07/2021 | 605.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de alimentação nutricional (FRASCO DIET 300ML, EQUIPO PARA NUTRIÇÃO E NOVASOURCE SENIOR 01 LITRO) destinado ao paciente, Josefa Ferreira da Silva, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 08/07/2021 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento pela realização de exame (cintilografia ossea), no paciente, Jose Nunes, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 08/07/2021 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento pela realização de exame (cintilografia ossea), no paciente, Jose Manuel da Silva, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 08/07/2021 | 2500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços médicos especializados em psiquiatria relativos a dois plantões mensal. Durante o mês de Junho de 2021. Através da secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 08/07/2021 | 540.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela realização de exame (risco cirúrgico), nos pacientes, Germano Batista Bezerra, Maria da Conceição Capitulino da Silva e Maria das Dores Alexandre Bezerra, pessoa vulnerável residente neste município, através daSecretaria de Saúde deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 08/07/2021 | 189.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA -EP | Importancia empenhada para o pagamento referente a emissão de E-CNPJ A1 (certificado Digital), conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/07/2021 | 160.00 | 31057772000193 | IGBL CLINICA MEDICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela realização de exame (videonasofibrolaringoscopia), no paciente, Odete Barbosa de Lima, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/07/2021 | 520.00 | 00001271823497 | LEONARDO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na produção de áudio (SPOT) para a divulgação no novo Decreto seguindo as normais estadual, informando as novas medidas, conforme cormograma e as demandas operacionais, deste Municipio, para esclarecimento da população deste Municipio das ações a serem adotadas para o combate a pandemia do COVID 19, através da Secreraria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/07/2021 | 400.00 | 00007366454460 | EMANUEL DOS SANTOS SILVA | Importancia empenhada para pagamento pelos Serviços prestados de mão de obra, na lavagem dos veículos de placas QFR-2654, QSA-6084, QSD-9087 MOS-4931, QFF-8237, QFR-2674 e QFR-2664, pertencente a secretaria de Saúde deste Município, através da Secretariade Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 13/07/2021 | 360.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços recolhimento, transporte e destinação final do bombonas de re4siduos de serviços da saude das unidades de rede Publica Municipal de Saude, referente ao mes de Abril de 2021, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 13/07/2021 | 360.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços recolhimento, transporte e destinação final do bombonas de re4siduos de serviços da saude das unidades de rede Publica Municipal de Saude, referente ao mes de Junho de 2021, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 13/07/2021 | 1300.00 | 00008770987432 | GRACILEIDE JOSE MARIANO LUCAS VIEIRA | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços, utilizando veículo do tipo passeio de placa: OFD-3420/PB, destinado ao transporte diverso junto a secretaria de Saúde deste município, com fisioterapeutas para atendimento domiciliar aos pacientes necessitados deste município, através da secretaria de Saúde deste Município, Referente ao mês de Junho de 2021. conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 13/07/2021 | 95.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de garrafão de agua mineral de 20 litros, destinadas ao predio da Secretaria de Saude, durante o periodo de 10 de Junho a 12 Julho de 2021, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 13/07/2021 | 348.50 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas ao predio da Secretaria de Saude, durante o periodo de 11 de Junho a 12 de Julho de 2021, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 14/07/2021 | 800.00 | 41301395000140 | JOSE CLAUDIO BATISTA OLIVEIRA FILHO - OFICINA SÃO JOSE | Importancia empenhada para pagamento pelos Serviços prestados de mão de obra, na manutenção corretiva e preventiva em geral e serviço especializado em solda nos veículo de placa QFR-2674 e MOS-4931 pertencente a secretaria de Saúde deste Município, através da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 14/07/2021 | 1148.00 | 33560712000114 | RENATA BELARMINO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 82 (oitenta e dois), refeições no valor unitário de R$ 14,00 (quatoze reais), destinados aos servidores internos do prédio sede da secretaria de Saúde por ocasião de serviços extraordinários junto a secretaria de Saúde deste Município. Através da secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 16/07/2021 | 200.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA DR. NA HORA | Importancia empenhada para o pagamento pela realização de consilta com Neurologista, no paciente, Rivaildo Cabral de Vasconcelos, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0000273 | 16/07/2021 | 7723.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalares para serem utilizados durante a realização de atendimentos medicos junto as Unidades Basicas de Saúde da Familia - UBSF's, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/07/2021 | 3956.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de junho de 2021 sobre o consumo de energia eletrica das Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF e Laboratorio de Analises, (unidades consumidoras 5/1611849-9, 5/1364810-0, 5/1343991-4, 5/1316233-5, 5/494370-0, 5/88329-8 e 5/88328-0) atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/07/2021 | 13221.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdencia - INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, correspondente a parte patronal competencia 05/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/07/2021 | 12776.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdencia - INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, correspondente a parte patronal competencia 06/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/07/2021 | 451.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdencia - INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal do COVID-19, competencia 05/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000278 | 20/07/2021 | 1500.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços contábeis prestados neste Município, referente ao mês de Julho de 2021, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/07/2021 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA DR. NA HORA | Importancia empenhada para o pagamento pela realização de consulta com cardiologista, no paciente, Antonia Inacia da Silva, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/07/2021 | 140.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA DR. NA HORA | Importancia empenhada para o pagamento pela realização de exama (HOLTER 24HORAS), no paciente, Antonia Inacia da Silva, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000281 | 22/07/2021 | 3400.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de infraestrutura tecnológica prestados na implantação e manutenção do prontuario eletrônico E-SUS AB PEC, nas Unidades Basicasa de Saude da Familia, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de março de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000282 | 23/07/2021 | 3400.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de infraestrutura tecnológica prestados na implantação e manutenção do prontuario eletrônico E-SUS AB PEC, nas Unidades Basicasa de Saude da Familia, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Abril de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000283 | 23/07/2021 | 3400.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de infraestrutura tecnológica prestados na implantação e manutenção do prontuario eletrônico E-SUS AB PEC, nas Unidades Basicasa de Saude da Familia, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Maio de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000284 | 23/07/2021 | 3400.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de infraestrutura tecnológica prestados na implantação e manutenção do prontuario eletrônico E-SUS AB PEC, nas Unidades Basicasa de Saude da Familia, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Junho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000285 | 23/07/2021 | 3400.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de infraestrutura tecnológica prestados na implantação e manutenção do prontuario eletrônico E-SUS AB PEC, nas Unidades Basicasa de Saude da Familia, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Julho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/07/2021 | 300.00 | 12366851000131 | SOMBRA-AR AUTOMOTIVA - FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manuntenção de ar-condicionados dos veiculos de placas QFR-2674, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/07/2021 | 350.00 | 12366851000131 | SOMBRA-AR AUTOMOTIVA - FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manuntenção de ar-condicionados dos veiculos de placas QFF-8237, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/07/2021 | 14000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DO INGÁ | Importancia empenhada para o pagamento referente a contrapartida do termo de compromisso de ajustamento de conduta, procedimento Administrativo nº 053.2019000225, firmado entre o Municipio de Riachão do Bacamarte e o Municipio de Ingá para a realização deatendimento medicos junto a UPA - Unidade de Pronto Atendimento, localizada no Municipio de Ingá, Estado da Paraiba, através da Sec. de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, corresp. ao mes de Junho de 2021, conf.comp. em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/07/2021 | 400.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CEREBRO LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pela realização de consulta com Neurocirurgião, no paciente, Aline Paz do Nascimento, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/07/2021 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHO MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de equipamento (concetrador de oxigenio everflo) durante o mes de julho de 2021, para atender as necessidades da paciente Sra. Josefa Ferreira da Silva, atendida através da Secretaria de Saude doFundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/07/2021 | 3960.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (PACS - Programa de Agentes Comunitarios de Saude) correspondente ao mes de julho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/07/2021 | 11355.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos (PSF - Programa Saude da Familia) correspondente ao mes de julho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/07/2021 | 15835.83 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PACS - Programa de Agentes Comunitarios de Saude) correspondente ao mes de julho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/07/2021 | 10540.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PEVA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/07/2021 | 2750.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (NASF) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/07/2021 | 29400.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (PSF - Programa Saude da Familia) correspondente ao mes de julho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/07/2021 | 44940.83 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/07/2021 | 14460.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/07/2021 | 2900.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PSF - Programa Saude da Familia) correspondente ao mes de julho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/07/2021 | 6000.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/07/2021 | 3000.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo/comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/07/2021 | 1627.20 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/07/2021 | 2500.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (COVID - 19) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/07/2021 | 85.00 | 03326058000118 | LOJAS PALHETA VARIEDADES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de (balão banco e vermelho) para serem utilizadas na ornamentação do local de realização do curso de Formação em APH, atendimento pré hospitalar no periodo de 30 de julho 01 de Agosto de 2021, junto Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000305 | 30/07/2021 | 2513.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SEVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de peças para a reposição no veiculo Ambulancia Fiorino de placa QSF-4019, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Muncipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000306 | 30/07/2021 | 3850.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SEVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de peças para a reposição no veiculo Ambulancia de placa QFF-8237, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Muncipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000307 | 30/07/2021 | 4506.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SEVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de peças para a reposição no veiculo UNO de placa MOS-4931, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Muncipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/07/2021 | 4480.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de exames de ultrassonografias realizados em pacientes vulnerável residente neste município. foram realizados 111 exames ultrassonografias ( 35 abd total, 26 obstetrica 10 próstata, 10 viasurinarias, 10 tireoide e 20 vaginal). Através da secretaria de Saúde deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000309 | 30/07/2021 | 695.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SEVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de peças para a reposição no veiculo FIAT PALIO de placa QFR-2664, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Muncipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/07/2021 | 1328.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SEVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de 04 pneus 175/70r14 para a reposição no veiculo FIAT PALIO de placa QFR-2664, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Muncipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000311 | 02/08/2021 | 1000.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS / WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação, referente ao mês de JuLho de 2021. através da Secretaria de Saúde do FundoMunicipal de Saude deste Município, conforme comprovante anexo.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção de assis.Farmacêutica Básica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000312 | 02/08/2021 | 17245.12 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente para pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/08/2021 | 580.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de softawres para o sistema de contabilidade referente ao mes de Julho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/08/2021 | 270.00 | 42339582000185 | Sebastião da Silva Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de serralheiro prestados no conserto de dois portões (solda eletrica) dos predios das Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF's situadas na Zoan Rural nos Sitios Torre e Cuites, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipío, conforme comprovante anexo.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 04/08/2021 | 1200.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na operacionalização e digitação das informações nos sistemas da saúde local e online, com preparação de documentos nos cadastros CNES, fechamento dos sistemas de informações ambulatorios SIASUS, com transmissão pra o ministerio da saúde DATASUS, referente ao mês de Julho de 2021, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/08/2021 | 1100.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mes de Julho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/08/2021 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela realização de exame (complementação de cateterismo cadiaco), no paciente, Jose Rodrigues, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000318 | 04/08/2021 | 20982.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para o veiculos de placas QSF-4019, QFR-2654, QFR-2664, QFR-2674, QSD-9087, MOS-4931 e QFF-8237, pertencentes a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/08/2021 | 210.00 | 21516783000130 | LEONARDO GOMES DA SILVA - CPF 136.560.427-64 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de material para o pessoal que encontra-se participando do Curso de Socorrista (CURSO DE CAPACITAÇÃO - FORMAÇÃO EM APH -ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR) realizado nos dias 31 de Agosto e 01 Agosto de 2021, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/08/2021 | 450.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de utilização de link de internet e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender as atividades da secretaria saúde deste município, referente ao mês de Julho de 2021, através da secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/08/2021 | 1896.30 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de exames de tomografias e rx realizados em pacientes vulnerável residente neste município. foram realizados ( tc do cranio com contraste, rm cranio c/contraste, rx articulação, rx perna, rx pé, escanometria, rm coluna e ecodopplercardiograma ). Através da secretaria de Saúde deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 06/08/2021 | 150.00 | 30594574000104 | JAILMA BELO DA SILVA CUSTODIO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de salgados, destinado aos participantes no Curso de Socorrista (curso de capacitação - formação em APH - atendimento pré hospitalar) realizado nos dias 31 de Agosto e 01 Agosto de 2021. Através da secretaria de Saúde deste Município., conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 06/08/2021 | 560.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de alimentação nutricional (NOVASOURCE SENIOR 01 LITRO) destinado ao paciente, Josefa Ferreira da Silva, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 09/08/2021 | 3183.60 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados no preparo das refeições (almoço e lanches) servidos ao profissionais da Saúde através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/08/2021 | 2400.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de exames de ultrassonografias realizados em pacientes vulnerável residente neste município. foram realizados 111 exames ultrassonografias ( 20 abd total, 10 obstetrica, 10 vias urinarias, 10 tireoide e 10 vaginal). Através da secretaria de Saúde deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/08/2021 | 200.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA DR. NA HORA | Importancia empenhada para o pagamento pela realização de consilta com Neurologista, no paciente, Manian Sofhia Ferreira de Araujo, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/08/2021 | 603.50 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas ao predio da Secretaria de Saude, durante o periodo de 10 de Julho a 10 de Agosto de 2021, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal deSaude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/08/2021 | 140.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA DR. NA HORA | Importancia empenhada para o pagamento pela realização de exame eletroencefalograma, no paciente, Aline paz do Nascimento, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/08/2021 | 360.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços recolhimento, transporte e destinação final do bombonas de re4siduos de serviços da saude das unidades de rede Publica Municipal de Saude, referente ao mes de Julho de 2021, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/08/2021 | 1200.00 | 00008770987432 | GRACILEIDE JOSE MARIANO LUCAS VIEIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo do tipo passeio de placa: OFD-3420/PB, destinado ao transporte diverso junto a secretaria de Saúde deste município, com fisioterapeutas para atendimento domiciliar aos pacientes necessitadosdeste município, através da secretaria de Saúde deste Município, Referente ao mês de Julho de 2021. conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/08/2021 | 420.00 | 00003653338409 | CIRLANDO MELO DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pelos Serviços Prestados de capotaria na mão de obra, conserto dos bancos e maca de uma ambulância, através da secretaria de saúde deste município. conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/08/2021 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento pela realização de exame (cintilografia renal com dmsa), no paciente, Augusto Cabriel Fabricio de Lima, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/08/2021 | 330.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento pela realização de exame (enema opaco), no paciente, Matilde de Araujo Melo, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/08/2021 | 500.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGIA PRIME EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de capsulotomiayag laser O E do pacientes Lourival Mendoça Feliz, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 12/08/2021 | 180.00 | 03326058000118 | LOJAS PALHETA VARIEDADES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de (balão banco e vermelho) para serem utilizadas na ornamentação do local de realização do curso de Formação em APH, atendimento pré hospitalar no periodo de 14 de Agosto e 15 de Agosto de2021, junto Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 13/08/2021 | 668.00 | 40960593000152 | MARCOS JOSE GOMES FERREIRA-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Pães e bolos, destinado aos participantes no Curso de Socorrista (curso de capacitação - formação em APH - atendimento pré hospitalar) realizado nos dias 31 de Julho e 01, 14 e 15 Agosto de 2021.Através da secretaria de Saúde deste Município., conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/08/2021 | 1050.00 | 33560712000114 | RENATA BELARMINO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 75 (setenta e cinco), refeições no valor unitário de R$ 14,00 (quatoze reais), destinados aos servidores internos do prédio sede da secretaria de Saúde por ocasião de serviços extraordinários junto a secretaria de Saúde deste Município. Através da secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 16/08/2021 | 1245.00 | 41301395000140 | JOSE CLAUDIO BATISTA OLIVEIRA FILHO - OFICINA SÃO JOSE | Importancia empenhada para pagamento pelos Serviços prestados de mão de obra, na manutenção corretiva e preventiva em geral e serviço especializado em solda nos veículo de placa QFF-8237, MOS-4931 E QFR-2654 pertencente a secretaria de Saúde deste Município, através da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 17/08/2021 | 192.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gás de cozinha (GLP em Botijão de 13KGS) destinado a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/08/2021 | 1600.00 | 00060191538434 | ROSIVALDO CABRAL DE MELO | Importancia empenhada para o pagamento por viagens a cidade de Campina Grande com espera transportando pacientes carentes residente neste Município, para realização de exames especificados e consultas médicos em laboratórios e hospitais da referida cidade, viagem feita no veículo modelo Fiat/Palio de placa PCG7461, de posse do credor, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, Durante o mês de Julho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/08/2021 | 2225.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTE - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo serviço prestado na manutenção e conserto de dois notebook e uma impressora (troca de tela notebook 15.6/30 pinos), pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/08/2021 | 270.00 | 30594574000104 | JAILMA BELO DA SILVA CUSTODIO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de bolos e salgados, destinado aos participantes no Curso de Socorrista (curso de capacitação - formação em APH - atendimento pré hospitalar) realizado nos dias 14e 15 Agosto de 2021. Através da secretaria de Saúde deste Município., conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/08/2021 | 13242.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdencia - INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, correspondente a parte patronal competencia 07/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/08/2021 | 15234.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdencia - INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, correspondente a parte patronal competencia 07/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/08/2021 | 451.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdencia - INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal do COVID-19, competencia 07/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/08/2021 | 3469.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de julho de 2021 sobre o consumo de energia eletrica das Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF e Laboratorio de Analises, (unidades consumidoras 5/1611849-9, 5/1364810-0, 5/1343991-4, 5/1316233-5, 5/494370-0, 5/88329-8 e 5/88328-0) atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/08/2021 | 99.90 | 70097530002552 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (Teste Covid-19 AG SWAB Nutriex), para ser utilizado em paciente residente neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipal, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/08/2021 | 99.90 | 70097530002552 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (Teste Covid-19 AG SWAB Nutriex), para ser utilizado em paciente residente neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipal, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/08/2021 | 360.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela realização de exame (risco cirurgico), nos pacientes, Severina Valdevino do Nascimento e Josirene dos Santos Santana, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde deste Municipio,conforme comporvantes anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/08/2021 | 200.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela realização de exame (ecocardiograma), no paciente, Josirene dos Santos Santana, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000351 | 23/08/2021 | 1500.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços contábeis prestados neste Município, referente ao mês de Agosto de 2021, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/08/2021 | 520.00 | 00001271823497 | LEONARDO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na produção de áudio (SPOT) para a divulgação no novo Decreto seguindo as normais estadual, informando as novas medidas, conforme cormograma e as demandas operacionais, deste Municipio, para esclarecimento da população deste Municipio das ações a serem adotadas para o combate a pandemia do COVID 19, através da Secreraria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Epidemiologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/08/2021 | 5180.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (TEST ANTIGENO SWAB COVID-19), para serem utilizado junto a centro de covid, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, de acordo com a Portaria GM/MS nº 894 e a MedidaProvisoria de Nº 1.041 de 30 de março de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/08/2021 | 4800.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA / DENTAL MAANAIM | Importancia empenhada para pagamento pelo serviço de manutenção preventiva e correntiva em 03 canetas de alta com troca de rolamentos e eixo pinça, 03 ap. de autoclave gnatus, 02 mochos a gás e 02 compressores das UBS I, UBS II e postos âncora I Torre eII Cuités deste município, através da secretaria de saúde deste município. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/08/2021 | 693.70 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados no preparo lanches servidos aos equipes de profissionais da Saúde e populaçao em atendimento durante a realização de vacinação (vacina da gripe), através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/08/2021 | 700.00 | 42331818000137 | MIRIAN GOMES DE ARAÚJO RODRIGUES | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no acompannhamento de pacientes para realização de consultas m´dicas e exames especializados, realizadas clínicas médicas e hospitais localizados na Cidade de Campina Grande, Estado da Paraiba, durante o mês de Agosto de 2021, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, desta Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/08/2021 | 11555.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos (PSF - Programa Saude da Familia) correspondente ao mes de agosto de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/08/2021 | 15112.50 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PACS - Programa de Agentes Comunitarios de Saude) correspondente ao mes de agosto de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/08/2021 | 10540.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PEVA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Agost de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/08/2021 | 2750.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (NASF) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/08/2021 | 47366.67 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (PSF - Programa Saude da Familia) correspondente ao mes de agosto de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/08/2021 | 2900.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PSF - Programa Saude da Familia) correspondente ao mes de agosto de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/08/2021 | 6400.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/08/2021 | 3000.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo/comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/08/2021 | 1627.20 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/08/2021 | 2900.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (COVID - 19) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/08/2021 | 3960.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (PACS - Programa de Agentes Comunitarios de Saude) correspondente ao mes de agosto de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/08/2021 | 14660.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/08/2021 | 45204.16 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/08/2021 | 13000.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/08/2021 | 1300.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/08/2021 | 60.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES - CARIMBO REBATE | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de carimbo, destinado a secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/08/2021 | 210.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA DR. NA HORA | Importancia empenhada para o pagamento pela realização de exame endoscopia, no paciente, Elizangela da Silva, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/08/2021 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHO MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de equipamento (concetrador de oxigenio everflo) durante o mes de Agosto de 2021, para atender as necessidades da paciente Sra. Josefa Ferreira da Silva, atendida através da Secretaria de Saude doFundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/08/2021 | 11200.00 | 36213090000146 | JANE ERICA BARBOSA QUEIROZ | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na formaçção em APH I e II (antendimento Pré Hospitalar - Socorrista) para os servidores da Saude (Equipe de Enfermagem e Condutores de Ambulência) do Municipio de Riachão do Bacamarte, com carga horária de 60Hs, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Prog. Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000376 | 30/08/2021 | 2489.72 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Importancia empenhada o para o pagamento pelo fornecimento de material odontologico para serem serem utilizados em atendimentos realizados nas Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF's, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0000377 | 30/08/2021 | 7346.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalares para serem utilizados durante a realização de atendimentos medicos junto as Unidades Basicas de Saúde da Familia - UBSF's, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção de assis.Farmacêutica Básica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000378 | 31/08/2021 | 13818.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente para pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/09/2021 | 580.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de softawres para o sistema de contabilidade referente ao mes de Agosto de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/09/2021 | 1200.00 | 43055555000143 | ANA PAULA DOS SANTOS BRANDAO 93490470478 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na assessoria técnica na preparação de documentos e apoio técnico administrativo junto a secretaria de Saúde deste Município. Através da secretaria de Saúde deste Município. Durante o mês de Agosto de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/09/2021 | 5973.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | Importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinados a secretaria de saúde e Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF e Postos Ancoras, localizados neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/09/2021 | 1200.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na operacionalização e digitação das informações nos sistemas da saúde local e online, com preparação de documentos nos cadastros CNES, fechamento dos sistemas de informações ambulatorios SIASUS, com transmissão pra o ministerio da saúde DATASUS, referente ao mês de Agosto de 2021, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/09/2021 | 575.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de alimentação nutricional (FRASCO DIET, NOVASOURCE SENIOR 01 LITRO) destinado ao paciente, Josefa Ferreira da Silva, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000384 | 06/09/2021 | 1000.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS / WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação, referente ao mês de Agosto de 2021. através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude deste Município, conforme comprovante anexo.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000385 | 06/09/2021 | 23258.27 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para o veiculos de placas QSF-4019, QFR-2654, QFR-2664, QFR-2674, QSD-9087, MOS-4931 e QFF-8237, pertencentes a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/09/2021 | 450.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de utilização de link de internet e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender as atividades da secretaria saúde deste município, referente ao mês de Agosto de 2021, através da secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/09/2021 | 1100.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mes de Agosto de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/09/2021 | 11268.64 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento (cadeira de escritorio) para a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, dest Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/09/2021 | 360.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços recolhimento, transporte e destinação final do bombonas de residuos de serviços da saude das unidades de rede Publica Municipal de Saude, referente ao mes de Agosto de 2021, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/09/2021 | 544.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas ao predio da Secretaria de Saude, durante o periodo de 11 de Agosto a 10 de Setembro de 2021, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/09/2021 | 38.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de garrafão de agua mineral de 20 litros, destinadas ao predio da Secretaria de Saude, durante o periodo de 11 de Agosto a 10 de Setembro de 2021, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 14/09/2021 | 565.69 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de constração para serem utilizados na manutenção o predio da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/09/2021 | 400.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na confecção de designer grafico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, durante o mês de Agosto de 2021, conforme comprovante anexo., conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/09/2021 | 2000.00 | 00092900526434 | CLETO PESSOA CAVALCANTI NETO | Importancia empenhada para pagamento pelos Serviços prestados de mão de obra, na manutenção corretiva e preventiva em geral (troca de peças) dos veículos de placas QFR-2654, QFR-2664, MOS-4931, QSF-4019 e QFR-2674 pertencente a secretaria de Saúde deste Município, através da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 15/09/2021 | 570.00 | 00007366454460 | EMANUEL DOS SANTOS SILVA | Importancia empenhada para pagamento pelos Serviços prestados de mão de obra, na lavagem dos veículos de placas QFR-2654, QSA-6084, QSD-9087 MOS-4931, QFF-8237, QFR-2674 e QFR-2664, pertencente a secretaria de Saúde deste Município, através da Secretariade Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/09/2021 | 4055.39 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados no preparo das refeições (almoço e lanches) servidos ao profissionais da Saúde através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 15/09/2021 | 5028.41 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados no preparo das refeições (almoço e lanches) servidos ao profissionais da Saúde através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 15/09/2021 | 3400.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de agosto de 2021 sobre o consumo de energia eletrica das Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF e Laboratorio de Analises, (unidades consumidoras 5/1611849-9, 5/1364810-0, 5/1343991-4, 5/1316233-5, 5/494370-0, 5/88329-8 e 5/88328-0) atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 15/09/2021 | 15817.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdencia - INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, correspondente a parte patronal competencia 08/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 15/09/2021 | 13958.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdencia - INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, correspondente a parte patronal competencia 08/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 15/09/2021 | 451.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdencia - INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal do COVID-19, competencia 08/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 16/09/2021 | 1200.00 | 00008770987432 | GRACILEIDE JOSE MARIANO LUCAS VIEIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo do tipo passeio de placa: OFD-3420/PB, destinado ao transporte diverso junto a secretaria de Saúde deste município, com fisioterapeutas para atendimento domiciliar aos pacientes necessitadosdeste município, através da secretaria de Saúde deste Município, Referente ao mês de Agosto de 2021. conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000403 | 20/09/2021 | 1500.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços contábeis prestados neste Município, referente ao mês de Setembro de 2021, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/09/2021 | 1159.50 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de exames realizados em pacientes vulnerável residente neste município (Germano B. Bezerra, Marluce A. da Silva D, Andrea de A. Ferreira Natalia Tenorio N e Lizandra P da silva). Através dasecretaria de Saúde deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 21/09/2021 | 1855.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para serem utilizados na manutenção o predio da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/09/2021 | 140.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA DR. NA HORA | Importancia empenhada para o pagamento pela realização de exame eletroencefalograma, no paciente, Mateus de lima Gomes, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 24/09/2021 | 3440.00 | 41301395000140 | JOSE CLAUDIO BATISTA OLIVEIRA FILHO - OFICINA SÃO JOSE | Importancia empenhada para pagamento pelos Serviços prestados de mão de obra, na manutenção corretiva e preventiva em geral (serviço do cabeçote, direção, freios e solda) nos veículo de placas QFR-2654 e QFR-4019, pertencente a secretaria de Saúde deste Município, através da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/09/2021 | 540.00 | 00002525229401 | JOÃO RICARDO DE LUCENA ASSUNÇÃO | Importancia empenhada para pagamento correspondente aos serviços de transporte de funcionarios da Secretaria de Saude (Equipe de Combate a COVID-19) para a realização de procedimentos e acompanhamento de pacientes residentes na Zona Rural e Zona Urbana deste Municipio, viagens feitas no veiculo I/Renault Clio de placa PAB1G77 de posse do credor, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/09/2021 | 43747.50 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/09/2021 | 28063.33 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/09/2021 | 6200.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/09/2021 | 3000.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo/comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/09/2021 | 1627.20 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/09/2021 | 2500.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (COVID - 19) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2021, conforme comprovanteanexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/09/2021 | 3960.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (PACS - Programa de Agentes Comunitarios de Saude) correspondente ao mes de setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/09/2021 | 2900.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados (PSF - Programa Saude da Familia) correspondente ao mes de setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/09/2021 | 27400.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (PSF - Programa Saude da Familia) correspondente ao mes de setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/09/2021 | 10540.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PEVA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/09/2021 | 15112.50 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PACS - Programa de Agentes Comunitarios de Saude) correspondente ao mes de setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/09/2021 | 10715.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos (PSF - Programa Saude da Familia) correspondente ao mes de setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/09/2021 | 2750.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (NASF) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/09/2021 | 85.00 | 03326058000118 | LOJAS PALHETA VARIEDADES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de (balão Amarelo e preto) para serem utilizadas na ornamentação do local para realização de palestra setembro amarelo, junto Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/09/2021 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHO MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de equipamento (concetrador de oxigenio everflo) durante o mes de Setembro de 2021, para atender as necessidades da paciente Sra. Josefa Ferreira da Silva, atendida através da Secretaria de Saudedo Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/09/2021 | 700.00 | 42331818000137 | MIRIAN GOMES DE ARAÚJO RODRIGUES | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no acompannhamento de pacientes para realização de consultas m´dicas e exames especializados, realizadas clínicas médicas e hospitais localizados na Cidade de Campina Grande, Estado da Paraiba, durante o mês de Setembro de 2021, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, desta Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção de assis.Farmacêutica Básica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000425 | 30/09/2021 | 10402.10 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente para pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/10/2021 | 590.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de alimentação nutricional (FRASCO DIET, NOVASOURCE SENIOR 01 LITRO) destinado ao paciente, Josefa Ferreira da Silva, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0000427 | 01/10/2021 | 2482.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalares para serem utilizados durante a realização de atendimentos medicos junto as Unidades Basicas de Saúde da Familia - UBSF's, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0000428 | 01/10/2021 | 4416.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de proteção individual (EPI - Equipamento de Proteção Individual) para serem utilizados junto as Unidades Basicas de Saúde da Familia - UBSF's, deste Municipio, através da Secretaria deSaude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/10/2021 | 367.50 | 42932427000178 | JACIRA MARIA MEDEIROS BARBOSA 39790983468 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na personalização de garrafas de aluminio de 700ml para serem distribuidas com os Agentes Comunitarios de Saúde, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000430 | 04/10/2021 | 1000.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS / WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação, referente ao mês de Setembro de 2021. através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude deste Município, conforme comprovante anexo.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 05/10/2021 | 313.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | Importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinados a secretaria de saúde e Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF e Postos Ancoras, localizados neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/10/2021 | 1100.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mes de Setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 05/10/2021 | 1200.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na operacionalização e digitação das informações nos sistemas da saúde local e online, com preparação de documentos nos cadastros CNES, fechamento dos sistemas de informações ambulatorios SIASUS, com transmissão pra o ministerio da saúde DATASUS, referente ao mês de Setembro de 2021, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/10/2021 | 210.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA DR. NA HORA | Importancia empenhada para o pagamento pela realização de exame endoscopia digestiva alta, no paciente, Athirson Pereira dos Santos, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/10/2021 | 13300.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos de informatica para a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 06/10/2021 | 587.85 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de constração para serem utilizados na manutenção de predios da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 06/10/2021 | 280.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela realização de consulta com hepatologista, no paciente, João Ricardo de Lucena Assunção, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000438 | 06/10/2021 | 2160.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados na realização de exames de ultrassonografias realizadas em pacientes residente neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000439 | 06/10/2021 | 915.11 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOAO LEITE LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados na realização de exames laboratorias realizadas em pacientes residente neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 06/10/2021 | 68.20 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOAO LEITE LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados na realização de exames laboratorias realizadas em pacientes residente neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000441 | 06/10/2021 | 3661.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SEVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de peças para a reposição no veiculo FIAT PALIO de placa QFR-2664, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Muncipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000442 | 06/10/2021 | 4453.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SEVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de peças e pneus para a reposição no veiculo FIAT FIORINO de placa QFR-2674, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Muncipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000443 | 06/10/2021 | 4170.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SEVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de peças, pneus e parabrisa para a reposição no veiculo Ambulancia Fiorino de placa QSF-4019, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Muncipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000444 | 06/10/2021 | 7293.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SEVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de peças para a reposição no veiculo Ambulancia Renault MAster de placa QFF-8237, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Muncipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 07/10/2021 | 400.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na confecção de designer grafico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de Setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 07/10/2021 | 580.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de softawres para o sistema de contabilidade referente ao mes de Setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000447 | 07/10/2021 | 24294.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para o veiculos de placas QSF-4019, QFR-2654, QFR-2664, QFR-2674, QSD-9087, MOS-4931 e QFF-8237, pertencentes a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 07/10/2021 | 200.00 | 00006001906416 | JEFFERSON LUIS RODRIGUES PONTES | Importancia empenhada para pagamento pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos, pertencentes as UBS deste município, fundo municipal de saúde deste município, através da Secretaria de Saúde deste município. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 13/10/2021 | 1200.00 | 00008770987432 | GRACILEIDE JOSE MARIANO LUCAS VIEIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo do tipo passeio de placa: OFD-3420/PB, destinado ao transporte diverso junto a secretaria de Saúde deste município, com fisioterapeutas para atendimento domiciliar aos pacientes necessitadosdeste município, através da secretaria de Saúde deste Município, Referente ao mês de Setembro de 2021. conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 13/10/2021 | 310.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de exames realizados em pacientes vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000451 | 13/10/2021 | 1565.90 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de exames realizados em pacientes vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/10/2021 | 450.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de utilização de link de internet e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender as atividades da secretaria saúde deste município, referente ao mês de Setembro de 2021, através da secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/10/2021 | 865.00 | 00070185663478 | CLAYSON PESSOA CAVALCANTI | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra de borracheiro prestados no conserto de pneus dos veículos de placas QFR-2654, QFR-2664, MOS-4931, QSF-4019 e QFR-2674 pertencente a secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, desteMunicípio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 14/10/2021 | 360.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços recolhimento, transporte e destinação final do bombonas de residuos de serviços da saude das unidades de rede Publica Municipal de Saude, referente ao mes de Setembro de 2021, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 15/10/2021 | 980.00 | 33560712000114 | RENATA BELARMINO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 70 (setenta), refeições no valor unitário de R$ 14,00 (quatoze reais), destinados aos servidores internos do prédio sede da secretaria de Saúde por ocasião de serviços extraordinários junto a secretaria de Saúde deste Município. Através da secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/10/2021 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento pela realização de exame (us obstetrica morfologica), no paciente, Joyce Santana Melo Leal, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/10/2021 | 2050.00 | 40236492000133 | ARTHUR ALVES DE ARAUJO 13393228463 | Importancia empenhada para pagamento de mão de obra de serviços técnicos de eletricista, prestados na manutenção da rede elétrica interna dos prédios das unidades básicas de saúde e deste município. Através da secretaria de Saúde deste Município, conformecomprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 18/10/2021 | 1545.00 | 34846421000150 | BR COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de suprimento de informática para a reposição em impressora, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 18/10/2021 | 15674.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdencia - INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, correspondente a parte patronal competencia 09/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 18/10/2021 | 14837.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdencia - INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, correspondente a parte patronal competencia 09/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 18/10/2021 | 451.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdencia - INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal do COVID-19, competencia 09/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 18/10/2021 | 2934.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de setembro de 2021 sobre o consumo de energia eletrica das Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF e Laboratorio de Analises, (unidades consumidoras 5/1611849-9, 5/1364810-0, 5/1343991-4, 5/1316233-5, 5/494370-0, 5/88329-8 e 5/88328-0) atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000463 | 19/10/2021 | 1500.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços contábeis prestados neste Município, referente ao mês de Outubro de 2021, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/10/2021 | 520.00 | 00001271823497 | LEONARDO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na produção de áudio (spot) para divulgação das atividades da secretaria de saúde no Setembro Amarelo e Outubro rosa, conforme cormograma e as demandas operacionais, deste Municipio, através da Secreraria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/10/2021 | 1530.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestado na manutenção e complementação de gás dos ar condicionados, com reposição de peças, pertencente aos prédios das unidades básicas de saúde e deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/10/2021 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento pela realização de exame (us morfologica), no paciente, Flavia Leandro da Silva, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/10/2021 | 500.00 | 22230168000126 | CARLOS ALBERTO ROQUE DE FREITAS 07346438450 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços graficos de personalização de material para serem distribuidos na campainha do Outubro Rosa, realizada através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovanteanexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 21/10/2021 | 954.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas aos predios pertencente a Secretaria de Saude deste município, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/10/2021 | 174.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de garrafão de agua mineral de 20 litros, destinadas ao predio da Secretaria de Saude deste município, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 22/10/2021 | 200.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela realização de exame (ecocardiograma), no paciente, Maria Jose de Lima Cordeiro, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 22/10/2021 | 900.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela realização de exames (eletro cardiograma), nos pacientes, Suzete F. do Nascimento, Severina Valdevino, Luiz Patricio, Maria J. de L. Cordeiro e Elionaldo Vieira, pessoas vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/10/2021 | 700.00 | 12366851000131 | SOMBRA-AR AUTOMOTIVA - FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA - ME | Importancia empenhada para pagemnto pelos serviços tecnicos prestados manutenção corretiva do sistema ar-condicionado do veiculo Fiat Palio de placa QFR-2654, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/10/2021 | 210.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA DR. NA HORA | Importancia empenhada para o pagamento pela realização de exame endoscopia digestiva, no paciente, Felipe da Silva Vasconcelos, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/10/2021 | 253.94 | 10771715000100 | PALÁCIO DOS FOGÕES - LYRA C. DE PEÇAS P/ FOG. LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados na copa da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/10/2021 | 264.00 | 03326058000118 | LOJAS PALHETA VARIEDADES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem distribuição com pacientes quando da realização de palestras informativa da campanhia OUTUBRO ROSA, a ser realizar em 27 de Outubro de 2021, através da Secretaria Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/10/2021 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHO MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de equipamento (concetrador de oxigenio everflo) durante o mes de Outubro de 2021, para atender as necessidades da paciente Sra. Josefa Ferreira da Silva, atendida através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/10/2021 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento pela realização de exame (us morfologica), no paciente, Luana Paula Nunes de Almeida, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Veículos para a Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000478 | 29/10/2021 | 74000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de um veiculo de passeio, marca FIAT, chassi: 9BD358A1NNYL65992, motor 552680237998418, FIAT/ARGO 1.0 FLEX,(ALCCOL/GASOLINA)Cor interna TEAR FAWES externa PRATA BARI, potencia 77 cilindradas 1000, capacidade 05 passageiros, 0 km M FIAT FAB-2021 MOD-2022 cod. RENAVAM: 177707, para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, conforme comprovante anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Veículos para a Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000479 | 29/10/2021 | 74000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de um veiculo de passeio, marca FIAT, chassi: 9BD358A1NNYL65085, motor 552680237995986, FIAT/ARGO 1.0 FLEX,(ALCCOL/GASOLINA)Cor interna TEAR FAWES externa PRATA BARI, potencia 77 cilindradas 1000, capacidade 05 passageiros, 0 km M FIAT FAB-2021 MOD-2022 cod. RENAVAM: 177707, para atender as necessidades da Secretaria de Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, conforme comprovante anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/10/2021 | 3960.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (PACS - Programa de Agentes Comunitarios de Saude) correspondente ao mes de Outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/10/2021 | 11355.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos (PSF - Programa Saude da Familia) correspondente ao mes de outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/10/2021 | 17282.49 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PACS - Programa de Agentes Comunitarios de Saude) correspondente ao mes de Outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/10/2021 | 10540.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PEVA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/10/2021 | 3666.66 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (NASF) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/10/2021 | 22066.67 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (PSF - Programa Saude da Familia) correspondente ao mes de Outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/10/2021 | 45689.17 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/10/2021 | 15760.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/10/2021 | 1900.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados (PSF - Programa Saude da Familia) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2021,conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/10/2021 | 6200.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/10/2021 | 3000.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo/comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/10/2021 | 1627.20 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/10/2021 | 2500.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (COVID - 19) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/11/2021 | 580.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de softawres para o sistema de contabilidade referente ao mes de Outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/11/2021 | 700.00 | 42331818000137 | MIRIAN GOMES DE ARAÚJO RODRIGUES | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no acompannhamento de pacientes para realização de consultas m´dicas e exames especializados, realizadas clínicas médicas e hospitais localizados na Cidade de Campina Grande, Estado da Paraiba, durante o mês de Outubro de 2021, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, desta Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000495 | 04/11/2021 | 1000.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS / WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação, referente ao mês de Outubro de 2021. através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude deste Município, conforme comprovante anexo.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 04/11/2021 | 2185.00 | 21516783000130 | LEONARDO GOMES DA SILVA - CPF 136.560.427-64 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de 88 camisas, para serem utilizados pelos funcionários durante a campanha do outubro rosa e novembro azul, realizada através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 04/11/2021 | 1150.00 | 30594574000104 | JAILMA BELO DA SILVA CUSTODIO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de Bolos e salgados, destinado aos participantes e funcionários durante a realização de palestras na campanha do outubro rosa, realizada através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 04/11/2021 | 1100.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mes de Outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 04/11/2021 | 1200.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na operacionalização e digitação das informações nos sistemas da saúde local e online, com preparação de documentos nos cadastros CNES, fechamento dos sistemas de informações ambulatorios SIASUS, com transmissão pra o ministerio da saúde DATASUS, referente ao mês de Outubro de 2021, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 05/11/2021 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na confecção de designer grafico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de Outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 05/11/2021 | 840.25 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de (Bolo e pão), destinado ao lanche para serem servidos aos participantes e funcionários durante a realização de palestras na campanha do outubro rosa, realizada através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/11/2021 | 500.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pela realização de exame (imuno histoquimico), no paciente, João Ricardo de Lucena Assunção, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000503 | 08/11/2021 | 12169.12 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para o veiculos ambulancias de placas QFR-2674, QFF-8237 e QSF-4019, pertencentes a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000504 | 08/11/2021 | 13282.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para o veiculos de placas QFR-2664, MOS-4931, QFR-2654 e QSD-9087, pertencentes a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/11/2021 | 265.07 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOAO LEITE LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados na realização de exames laboratorias durante o mes de outubro de 2021, realizadas em pacientes residente neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000506 | 08/11/2021 | 992.55 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOAO LEITE LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados na realização de exames laboratorias realizadas em pacientes residente neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Outubro de2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/11/2021 | 5550.00 | 36213090000146 | JANE ERICA BARBOSA QUEIROZ | Importancia empenhada para o pag. pelos serviços prestados na formação em tratamento de feridas e curativos, para equipe de atenção basica (Equipe de Enfermagem, Agentes de Saúde e Técnicos) do Municipio de Riachão do Bacamarte, com carga horária de 30Hs, através da Sec. de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, de acordo o contrato de nº 000122021 e Processo Adminsitrativo de 210726DV00003, firmado entre as partes em julho de 2021 e conclusão em Outubro de 2021, conf. comp. anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000508 | 09/11/2021 | 1920.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados na realização de exames de ultrassonografias realizadas em pacientes residente neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0000509 | 09/11/2021 | 6648.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalares para serem utilizados durante a realização de atendimentos medicos junto as Unidades Basicas de Saúde da Familia - UBSF's, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Prog. Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/11/2021 | 51.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Importancia empenhada o para o pagamento pelo fornecimento de material odontologico para serem serem utilizados em atendimentos realizados nas Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF's, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Prog. Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 09/11/2021 | 72.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Importancia empenhada o para o pagamento pelo fornecimento de material odontologico para serem serem utilizados em atendimentos realizados nas Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF's, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Prog. Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000512 | 09/11/2021 | 1016.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Importancia empenhada o para o pagamento pelo fornecimento de material odontologico para serem serem utilizados em atendimentos realizados nas Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF's, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000513 | 09/11/2021 | 3980.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na implantação e manutenção de sistema do prontuario eletrônico em 02 (duas) Unidades Basicas de Saude da Familia, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio,durante o mes de outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/11/2021 | 450.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de utilização de link de internet e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender as atividades da secretaria saúde deste município, referente ao mês de Outubro de 2021, através da secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000515 | 10/11/2021 | 6500.00 | 32320550000184 | SAUDE VIP SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos ortopedista, referente a 05 (cinco) plantões realizados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000516 | 10/11/2021 | 8000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos psiquiatra, referente a 05 (cinco) plantões realizados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção de assis.Farmacêutica Básica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000517 | 11/11/2021 | 10880.34 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente para pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/11/2021 | 360.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços recolhimento, transporte e destinação final do bombonas de residuos de serviços da saude das unidades de rede Publica Municipal de Saude, referente ao mes de Outubro de 2021, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 16/11/2021 | 823.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de alimentação nutricional (FRASCO DIET, NOVASOURCE SENIOR 01 LITRO) destinado ao paciente, Josefa Ferreira da Silva, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 16/11/2021 | 600.00 | 00070185663478 | CLAYSON PESSOA CAVALCANTI | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra de borracheiro prestados no conserto de pneus dos veículos de placas QFR-2654, QFR-2664, MOS-4931, QSF-4019 e QFR-2674 pertencente a secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, desteMunicípio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000521 | 16/11/2021 | 1000.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de exames realizados em pacientes vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/11/2021 | 13152.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdencia - INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, correspondente a parte patronal competencia 10/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/11/2021 | 13744.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdencia - INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, correspondente a parte patronal competencia 10/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 16/11/2021 | 451.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdencia - INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal do COVID-19, competencia 10/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 17/11/2021 | 4600.00 | 31469053000180 | LUIZ CARLOS CABRAL DE SOUZA | Importancia empenhada para pagamento pelos Serviços prestados de mão de obra, na manutenção corretiva e preventiva em geral (troca de peças) dos veículos de placas MOS-4931, QFR-2654, QSD-9087, QFR-2664, QSF-4019, QFF-8237 E QFR-2674, pertencente a secretaria de Saúde deste Município, através da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 17/11/2021 | 1200.00 | 00008770987432 | GRACILEIDE JOSE MARIANO LUCAS VIEIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo do tipo passeio de placa: OFD-3420/PB, destinado ao transporte diverso junto a secretaria de Saúde deste município, com fisioterapeutas para atendimento domiciliar aos pacientes necessitadosdeste município, através da secretaria de Saúde deste Município, Referente ao mês de Outubro de 2021. conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 17/11/2021 | 390.00 | 04394945000196 | GRAFICA PADRE MIGUEL EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços graficos prestados na confecção de talões tipo B, para serem utilizados nas Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF's, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 17/11/2021 | 5024.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de Outubro de 2021 sobre o consumo de energia eletrica das Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF e Laboratorio de Analises, (unidades consumidoras 5/1611849-9, 5/1364810-0, 5/1343991-4, 5/1316233-5, 5/494370-0, 5/88329-8 e 5/88328-0) atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/11/2021 | 1990.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA 08394531407 | Importancia empenhada para o pagamento pagamento referente a locação de som, palco e iluminação e tendas para serem utilizados durante a realização de palestras na campanha do outubro rosa, realizada através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/11/2021 | 1148.00 | 33560712000114 | RENATA BELARMINO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 82 (oitenta e dois), refeições no valor unitário de R$ 14,00 (quatoze reais), destinados aos servidores internos do prédio sede da secretaria de Saúde por ocasião de serviços extraordinários junto a secretaria de Saúde deste Município. Através da secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/11/2021 | 200.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela realização de exame (ecocardiograma), no paciente, Cecilia Valentina de Souza Ferreira, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/11/2021 | 200.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela realização de exame (ecocardiograma), no paciente, Jose Graciliano dos Santos, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/11/2021 | 180.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela realização de exame (eletrocardiograma), no paciente, Jose Graciliano dos Santos, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/11/2021 | 140000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DO INGÁ | Imp. emp. para o pagamento ref. a contrapartida do termo de compromisso de ajustamento de conduta, procedimento Administrativo nº 053.2019000225, firmado entre o Municipio de Riachão do Bacamarte e o Municipio de Ingá para a realização de atendimento medicos junto a UPA - Unidade de Pronto Atendimento, localizada no Municipio de Ingá, Estado da Paraiba, através da Sec. de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, corresp. ao periodo de janeiro a outubro de 2021, conf.comp. em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 19/11/2021 | 1080.00 | 41743591000174 | DEBORAH RODRIGUES DE LIMA PORTO 71356583458 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de camisas em PV modelo Polo destinadas as funcionarios (motoristas) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/11/2021 | 3100.00 | 41301395000140 | JOSE CLAUDIO BATISTA OLIVEIRA FILHO - OFICINA SÃO JOSE | Importancia empenhada para pagamento pelos Serviços prestados de mão de obra, na manutenção corretiva e preventiva em geral (serviço do radiador, bomba combustível, direção, freios e solda) nos veículo de placas QFR-2674, MOS-4931 e QFR-4019, pertencentea secretaria de Saúde deste Município, através da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/11/2021 | 95.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gás de cozinha (GLP em Botijão de 13KGS) destinado a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000538 | 22/11/2021 | 1500.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços contábeis prestados neste Município, referente ao mês de Novembro de 2021, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 23/11/2021 | 1000.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestado na manutenção e complementação de gás dos ar condicionados, com reposição de peças, pertencente aos prédios das unidades básicas de saúde e deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 23/11/2021 | 1800.00 | 00012482465435 | João Lucas Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos profissionais prestados na elaboração de projeto arquitetonico e acompanhamento da construção do predio para o funcionamento da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 23/11/2021 | 180.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela realização de exame (eletrocardiograma), no paciente, Mirian Gomes de Araujo Rodrigues, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/11/2021 | 145.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de garrafão de agua mineral de 20 litros, destinadas ao predio da Secretaria de Saude, durante o periodo de 22 de Outubro a 25 de Novembro de 2021, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/11/2021 | 837.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas aos predios pertencente a Secretaria de Saude deste município, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/11/2021 | 8537.57 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Imp. emp. para o pag. ref. a devolução de recursos transferido via FUNDO A FUNDO pelo M. da Saúde registrado por esta contabilidade atraves de GUIA de nº 00253 em 27/10/2021, de acordo com a solicitação do Ministerio através da Oficio de nº 1752/2021/DAEVS/SVS/MMS de 09 de novembro de 2021 e orientações para preenchimento da GRU - Guia de Rec. da Uniao, contidas no Anexo I, corresp. a Programa de Q. das Ações de Vigilancia em Saude (PQA-VS) conf. port. nº 2.497 de 29/09/2021, conf. comp. anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/11/2021 | 543.86 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importancia empenhada para pagamento do licenciamneto primeiro emplacamento, bombeiro e par de placas mercosul, do veiculo de placa RLV-6C87, lotado na secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/11/2021 | 543.86 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importancia empenhada para pagamento do licenciamneto primeiro emplacamento, bombeiro e par de placas mercosul, do veiculo de placa RLV-6C97, lotado na secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/11/2021 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHO MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de equipamento (concetrador de oxigenio everflo) durante o mes de Novembro de 2021, para atender as necessidades da paciente Sra. Josefa Ferreira da Silva, atendida através da Secretaria de Saudedo Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/11/2021 | 3960.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (PACS - Programa de Agentes Comunitarios de Saude) correspondente ao mes de Novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/11/2021 | 10715.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos (PSF - Programa Saude da Familia) correspondente ao mes de novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/11/2021 | 16535.83 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PACS - Programa de Agentes Comunitarios de Saude) correspondente ao mes de novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/11/2021 | 10540.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PEVA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/11/2021 | 2750.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (NASF) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/11/2021 | 26733.33 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (PSF - Programa Saude da Familia) correspondente ao mes de novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/11/2021 | 41523.47 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/11/2021 | 1900.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados (PSF - Programa Saude da Familia) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/11/2021 | 16603.33 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/11/2021 | 6200.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/11/2021 | 3000.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo/comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/11/2021 | 1627.20 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal (a disposição) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/11/2021 | 2500.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (COVID - 19) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2021, conforme comprovanteanexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/11/2021 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mes de Novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/11/2021 | 300.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para pagemnto pelos serviços prestados de despachante, na elaboração e acompanhamento dos licenciamento (primeiro emplacamento) dos veículos pertencente a secretaria de Saúde deste município, (placas RLV-6C87 e RLV-6C97), atraves dasecretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000563 | 30/11/2021 | 664.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SEVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de 02 PNEUS para a reposição no veiculo FIAT UNO de placa MOS-4931, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Muncipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000564 | 30/11/2021 | 3999.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SEVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de peças para a reposição no veiculo FIAT PALIO de placa QFR-2664, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Muncipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/11/2021 | 4873.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SEVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de peças para a reposição no veiculo FIAT PALIO de placa QFR-2654, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Muncipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/11/2021 | 664.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SEVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de 02 PNEUS para a reposição no veiculo FIAT PALIO de placa QFR-2654, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Muncipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000567 | 30/11/2021 | 2753.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SEVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de peças para a reposição no veiculo FIAT UNO de placa MOS-4931, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Muncipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/11/2021 | 1296.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SEVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de 04 PNEUS para a reposição no veiculo MOBI de placa QSD-9087, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Muncipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000569 | 30/11/2021 | 3889.11 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SEVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de peças para a reposição no veiculo MOBI de placa QSD-9087, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Muncipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000570 | 30/11/2021 | 3454.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SEVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de peças para a reposição no veiculo Ambulancia Fiorino de placa QFR-2674, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Muncipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000571 | 30/11/2021 | 2112.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SEVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de peças para a reposição no veiculo Ambulancia Fiorino de placa QSF-4019, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Muncipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000572 | 30/11/2021 | 11081.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SEVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de peças para a reposição no veiculo Ambulancia de placa QFF-8237, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Muncipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000573 | 30/11/2021 | 3980.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na implantação e manutenção de sistema do prontuario eletrônico em 02 (duas) Unidades Basicas de Saude da Familia, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio,durante o mes de Novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/12/2021 | 580.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de softawres para o sistema de contabilidade referente ao mes de Novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/12/2021 | 150.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela realização de exame a video-endoscopia nasal, no paciente, Mirosmar Saraiva Silva Bezerra, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/12/2021 | 2800.00 | 40573946000161 | MAIS COMUNICAÇÃO DIGITAL - ARTHUR LIMA DE MELO 13965302400 | Importância empenhada para o pagamento pelo serviço prestado na edição e gravação de video das ações (capacitação de profissionais através do curso de feridas e curativos, palestras prevenção de câncer de mama e homenagem ao agentes comunitarios de saúdee agentes de edemias) junto a Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/12/2021 | 180.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela realização de exame (risco cirúrgico), no paciente, Rivadavio Serafim do Nascimento, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/12/2021 | 480.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de licitação) relativo ao mes de Novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/12/2021 | 3700.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVICOS MEDICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao procedimento medico realizado no paciente Heleno Fernandes de Melo residente no Sitio Cuites, Zona Rural, deste municipio de acordo com solicitação medica, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/12/2021 | 400.00 | 19030679000190 | MARIA DA CONCEICAO COSTA DA SILVA 82043990497 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de cilindros de portas , copias de chaves e troca de pilhas do controle da ambulância de placas QFF-8237 deste Município. Através da secretaria de Saúde deste Município, conformecomprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/12/2021 | 700.00 | 42331818000137 | MIRIAN GOMES DE ARAÚJO RODRIGUES | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no acompannhamento de pacientes para realização de consultas m´dicas e exames especializados, realizadas clínicas médicas e hospitais localizados na Cidade de Campina Grande, Estado da Paraiba, durante o mês de Novembro de 2021, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, desta Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/12/2021 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pela realização de exames, no paciente, Josefa Ferreira da Silva, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000583 | 06/12/2021 | 1000.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS / WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação, referente ao mês de Novembro de 2021. através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude deste Município, conforme comprovante anexo.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 06/12/2021 | 1200.00 | 00008770987432 | GRACILEIDE JOSE MARIANO LUCAS VIEIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo do tipo passeio de placa: OFD-3420/PB, destinado ao transporte diverso junto a secretaria de Saúde deste município, com fisioterapeutas para atendimento domiciliar aos pacientes necessitadosdeste município, através da secretaria de Saúde deste Município, Referente ao mês de Novembro de 2021. conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 06/12/2021 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na confecção de designer grafico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de Novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 06/12/2021 | 1200.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na operacionalização e digitação das informações nos sistemas da saúde local e online, com preparação de documentos nos cadastros CNES, fechamento dos sistemas de informações ambulatorios SIASUS, com transmissão pra o ministerio da saúde DATASUS, referente ao mês de Novembro de 2021, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 06/12/2021 | 198.30 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOAO LEITE LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados na realização de exames laboratorias durante o mes de Novembro de 2021, realizadas em pacientes residente neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000588 | 06/12/2021 | 1717.56 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOAO LEITE LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados na realização de exames laboratorias realizadas em pacientes residente neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000589 | 06/12/2021 | 8000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos psiquiatra, referente a 05 (cinco) plantões realizados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 06/12/2021 | 384.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE 08433237446 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de kits lanche para distribuição com os pacientes (crianças) atendidas através do Programa Rede Cuidar realizado no dia 04 de Dezembro de 2021 na escola Cidadã localizada na Cidade de Itabaiana, estado da Paraiba, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000591 | 07/12/2021 | 2360.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados na realização de exames de ultrassonografias realizadas em pacientes residente neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 07/12/2021 | 500.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados prestados na elaboração e alimentação de dados pessoais nas folhas de pagamento e GRPS - Guia de recolhimento da previdência social deste município durante o mês de Novembro de2021, através da secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000593 | 07/12/2021 | 15798.24 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para o veiculos ambulancias de placas QFR-2674, QFF-8237 e QSF-4019, pertencentes a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000594 | 07/12/2021 | 12604.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para o veiculos de placas QFR-2664, MOS-4931, QFR-2654 QSD-9087, RLV6C97 E RLV6C87, pertencentes a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000595 | 07/12/2021 | 262.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de exames realizados em pacientes vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 07/12/2021 | 14700.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdencia - INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, correspondente a parte patronal competencia 11/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 07/12/2021 | 451.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdencia - INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal do COVID-19, competencia 11/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 07/12/2021 | 12827.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdencia - INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, correspondente a parte patronal competencia 11/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 07/12/2021 | 1275.00 | 22465640000100 | MJMEDIDICAL - MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (balança digital G-TECH Modelo Glass10 Marca G-TECH), para serem utilizadas pelos Agentes Comunitarios de Saúde, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000600 | 08/12/2021 | 6500.00 | 32320550000184 | SAUDE VIP SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos ortopedista, referente a 05 (cinco) plantões realizados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de Novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/12/2021 | 20254.57 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salario do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/12/2021 | 15392.24 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao décimo terceiro salario de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/12/2021 | 5875.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao décimo terceiro salario de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/12/2021 | 1500.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo/comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao decimo terceiro salario de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/12/2021 | 1084.80 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal (a disposição) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao décimo terceiro salario de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/12/2021 | 2500.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados (COVID - 19) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao décimo terceiro salario de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/12/2021 | 3960.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (PACS - Programa de Agentes Comunitarios de Saude) correspondente ao décimo terceiro salario de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/12/2021 | 5385.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivos (PSF - Programa Saude da Familia) correspondente a segundo do décimo terceiro salario de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/12/2021 | 7556.25 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo (PACS - Programa de Agentes Comunitarios de Saude) correspondente a segunda parcela do décimo terceiro salario de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/12/2021 | 4921.25 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo (PEVA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao décimo terceiro salario de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 09/12/2021 | 1375.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo (NASF) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente a segundo parcela do décimo terceiro salario de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/12/2021 | 23111.12 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados (PSF - Programa Saude da Familia) correspondente ao décimo terceiro salario de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 09/12/2021 | 1900.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados (PSF - Programa Saude da Familia) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao décimo terceiro salario de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 09/12/2021 | 700.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de alimentação nutricional (NOVASOURCE SENIOR 01 LITRO) destinado ao paciente, Josefa Ferreira da Silva, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 09/12/2021 | 459.50 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (pirulito, bala e pipoca),para serem distribuidos durante a vacinação da populaçao infantil em atendimento, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, desteMunicípio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/12/2021 | 360.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços recolhimento, transporte e destinação final do bombonas de residuos de serviços da saude das unidades de rede Publica Municipal de Saude, referente ao mes de Novembro de 2021, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/12/2021 | 220.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pela realização de exame (endoscopia digestiva alta), no paciente, Jalmir Macedo de Araujo, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 13/12/2021 | 450.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de utilização de link de internet e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender as atividades da secretaria saúde deste município, referente ao mês de Novembro de 2021, através da secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 13/12/2021 | 140.00 | 35023342000101 | DE CRIATIVA ARTIGOS DE FESTAS E CONFEITARIA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de (bisnaga para alcool), para distribuição com os pacientes da fisioterapia, atendidas através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000620 | 14/12/2021 | 1500.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços contábeis prestados neste Município, referente ao mês de Dezembro de 2021, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/12/2021 | 480.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de licitação) relativo ao mes de Dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/12/2021 | 600.00 | 00070185663478 | CLAYSON PESSOA CAVALCANTI | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra de borracheiro prestados no conserto de pneus dos veículos de placas QSD-9087, QFR-2664, MOS-4931, QSF-4019, QFF-8237 e QFR-2674 pertencente a secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 15/12/2021 | 110.98 | 10844868000121 | LUZIANE CAVALCANTE DO NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamento (clindamicina 300mg) destinado ao paciente, José Armando do Nascimento Santos, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude,deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 15/12/2021 | 5407.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de Novembro de 2021 sobre o consumo de energia eletrica das Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF e Laboratorio de Analises, (unidades consumidoras 5/1611849-9, 5/1364810-0, 5/1343991-4, 5/1316233-5, 5/494370-0, 5/88329-8 e 5/88328-0) atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/12/2021 | 13886.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdencia - INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, correspondente a parte patronal competencia 13/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/12/2021 | 13237.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdencia - INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, correspondente a parte patronal competencia 13/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/12/2021 | 512.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdencia - INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal do COVID-19, competencia 13/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 16/12/2021 | 413.54 | 70097530002552 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados aos pacientes, José Gomes da Silva, Maria Aparecida Tenorio e Edjane de Barros da Silva, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 16/12/2021 | 180.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela realização de exame (parecer cardiologico), no paciente, Jose Raimundo da Silva, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/12/2021 | 520.00 | 00001271823497 | LEONARDO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na produção de áudio (spot) para divulgação das atividades da secretaria de saúde no novembro azul, conforme cormograma e as demandas operacionais, deste Municipio, através da Secreraria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 17/12/2021 | 1750.00 | 41301395000140 | JOSE CLAUDIO BATISTA OLIVEIRA FILHO - OFICINA SÃO JOSE | Importancia empenhada para pagamento pelos Serviços prestados de mão de obra, na manutenção corretiva e preventiva em geral (serviço de suspensão e alternador) nos veículo de placa QFR-2654, e QFR-2664, pertencente a secretaria de Saúde deste Município, através da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/12/2021 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHO MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de equipamento (concetrador de oxigenio everflo) durante o mes de Dezembro de 2021, para atender as necessidades da paciente Sra. Josefa Ferreira da Silva, atendida através da Secretaria de Saudedo Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/12/2021 | 570.00 | 30594574000104 | JAILMA BELO DA SILVA CUSTODIO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de Bolos e salgados, destinado aos participantes e funcionários durante a realização do curso de feridas e curativos, realizada através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/12/2021 | 1148.00 | 33560712000114 | RENATA BELARMINO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 82 (oitenta e dois), refeições no valor unitário de R$ 14,00 (quatoze reais), destinados aos servidores internos do prédio sede da secretaria de Saúde por ocasião de serviços extraordinários junto a secretaria de Saúde deste Município. Através da secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/12/2021 | 290.00 | 00006001906416 | JEFFERSON LUIS RODRIGUES PONTES | Importancia empenhada para pagamento pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos, pertencentes as UBS deste município, fundo municipal de saúde deste município, através da Secretaria de Saúde deste município. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção de assis.Farmacêutica Básica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000636 | 20/12/2021 | 23379.78 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de medicamentos de A a Z, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/12/2021 | 580.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de softawres para o sistema de contabilidade referente ao mes de Dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 21/12/2021 | 1202.00 | 41743591000174 | DEBORAH RODRIGUES DE LIMA PORTO 71356583458 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de camisas em PV modelo Polo e macação destinadas as funcionarios (motoristas e mecânico) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/12/2021 | 190.06 | 10844868000121 | LUZIANE CAVALCANTE DO NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamento (noripurum inj ev 5amp) destinado ao paciente, Severina Cipriano, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 21/12/2021 | 480.00 | 00070071900730 | WILSON MARIANO LEITE | Importancia empenhada para pagamento correspondente aos serviços de transporte de funcionarios da Secretaria de Saude (Equipe de Combate a COVID-19) para a realização de procedimentos e acompanhamento de pacientes residentes na Zona Rural e Zona Urbana deste Municipio, viagens feitas no veiculo fiat/palio de placa MOG-7931/PB de posse do credor, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 21/12/2021 | 280.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA 08394531407 | Importancia empenhada para o pagamento pagamento referente a locação de 04 tendas para serem utilizados durante a realização de campanha do novembro azul, realizada através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 22/12/2021 | 429.06 | 70097530002552 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados aos pacientes, Odete Barbosa de Lima, Maria Aparecida Tenorio e Raimundo Batista da Silva, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 22/12/2021 | 370.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de suprimento de informática para a reposição em impressora, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 22/12/2021 | 174.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de garrafão de agua mineral de 20 litros, destinadas ao predio da Secretaria de Saude, durante o periodo de 26 de Novembro a 22 de dezembro de 2021, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 22/12/2021 | 648.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas aos predios pertencente a Secretaria de Saude deste município, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0000646 | 22/12/2021 | 11245.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalares para serem utilizados durante a realização de atendimentos medicos junto as Unidades Basicas de Saúde da Familia - UBSF's, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/12/2021 | 14000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DO INGÁ | Imp. emp. para o pagamento ref. a contrapartida do termo de compromisso de ajustamento de conduta, procedimento Administrativo nº 053.2019000225, firmado entre o Municipio de Riachão do Bacamarte e o Municipio de Ingá para a realização de atendimento medicos junto a UPA - Unidade de Pronto Atendimento, localizada no Municipio de Ingá, Estado da Paraiba, através da Sec. de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, corresp. ao mês de Novembro de 2021, conf.comp. em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/12/2021 | 14000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DO INGÁ | Imp. emp. para o pagamento ref. a contrapartida do termo de compromisso de ajustamento de conduta, procedimento Administrativo nº 053.2019000225, firmado entre o Municipio de Riachão do Bacamarte e o Municipio de Ingá para a realização de atendimento medicos junto a UPA - Unidade de Pronto Atendimento, localizada no Municipio de Ingá, Estado da Paraiba, através da Sec. de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, corresp. ao mês de Dezembro de 2021, conf.comp. em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção de assis.Farmacêutica Básica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/12/2021 | 1668.20 | 10844868000121 | LUZIANE CAVALCANTE DO NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de medicamentos de A a Z, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/12/2021 | 23361.69 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados no preparo das refeições (almoço e lanches) servidos ao profissionais da Saúde através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Veículos para a Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000651 | 23/12/2021 | 209314.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A | Importancia empenhada referente a parte da nota fical correspondente ao pagamento pelo fornecimento de um veiculo FIAT DUCATO TCA AMB CARROCEIRA AMBULANCIA - ESPECIAL,potencia 130-Cilindrada 2287, Marca FIAT, combustivel Diesel, FAB/MOD 2021/2021, KM 0, RENAVAM 2448203 NUM. MOTOR F1AE3481D7304364, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Veículos para a Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000652 | 23/12/2021 | 39686.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A | Importancia empenhada referente a complementação da nota fical correspondente ao pagamento pelo fornecimento de um veiculo FIAT DUCATO TCA AMB CARROCEIRA AMBULANCIA - ESPECIAL,potencia 130-Cilindrada 2287, Marca FIAT, combustivel Diesel, FAB/MOD 2021/2021, KM 0, RENAVAM 2448203 NUM. MOTOR F1AE3481D7304364, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000653 | 23/12/2021 | 2040.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados na realização de exames de ultrassonografias realizadas em pacientes residente neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000654 | 27/12/2021 | 1365.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de exames realizados em pacientes vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/12/2021 | 106.38 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOAO LEITE LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados na realização de exames laboratorias durante o mes de Dezembro de 2021, realizadas em pacientes residente neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000656 | 27/12/2021 | 1684.91 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOAO LEITE LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados na realização de exames laboratorias realizadas em pacientes residente neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/12/2021 | 1200.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na operacionalização e digitação das informações nos sistemas da saúde local e online, com preparação de documentos nos cadastros CNES, fechamento dos sistemas de informações ambulatorios SIASUS, com transmissão pra o ministerio da saúde DATASUS, referente ao mês de Dezembro de 2021, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/12/2021 | 3960.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (PACS - Programa de Agentes Comunitarios de Saude) correspondente ao mes de Dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/12/2021 | 10715.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos (PSF - Programa Saude da Familia) correspondente ao mes de dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/12/2021 | 15112.50 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PACS - Programa de Agentes Comunitarios de Saude) correspondente ao mes de dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/12/2021 | 11237.50 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PEVA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/12/2021 | 2750.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (NASF) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/12/2021 | 24400.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (PSF - Programa Saude da Familia) correspondente ao mes de dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/12/2021 | 43463.33 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/12/2021 | 16560.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/12/2021 | 1900.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados (PSF - Programa Saude da Familia) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/12/2021 | 6200.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/12/2021 | 3000.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo/comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/12/2021 | 1627.20 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal (a disposição) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/12/2021 | 2500.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (COVID - 19) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000671 | 29/12/2021 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mes de Dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/12/2021 | 570.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gás de cozinha (GLP em Botijão de 13KGS) destinado a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/12/2021 | 596.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinados (Outubro rosa) junto a Secretraria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/12/2021 | 1121.05 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinados a Secretraria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/12/2021 | 617.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinados a Secretraria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000676 | 30/12/2021 | 3980.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na implantação e manutenção de sistema do prontuario eletrônico em 02 (duas) Unidades Basicas de Saude da Familia, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/12/2021 | 450.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de utilização de link de internet e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender as atividades da secretaria saúde deste município, referente ao mês de Dezembro de 2021, através da secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/12/2021 | 1396.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinados (Novembro Azul) junto a Secretraria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000679 | 30/12/2021 | 14498.01 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para o veiculos ambulancias de placas QFR-2674, QFF-8237 e QSF-4019, pertencentes a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000680 | 30/12/2021 | 14374.16 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para o veiculos de placas QFR-2664, MOS-4931, QFR-2654 QSD-9087, RLV6C97 E RLV6C87, pertencentes a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/12/2021 | 14222.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdencia - INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, correspondente a parte patronal competencia 12/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/12/2021 | 13274.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdencia - INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, correspondente a parte patronal competencia 12/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/12/2021 | 451.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdencia - INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal do COVID-19, competencia 12/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/12/2021 | 6347.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de Dezembro de 2021 sobre o consumo de energia eletrica das Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF e Laboratorio de Analises, (unidades consumidoras 5/1611849-9, 5/1364810-0, 5/1343991-4, 5/1316233-5, 5/494370-0, 5/88329-8 e 5/88328-0) atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024